INVESTERING

Transkript

1 1(6) INVESTERING Projekt: Rävsnäs 8:1, Norrtälje kommun Vågbrytande brygga vid replipunkt Rävsnäs hamn Innehåll Sida Programbeskrivning i text 2-3 Projektsammanställning 4 Driftkostnads 4 Tidplan 5 Kassaflödesplan 5

2 2(6) PROGRAMBESKRIVNING Norrtälje kommun äger och driver hamnen i Rävsnäs. I den hamnen ligger en vågbrytande brygga, som är i dåligt skick. Bryggan behöver bytas ut. Bakgrund Norrtälje kommun äger och är ansvarig för drift och skötsel av Rävsnäs hamn. Refsnäs hamnförening har tidigare skött hamnen åt Norrtälje kommun, men har sagt upp sitt åtagande då de inte upplever att de fått tillräckligt med stöd för skötseln. Norrtälje kommun har sedan 1963 en hamn i Rävsnäs. Refsnäs hamnförening tog under vintern fram en vision över hur hamnen bör förändras för att få en säker och effektiv logistik i hamnen. Norrtälje kommuns kommunstyrelsekontors samhällsbyggnadsfunktions plan och exploateringsavdelning har gått igenom och utvärderat visionen. Utvärderingen har i slutändan givit ett förslag som kommer att ge en säkrare och effektivare hamn, samtidigt som det löser renhållningsavdelningens logistikproblem rörande sophanteringen från öar i den omkringliggande skärgården. Projektbeskrivning Projektet består i flera delar: Dels iordningställande av trafikytorna på land. Bygge av ny kaj vid yttre ändan av hamnen Flyttning av 1 bod, kylrum och förråd. Renovering av f.d. Kronbaracken till kiosk och väntrum. Installation av kran för avlastning av sopor från sopbåtar till container. Iordningställande av trafikytorna: Trafikytorna i Räfsnäs är delvis belagda med asfalt, en del av asfalten är i så dåligt skick att det är grus som ligger bredvid varandra med mycket lite bindemedel. Parkeringsytorna är belagda med grus. Hela området behöver göras iordning: Bussvändsonen behöver fräsas ur och den befintliga beläggningen tas bort, därefter måste ytan justeras och beläggas, Parkeringsplatserna behöver ytan iordningställas med en urgrävning på ca 2 dm, samt justering och beläggning. Övriga ytor förses med ny beläggning. Iordningställande sker i 2 etapper, etapp 1 omfattar bussvändsonen kajområdet i inre hamnensamt övre parkeringen. Etapp 2 omfattar vägen ut till yttre hamnen, yttre hamnen och nedre parkering. Kostnaden för detta bedöms totalt till ca 1,45 mkr baserat på prisuppgifter från Gata- Parks ramavtalade entreprenör i 2016 års prisläge.

3 3(6) Bygge av ny kaj. Yttre ändan av hamnen förses med kajelement av betong ner till ett djup på 3m, elementen förankras samt marken bakom fylls ut och förses med bär och ytlager, som sedan asfalteras. Flytt av byggnader Den befintliga kylboden och kylcontainern med tillhörande förråd flyttas från inre kajen till yttre hamnplanen, för att på så sätt skilja transport av gods från persontrafiken. Renovering av f.d. Kronbaracken I och med ett övertagande av f.d. Kronbaracken, så kan persontrafiken få ett fungerande väntrum med kiosk. Byggnaden är i dag i ett mycket dåligt skick och måste antingen renoveras eller rivas. Placeringen är dock bra för service till hamnen och dess passagerartrafik. Kostnad för renovering beräknas till 1 1,5 mkr. Iordningställande för omhändertagande av sopor Renhållningsavdelningen har tagit fram ett förslag till disponering och iordningställande av del av yttre hamnen med en kran. Den kranen ska klara att både lyfta hela containrar på sopbåtar som att lyfta sopsäckar till container på land. Kranen kan också användas för att lasta transportbåtar som ska frakta gods ut i skärgården. Kranen får sådan räckvidd att den kan lasta både innanför den vågbrytande flytbryggan som efter den nya delen av kaj. Renhållningsavdelningen har räknat med att en sådan kran med installation kostar ca 1,45 mkr. KOSTNADSBERÄKNING Kostnaden för kommunens åtgärder Rävsnäs hamn i 2016 års beräknas uppgå till: Iordningställande av trafikytor på land 1,45 mkr Bygge av kaj 1 mkr Flyttning av byggnader 0,5 mkr Renovering av förrådsbyggnaden 1,5 mkr Iordningställande för renhållningen 1,45 mkr NOLLALTERNATIV Hamnen kommer att fungera som i dag med stor risk för skador på de passagerare som transporteras till och från Räfsnäs. Sophanteringen måste ske någon annan stans.

4 4(6) FÖRSLAG TILL ENTREPRENADFORM Använda de ramupphandlade leverantörer som finns avseende beläggningsarbeten och ombyggnationer och flytt av byggnader. Göra en upphandling rörande kajbyggnation och installation av kran. UPPHANDLINGSMODELL Dels inom ramavtal Dels som Förenklad upphandling enligt LOU PROGRAMANSVARIG PROJEKTLEDARE Programskede Projektering / byggskede RESURSER Projektledare Erik Klockare, Planerings- och exploateringsavdelningen Erik Klockare, Planerings- och exploateringsavdelningen Erik Klockare, Planerings- och exploateringsavdelningen Projektsammanställning Projekt: - hamn Verksamhetsnämnd: - Kommunstyrelsekontoret Förslag till åtgärd: Iordningställande av trafikytor på land Bygge av kaj Flyttning av byggnader Renovering av förrådsbyggnaden Iordningställande för renhållningen Andra berörda nämnder: - Kommunstyrelsen Kort beskrivning av åtgärden: - Ansökan om bygglov för åtgärderna. - Ansökan om ev. tillstånd för vattenverksamhet - Upphandling. - Investeringsutgift: Totalkostnad åtgärder Iordningställande av trafikytor på land Bygge av kaj Flyttning av byggnader Renovering av förrådsbyggnaden Iordningställande för renhållningen kr kr kr kr kr Investeringsinkomst: Summa kr

5 5(6) Driftkostnader Tillkommande driftkostnader 2018: Anm. Kapitaltjänst avskrivning investering kr Avskrivning 20 år trafikytor och byggnader år 1: Kapitaltjänst avskrivning investering kaj år kr Avskrivning 50 år 1: Kapitaltjänst ränta år 1: kr År 1 Summa per år kr Tillkommande driftkostnader 2018 för Anm. renhållningen: Kapitaltjänst avskrivning investering år kr Avskrivning 20 år flyttning av byggnader och renovering1: Kapitaltjänst ränta år 1: kr År 1 Summa per år kr

6 6(6) Kommunstyrelsekontoret Tidplan: Beslut i olika instanser Ksau 12/ , Ks 24/ Ansökan om bygglov och vattendom för Jan 2017 kaj Godkännande av förfrågningsunderlag Maj-juni 2017 Anbudsinfordran juli 2017 Upphandling/antagande av entreprenör Aug- okt 2017 Byggstart Januari 2018 Driftstart Juni 2018 Kassaflödesplan huvudförslag apr-17 jun-17 aug-17 okt-17 dec-17 feb-18 apr-18 jun-18 aug-18 okt-18 dec-18 feb-19 apr-19 Tusental kronor