Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 Barn- och ungdomsförvaltningens egen regi Ordförande: Eva Ullberg Tf Förvaltningschef: Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta Forsslund 2015-05-27, version 1.0

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 För- och Grundskolor 1 INLEDNING... 3 2 DRIFTBUDGET... 3 2.1 BOKSLUT PER APRIL... 3 2.2 RESULTATPROGNOS FÖR HELÅR... 4 2.3 GODKÄNT NYTTJANDE AV EGET KAPITAL... 6 2.3.1 Av skolchef godkänt nyttjande av eget kapital... 6 2.3.2 Av nämnden godkänt nyttjande av eget kapital... 6 3 ANTAL BARN OCH ELEVER... 7 3.1 ELEVER I ÅRSKURS F-9... 7 3.2 BARN 1-5 ÅR... 8 4 ANTAL ANSTÄLLDA I RELATION TILL ANTAL BARN OCH ELEVER... 9 5 INVESTERINGSREDOVISNING... 9 6 OSÄKERHETSFAKTORER... 12 7 VIKTIGA HÄNDELSER... 13 8 FRAMTIDEN... 13 9 BILAGA RESULTAT PER ENHET FÖR PERIODEN OCH HELÅRET 2015... 15 10 BILAGA ANTAL BARN OCH ELEVER... 16 11 ÅRSARBETARE PER RESULTATENHET... 17 12 RESULTAT FÖR EGEN REGIN... 18 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 2 av 18

1 Inledning I denna rapport redovisas det ekonomiska resultatet per april samt en helårsprognos 2015 för Barn- och ungdomsförvaltningens egen regi. De ekonomiska kommentarerna kompletteras med ett avsnitt innehållande bedömningar om osäkerhetsfaktorer samt viktiga händelser under perioden fram till och med april samt för den närmsta framtiden. 2 Driftbudget 2.1 Bokslut per april Egen regin redovisar ett resultatöverskott i bokslut per april om 11,1 mkr, vilket är 4,6 mkr bättre än budget men 0,5 mkr sämre än samma period föregående år. mkr Bokslut 2015-04 Budget 2015-04 Avvikelse Bokslut 2014-04 Avvikelse Externa intäkter 16,4 12,2 4,2 8,3 8,1 Interna intäkter 396,9 393,2 3,8 374,5 22,5 Intäkter totalt 413,3 405,4 7,9 382,8 30,5 varav lokalpeng 47,6 49,2-1,6 47,5 0,2 Personalkostnader 279,9 282,4-2,5 258,0 21,9 Lokalhyreskostnader 47,9 49,5-1,6 47,8 0,2 Övriga kostnader 74,3 67,0 7,4 65,4 9,0 Kostnad totalt 402,2 398,9 3,3 371,2 31,0 Resultat 11,1 6,5 4,6 11,6-0,5 Tabell 1 Resultatavvikelsen mot budget om 4,6 mkr beror till en del på flera enheters försiktighet. Osäkerhet finns kring antalet barn och elever inför höstterminen och har dessutom funnits avseende utfallet av lärarnas lönerevision. Det gör att extra satsningar i vissa fall inte görs förrän under hösten då detta klarnat. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 3 av 18

2.2 Resultatprognos för helår Egen regin prognostiserar ett helårsresultat 2015 om -7,6 mkr, vilket är 2,1 mkr sämre än budget men 11,8 mnkr sämre föregående år. Att det budgeterade resultatet är negativt beror på att nämnden redan inför året godkänt ett underskott. Avvikelsen mellan prognostiserat resultat 2015 och resultat i bokslutet 2014 beror främst på att föregående år blev bättre än väntat. Då fanns betydande osäkerheter beträffande volymersättningar samt storleken på lärargruppens löneökning vilket bidrog till en försiktighet i kostnadsdrivande beslut. mkr Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse Bokslut 2014 Avvikelse Externa intäkter 39,4 34,6 4,9 29,9 9,5 Interna intäkter 1 193,2 1 185,1 8,2 1 133,4 59,9 Intäkter totalt 1 232,7 1 219,6 13,0 1 163,2 69,4 varav lokalpeng 148,7 150,2-1,6 144,4 4,2 Personalkostnader 877,9 870,6 7,3 803,3 74,6 Lokalhyreskostnader 149,5 151,2-1,7 145,3 4,2 Övriga kostnader 212,9 203,4 9,5 210,5 2,4 Kostnad totalt 1 240,3 1 225,2 15,1 1 159,1 81,2 Resultat -7,6-5,5-2,1 4,2-11,8 Tabell 2 Prognostiserat resultat för helåret 2015 om -7,6 mkr beror främst på följande: - 2,0 mkr är relaterat till omställningskostnader eller särskilda insatser som finansieras genom tidigare års överskott (eget kapital). - 1,6 mkr är relaterat till uppstartskostnader för Mälarskolan och Karlslunds för- och grundskola. - 5,0 mkr är relaterat till Söderhöjdens för- och grundskolor, se nedan. - 0,4 mkr är relaterat till start av specialavdelningen på Vattmyra förskolor som ännu inte finansierats fullt ut. Utredning pågår om eventuellt tilläggsanslag för denna verksamhet. - 0,3 mkr är relaterat till Jakobsbergs förskolor och svårigheter att klara bemanning för barn med särskilda behov inom budgetram. - 0,3 mkr är relaterat till familjedaghemsverksamheten på Sandviks för- och grundskola. - 9,6 mkr Delsumma (negativa förklaringsposter) +2,0 mkr är relaterat till flera enheters återbetalning av tidigare års underskott och/eller uppbyggnad av eget kapital till miniminivå enligt ekonomistyrreglerna. -7,6 mkr Totalt Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 4 av 18

Budgeterat resultat för helåret 2015 om -5,5 mkr specificeras enligt följande: - 1,1 mkr är relaterat till omställningskostnader eller särskilda insatser som finansieras genom tidigare års överskott (eget kapital). - 1,6 mkr är relaterat till uppstartskostnader för Mälarskolan och Karlslundskolan. - 4,0 mkr är relaterat till Söderhöjdens för- och grundskolor, se nedan. - 0,3 mkr är relaterat till familjedaghemsverksamheten på Sandviks för- och grundskola. - 7,0 mkr Delsumma (negativa förklaringsposter) +1,5 mkr är relaterat till flera enheters återbetalning av tidigare års underskott och/eller uppbyggnad av eget kapital till miniminivå enligt ekonomistyrreglerna. - 5,5 mkr Totalt Avvikelsen mellan prognostiserat och budgeterat resultat för helåret om -2,1 mnkr specificeras enligt följande: - 0,9 mkr är relaterat till omställningskostnader eller särskilda insatser som finansieras genom tidigare års överskott (eget kapital). - 1,0 mkr är relaterat till Söderhöjdens för- och grundskolor, se nedan. - 0,4 mkr är relaterat till start av specialavdelningen på Vattmyra förskolor. - 0,3 mkr är relaterat till Jakobsbergs förskolor och svårigheter att klara bemanning för barn med särskilda behov inom budgetram. +0,5 mkr är relaterat till flera enheters återbetalning av tidigare års underskott och/eller uppbyggnad av eget kapital till miniminivå enligt ekonomistyrreglerna. - 2,1 mkr Totalt Söderhöjdens för- och grundskolor Söderhöjdens för- och grundskolor prognostiserar ett helårsresultat om -5,0 mnkr, vilket är 1,0 mnkr sämre än budget. Budgeterat resultatunderskott har en förklaring som sträcker sig en period tillbaka i tiden men kan förenklat sammanfattas enligt följande: Svårigheter att anpassa organisationen efter antalet elever av huvudsakligen två skäl: a) Svårt att i tid få klarhet om huruvida elever kommer att börja respektive stanna kvar på skolan inför ett läsår. b) Elever slutar under pågående läsår vilket inte är lätt att kompensera. Svårigheter att skapa en optimal organisation då antalet elever understiger en kritisk massa. Antalet elever har minskat under en längre period av bl. a. följande skäl: a) Beslut om att undervisning för elever i årskurs 6-9 ska flyttas från enheten. b) Social oro, främst årskurserna 6-9. Att underskottet förväntas bli 1,0 mnkr sämre än budget beror främst på följande: Släpande IT-kostnader från tidigare år. Svårigheter att klara stödet till barn med särskilda behov inom budgetram. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 5 av 18

Svårigheter att anpassa bemanningen i tid och i tillräcklig omfattning för minskat antal barn på förskolan. Svårigheter att ekonomiskt bärkraftigt bemanna förskoleavdelningar med stor andel deltidsbarn. Med deltidsbarn avses de som endast har rätt att vistas 30 timmar i verksamheten och därmed genererar mindre volymersättning till verksamheten. 2.3 Godkänt nyttjande av eget kapital I enlighet med ekonomistyrreglerna kan enheter begära att få använda eget kapital (tidigare års överskott). Totalt budgeteras 3,6 mnkr 2015. 2,0 mnkr avser särskilda insatser på sex enheter som skolchefen har beviljat och 1,6 mnkr som uppstartsrelaterat där nämnden har godkänt. 2.3.1 Av skolchef godkänt nyttjande av eget kapital 500 tkr Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor (Budget 500 tkr) 500 tkr renovering av ytskikt på Iljansbodaskolan 400 tkr Lundskolan (Budget 400 tkr) 400 tkr kompetensutveckling 270 tkr Viksjöskolan (Budget 200 tkr) 100 tkr BETT-mässa för skolans IKT-grupp 100 tkr lednings- och arbetslagsutveckling 70 tkr internationaliseringssatsning 150 tkr Ulvsättra för- och grundskola (Budget 0 tkr) 150 tkr ateljeristautbildning 503 tkr Kallhälls förskolor (Budget 0 tkr) 375 tkr studieresa Reggio Emilia samt vikarier 115 tkr föreläsning samt handledning 13 tkr grind 195 tkr Viksjö förskolor (Budget 0 tkr) 195 tkr omställningskostnad 2.3.2 Av nämnden godkänt nyttjande av eget kapital 1,6 mnkr Uppstartsrelaterade kostnader 1,0 mnkr Mälarskolan: Enheten är fortfarande i ett uppstartsskede och behöver stärka verksamheten med vissa gemensamma resurser för att klara den fortsatta förväntade elevökningen. Förstärkning görs i begränsad omfattning men det är svårt att hålla exakt jämna steg med volymökningen. De 1,0 mnkr är relaterad till delar av nedanstående: Förstärkning av: i. Biträdande rektor (0,7 tjänster) ii. Kurator (0,5 tjänster) Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 6 av 18

iii. Administration (0,7 tjänster) Nyrekrytering av speciallärare (1,0 tjänst) Avskrivningskostnader som är en följd av investeringar gjorda inför uppstarten 0,6 mnkr Herrestaskolan: Enheten behöver göra investeringar för en helt nybyggd skola som planerar att delvis öppna januari 2016. Det innebär att det redan 2015 kommer att uppstå kostnader för att förbereda verksamhetsstarten. 3 Antal barn och elever I detta kapitel görs en analys av enheternas sammanlagda volymprognos i en ambition att bedöma dess rimlighet och därmed också osäkerhet. Prognostiserat antal elever i åk F-9 under höstterminen uppgår till 7 832 vilket är 95 fler än budgeterat. Det kan vara något optimistiskt. I volymprognosen inkluderas 50 elever som har fått erbjudande om skolplats men ännu inte svarat. Därutöver är det vanligt att ett antal som tackat ja ändå väljer skola utanför egen regin. En annan viktig faktor som dock kan tala för att volymprognosen ändå är rimlig är inflyttningen, främst på Barkarbyområdet. Prognostiserat antal barn i förskola och familjedaghem under höstterminen uppgår till 2 970 vilket är 17 färre än budgeterat. Det kan vara något pessimistiskt. Antalet barn som bor i kommunen och har åldern inne i kombination med att egen regin endast tar emot en andel av alla barn, talar för att antalet kan bli fler än prognostiserat. Därutöver är kommunens befolkningsexpansion, främst i Barkarbyområdet, även här en viktig faktor som borde innebära fler barn i åldrarna 1-5 år. 3.1 Elever i årskurs F-9 Prognostiserat antal elever i genomsnitt under vårterminen uppgår till 7557, vilket ligger i linje med budget. Prognostiserat antal elever i genomsnitt under höstterminen uppgår till 7832, vilket är 95 fler än budgeterat. Björkebyskolan och Karlslund står för de största avvikelserna men även Söderhöjden prognostiserar med fler elever under höstterminen än budgeterat. Andelen elever i Järfälla kommun som söker sig till någon skola inom egen regin uppgår för förskoleklass till drygt 90 procent och för åk 1-9 till drygt 80 procent. Prognostiserade nettoändringar mellan vår- och hösttermin åskådliggörs i nedanstående tabell. De elever som slutar åk 5 men inte börjar åk 6 går huvudsakligen till Engelska skolan. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 7 av 18

Prognos Budget Avvikelse Vid ingången av vt-15 7 537 7 550-13 Vid utgången av vt-15 7 565 7 550 15 Som börjar i F-klass 893 893 0 Som slutar åk 5 men som inte börjar åk 6-137 Som slutar åk 9-561 -712 86 Övrig nettoförändring 72 Vid utgången av ht-15 7 832 7 731 101 Genomsnitt under året 7 695 7 644 51 - vårtermin 7 557 7 550 7 - hösttermin 7 832 7 737 95 Tabell 3 Till sommaren går drygt 560 elever ut åk 9 och ca 890 börjar i F-klass. Därutöver brukar ca 140 elever sluta efter åk 5 och börjar i fristående skolor till åk 6. En viktig osäkerhetsfaktor i denna bedömning är antalet elever på Karlslundskolan under ht-15. Den maximala kapaciteten inom FoG:s grundskolor uppgår till knappt 8 200 platser. Det innebär en prognostiserad beläggningsgrad på 92 procent under vt-15 och 95 procent under ht-15. 3.2 Barn 1-5 år Prognos per april för genomsnittligt antal barn under vt-15 uppgår till 3141, vilket är ca 40 fler än budgeterat. Prognos för genomsnittligt antal barn under ht-15 uppgår till 2970, vilket är knappt 20 färre än budgeterat. Barkarby för- och grundskola prognostiserar ett ökat antal barn inför hösten med knappt 20 barn medan Söderhöjdens för- och grundskola, Vattmyra förskolor samt Aspnäs för- och grundskola räknar med ett barntapp på ca 10 barn per enhet. Inför höstterminen lämnar 657 femåringar förskolan för att börja i förskoleklass och inskolning av ca 400 barn prognostiseras till höstterminen. Prognos Budget Avvikelse Vid ingången av vt-15 3 029 3 079-50 Övrig nettoförändring/inskolning 169 26 143 Vid utgången av vt-15 3 198 3 105 93 5-åringar som slutar för att börja i f-klass -657 Inskolning av nya barn inför höstterminen 319-128 -210 Vid ingången av ht-15 2 860 2 977-117 Övrig nettoförändring 95 7 88 Vid utgången av ht-15 2 955 2 984-29 Genomsnitt under året 3 056 3 043 13 - vårtermin 3 141 3 099 42 - hösttermin 2 970 2 987-17 Tabell 4 I kommunen finns ca 4600 barn i åldern 1-5 år. Andelen barn som söker sig till någon förskola eller familjedaghem inom FoG uppgår till ca 70 procent. Den maximala kapaciteten inom FoG Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 8 av 18

uppgår till knappt 3200 platser, vilket innebär att förskolorna har en prognostiserad beläggningsgrad på 98 procent under vt-15 och 93 procent under ht-15. 4 Antal anställda i relation till antal barn och elever Antal faktiska årsarbetare Utfall Prognos Budget Förändring Antal vt ht vt ht vt ht Förskolan 610 600 617 608-1,1% -1,3% Grundskola och övrigt 1 162 1 193 1 152 1 143 0,9% 4,3% Totalt 1 772 1 792 1 768 1 750 0,2% 2,4% Antal barn/elever Utfall Prognos Budget Förändring Antal vt ht vt ht vt ht Barn 1-5 år 3 141 2 970 3 099 2 987 1,4% -0,6% Elever åk F-9 7 557 7 832 7 550 7 737 0,1% 1,2% Totalt 10 698 10 802 10 649 10 724 0,5% 0,7% Tabell 5 Antalet faktiska årsarbetare visar antalet anställda personer som har månadslön med hänsyn till anställningens omfattning samt eventuell frånvaro som till exempel föräldraledighet, tjänstledighet och långtidssjukfrånvaro. Ambitionen med detta nyckeltal är att visa personalstyrkans storlek som faktiskt utför arbete. Det bör därmed relevant kunna jämföras med antalet barn och elever i verksamheterna. Utmärkande avvikelser mellan antal faktiska årsarbetare och antal barn och elever identifieras enligt nedan: Förskola under vårterminen Antalet faktiska årsarbetare under vårterminen är 1,1 procent (7 årsarbetare) färre jämfört med budget trots att antalet barn i verksamheten ökat med 1,4 procent (40 barn). En sannolik förklaring är att timanställda i större omfattning än budgeterat ersatt månadsanställda på grund av hög sjukfrånvaro (10,1 procent). Grundskola och övrigt under höstterminen Antalet faktiska årsarbetare under höstterminen prognostiseras vara 4,3 procent (50 fler) än budgeterat medan antalet elever i verksamheten förväntas vara 1,2 procent (95 fler) än budgeterat. Detta är sannolikt en effekt av att flertalet skolor satsar på resursförstärkning inför det nya skolåret vilket i sin tur är en följd av politikens resursförstärkning i budgeten för året. 5 Investeringsredovisning Tillgängliga investeringsmedel 2015 uppgår till 22,8 mkr. Dessa är summan av den ursprungliga budgeten för 2015 om 6,5 mkr, ombudgetering (det som inte användes ett år kan genom godkänd ombudgetering användas kommande år) om 1,3 mkr samt tilläggsbudget om 15 mkr avseende Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 9 av 18

Herrestaskolan som öppnar 2016. Investeringsprognosen för helåret uppgår till ca 20,3 mnkr. Det innebär att 2,5 mnkr ännu inte är detaljplanerade. Investeringarna under året fram till och med april uppgår till 0,8 mnkr vilket är ca 0,4 mnkr högre än samma period föregående år. Investeringarna hittills i år avser främst möblering av klassrum, möblering av ny avdelning på Aspnäs förskola, uppstart av skolbibliotek på Björkebyskolan, markiser på Skälbyskolan samt uppsättning av mellanvägg på Kastanjens förskola. tkr 2015 Ombudgeterat från 2014 Tilläggsbudget Tillgängligt 2015 Prognos 2015 Bokslut 2015-04 Bokslut 2014-04 IT-utrustning 1 000-344 656 229 52 115 Inventarier 5 500 1 625 15 000 22 125 20 078 738 285 Totalt 6 500 1 281 15 000 22 781 20 307 790 400 Tabell 6 795 tkr Aspnäs för- och grundskola (Budget 500 tkr) 354 tkr möbler till klassrum 200 tkr renovering av personalutrymmen samt nya möbler 100 tkr markiser 79 tkr möbler till ny avdelning Aspnäs förskola 62 tkr mellanvägg Kastanjens förskola 160 tkr Berghem-Vattmyra grundskolor (Budget 160 tkr) 80 tkr klassrumsmöbler till Berghemskolan 80 tkr klassrumsmöbler till Vattmyraskolan 180 tkr Björkebyskolan (Budget 150 tkr) 103 tkr accesspunkter 77 tkr gardiner 74 tkr Fastebol-Högby grundskolor (Budget 56 tkr) 74 tkr Skolbänkar 850 tkr Fjällens för- och grundskola (Budget 725 tkr) 300 tkr inredning till HK-sal efter golvbyte 100 tkr utrustning till NO-salar 150 tkr möbler till konferensrum, arbetsrum samt grupprum 200 tkr inredning klassrum 50 tkr förskolans kök 50 tkr handikappsanpassning, dvs höj o sänkbar arbetsbänk Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 10 av 18

150 tkr Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor (Budget 150 tkr) 100 tkr till matsalsmöbler på Kolarängen 50 tkr till köksinventarier på Iljansboda 251 tkr Jakobsbergs förskolor (Budget 200 tkr) 251 tkr för möbler och inventarier i samband med attraktiva och moderna studiemiljöer 14 765 tkr Karlslunds för- och grundskola (Budget 14765 tkr) Herresta 2 900 tkr för möbler till 12 klassrum samt 10 grupprum 275 tkr 5 expeditioner samt lärarrum 530 tkr för uppstart av 3 fritidshem samt klubben 290 tkr möbler till matsal 1 000 tkr utrustning av tillagningskök 2 000 tkr lokaltillbehör 600 tkr inredning 6 HK-kök 1 100 tkr inredning 2 slöjdsalar samt skapande rum/no-rum 1 000 tkr inredning idrottshall 500 tkr musiksal 1000 tkr interaktiva skrivtavlor 500 tkr inredning konferensrum och personalrum 720 tkr telefoni, accesspunkter mm 850 tkr 5 förskoleavdelningar samt uteleksaker Karlslund 900 tkr för inredning till 6 förskoleavdelningar 300 tkr uteleksaker, lokaltillbehör samt köksinventarier 75 tkr för ombyggnad personalrum samt möblering 225 tkr för madrasskåp, hyllor samt cyklar till Dalens förskola 150 tkr Järfälla barn och elevhälsa (Budget 0 tkr) 150 tkr till möbler och inredning till personalrum 100 tkr Kallhälls förskolor (Budget 0 tkr) 100 för renovering av Villan vid Teknikvägens förskola 400 tkr Lundskolan (Budget 400 tkr) 400 tkr till möbler och inventarier i samband med attraktiva och moderna studiemiljöer Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 11 av 18

482 tkr Mälarskolan (Budget 400 tkr) 300 tkr för klassrumsmöbler, lärarmöbler samt undervisningsmaterial 100 tkr för accesspunkter samt projektorer 82 tkr uppstart av skolbibliotek 250 tkr Olovslundskolan (Budget 130 tkr) 170 tkr för skolmöbler till samundervisningsklasserna 40 tkr möbler till lärarplatser inför omorganisation 40 tkr kapprumsinredning till elever 80 tkr Sandviks för- och grundskola (Budget 80 tkr) 80 tkr till interaktiva skrivtavlor 336 tkr Skälby för- och grundskola (Budget 0 tkr) 120 tkr möbler till fyra klassrum 216 tkr markiser 264 tkr Söderhöjdens för- och grundskolor (Budget 0 tkr) 150 tkr draperier, ljud och ljus till Aulan 114 tkr upprustning kök på Tallbohov 1 020 tkr Ulvsättra för- och grundskola (Budget 1020 tkr) 780 tkr för skolmöbler och inventarier till utbyggnad 240 tkr möbler och inventarier till arbetsrum, konferensrum samt personalrum 6 Osäkerhetsfaktorer I den ekonomiska resultatprognosen föreligger några osäkerhetsfaktorer. Antal barn och elever i verksamheten Prognostiserat antal elever i årskurs F-9 totalt för egen regin kan vara något optimistisk medan motsvarande prognos för barn i åldern 1-5 år är något försiktig för hösten. Några enheter riskerar dock att drabbas mer negativt än andra. Det gäller förskolor där barn placerats men där enheten inte varit föräldrarnas förstahandsval. Det gäller även Tallbohovskolan där elever ofta börjar för att kort därefter byta till annan skola inom eller utanför kommunen. Dessa enheter har ofta mycket svårt att klara omställningen inom budgetram. Lönerörelsen 2015 Löneökningar för 2015 flaggades i budgetärendet som en osäkerhet men dess utfall är nu klart. Avveckling av årskurs 6-9 på Tallbohovsskolan I budgetärendet flaggades även avvecklingen av årskurs 6-9 på Tallbohovskolan upp som en osäkerhetsfaktor. Som situationen ser ut nu tycks dock elevvolymerna inför hösten vara något bättre än budgeterat. Risken är dock fortfarande överhängande att enheten drabbas negativt. Många elever som har sökt till Tallbohovskolan avstår ofta sin skolplats mycket sent inför eller till och med efter skolstart. För detta är mycket svårt att parera. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 12 av 18

Orolig situation på Tallbohovskolan I budgetärendet flaggades den oroliga situationen upp som en osäkerhetsfaktor. Under våren kan konstateras att situationen tycks ha lugnat ner sig gentemot föregående vårtermin. Risk finns dock att de underliggande faktorerna till den tidigare oroliga situationen i stor utsträckning finns kvar och kan göra sig påmind. Tidigare oroligheter ger också skolan ett negativt rykte som är svårt och tar tid att förändra. Svårigheter att rekrytera Svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier påverkar på olika sätt. Personalkostnaderna kan bli lägre om annan personal som kanske inte har samma kvalifikationer ersätter. Däremot finns risken att kvaliteten i verksamheten påverkas negativt. 7 Viktiga händelser Fortsatt meritering av lärare inför karriärtjänster i grundskolan s.k. förstelärare. Kompetensutveckling om inkluderande arbetssätt för chefer och biträdande rektorer. Implementering av egen regins uppdaterade digitala strategi. Deltagande i EU-projektet FSL, Future School Leaders, och Erasmus+. Fjällenskolan deltar i pilotomgången inför Skolverkets satsning Läslyftet. Två skolor deltar i SKL:s PRIO-projekt som syftar till att höja måluppfyllelsen med hjälp av utveckling av skolans organisation ur flera perspektiv (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation). Några förskolor deltar i kompetensutvecklingen Matematiklyft för förskolan. Järfälla deltar i Skolverkets kommunala referensgrupp. Miljödiplomering på förvaltningsnivå. Viksjöskolan har uppmärksammats på flera sätt för sitt arbete kring Förintelsen. Bland annat fick en lärare pris som årets eldsjäl. Fyra förskolor i Järfälla har tagit emot studiebesök från Tjeckien vid två tillfällen. Förberedelser görs inför Skolverkets satsning Läslyftet. Handledare utbildas. Rekrytering av ny rektor till Fastebol Högby skolor. Rekrytering av ny förskolechef till Jakobsbergs förskolor. Rekrytering av ny förvaltningschef. 8 Framtiden Egen regin deltar som partner i konferensen Framtidens Lärande två dagar i maj. Planering för uppskjuten avveckling av Tallbohovskolans åk 6-9. Utvidgning av Mälarskolan och ombyggnation av före detta Kvarnskolan. Färdigställande av Herrestaskolan på Barkarbyfältet. Förändring av förvaltningsorganisationen. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 13 av 18

Åtta skolor påbörjar Skolverkets satsning Läslyftet. Intensifiering av rekryteringsarbetet i egen regin utifrån krav på legitimation. Utveckla samarbete med Södertörn högskola om Centrum för Professions Utveckling. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 14 av 18

9 Bilaga Resultat per enhet för perioden och helåret 2015 Resultat Jan-Apr 2015 Resultat Helår 2015 Justerat resultat Helår 2015* Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse FoG Ledning & Gemensamt 1 587-18 1 605 0 0 0 0 0 0 FoG Konsult & Stöd 605 340 265 0 0 0 0 0 0 Aspnäs för- och grundskolor 1 341 349 993 550 280 270 550 280 270 Barkarby för- och grundskolor 1 266 593 673 0 0 0 0 0 0 Berghem-Vattmyra grundskolor -159 4-163 260 260 0 260 260 0 Björkebyskolan 663 190 472 250 250 0 250 250 0 Fastebol-Högby grundskolor 303 401-98 0 0 0 0 0 0 Fjällens för- och grundskola 272 1 128-856 290 390-100 290 390-100 Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor 255-102 357-500 -500 0 0 0 0 Jakobsbergs förskolor -82 218-300 -341 180-521 -341 180-521 Järfälla Barn- och elevhälsa 740 523 217 263 0 263 263 0 263 Järfälla Språkcentrum 428 52 376 110 110 0 110 110 0 Kallhälls förskolor 663 421 242-503 0-503 0 0 0 Karlslundskolan 123 145-23 -557-640 83 0 0 0 Källtorpskolan 630 136 494 0 0 0 0 0 0 Lundskolan 370 466-96 -400-400 0 0 0 0 Mälarskolan -203-406 202-1 -1000-1 -1000 0 0 0 0 Neptuni för- och grundskolor 757 768-11 230 0 230 230 0 230 Olovslundskolan 750 459 291 0 0 0 0 0 0 Sandviks för- och grundskola 502 52 450-260 -260 0-260 -260 0 Skälby för- och grundskola 600 290 311 0 0 0 0 0 0 Söderhöjdens för- och grundskolor -1-1813 -999-814 -5-5000 -4-4000 -1-1000 -5-5000 -4-4000 -1-1000 Ulvsättra för- och grundskola 73 120-47 -150 0-150 0 0 0 Vattmyra förskolor 25 257-232 -410 0-410 -410 0-410 Viksjö förskolor 164 524-361 -195 0-195 0 0 0 Viksjöskolan 1 284 621 663-270 -200-70 0 0 0 Totalt 11 144 6 535 4 609-7 -7634-5 -5530-2 -2105-4 -4058-2 -2790-1 -1268 Tabell 7 *Justerat resultat exkluderar resultateffekter från godkänt nyttjande av eget kapital (tidigare års överskott) Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 15 av 18

10 Bilaga Antal barn och elever Prognos per april Budget Avvikelse mot budget Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring Barn år 1-5 3 141 2 970-171 2 996 2 992-4 146-21 -167 Familjedaghem 1-5 år 55 51-4 57 51-6 -2-0 2 Förskola 1-5 år 3 087 2 920-167 3 042 2 936-106 44-16 -60 Elever åk F-9 7 557 7 832 275 7 550 7 737 187 7 95 88 Förskoleklass 848 893 45 840 862 22 8 31 23 Grundskola 6 663 6 894 232 6 663 6 832 169-0 62 62 Grundsärskola 46 45-1 47 43-4 1 1 1 Skolbarnomsorg 3 343 3 419 76 3 341 3 342 1 2 77 75 Grundskoleelever 3 313 3 389 76 3 293 3 298 6 20 90 70 Grundsärskoleelever 30 31 1 48 44-4 -18-13 5 Tabell 8 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 16 av 18

11 Årsarbetare per resultatenhet Prognos per april Budget Avvikelse mot budget Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring FoG Ledning & Gemensamt 4 5 1 4 4 0 0 1 1 FoG Konsult & Stöd 18 16-1 -1 18 18 0-0 -0-2 -2-1 -1 Aspnäs för- och grundskolor 87 89 2 90 89-1 -1-3 -3 0 3 Barkarby för- och grundskolor 64 68 4 67 67 0-2 -2 1 3 Berghem-Vattmyra grundskolor 78 78-1 -1 79 75-4 -4-1 -1 3 4 Björkebyskolan 61 65 4 59 59 0 2 6 4 Fastebol-Högby grundskolor 63 64 1 61 62 1 2 2 1 Fjällens för- och grundskola 117 119 1 114 119 5 3-0 -0-3 -3 Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor 124 125 1 128 126-2 -2-4 -4-1 -1 3 Jakobsbergs förskolor 60 60 1 59 59-0 -0 1 1 1 Järfälla Barn- och elevhälsa 61 63 2 61 62 0-0 -0 1 1 Järfälla Språkcentrum 47 45-1 -1 48 45-3 -3-1 -1 1 2 Kallhälls förskolor 62 58-4 -4 65 60-5 -5-3 -3-2 -2 1 Karlslundskolan 51 58 6 48 53 4 3 5 2 Källtorpskolan 53 53-1 -1 53 52-1 -1 1 1 0 Lundskolan 52 51-1 -1 53 51-2 -2-1 -1-0 -0 1 Mälarskolan 21 26 5 21 25 3 0 2 1 Neptuni för- och grundskolor 75 72-2 -2 70 69-1 -1 5 3-1 -1 Olovslundskolan 69 71 2 68 67-1 -1 1 5 4 Sandviks för- och grundskola 73 77 4 75 75 0-2 -2 1 4 Skälby för- och grundskola 89 92 3 91 87-4 -4-1 -1 5 6 Söderhöjdens för- och grundskolor 119 118-2 -2 116 112-4 -4 3 6 2 Ulvsättra för- och grundskola 96 97 0 94 95 1 2 2-0 -0 Vattmyra förskolor 86 85-1 -1 86 86-1 -1-0 -0-1 -1-0 -0 Viksjö förskolor 70 63-7 -7 68 64-4 -4 2-1 -1-3 -3 Viksjöskolan 71 74 3 71 71 0 0 3 3 Totalt 1 772 1 792 21 1 768 1 750-18 4 42 38 Tabell 9 Antal månadsanställda årsarbetare exklusive föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 17 av 18

12 Resultat för egen regin tkr Budget 2015 Bokslut 2015-04 Bokslut 1) Prognos 2014-04 2015-12 Bokslut 2) 2014 Externa intäkter 34 561 16 367 8 304 39 430 29 894 Interna intäkter 1 185 074 396 943 374 459 1 193 242 1 133 352 Summa intäkter 1 219 635 413 310 382 763 1 232 672 1 163 246 Kostnader exkl kapitalkostnad 1 220 429 400 847 370 648 1 235 613 1 155 643 Kapitalkostnader 4 735 1 319 512 4 693 3 448 Summa kostnader 1 225 164 402 166 371 160 1 240 306 1 159 091 Resultat -5 530 11 144 11 603-7 634 4 155 Eget kapital 2015-01-01: 19 800 tkr Tabell 10 1) Resultat i bokslutet 2014-04 är korrigerat till 11 603 tkr (tidigare 11 460 tkr) 2) Resultat i bokslutet 2014 är i denna rapport rättat till 4 155 tkr (tidigare 4 169 tkr) Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 18 av 18