2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar. Innehåll Sida PROGRAMBESKRIVNING: 2-3 Alternativkalkyl och Nollalternativ 3 Entreprenadform och Upphandling 3 Programansvariga, projekt- och byggledare 3 Riskbedömning huvudförslag 3 Konsekvensbedömning 3 PROJEKTSAMMANSTÄLLNING: 4 Åtgärds och investeringsutgift 4 Driftkostnadskalkyl 4 Internränta och driftkostnader 4 Finansiering 5 Tidplan 5
2 (5) PROGRAMBESKRIVNING Bakgrund. Hallsta förskola har under lång tid dragits med stora byggnadsproblem. Byggnadens golv är utfört med en nu känd riskkonstruktion. Utredning har visat förekomst av mikrobiella skador på ett flertal ställen i byggnaden. Fuktmätning av betongplattan tangerar kritiska nivåer för mikrobiella skador på organiskt material i kontakt med betongen. Även byggnadens väggar och fönster är i dåligt skick och dåligt isolerade med dagen krav. Förskolan värms med direktverkande el. Eftersom ett vattenburet värmesystem saknas är det kostsamt att uppgradera till en annan mer energieffektiv värmekälla, resultat skulle heller aldrig bli lika bra som för en nybyggd förskola. I samverkan med barn- och utbildningskontoret, har fastighetsavdelningen, utrett tre stycken alternativ för att ersätta nuvarande förskolelokaler vid Hallsta förskola. Renovering och tillbyggnad av nuvarande Hallsta förskola, Om- och tillbyggnad av lokaler på Magistervägen samt byggnation av en helt ny förskola på Magistervägen. Fastighetsavdelning och Barn- och utbildningskontoret är överens om att förslag om- och tillbyggnad av lokaler på Magistervägen förespråkas som den bästa lösningen, även det geografiska läget på fastigheten är att föredra. Även Tallbacken förskola flyttar till Nya Hallsta förskola vilket ger möjlighet till en bra samverkan av förskoleverksamheten i Hallstavik. En flytt av Tallbacken förskola är även lämplig då förskolan idag ligger nära en större kraftstation. Efter flytt till den nya förskolan lämnar Barn och skola lokalerna Hallsta förskola och Tallbacken förskola Program. Förslaget innebär byggnation av en ny större förskola på magistervägen i Hallstavik. En tillbyggnad dockar ihop de två befintliga två-våningsbyggnaderna för att skapa en större förskola med plats för 6 avdelningar eller 120 barn. De befintliga byggnaderna kommer att ha kvar sin gamla stil utvändigt men byggas om invändigt för att nå samma standard som den nybyggda delen. Hela förskolan förses med golvvärme. Den nya förskolan kommer att inrymma ett tillagningskök med kapacitet för 120 barn. En utemiljö utrustad med lekutrustning och bra belysning skapas för tillgänglighet året runt. Förråd byggs för uteleksaker. I samband med om- och tillbyggnaden uppdateras klimatskalet på de befintliga byggnaderna, dvs. byggnader tilläggsisoleras och fönster byts för att nå en god driftekonomi, stammar byts, elinstallationer byts. Befintliga byggnader innehåller idag varsitt enklare ventilationssystem. I samband med byggandet av den nya förskolan ersätts dessa med ett nytt större ventilationsaggregat med energiåtervinning för hela byggnaden vilket medför en god driftekonomi Utmed Magistervägen anordnas kantstensparkering lämning/hämtning av barn. Parkeringsytor för personal anordnas på motsatt sida av Magistervägen, Verksamhetsytor och entré till förskolan anordnas inne på gården avskilt från biltrafik och leveranser som sker mot Magistervägen.
3 (5) Under tiden för byggnation av den nya förskolan kan verksamheten som nu bedrivs i Hallsta förskola fortstätta i befintliga lokaler. Därmed finns inget behov av annan evakuering av verksamheten. Efter att verksamheten flyttat till de nya lokalerna rivs gamla Hallsta förskola och fastigheten kan användas för annan bebyggelse alternativt försäljas. Tallbacken förskolas lokaler tomställs kan nyttjas till annan verksamhet alternativt försäljas. Paviljongen vid Magistervägen sägs upp och avetableras. Kostnadsläge avser 2015-05-01. Kostnader för lös inredning och möbler ingår inte i projektet. ALTERNATIVKALKYL Två alternativa lösningar har beaktats. - Om- och tillbyggnad av nuvarande Hallsta förskola. Förskolan är i dåligt skick och har förekomst av mikrobiell påväxt. Omfattande renovering krävs av hela förskolan. Utredning och kalkyl har gjorts som visar på en kostnad om minst 29 000 tkr. En ombyggnad, sanering och renovering av nuvarande Hallsta förskolas lokaler kan aldrig nå samma standard som en byggnation på Magistervägen. Dessutom är läget för förskolan på Magistervägen att föredra ur verksamhetsperspektiv. - Befintliga byggnader på Magistervägen rivs och ersätts med en ny byggnad. Kostnaden för detta förslag har kalkylerats till 38 000 tkr. Rivning av nuvarande Hallsta förskola tillkommer med 2 500 tkr. FÖRSLAG TILL ENTREPRENADFORM Totalentreprenad. UPPHANDLINGSMODELL Förenklad upphandling enligt LOU PROGRAMANSVARIGA Peter Elenfalk Åse Modin PROJEKTLEDARE Johan Jönsson Fastighetsavdelningen Barn och utbildning Fastighetsavdelningen RISKBEDÖMNING Byggnationen sker på en fastighet där ingen kommunal verksamhet pågår. Skolverksamhet finns på grannfastighet vilket skall beaktas när tung byggtrafik leds fram. KONSEKVENSBEDÖMNING
4 (5) Tillkommande/avgående drifts-, internränta och avskrivningskostnad redovisas i projektsammanställningen nedan. Projektsammanställning: Förslag till åtgärd: Verksamhetsnämnd: Utarbetning av förfrågningsunderlag Upphandling av entreprenör Ombyggnad/renovering befintliga byggnader Tillbyggnad (dockar även ihop befintliga byggnader) Genomförande av entreprenad enligt programbeskrivning Rivning av gamla Hallsta förskola Barn och utbildning Andra berörda instanser: Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Ekonomi: Investeringsutgift: Investeringsinkomst: Projektering FU Bygglov Totalentreprenad Hallsta förskola Utvändig miljö Byggherrekostnader + övrigt Rivning av gamla Hallsta förskola Budget reserv 5% 800 tkr 400 tkr 22 000 tkr 2 300 tkr 1 100 tkr 2 500 tkr 1 400 tkr Summa investering 30 500 tkr
5 (5) Internränta och avskrivning för tillkommande investering Driftkostnader Tillkommer : Årlig internränta och avskrivning (Beräknat på investering 28 000 tkr) 1 632 485 kr Förklaring Internränta 2,8 % /avskrivning 33 år År 1, minskar därefter med 23 758 kr/år Ny driftkostnad Nya Hallsta Förskola Summa tillkommande kostnad: Avgår: Driftkostnad nuvarande Maisitervägen Driftkostnad paviljong Magistervägen inkl externhyra Driftkostnad nuvarande Hallsta förskola Driftkostnad Tallbacken förskola Summa avgående driftkostnad och kapitalkostnad Total tillkommande kostnad första året: 253 000 kr 1 885 485 kr 356 000 kr 321 000 kr 545 000 kr 275 000 kr 1 497 000 kr 388 485 kr (230kr/m2, beräknat på 1100 m2) Finansiering: Finansiering av investeringen sker inom kommunstyrelsens investeringsanslag. Finansiering av driftkostnad, internränta och avskrivningar, skall belasta kommunstyrelsen. Tidplan: Aktivitet: Beslutsinstans: Beslutsdatum: Inlämning investeringsärende Projektering förfrågningsunderlag Inlämning tjut godkännande FU Godkännande av förfrågningsunderlag Anbudsinfordran / Anbudsöppning / utvärdering Antagande av tilldelningsbeslut Antagande av entreprenör Byggstart Klart KS KF 2015-04-29 2015-05-20 2015-06-01 2015-06-15 2015-08-13 2015-09-23 2015-11-05 2015-11-18 2015-12-01 2015-12-15 2017-01-01