Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd
Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget investering... 4
1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag Efter ombudgetering och tilläggsanslag lämnar tekniska kontoret förslag på reviderad budget gällande drift om en ram på 4,2 mnkr samt en reviderad investeringsbudget för 2016 om 174 mnkr, samt reviderad plan för 2017-2018. Projekt 8079 Ersättn bef oljepanna med bergvärme, 249 Grunduppgifter Redovisning 2015 Förslag till ombudgetering 2016 8081 Kompl bef elradiatorer med luftvärmepump, 341 8084 Totalprojekt Belok, 249, 341, 365, 522 8204 Planerat underhåll inverstering Drift / Invest Anslag Redovisat Avvikelse Belopp Kommentar / Motivering Invest 450 222 228 230 Projekt pågår. Invest 450 157 293 300 Projekt pågår. Invest 300 193 107 110 Projekt pågår. Invest 21 131 18 697 2 434 1 231 8229 Brageskolan Invest 500 46 454 456 8235 Skogsgläntan Invest 100 102-2 100 I fas avslutning. 8256 (fd 8117 Nybyggnad för reservkraft och sophantering 8241 Brageskolan, idrottshall 8244 Djursholms ridhus Invest 971 1 971-1 000 0 Invest 2 217 251 1 966 1 982 Invest 19 692 10 745 8 947 9 393 8245 Kevingeskolan Invest 6 023 1 448 4 575 4 600 8247 Fribergaskolan, etapp 3-6 8249 LSS gruppboende Invest 73 336 68 293 5 043 2 336 Entreprenad Mörbyskolan fönsterbyte avbruten. Färdigställs i samband med den större insatsen. Slutredovisning genomförd. Slutförhandling med entreprenör pågår. Entreprenaden är slutbesiktigad. Inväntar även MSB investeringsbidrag under 2016. Detaljplaneprocess pågår. Förstudie är rapporterad. Utdragen hyresförhandling. Byggproduktion pågår. Tilläggsanslag om 11,9 mnkr är beslutade av KF. Beslut har tagits om avslut av arbete med ombyggnation. KS har gett KLK i uppdrag att utreda nyproduktion. Försening med anledning av förskjutning av etapp 1-2. Tilläggsanlsag om 15 mnkr är beslutade av KF. Invest 2 935 30 2 905 2 907 Projektering pågår. 8260 Mörbyskolan Invest 2 197 324 1 873 1 877 8262 Mörbybadet Invest 700 394 306 324 Start programarbete senbarelagd på grund av organsiationsförändringar. Programarbete pågår. Förstudie har rapporterats. Beslut inväntas från KS om programarbete för renovering eller nyproduktion.
8263 Kevingeskolans paviljonger Invest * 1 170-1 170 30 Totalt 136 502 104 331 32 171 31 096 Investeringsmedel ur 8200 tillfälliga lokaler nyttjas för projektet. Ombudgering avser beräknade kostnader i projektet 2016. *Investeringsmedel från 8200 tillfälliga lokaler nyttjas för projekt 8263 Kevingeskolans paviljonger. 2 Reviderad budget 2.1 Reviderad budget drift (tkr) Budget Reviderad budget Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 247 800 249 400-1 600 245 235 249 400-4 165-2 565 0-2 565 Totalt 247 800 249 400-1 600 245 235 249 400-4 165-2 565 0-2 565 Reviderad budget drift är justerad enligt KS-ordförandes förslag 2015-10-04 till en ram om -3,9 mnkr. Kostnad med anledning av rivning av Pärlans förskola tas inom expolateringsprojektet. Intäkt är minskad med 0,265 mnkr avseende reducering av hyran beträffande Viktor Rydbergs gymnasium. Projekt (tkr) 2.2 Reviderad budget investering Budget ombudgeterin g Förslag reviderad budget Avvikelse Investeringsprojekt 144 500 175 596 174 267 1 329 Totalt 144 500 175 596 174 267 1 329 Projekt Bokslut Budget ombudgetering och tilläggsanslag Rev Budgetförslag nämnd Namn Nr 2015 2016 2016 2016 2017 2018 inomhusmiljö myndighetskrav Enmans väg, bostadspaviljonger drifteffektiviseringar 8000-8084 8100-8109 8107-8108 verksamhetsanpassningar 8110-8199 11 485 10 000 10 640 10 640 10 000 10 000 14 422 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 4 273 2 000 2 000 4 000 2 000 2 000 3 593 10 000 10 000 8 000 10 000 10 000 8180 288 0 0 15 000 0 0
Projekt Bokslut Budget Rev Budgetförslag nämnd Namn Nr 2015 2016 2016 2016 2017 2018 tillfälliga lokaler och bostäder utrymme källsortering avfall Planerat underhåll investering 8200 751 6 000 6 000 11 000 6 000 6 000 4 000 4 000 4 000 6 000 6 000 8204 18 697 28 000 29 231 29 231 28 000 28 000 Brageskolan 8229 46 0 456 456 0 0 Elevverket 8232 51 0 0 0 0 0 Fribergaskolan, etapp 1-2 8234 61 0 0 0 0 0 Skogsgläntan 8235 102 0 0 0 0 0 Brageskolan, idrottshall 8241 251 0 1 982 3 000 35 000 17 500 Vårdboende 8243 0 0 0 0 0 0 Djursholms ridhus 8244 10 745 32 000 41 383 40 800 14 000 0 Kevingeskolan 8245 1 448 0 4 600 4 600 20 000 100 000 Fribergaskolan, etapp 3-6 LSS gruppboende ombudgetering och tilläggsanslag Pensionärsbostäder, Enebyberg Reservkraft Djursholms slott 8247 68 293 5 000 7 336 7 336 0 0 8249 30 11 000 2 907 7 500 22 200 0 8250 524 10 500 10 500 10 500 15 000 6 000 8256 1 971 0-150 -150 0 0 Mörbyskolan 8260 324 3 000 4 877 3 000 11 000 45 000 Mörbybadet 8262 394 10 000 10 324 2 324 12 000 34 000 Kevingeskolans paviljonger Stocksundskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder 8263 1 170 * 30 30 0 0 0 1 000 1 000 1 000 4 000 20 000 Div mindre projekt 8 * 236 0 0 0 0 0 Nettokostnader 139 155 144 500 164 336 174 267 207 200 296 500 *Investeringsmedel från 8200 tillfälliga lokaler nyttjas för projekt 8263 Kevingeskolans paviljonger. 8110-8199 verksamhetsanpassningar föreslås minska med 2 mnkr med anledning av prognos på lägre behov av verksamhetsanpassningar. 8108 myndighetskrav föreslås öka med 2 mnkr med anledning av åtgärder för enkelt avhjälpta hinder och fortsatt arbete med taksäkerhet. 8200 tillfälliga lokaler och bostäder föreslås öka till 11 mnkr under 2016 för att tillgodose bostads- och lokalbehov med anledning av ökat antal nyanlända.