Underhålls- och förnyelseplan 1 Inledning Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta samfällighetens anläggningar. Styrelsen är samfällighetens verkställande organ och har att agera inom de ramar som stämma och lagar föreskriver. En av styrelsens skyldigheter är bl.a. att upprätta en underhålls- och förnyelseplan som bedömningsunderlag för den fondavsättning vilken samfällighetsföreningen, enligt lag, är skyldig att göra. Den långsiktiga planen ligger till grund för årets budgetförslag vad avser inriktning och prioriteringar av större underhålls- och förnyelsearbeten. Styrelsen har valt att formulera en långsiktsplan på 30 år. Planen försöker beskriva vad som kan tänkas hända under denna långa tid. Det är naturligtvis helt omöjligt att i detalj förutse vad som i framtiden kommer att inträffa. Långsiktsplanen beskriver således bara ett av flera tänkbara scenarier och måste därför revideras varje år med utgångspunkt från verkligheten. 2 Buffert för oförutsedda utgifter Allt underhåll inträffar inte enligt plan utan inträffar alltefter som anläggningens objekt havererar beroende på slumpvisa händelser där sannolikheten att någonting kommer att hända ökar med anläggningens ålder. För att kunna ha beredskap för sådana situationer måste föreningen ha en buffert som kan klara av kostnaderna för vissa antagna uppkomna haverier som kan inträffa utanför de planerade aktiviteter som beskrivs i detta dokument. Tänkbara haverier som måste åtgärdas omgående kan vara Läcka i någon kulvert Takläckage på garagen Haveri i värmecentralen Andra haverier.. Hur stor bufferten ska vara beror på hur aktiviteterna beskrivna i detta dokument genomförs, ju fler genomförda aktiviteter desto mindre buffert. Styrelsen anser att bufferten i underhållsfonden med tanke på ovan inte ska understiga 300 000:- men bör vara 600 000:- eller helst vara 1000 000:- för att vara det ska kännas tryggt. I planeringen av innehållande aktiviteter kommer styrelsen att beakta att bufferten i underhållsfonden inte kommer att understiga siffrorna.
3 Objekt 3.1 Garage Samfälligheten ansvarar för 81 st garage som varje medlem disponerar samt ytterliggare en värmecentral och ett garage i vilken gemensamhetsanläggningar såsom bredbandsutrustning finns. Värmecentralen saknar bakdörr samt fönster vilket medför att totalt antal är 82 st. av varje. 3.1.1 Åtgärd 1: Byte av bakdörrar Dörrarna börjar på vissa håll bli dåliga. 6000 :- per dörr, totalt 492 000 :- Därav arbetskostnad 1500:- / dörr, totalt 123000:- En möjlighet att byta dörrar i ett garage / år ger c:a 100 000:- /år Förslagsvis att varje medlem betalar för sin dörr, arbetskostnaden står föreningen för. Byte av alla dörrar delas på 2 år, d.v.s. fond uttag på 61500:- / år Tidsintervall: 35 år Bör påbörjas/budgeteras: 2011-2012 Planerad start 2011 3.1.2 Åtgärd 2: Byte av gipsskivor inne i garagen P.g.a av fukt som bl.a. kommer från fordon har vissa gipsskivor blivit skadade och bör bytas ut. Undersökning måste göras vilka garage som har skadade gipsskivor 2000:- per garage, c:a 20 garage ger totalt 40000:- Tidsintervall: 35 år Bör påbörjas/budgeteras: 2011-2012 3.1.3 Åtgärd 3: Målning av ytterväggar, dörrar och fönster Målning av ytterväggar, dörrar och fönster. 25000:- per garage, totalt 100000:- Tidsintervall: 10 år Senaste åtgärd: 2008 Bör påbörjas/budgeteras: 2017-2018 3.1.4 Åtgärd 4: Byte av fönster Vissa fönster har rötskador. Renovering av fönstrets yttre del enbart, uppskattad kost 1000:- per garage, 82 garage ger totalt 82000:- Tidsintervall: 35 år
Bör påbörjas/budgeteras: 2013-2014 3.1.5 Åtgärd 5: Lägg om papp på taket 40000:- per garagelänga, 8 st längor ger totalt 320000:- Tidsintervall: 20 år Senaste åtgärd: 1998 Bör påbörjas/budgeteras: 2017-2018 3.1.6 Åtgärd 6: Byter av panel Panel byts vid behov 10000:- per garagelänga, 8 st längor ger totalt 80000:- Tidsintervall: 40 år Bör påbörjas/budgeteras: 2016-2017 3.2 Asfaltsytor, Parkeringar med sophus Samfälligheten ansvarar för gemensamma ytor som gångar och vägar inom området, 2 st parkeringar samt en hockeyplan. Asfaltering gjordes senast 2002. 3.2.1 Åtgärd 1: Reparation av hål i asfalten 20000:- per tillfälle Tidsintervall: 6 år Senaste åtgärd: 2009 Bör påbörjas/budgeteras: 2015-2016 3.2.2 Åtgärd 2: Målning av parkeringsrutor 10000:- per tillfälle Tidsintervall: 8 år Senaste åtgärd: 2002 Bör påbörjas/budgeteras: 2009-2010 3.2.3 Åtgärd 3: Ny asfaltering 1200 000:- per tillfälle Tidsintervall: 20år Senaste åtgärd: 2002 Bör påbörjas/budgeteras: 2022-2023
3.2.4 Åtgärd 4: Reparation sophus 20 000:- per tillfälle Tidsintervall: 10år Senaste åtgärd: 2002 Bör påbörjas/budgeteras: 2012-2013 3.2.5 Åtgärd 5: Renovering av plank 23000:- per tillfälle Tidsintervall: 35år Bör påbörjas/budgeteras: 2009-2010 3.3 Armatur 3.3.1 Åtgärd 1: Byte av armatur 220 000:- Tidsintervall 35 år Bör påbörjas/budgeteras: 2010-2011 3.4 Värmecentral och kulvertar 3.4.1 Åtgärd 1. Reparation av läckor Denna händelse är endast uppskattad i tiden eftersom det inte går att prediktera när en läcka uppstår. 200 000:- Tidsintervall 5 år Senaste åtgärd: 2006 Bör påbörjas/budgeteras: 2011-2012 3.4.2 Åtgärd 2: Reparation av värmecentralen 100 000:- Tidsintervall 15 år Senaste åtgärd: 2004 Bör påbörjas/budgeteras: 2019-2020
3.5 Krypgrunder 3.5.1 Åtgärd 1: Renovering av krypgrunder 25 000:- per grund, 14 st krypgrunder ger totalt 350000:- Tidsintervall 30 år Bör påbörjas: 2006 3.5.2 Åtgärd 2: Byte av radon fläktar 6 000:- per fläkt, 3 st krypgrunder(2 fläktar) ger totalt 36000:- Tidsintervall 20 år Senaste åtgärd: 2007 Bör påbörjas: 2027 3.6 Stora lekparken 3.6.1 Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning 80 000:- Tidsintervall 15 år Senaste åtgärd: 2009 Bör påbörjas/budgeteras: 2024 3.6.2 Åtgärd 2: Upprustning av vegetation i området 20 000:- Tidsintervall 15 år Bör påbörjas/budgeteras: 2010-2011 3.7 Lilla lekparken 3.7.1 Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning 4 0000:- Tidsintervall 10 år Senaste åtgärd: 2006 Bör påbörjas/budgeteras: 2016-2017 3.7.2 Åtgärd 2: Upprustning av vegetation/ 10000:-
Tidsintervall 15 år Bör påbörjas/budgeteras: 2010-2011 3.8 Hockeyplanen 3.8.1 Åtgärd 1: Byte av nät 60000:- Tidsintervall 20 år Senaste åtgärd: 1998 Bör påbörjas/budgeteras: 2018-2019 3.8.2 Åtgärd 2: Ny utrustning, nya målburar, basketkorg 20000:- Tidsintervall 20 år Senaste åtgärd: 1994 Bör påbörjas/budgeteras: 2014-2015
När i tiden Aktiviteter 3.1 Garage 3.1.1 Åtgärd 1: Byte av bakdörrar 3.1.2 Åtgärd 2: Byte av gipsskivor inne i garagen 3.1.3 Åtgärd 3: Målning av ytterväggar, dörrar och fönster 3.1.4 Åtgärd 4: Byte av fönster 3.1.5 Åtgärd 5: Lägg om papp på taket 3.1.6 Åtgärd 6: Byte av panel 3.2 Asfaltsytor, Parkeringar med sophus 3.2.1 Åtgärd 1: Reparation av hål i asfalten 3.2.2 Åtgärd 2: Målning av parkeringsrutor 3.2.3 Åtgärd 3: Ny asfaltering 3.2.4 Åtgärd 4: Reparation sophus 3.2.5 Åtgärd 5: Renovering av plank 3.3 Armatur 3.3.1 Åtgärd 1: Byte av armatur 3.4 Värmecentral och kulvertar 3.4.1 Åtgärd 1. Reparation av läckor 3.4.1 Åtgärd 2: Reparation av värmecentralen 3.5 Krypgrunder 3.5.1 Åtgärd 1: Renovering av krypgrunder 3.5.2 Åtgärd 2: Byte av radon fläktar 3.6 Stora lekparken 3.6.1 Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning 3.6.2 Åtgärd 2: Upprustning av vegetation i området 3.7 Lilla lekparken 3.7.1 Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning 3.7.2 Åtgärd 2: Upprustning av vegitation 3.8 Hockeyplanen 3.8.1 Åtgärd 1: Byte av nät 3.8.2 Åtgärd 2: Ny utrustning, nya målburar, basketkorg 1976 1994 1998 2002 2004 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Kostnad i tiden 1976 1994 1998 2002 2004 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Aktiviteter 2.1 Garage 3.1.1 Åtgärd 1: Byte av bakdörrar 246000 246000 3.1.2 Åtgärd 2: Byte av gipsskivor inne i garagen 40000 3.1.3 Åtgärd 3: Målning av ytterväggar, dörrar och fönster 100000 3.1.4 Åtgärd 4: Byte av fönster 82000 3.1.5 Åtgärd 5: Lägg om papp på taket 320000 3.1.6 Åtgärd 6: Byte av panel 80000 3.2 Asfaltsytor, Parkeringar med sophus 3.2.1 Åtgärd 1: Reparation av hål i asfalten 20000 3.2.2 Åtgärd 2: Målning av parkeringsrutor 10000 10000 3.2.3 Åtgärd 3: Ny asfaltering 1200000 3.2.4 Åtgärd 4: Reparation sophus 20000 3.2.5 Åtgärd 5: Renovering av plank 23000 3.3 Armatur 3.3.1 Åtgärd 1: Byte av armatur 220000 3.4 Värmecentral och kulvertar 3.4.1 Åtgärd 1. Reparation av läckor 200000 200000 200000 3.4.1 Åtgärd 2: Reparation av värmecentralen 100000 3.5 Krypgrunder 3.5.1 Åtgärd 1: Renovering av krypgrunder 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 3.5.2 Åtgärd 2: Byte av radon fläktar 3.6 Stora lekparken 3.6.1 Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning 80000 3.6.2 Åtgärd 2: Upprustning av vegetation i området 20000 3.7 Lilla lekparken 3.7.1 Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning 40000 3.7.2 Åtgärd 2: Upprustning av vegitation 10000 3.8 Hockeyplanen 3.8.1 Åtgärd 1: Byte av nät 60000 3.8.2 Åtgärd 2: Ny utrustning, nya målburar, basketkorg 20000 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 TOTAL BEDÖMT UTTAG 105000 58000 275000 511000 291000 107000 45000 45000 345000 455000 85000 125000 0 200000 1200000 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Avsättning / uttag ur underhållsfonden 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Aktiviteter Årlig fondavsättning 391284 291600 291600 291600 291600 291600 291600 291600 291600 291600 291600 291600 291600 291600 291600 Tillgängligt kapital i fonden innan uttag 391284 486820 595033 549605 392226 392826 577426 824026 1070626 1017226 863826 1060426 1227026 1518626 1610226 Extra avsättning /förlust -63359 Avdrag värmecentral -52162 Avdrag asfalt -62028-62028 -62028 62021 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2.1 Garage 3.1.1 Åtgärd 1: Byte av bakdörrar -246000-246000 3.1.2 Åtgärd 2: Byte av gipsskivor inne i garagen -40000 3.1.3 Åtgärd 3: Målning av ytterväggar, dörrar och fönster -100000 3.1.4 Åtgärd 4: Byte av fönster -82000 3.1.5 Åtgärd 5: Lägg om papp på taket -320000 3.1.6 Åtgärd 6: Byte av panel -80000 3.2 Asfaltsytor, Parkeringar med sophus 3.2.1 Åtgärd 1: Reparation av hål i asfalten -20000 3.2.2 Åtgärd 2: Målning av parkeringsrutor -10000-10000 3.2.3 Åtgärd 3: Ny asfaltering 3.2.4 Åtgärd 4: Reparation sophus -20000 3.2.5 Åtgärd 5: Renovering av plank -23000 3.3 Armatur 3.3.1 Åtgärd 1: Byte av armatur -220000 3.4 Värmecentral och kulvertar 3.4.1 Åtgärd 1. Reparation av läckor -200000-200000 -200000 3.4.1 Åtgärd 2: Reparation av värmecentralen -100000 3.5 Krypgrunder 3.5.1 Åtgärd 1: Renovering av krypgrunder -25000-25000 -25000-25000 -25000-25000 -25000-25000 -25000-25000 -25000 3.5.2 Åtgärd 2: Byte av radon fläktar -200000 3.6.1 Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning -81874 3.6.2 Åtgärd 2: Upprustning av vegetation i området -20000 3.7 Lilla lekparken 3.7.1 Åtgärd 1: Reparera lekplatsutrustning -40000 3.7.2 Åtgärd 2: Upprustning av vegitation -10000 3.8 Hockeyplanen 3.8.1 Åtgärd 1: Byte av nät -60000 3.8.2 Åtgärd 2: Ny utrustning, nya målburar, basketkorg -20000-1200000 Tillgängligt kapital i fonden efter uttag 195220 303433 258005 100626 101226 285826 532426 779026 725626 572226 768826 935426 1227026 1318626 410226