Tillväxtverkets verksamhetsplan 2017 1(17)
Förord Sverige har en stark global konkurrenskraft och ma nga relativa styrkor. Det ska vi bygga vidare pa och fo rmera. Vi har ocksa utmaningar som vi beho ver mo ta med konstruktiva lo sningar. Tillva xtverket ga r in i sitt nya verksamhetsa r med stor osa kerhet kring faktorer som a r la ngsiktigt viktiga fo r svensk ekonomi och svenska fo retags konkurrenskraft. Omva lvande ha ndelser i omva rlden som Brexit och utfallet av det amerikanska presidentvalet inneba r att spelregler kan komma att fo ra ndras. Det ga ller inte minst handel och flo de av kompetens och tja nster i Europa och va rlden. Va r verksamhetsplan fo r 2017 beskriver vad vi som myndighet ser som viktigast att go ra fo r att bidra till en positiv utveckling av svenska fo retag och regioner. En o vergripande inriktning a r ett a nnu tydligare fokus pa resultat och ma tning av variabler som fa ngar nyttan fo r kunden i det vi go r. Va ra resurser ska anva ndas sa effektivt som mo jligt till nytta fo r va ra kunder. Innovativa arbetssa tt och stor delaktighet fra n va ra kunder i tja nsteutvecklingen a r va gar dit. Under 2017 ska vi bli en a nnu modernare myndighet! Gunilla Nordlöf 2(17)
1 Inledning Svensk ekonomi sta r sig va l i internationella ja mfo relser. Sverige har i flera a r haft en stark BNP-tillva xt, vilket bidrar till att placera oss ho gt i ma tningar av global konkurrenskraft 1. Utvecklingen har drivits av inhemsk efterfra gan, bl.a. stimulerad av sa va l finanspolitiska reformer som tillfa lliga a tga rder och penningpolitiken. Den regionala tillva xten har varit positiv 2, men ser olika ut i olika delar av landet. Stockholm ligger ho gre a n alla andra. Gotland ligger la gst. Va rldspolitiska ha ndelser kan fo ra ndra spelreglerna i en riktning som skulle fa stora konsekvenser fo r svenska fo retag och regioner. Exporten motsvarar ungefa r ha lften av Sveriges BNP. Tja nsteexporten va xer mest 3. Va ra varor exporterar vi i fo rsta hand till Norge, Tyskland, USA, Storbritannien och Danmark. O ver 80 procent av importen till Sverige kommer fra n la nder i Europa. Osa kerhet kring tillva xten i euroomra det, kostnader fo rknippade med det stora antalet nyanla nda m.m. go r att regeringen fo rutspa r en successiv avmattning av BNP, fra n 4.1 % a r 2015 till 2,2 % 2017. 1.1 Styrkor och utmaningar så bidrar Tillväxtverket Tillva xtverkets uppgift a r att bidra till att sta rka och sa kersta lla konkurrenskraften i svenskt na ringsliv. Va ra verktyg a r kunskap, finansiering och na tverk. Vi prioriterar och mobiliserar resurser till omra den da r Sverige a r starkt respektive har utmaningar. Sverige hamnar pa tredje plats i va rlden na r det ga ller att utnyttja digitaliseringens mo jligheter. 4 Potentialen a r oa ndlig. En viktig breddsatsning a r va rt regeringsuppdrag om ett digitaliseringslyft med sa rskilt fokus pa industrin. Vi fortsa tter ocksa Start-up Sweden och vidareutvecklar verksamt.se. Den 4 november 2016 bo rjade klimatavtalet fra n Paris ga lla. Svenska fo retag ligger i framkant inom miljo teknik och kan bidra med innovativa lo sningar som ger affa rsutveckling. Under 2017 fortsa tter vi att fo rdela resurser fo r gro n tillva xt via det nationella regionalfondsprogrammet och affa rsutvecklingscheckar. Brist pa ra tt kompetens a r generellt ett stort hinder fo r tillva xt i svenska fo retag. Det visar ba de va ra egna underso kningar 5 och andras. 6 Under 2017 genomfo r vi bl.a. regeringsuppdragen att synliggo ra industrins kompetensbehov och tar fram riktlinjer fo r det regionala kompetensfo rso rjningsarbetet. Det go r vi i brett samarbete. En utmaning att va nda till styrka a r det stora antalet nyanla nda. De tillfo r kompetens och entrepreno rskap. En fja rdedel har fo retagarbakgrund. Tillsammans med bl.a. Arbetsfo rmedlingen arbetar vi fo r att underla tta fo r nyanla nda att starta fo retag. Viktiga samarbetspartners a r ocksa t.ex. Fo retagarna och LRF. 1 Bl.a. en 6:e plats i underökningen Global Competitiveness Index. 2 mätt i BRP per invånare 3 Turism är en viktig del och utgörs av utländska medborgares konsumtion i Sverige. 4 World Economic Forum tittar bl.a. på internetanvändning, digital infrastruktur, konsumentpriser, företagsvillkor, kompetenstillgång och e-förvaltningstjänster 5 Företagens villkor och verklighet 6 T.ex. Svenskt näringslivs rekryteringsenkät 2016 och Företagarna november 2016 3(17)
Va ra regionala dialoger a r ett viktigt forum fo r o kad tra ffsa kerhet i va ra bidrag till regional attraktionskraft och tillva xt. I fokus sta r regionernas relativa styrkor, smart specialisering och ett resultatinriktat genomfo rande av de regionala strukturfondsprogrammen. Ett angela get uppdrag handlar om att genomfo ra insatser fo r omsta llning och ha llbar tillva xt pa Gotland. Under va ren fa r vi de fo rsta resultaten av enka tunderso kningen Fo retagens villkor och verklighet. Det a r den femte i ordningen. Underso kningen ger oss och andra akto rer unik kunskap om hur sma och medelstora fo retag ser pa framtiden och villkoren fo r fo retagande i Sverige. Den ha r ga ngen genomfo r vi a ven en pilot riktad till jord- och skogsbruksfo retag. 1.2 Prioriteringar Under 2017 prioriterar vi digitalisering, grön tillväxt och kompetensförsörjning. Prioriteringarna a r en uppmaning till alla delar av myndigheten att go ra mer pa dessa omra den. 1.3 Resultatfokus och förenkling En o vergripande inriktning 2017 a r ett a nnu tydligare fokus pa resultat och ma tning av variabler som fa ngar nyttan fo r kunden i det vi go r. Vi ska ocksa fo renkla va r a rendehantering och de regelverk vi sja lva ra der o ver. Vi ska ha rationella interna processer som go r det enkelt fo r ba de oss sja lva och va ra kunder. 4(17)
1.4 Styrelsens inriktningsbeslut har varit utgångspunkt I arbetet med verksamhetsplaneringen har de gemensamma planeringsfo rutsa ttningarna funnits som en grund. Utga ngspunkten har varit styrelsens inriktningsbeslut. Vision Ett Sverige med fler fo retag som vill, kan och va gar Verksamhetsidé Tillva xverket arbetar fo r att sta rka fo retagens konkurrenskraft Mål Övergripande mål Tillva xtverkets verksamhet ska bidra till ha llbar tillva xt och sta rkt konkurrenskraft i fo retag Tillva xtverkets verksamhet ska bidra till enklare och mer attraktiva fo rutsa ttningar fo r fo retagande och entrepreno rskap Tillva xtverkets verksamhet ska fra mja en ha llbar regional tillva xt och bidra till att utvecklingskraft i alla delar av landet tas tillvara och utvecklas Interna mål Tillva xtverket ska vara en effektiv verksamhet Tillva xtverket ska sa kersta lla att vi fo ljer ga llande ra tt och fo rpliktelser Tillva xtverket ska vara en attraktiv arbetsplats Strategi för vårt arbetssätt Vi ska fo rdjupa och anva nda kunskap om utmaningar fo r fo retag och regioner Vi ska utveckla samarbeten inom omra den som sta rker fo retagen Vi ska arbeta tillsammans med regionerna i gemensamma a taganden Vi ska o ka va rt internationella fokus i arbetet fo r globalt konkurrenskraftiga fo retag Vi ska utveckla va ra interna samarbeten och arbeta i team Prioriteringar 2017 Digitalisering Gro n tillva xt Kompetensfo rso rjning 5(17)
Utifra n de gemensamma inga ngsva rden har sedan verksamheten planerat utifra n instruktion, vid planeringen ka nda regeringsuppdrag och a terrapporteringskrav samt de prioriteringar som gjorts i den strategiska inriktningen fo r 2017, planerat aktiviteter som ska genomfo ras samt resurssatt dessa. Avdelningscheferna har sa kersta llt att avdelningsplanerna sto der den strategiska inriktningen och dess prioriterade uppgifter. Avdelningsplanerna lagras pa : G:/Gemensamt/Verksamhetsplanering/VP 2017 Av avdelningarnas och enheternas planer framga r mer detaljerat vilken verksamhet som a r bero rd, vad som levereras, vilka resultat och effekter som ska uppna s, start och sluttidpunkt fo r arbetet samt vilken enhet som a r ansvarig fo r arbetet och vilka o vriga enheter som deltar i detsamma. Varje enhet har planerat sin verksamhet utifra n prioriteringarna i avdelningsplanen. Planeringen har genomfo rts tillsammans med medarbetarna pa enheten. Varje medarbetare ska i planen kunna se vilka uppgifter hon/han a r planerad pa. 2 Verksamhetens inriktning 2017 2.1 Prioriterade områden Under va ren gjordes en samlad omva rldsanalys Va r samlade kunskap som utgjorde ett underlag fo r beslut kring myndighetens prioriterade omra den. Fo r varje omra de har sedan handlingsplaner tagits fram som synliggo r hur vi ska arbeta frama t med respektive omra de. Genom va ra verktyg: kunskap, na tverk och finansiering arbetar vi med prioriteringarna. Digitalisering Tillva xtverkets arbete med digitalisering ska leda till sta rkt konkurrenskraft hos fo retagen genom en o kad digital mognad. Ha r ska vi arbeta med att: Ta fram och sprida kunskap om fo retagens behov ga llande digitalisering. Vara en kunskapsnod vad ga ller na ringslivets och fo retagens digitalisering. Utforma och genomfo ra insatser som sta rker fo retagens konkurrenskraft genom digitalisering. Samverka och initiera samverkan pa omra den som Tillva xtverket anser la mpligt utifra n va r kunskap om fo retagens behov och regionernas fo rutsa ttningar och prioriteringar. Fra mja utvecklingen av Sveriges digitala infrastruktur. Vidare ska vi, utifra n va r roll i den digitala fo rvaltningen: Bedriva e-fo rvaltningssatsningar pa ett effektivt och samordnat sa tt fo r att ge nytta till fo retagen samt vara ett gott exempel pa Digitalt fo rst bland myndigheter. En genomfo randeplan finns framtagen da r konkreta insatser synliggo r va rt planerade arbete. Du hittar planen ha r. Fo r prioriteringen kommer sa rskilt resultat fra n fo ljande insatser att redovisas enligt respektive insats Uppfo ljnings- och utva rderingsplan: Fo renkla fo r fo retag genom digitalisering (Verksamt.se) Digilyft Affa rsutvecklingscheckar digitalisering 6(17)
Grön tillväxt Utga ngspunkten fo r arbetet ligger i myndighetens uppdrag att sta rka fo retagens konkurrenskraft och fra mja ha llbar regional utveckling samt att verka fo r ha llbara lo sningar som ur ett miljo - och klimatperspektiv sto der utvecklingen av ett konkurrenskraftigt na ringsliv i alla delar av landet. Va rt arbete handlar om att: Vara fo rvaltningsmyndighet och sta fo r kunskapssto d i genomfo randet av ERUF. Riktade insatser, besta ende ba de av uppdrag och egna initiativ, som syftar till att fra mja en gro n omsta llning mot bakgrund av att ERUF a r ett centralt instrument. Ta fram och sprida kunskap om fo retagens behov inom Gro n tillva xt. En genomfo randeplan finns framtagen da r konkreta insatser synliggo r va rt planerade arbete. Du hittar planen ha r. Fo r prioriteringen kommer sa rskilt resultat fra n fo ljande insatser att redovisas enligt respektive insats Uppfo ljnings- och utva rderingsplan: Kunskapssto d miljo och klimatsynk ERUF: Tematiskt ma l 4 CO2 sna l ekonomi DemoMiljo Swedish Cleantech Kompetensförsörjning Tillva xtverket ska tydliggo ra och fo rsta rka na ringslivsperspektivet pa kompetensfo rso rjningsfra gorna. Myndighetens insatser ska leda till att fo retags konkurrenskraft sta rks genom att de, och fo retagsna ra organisationer, ges o kade kunskaper och verktyg att exempelvis tydliggo ra efterfra gan pa kompetens eller interagera med ma lgrupper som da fa r o kat intresse att so ka sig till bristyrken. Genom samverkan med andra myndigheter skapas ba ttre fo rutsa ttningar fo r fo retagens kompetensfo rso rjning. Ha r ska vi arbeta med insatsomra den sa som: Kunskap om kompetensbehov och ma lgrupper Riktade insatser till fo retag och fo retagsfra mjande organisationer Sta rka de regionalt utvecklingsansvariga akto rerna Nationell samverkan inom olika politikomra den En genomfo randeplan finns framtagen da r konkreta insatser synliggo r va rt planerade arbete. Du hittar planen ha r. Fo r prioriteringen kommer sa rskilt resultat fra n fo ljande insatsomra de redovisas enligt handlingsplanens Uppfo ljnings- och utva rderingsplan: Insatsomra de B: Insatser riktade till fo retag och fo retagsfra mjande organisationer Insatsomra de C: Sta rka regionalt utvecklingsansvariga akto rer 7(17)
2.2 Verksamhetens mål och prioriterade leveranser Prioriterade leveranser Utifra n va r strategiska planering, va ra ma l och prioriteringar visas ha rnedan ett urval av verksamhetens prioriterade leveranser och aktiviteter under 2017. Totalen av leveranserna finns beskrivna i avdelningarnas och enheternas verksamhetsplaner. Mål 1 - Företagens konkurrenskraft Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag. Tillva xtverkets insatser inom detta ma l syftar till att fo retag ska bli mer innovativa, mer effektiva och mer kunniga. Pa sa sa tt sta rks fo retagens la ngsiktiga konkurrenskraft. En fo rutsa ttning fo r ett konkurrenskraftigt och dynamiskt na ringsliv a r inte bara att nya fo retag startas utan ocksa att befintliga fo retag ges mo jligheter att vidareutveckla sina verksamheter. De va xande fo retagen a r fa och de flesta fo retag va xer inte o verhuvudtaget. Med ha nsyn till det a r affa rsutveckling en fo rutsa ttning fo r att sta rka fo retagens la ngsiktiga konkurrensfo rma ga. Affärsutveckling Näringslivets kompetensförsörjning Branscher och näringar under förändring Insatser inom våra prioriterade områden samt vårt arbete med internationalisering där vi exempelvis kommer att: Genomfo ra handlingsplanen fo r digitalisering fo r att o ka fo retagens konkurrenskraft. Sto dja fo retagens internationalisering Vara systemansvarig fo r fo retagssto d t.ex. genom att vara ett sto d till andra myndigheter och regioner i fra gor ga llande fo retagssto d. Kompetensförsörjning är en central fråga för företagens tillväxt och konkurrenskraft. Under 2017 är det ett prioriterat område för myndigheten. Här arbetar vi med insatser för mångfald, strategisk kompetensförsörjning för SME samt med uppgiften att främja entreprenörskap vid universitet och högskolor. Här kommer vi under året bl.a.: Rikta insatser till branscher inom beso ksna ring, smart industri och kulturella och kreativa na ringar fo r att sta rka deras digitala kompetens. Delta i tematiskt kunskapssto d ESF med fokus pa studier fo r att sta rka fo rutsa ttningarna fo r kompetensfo rso rjning pa kort och la ng sikt. Genomfo ra va ra regeringsuppdrag inom omra det t.ex.: att synliggo ra industrins kompetensbehov, stimulera industrins och industrina ra tja nstefo retags strategiska kompetensfo rso rjning. utarbeta fo rslag till riktlinjer fo r det regionala kompetensfo rso rjningsarbete samt att sprida kunskap fra n arbetet med de regionala kompetensplattformarna (jmf. ma l 3). Systematisk kunskapsuppbyggnad och analys kring fo retag och kompetensfo rso rjning. Vi ska fortsätta med vårt arbete gällande branscher och näringar under förändring. Där vi bl.a. har insatser kring Besöksnäring, Kulturella och kreativa näringar, Smart industri och Glasriket. 8(17)
Under 2017 kommer vi exempelvis att: Ansvara fo r kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning inom turism. Genomfo ra va ra uppdrag kring bl.a. ha llbar produktutveckling med fokus pa natur- och kulturturism, utveckling av statistik kring KKN och sto dja arbetet i Glasriket (jmf. ma l 3) Öppet näringsliv Inom ramen för ett öppet näringsliv arbetar vi bl.a. med: Nationella programmet fo r sysselsa ttningsfra mjande insatser genom arbetsintegrerade sociala fo retag Nya regleringsbrevsuppdraget avseende socialt entrepreno rskap. Statsbidrag till kooperativ utveckling. Sto d till de regionalt utvecklingsansvariga genom va ra uppdrag ga llande integration och ma ngfald samt ja msta lld regional tillva xt (jmf. ma l 3). Mål 2 - Företagens förutsättningar Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till enklare och mer attraktiva förutsättningar för företagande och entreprenörskap. Tillva xtverket ska inom ramen fo r detta ma l arbeta fo r att skapa goda villkor fo r att fo retagande/fo retagsamhet kan utvecklas i takt med samha llets utveckling. De institutionella ramvillkoren i bred bema rkelse ska vara sa a ndama lsenliga som mo jligt och tilla ta flexibilitet. Fo retag i olika delar av na ringslivet ska ha tillga ng till de produktionsfaktorer som a r no dva ndiga fo r sta rkt konkurrenskraft. Dynamiken i ekonomin o kar na r fler ide er omsa tts till varor och tja nster och na r en marknad. Fo r att fler ska fo rverkliga ide er genom fo retagande och fo r att ma nniskors innovationskraft ska tas tillvara arbetar Tillva xtverket med entrepreno rskap. Entrepreno rskap a r en viktig del i innovationskedjan och da rfo r en huvuduppgift fo r Tillva xtverket. Förenkling för företag Information Förenklingsarbete är en grundläggande och tydligt uppgift för myndigheten. Genom våra löpande insatser ska regler bli mer ändamålsenliga och en bättre service ges till företagen. Här arbetar vi bl.a. med att: Skapa fo rutsa ttningar fo r ba ttre konsekvensutredningar. Ge sto d till Regelra det. fo lja och analysera regelkostnaders utveckling. Verka fo r enklare kontakter pa lokal och regionala niva n. Verka fo r minskat uppgiftsla mnande fo r fo retag t.ex. genom uppgiftskravsregistret och bidra i arbetet inom projektet Serverat. Fo renkla genom digitalisering. Vi har en viktig uppgift att samla relevant myndighetsinformation till företag och blivande företag. Här arbetar vi med förvaltning och vidareutveckling avseende myndighetsgemensam information till företag och blivande företagare. Inom ramen för arbetet ligger exempelvis: Genom myndighetssamarbetet kring Starta och driva fo r en samlad myndighetsinformation och tja nster fo r Verksamt.se. 9(17)
Mål 3 - Företagen i regionen Tillväxtverkets verksamhet ska främja en hållbar regional tillväxt och bidra till att utvecklingskraft i alla delar av landet tas tillvara och utvecklas. Svensk tillva xt bygger pa konkurrenskraftiga fo retag som fo rma r att ta till sig av information, kunskap samt vara la rande och innovativa. Sveriges tillva xt a r summan av hur vi pa ba sta sa tt fo rma r att hantera detta och desto fler regioner som har en stark, expansiv och ha llbar ekonomi, desto ba ttre fo r Sverige som helhet. Tillva xtverkets uppdrag a r att sto dja utvecklingen och framva xten av konkurrenskraftiga fo retag i alla delar av landet genom att effektivisera regionernas tillva xtarbete och da rigenom i fo rla ngningen o ka konkurrenskraften i svenskt na ringsliv och o kad regional tillva xt. Strategiskt regionarbete Genomförande av ERUF 2014-2020 Förberedelser inför nästa programperiod Strategisk samverkan med relevanta aktörer Arbetet syftar till att stödja utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Genom våra verktyg, som utgår från regionala behov, näringslivets förutsättningar och ett nationellt perspektiv ska vi bättre matcha de regionala behoven. Här ingår arbetet kring bl.a.: Strategiska dialoger och samverkan kring de framtagna handlingsplanerna. I det arbetet lyfter vi fram myndighetens prioriterade omra den samt internationaliseringen och dess betydelse fo r tillva xt i dialogerna med RUA 7. Dialogen fortlo per med samtliga regioner. Myndigheten har uppdraget att genomföra ERUF 2014-2020. Genom arbetet med regionalfondens åtta program, det nationella programmet och myndighetens roll i de territoriella programmen tillfo rs betydande medel till investeringar fo r att fra mja strukturfo ra ndring och regional konkurrenskraft i landets regioner. Vi kommer att finansiera, utveckla kunskap och sprida resultat som även bidrar till myndighetens mål om företagens konkurrenskraft och förutsättningar. Genomfo ra handlingsplanen fo r gro n tillva xt genom ett effektivt anva ndande av resurserna inom regional fonden. Ha r kommer ocksa ett internt utvecklingsarbete go ras kring hur vi ska fa ett o kat resultatfokus och va rt arbete med granskningsfunktionen. Förberedelserna inför nästa programperiod är ett arbete som kommer att fortsätta under 2017. Vi kommer att: Genomfo ra projektet EU 2020+. Projektet ska bidra till o kat fokus pa resultat, merva rde, nytta och fo renkling i kommande programperiod. Genom en helhetssyn på det regionala tillväxtarbetet där vi bidrar till dialog, samverkan och ökad kunskap hos både regionalt utvecklingsansvariga, andra regionala aktörer samt statliga myndigheter bidrar myndigheten till ett effektivt regionalt tillväxtarbete som stärker företagens konkurrenskraft. Här ingår vårt arbete med bl.a. att: 7 RUA=Regionalt utvecklingsansvariga aktörer 10(17)
Fo lja, beskriva och sto dja det regionala tillva xtarbetet i 21 regioner. Sto dja statliga myndigheters medverkan i det regionala tillva xtarbetet. Utgo ra kansli fo r na ringsdepartementets Forum fo r regional tillva xt och attraktionskraft. Arbete kring fondsamordning, tematiska kunskapssto det. Regional näringslivsutveckling Kommersiell och offentlig service Regionala förutsättningar Vi arbetar med insatser för att stärka attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. Den miljö och plats som företagen befinner sig i påverkar förutsättningarna för utveckling och konkurrenskraft. Här genomförs insatser för att stödja de processer och system som skapar attraktiva miljöer. Här genomförs insatser kring t.ex.: Tillva xtskapande samha llsplanering Sta rkt lokal attraktionskraft Kunskapssto d tematiska ma len om informations- och kommunikationsteknik (ma l 2) och ha llbara transporter (ma l 7). Tillväxtverket har uppgiften att stärka tillgången till kommersiell service. Här ingår vårt arbete som t.ex.: Processto d i regionernas genomfo rande av de regionala serviceprogrammen Fo rdelningen av driftsto d Ta fram en studie kring fo retagens behov av service Här arbetar vi med förutsättningsskapande insatser t.ex. Samarbeten med RegLab, Hela Sverige ska leva och Ska rga rdarnas riksfo rbund och plattformen fo r Ha llbar stadsutveckling. Utvecklar och sto djer arbetet fo r ja msta lld regional tillva xt. Fo ljer upp och sto djer det regionala arbetet kring integration och ma ngfald. Sprida kunskap fra n arbetet med de regionala kompetensplattformarna samt arbetet med det nya uppdraget kring utformande av riktlinjer fo r regional kompetensfo rso rjning. Uppföljning av mål 1-3 Prestationsnivå Antal företag som fått stöd från Tillväxtverket Antal fo retag som fa tt bidrag 8 Antal fo retag som fa tt annat ekonomiskt sto d 9 a n bidrag Antal fo retag som fa tt annat sto d a n ekonomiskt sto d 10 8 Bidrag är ett finansiellt stöd som inte ska betalas tillbaka. 9 Med ekonomiskt stöd avses ett finansiellt stöd som inte är att betrakta som bidrag, utan är att betrakta som lån, räntestöd, kreditgarantier, riskkapital eller andra typer av finansiella instrument. 10 Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd som inte innebär direkt finansiell överföring (rådgivning, konsultation, inkubatorer, etc). 11(17)
Antal organisationer som fått stöd från Tillväxtverket Antal organisationer 11 som fa tt sto d 12 Publikationer och konferenser/seminarier Antal nedladdade publikationer Trafik pa webbplats Antal konferenser/seminarier Antal deltagare pa konferenser/seminarier Resultatnivå (kortsiktig effekt) Prioriteringarna Ha r presenteras resultaten fo r prioriteringarna, ba de med indikatorer och med beskrivande text. Presentationerna ska fo lja respektive fo ra ndringsteori och uppfo ljnings- och utva rderingsplan. De inga ende insatserna inneha ller a ven specifika indikatorer. Enkätundersökningar (urval) Enka tunderso kningar med fra gor som ro r hela Tillva xtverkets verksamhet, uppdelade i tva omra den: O kad fo rma ga respektive no jdhet Effektnivå (effekt på medellång sikt) Fo ra ndrad konkurrenskraft fo ljs genom att ma ta fo ra ndrat fo ra dlingsva rde (fo rsa ljning minus inko p och produktionskostnaderna fo r personal och kapital) i fo retag som mottagit ett visst sto d. Utfallet fo r sto dgruppen ja mfo rs sedan med utfallet fo r en kontrollgrupp som skapats genom iteration (a terkommande bera kningar) tills profilerna mellan sto dfo retagen och kontrollgruppen blivit sa lika som mo jligt. Vi kommer ma ta parametrar som konkurrenskraft, sysselsättningsutveckling, överlevnadsgrad samt omsättning fo r sto dfo retag i ja mfo relse med en kontrollgrupp. Mål 4 Effektiv verksamhet Tillväxtverket ska vara en effektiv verksamhet För att nå målet med en effektiv verksamhet vidareutvecklar Tillväxtverket styrningen och ledningen av myndigheten. Processen syftar till att skapa en resultatkultur genom systematisk och återkommande uppföljning. Ledningskulturen ska även stärkas genom vårt nya arbetssätt med team som verkar över linjeorganisationen. Vidare ska kompetensförsörjningen vidareutvecklas så att myndighetens samlade kunskap ger möjlighet till ett effektivt genomförande av myndighetens uppgifter och uppdrag. Effektiv ärendehandläggning Genomfo ra en o versyn av ambitionsniva er och en fo renklad och effektiv hantering fo r beredning och granskning. Myndighetens interna digitalisering Effektivisera va rt arbetssa tt och hitta nya sa tt fo r att interagera. Genomfo ra projekt fo r att hantera datalager Delta i ESV:s arbete med ett gemensamt ramverk kring ITkostnader och digitalisering inom staten 11 Med organisationer menas andra än företag. 12 Med stöd avses bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. 12(17)
Ständiga förbättringar Arbeta lo pande med att utifra n va r kunskapsutveckling reflektera kring go r vi ra tt saker utifra n va ra ma l och det vi ska a stadkomma till go ra saker ra tt. Dvs. i enlighet med ga llande regelverk samt vad vi kan fo renkla och fo rba ttra internt. O versyn kring en samlad uppfo ljning och utva rdering fo r hela myndigheten som inkluderar nationella program och ERUF. Modern myndighet Ta fram ett system fo r sta ndiga fo rba ttringar till nytta fo r va ra kunder Genomfo ra aktiviteter fo r att diskutera och levandego ra medarbetar- och chefspolicyn Ta fram en struktur fo r att ta hand om, a terkoppla och fo lja upp det som medarbetarna uttrycker i olika underso kningar och samtal, Skapa en arena fo r medarbetarnas innovationskraft och test av ide er Öka resultatkultur och resultatkommunikation Initierad diskussion och definiering av vad som a r ett bra resultat i olika delar av verksamheten. Utveckla och fortsa tta arbetet med det tematiska kunskapssto det framtagande av tematiska analyser. Skapa arbetssa tt och rutiner fo r presentation av resultat, i det regionala tillva xtarbetet, via portfo ljanalyser och det tematiska kunskapssto det. Arbeta lo pande med indikatorer som ma ter progressen i myndighetens insatser pa en aggregerad niva samt den interna effektiviteten. Förenkling Lo pande beakta va rt arbete och va ra interna processer utifra n ett fo renklingsperspektiv. Kompetensförsörjning och resursanvändning Ta fram och genomfo ra kompetensplan fo r myndigheten. Arbeta med strategiska rekryteringar och kompetensutvecklingsplaner fo r att na va ra ma l. Se o ver resursanva ndning och bemanning. Tydlig kunskapsprofil Systematiskt bygga upp kunskap och go ra analyser med sa rskilt fokus pa va ra tre prioriterade omra den: Digitalisering, gro n tillva xt och kompetensfo rso rjning. Integration och utveckling av de nya analysverktyg som fo rs o ver fra n Tillva xtanalys till Tillva xtverket vid a rsskiftet 2016/2017. Fo rvaltning och vidareutveckling av databaser Uppdatera och kommentera indikatorerna till budgetpropositionen, utgiftsomra de 19 utveckla kunskapsunderlag inom ramen fo r de olika tematiska kunskapssto den (ERUF). Exempelvis Tematiska utva rderingar, portfo ljanalyser och kunskapssammansta llningar. Ta fram en rapport fo r att beskriva regionernas villkor och verklighet. En samlad bild av den regionala utvecklingen i landet. Ta fram Servicerapporten 2017. En analys av utvecklingen av offentlig och kommersiell service i serviceglesa omra den. 13(17)
Effektiv och intresseväckande kommunikation om företag och regioners tillväxt Fortsatt vidareutveckling av myndighetens webb och sociala kanaler m.m. Uppföljning av mål 4 Prestationsnivå Ärendebeslut bifall och avslag o Bifall o Avslag o Andel bifall % Verksamhetskostnader och transfereringar Verksamhetskostnader Direkta transfereringar Transfereringar till intermedia rer (indirekta) Transfereringar (totalt) Verksamhetskostnader och transfereringar (totalt) Geografisk fördelning per län, direkta och indirekta transfereringar Resultatnivå (kortsiktig effekt) Handläggningstider för ärenden exempelvis uppdelat per ärendetyp, dagar i genomsnitt A rendetyp A A rendetyp B A rendetyp C Antal beslutade remisser, typ 1-4 Mål 5 Rättssäker verksamhet Tillväxtverket ska säkerställa att vi följer gällande rätt och förpliktelser. Ma let med en ra ttssa ker myndighet syftar ytterst till en o kad ra ttssa kerhet genom gemensamma rutiner, enhetlig tilla mpning inom myndigheten samt en bra regelkultur. Ordning och reda Fo renkla myndighetens interna regelstyrning Se o ver och vid behov revidera rutiner fo r hur olika kategorier av handlingar diariefo rs samt digitaliseras. Enhetlig handläggning och tillämpning Utveckla standardiserade villkor fo r respektive typ av bidrag ista llet fo r sa rskilda och allma nna villkor. 14(17)
Uppföljning av mål 5 Prestations- och resultatnivå (kortsiktig effekt) Antal och andel felaktiga utbetalningar Antal stickprov Antal fel vid stickprov Andel fel vid stickprov % Antal rapporterade spontant uppta ckta fel Totalt antal fel, stickprov och spontant uppta ckta Överklaganden och tvister Inkomna o verklaganden Antal tvister Varav: Antal vunna tvister Varav: Antal fo rlorade tvister Mål 6 Attraktiv arbetsplats Tillväxtverket ska vara en attraktiv arbetsplats. Alla pa Tillva xtverket tar ansvar fo r en kultur som pra glas av kreativitet och handlingskraft. Vi lyssnar, drar slutsatser och kommer med fo rslag som go r oss relevanta fo r va ra kunder och va r uppdragsgivare. Vi va gar prova nya ide er och arbetssa tt och fa r saker att ha nda. Det a r kul och utvecklande att jobba pa Tillva xtverket. Medarbetar- och chefspolicy Fo ra lo pande dialog om myndighetens och statens grundla ggande va rderingar samt hur de pa verkar oss. Policyn ja mte VP:n a r centrala underlag och styr va ra medarbetarsamtal och lo nesamtal Ha en a terkommande dialog om styrdokumentets funktion och utveckling. Varumärkesplattformen Ha en a terkommande dialog t.ex. i workshop och/eller i samband med medarbetar- och lo nesamtal. Externt arbete fo r att fo lja upp positionsa ndring utifra n va ra ledord. Arbetsmiljö Genomfo ra a tga rder utifra n uppfo ljningsenka t ga llande kontorsmiljo n. Genomfo ra skyddsronder. Genomfo ra ma tningar utifra n ett omarbetat ta nk fo r medarbetarunderso kningar Kompetensutveckling Sa kersta lla att alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan. Sa kersta lla ledarskapsutveckling och sto d till chefer Ta fram en utbildningskatalog som synliggo r vilka utbildningar som erbjuds medarbetare och chefer. Intern kommunikation Fortsa tta utvecklingen av internkommunikationssystemet. Fo renkla och effektivisera kommunikationssamarbetet. 15(17)
Uppföljning av mål 6 Prestations- och resultatnivå (kortsiktig effekt) Frisknärvaro, % av total arbetstid Alla medarbetare Kvinnor Ma n Under 30 a r Mellan 30-49 a r O ver 50 a r Personalomsättning/extern rörlighet i % Alla medarbetare Kvinnor Ma n Under 30 a r Mellan 30-49 a r O ver 50 a r Om mo jligt sa rredovisas data fo r tillsvidareansta llda. 2.3 Indikatorsarbetet Fo r att fo rsta rka va r uppfo ljning har ett arbete kring indikatorer pa olika niva er bedrivits. Pa insatsniva er tas uppfo ljnings- och utva rderingsplaner fram. Dessa a r sva ra att aggregera pa en myndighetso vergripande niva da rav har ett indikatorsarbete initierats. I verksamhetsplanen go r vi nu en fo rsta ansats att redovisa indikatorer. En PM kring indikatorer pa olika niva er har utarbetats fo r den kompletta bakgrunden och beskrivningen - se bilaga 1. 16(17)
3 Budget och finansiering 3.1 Anslagstilldelning 2017 13 3.2 Förslag till budget 2017-2018 Estimerade budgetar utifra n bera knade anslag 2017-2018. Fo rslagen till budget avseende na ringslivsanslaget bygger a ven i a r pa en viss o verplanering eftersom myndigheten av erfarenhet vet att en del av de tagna besluten inte resulterar i utbetalning och att genomfo randet av verksamhet ibland fo rsenas. O verplaneringen o verstiger dock inte anslagskrediten pa respektive anslag. (Mkr) 2017 2018 Näringslivsanslaget 190 201 Företagens utveckling 148 153 Företagens förutsättningar 29 29 Övrigt 13 19 Regionala anslaget, del till Tillväxtverket 400 418 Företagens utveckling 210 183 Företagen i regionen 157 203 Övrigt 33 32 Förvaltningsanslaget 272 273 Europeiska regionala fonden 2014-2020 1 425 1 517 Transportbidraget 401 401 Regionala anslaget, del till regioner* Hemslöjden 12 12 *Belopp ej klart, justeras inför 2017 m.h.t. till aktörer efter regionförändringar 13 Baseras på den information Tillväxtverket har 2016-12-01. Regleringsbreven är ännu ej beslutade. 17(17)