Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander
Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25 24 22 22 20 10 9 7 8 8 6 Fjärrvärme 2 3 3 3 3 4 4 4 4 Kost/adm 6 3 3 4 Kost 36 37 36 36 36 34 33 31 28 26 24 17 19 Kundtjänst/adm 3 4 4 2 3 3 3 5 4 Service 12 12 10 9 9 10 10 11 12 13 15 12 12 Städ 33 32 27 27 28 29 26 29 28 27 25 24 24 VA/renhållning 10 10 10 12 13 15 15 13 16 17 16 20 20 Totalt 117 120 112 110 113 116 110 102 100 103 97 90 92 Årsarb 102,3 104,7 98,8 97,0 100,2 103,8 100,3 92,6 92,0 94,3 89,7 82,6 84,1 Borgholm Energi Elnät Adm personal + VD 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 Montörer 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 5 7 Totalt 13 13 13 12 13 13 13 13 13 12 12 11 12 Årsarb 12,8 12,8 13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 11,0 12,0 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VA/renhållning Städ Service Kundtjänst/adm Kost Kost adminstration Fjärrvärme/vindkraft Fastighet Adminstration
Totalt antal tillsvidareanställda kvinnor och män Borgholm Energi AB 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kvinnor 70 70 64 63 65 64 59 59 57 58 54 47 49 Män 47 50 48 47 48 52 51 43 43 45 43 43 43 Totalt 117 120 112 110 113 116 110 102 100 103 97 90 92 Tillsvidareanställda per åldersgrupp Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-24 0,9 0,8 1,8 1,7 1,8 3,9 3,0 2,9 2,0 1,1 25-29 1,7 1,7 2,7 3,6 4,4 2,6 2,7 2,9 5,0 5,8 7,2 7,8 7,6 30-34 6,0 6,7 5,4 4,6 2,7 2,6 2,7 2,0 3,0 5,8 5,1 6,7 4,3 35-39 11,1 10,8 7,1 4,6 5,3 7,8 8,2 11,8 11,0 4,9 2,0 2,2 7,6 40-44 12,0 11,7 17,9 16,4 15,0 12,9 11,8 7,8 7,0 9,7 13,4 13,3 10,9 45-49 11,1 9,2 8,0 9,1 10,6 13,8 15,5 18,7 18,0 18,4 16,4 14,5 9,8 50-54 13,7 15,8 16,1 13,6 13,3 14,7 13,6 13,7 12,0 12,6 15,4 17,8 20,7 55-59 21,4 21,7 18,8 20,0 18,6 14,7 17,3 19,6 19,0 18,4 18,5 14,4 14,1 60-22,1 21,6 24,0 28,1 28,3 29,2 26,4 19,6 22,0 21,5 20,0 22,2 25,0 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp 25 20 15 10 Män Kvinnor 5 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-
Borgholm Energi Elnät 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-24 25-29 30-34 7,7 15,3 7,7 8,3 7,7 7,7 35-39 30,8 30,8 38,5 16,7 23,1 15,4 23,1 15,4 15,4 8,3 16,7 9,1 8,3 40-44 25,0 23,1 30,7 30,7 38,5 15,4 25,0 16,7 18,2 16,7 45-49 15,4 15,4 15,4 8,3 7,7 7,7 23,1 25,0 33,3 36,3 41,6 50-54 15,4 15,4 23,1 8,3 15,4 15,4 23,1 23,1 15,4 8,3 8,3 55-59 23,0 15,4 16,7 15,4 15,4 15,4 7,7 16,7 8,3 18,2 16,7 60-7,7 7,7 15,3 16,7 7,6 7,7 7,7 23,0 23,0 16,7 16,7 18,2 16,7 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp 6 5 4 3 2 Män Kvinnor 1 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-
Visstidsanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 1 1 1 Fastighet 2 1 2 Fjärrvärme Kost/adm 1 1 Kost 5 4 1 1 2 1 1 3 2 1 Kundtjänst/adm 1 1 Service 1 1 2 1 Städ 2 2 2 5 1 1 2 2 4 VA/renhållning 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 Totalt 11 7 3 7 9 2 4 3 7 7 4 6 7 Årsarb 9,6 5,4 2,6 6,7 8,1 1,8 4,0 3,0 6,3 5,4 3,0 5,5 5,6 Totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda 140 120 100 80 60 Visstid Tillsvidare 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Visstidsanställningar i procent av antal tillsvidare- och visstidsanställda Borgholm Energi 2003 8,59 % 2008 1,69 % 2013 3,90 % 2004 5,51 % 2009 3,50 % 2014 6,25 % 2005 2,61 % 2010 2,96 % 2015 7,07 % 2006 5,98 % 2011 6,50 % 2007 7,68 % 2012 6,36 %
Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kvinnor Män Totalt Heltid 69 72 70 68 74 78 77 70 71 73 70 64 27 38 65 Deltid 48 48 42 42 39 38 33 32 29 30 27 26 22 5 27 Heltid Deltid under 50% 50% över 50% under 75% 75% över 75% under 100%
Personalomsättning tillsvidareanställda Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Egen begäran 1 3 3 3 2 1 2 5 6 1 4 3 4 Pension/sjukersättning 3 2 5 3 8 4 5 2 4 2 3 2 1 Uppsägning från arbetsgivaren 2 6 Annan orsak 1 1 1 3 Totalt 5 5 8 6 11 5 8 10 10 3 9 11 5 Borgholm Energi Elnät Egen begäran 1 2 1 Pension/sjukersättning 1 1 1 1 Totalt 1 1 1 1 2 2 Annan orsak omfattar bl a de som avlidit Medelålder tillsvidareanställda - kön Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kvinnor 49,7 50,4 49,4 50,0 49,8 50,3 49,2 49,3 48,2 47,4 48,8 49,2 50,0 Män 50,4 50,2 49,9 51,3 49,7 49,9 50,6 48,1 48,5 48,8 49,3 49,5 50,3 Kvinnor och män 50,0 50,3 49,6 50,6 49,8 50,1 49,9 48,8 48,3 48,0 49,0 49,4 50,1 Borgholm Energi Elnät Kvinnor 46,2 47,2 47,2 47,8 49,2 50,2 51,2 52,2 53,2 51,5 53,5 54,5 55,5 Män 48,0 45,1 45,1 47,9 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 46,4 48,1 48,0 Kvinnor och män 47,3 45,9 45,9 47,8 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 48,2 48,8 50,5 50,5 Medelålder tillsvidareanställda - verksamhet Borgholm Energi Kvinnor Män Kvinnor och män Administration 44,0 39,0 42,3 Fastighet 64,0 51,2 53,3 Fjärrvärme 47,8 47,8 Kost/adm 42,3 42,3 Kost 51,9 53,0 52,0 Service 53,0 53,0 Städ 50,7 52,3 50,9 VA/renhållning 45,3 47,8 47,3 Totalt 50,0 50,3 50,1
Fyllnad/övertid per verksamhet Fyllnad är den tid som en deltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till motsvarande heltid. Övertid är den tid en hel- eller deltidsanställd arbetar utöver heltid. Nedan redovisas total fyllnad/övertid för samtliga anställda. Borgholm Energi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fyllnad Övertid Kostnad Inkl PO Administration 18 Fastighet 972 1075 1402 1009 395 447 415 255 93 10 24 3 6 814 Fjärrvärme 148 491 586 592 646 763 740 694 665 374 938 Kost/adm 66 25 15 10 2 875 Kost 1624 1593 609 477 598 295 373 197 343 161 119 94 48 19 375 Kundtjänst/adm 32 45 4 20 Service 1085 1140 1274 731 541 697 1181 777 980 567 296 349 91 384 Städ 1044 1223 1081 661 526 486 514 615 793 531 913 1020 91 246 842 VA/renhållning 1411 1501 1363 649 461 732 836 871 863 716 916 4 753 268 996 Totalt 6168 6577 5733 3675 3012 3263 3911 3361 3901 2768 2750 1118 1919 1 011 224 Årsarbetare 3,6 3,9 3 4 2,2 1,8 1,9 2,3 2,0 2,2 1,6 1,6 0,6 1,0 Borgholm Energi Elnät Totalt 217 239 75 83 67 85 109 133 149 156 116 102 13 525 En hel del tid redovisas inte som fyllnad/övertid utan registreras som flexibel arbetstid. Flextid tillämpas inom administrationen.
Timavlönade per verksamhet Arbetade timmar Borgholm Energi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kostnad Inkl PO Administration 22 47 14 198 Fastighet 444 339 787 640 91 Kost 7006 7841 8341 8960 7063 6061 4451 6163 6431 6167 2808 2658 498 544 Kundtjänst/adm 27 24 Service 4692 3298 3226 3774 5070 5089 4775 6636 4244 3638 5816 5274 1 000 365 Städ 12154 10772 11054 9591 8434 9139 8054 6563 5957 2803 5403 3685 571 915 VA/renhållning 938 1907 1105 1532 1587 1569 2115 2548 1408 363 376 63 038 Totalt 24296 23188 25315 24097 22190 21900 18849 21477 19180 14016 14390 12 040 2 148 060 Årsarbetare 14,3 13,6 14,9 14,2 13,1 12,9 11,1 12,7 11,2 8,2 8,5 7,1 Antal timavlönade Det går inte att med säkerhet ange antalet timavlönade i personalsystemet eftersom fler finns registrerade än de som faktiskt har tjänstgjort. Vi har därför räknat om antalet utförda arbetstimmar för att få fram vad de motsvarar i årsarbetare. Borgholm Energi Motsvarar antal årsarbetare 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anläggningsarbetare 0,9 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 Diversearbetare 2,5 2,6 1,8 1,9 1,1 2,4 1,9 1,9 2,6 1,3 1,0 1,5 1,6 Hamnkapten 1,2 1,1 1,0 1,2 1,9 1,5 Kock/kokerska 0,9 0,7 0,8 Köksbiträde 4,3 3,8 4,4 4,7 4,8 4,5 3,5 2,6 3,5 3,3 2,7 1,0 0,8 Lokalvårdare 4,6 7,4 6,2 6,4 5,6 4,7 5,4 4,7 3,7 3,9 1,6 3,2 2,2 Maskinist 0,7 0,5 Parkarbetare 1,1 0,5 0,7 Totalt 12,8 14,3 13,7 14,9 14,2 13,1 12,9 11,1 12,6 11,7 8,2 8,5 7,1
Nettoarbetstid och frånvaro samtliga anställda 2015 2014 Borgholm Energi Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Nettoarbetstid 76787 76110 152897 78,6 Nettoarbetstid 79285 78252 157537 79,3 Semester 9916 10230 20146 10,3 Semester 8990 10234 19224 9,7 Sjukdom 4216 5118 9334 4,8 Sjukdom 4817 3906 8723 4,4 Föräldraledighet 3375 667 4042 2,1 Föräldraledighet 3660 136 3796 1,9 Vård av sjukt barn 297 171 468 0,2 Vård av sjukt barn 231 128 359 0,2 Studieledighet 2657 2657 1,4 Studieledighet 3736 3736 1,9 Facklig ledighet 4 16 20 Facklig ledighet 2 28 30 Övrig frånvaro* 1113 773 1886 1,0 Övrig frånvaro* 1712 574 2286 1,2 Arbetad tid 98365 93085 191450 98,4 Arbetad tid 102433 93258 195691 98,6 + Fyllnad 1065 53 1118 0,6 + Fyllnad 766 184 950 0,4 + Övertid 243 1675 1918 1,0 + Övertid 342 1682 2024 1,0 Totalt arbetad tid 99673 94813 194486 100,0 Totalt arbetad tid 103541 95124 198665 100,0 * I övrig tid ingår kommunala förtroendeuppdrag, kompledighet, tjänstledighet med lön, militärtjänst samt närståendevård mm. Nettoarb tid Fyllnad Övertid Semester Ferie/uppehåll Sjukdom Föräldraledighet Vård av sjukt barn Studieledighet Facklig ledighet Övrig frånvaro
2015 2014 Borgholm Energi Elnät Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Nettoarbetstid 6700 11844 18544 83,5 Nettoarbetstid 6871 11097 17968 81,4 Semester 1112 1560 2672 12,0 Semester 928 1424 2352 10,7 Sjukdom 73 96 169 0,8 Sjukdom 8 1184 1192 5,4 Föräldraledighet 404 404 1,8 Vård av sjukt barn 27 27 0,1 Vård av sjukt barn 56 56 0,3 Övrig frånvaro* 40 243 283 1,3 Övrig frånvaro* 56 330 386 1,7 Arbetad tid 7925 14174 22099 99,5 Arbetad tid 7947 14091 21954 99,5 + Fyllnad + Fyllnad + Övertid 102 102 0,5 + Övertid 115 115 0,5 Totalt arbetad tid 7925 14276 22201 100,0 Totalt arbetad tid 7947 14206 22069 100,0 * I övrig tid ingår kommunala förtroendeuppdrag, kompledighet, tjänstledighet med lön, militärtjänst samt närståendevård mm. Nettoarb tid Övertid Semester Sjukdom Vård av sjukt barn Studieledighet Övrig frånvaro
Prognos för pensionsavgångar Fram till och med år 2025 kommer 32 tillsvidareanställda att gå i pension, under förutsättning att de går i pension vid 65 år. Procenttalet anger hur stor del andel av de totalt antal tillsvidareanställda inom yrkesgruppen som kommer att gå i pension inom 10 år. Borgholm Energi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % av alla tillsvidareanställda inom befattningen Anläggningsarbetare 1 2 1 57,1 Diversearbetare 1 1 1 50,0 Kock/kokerska 1 2 1 1 1 42,9 Köksbiträde 1 1 50,0 Lokalvårdare 1 1 2 1 1 28,6 Övriga 3 2 1 2 1 1 1 Samtliga tillsvidare 2 5 4 1 5 3 7 2 1 2 34,8 8 Pensionsavgångar de närmaste 10 åren 7 6 5 4 3 2 1 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pensionsavgångar per verksamhet Borgholm Energi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Administration % av alla tillsvidareanställda Fastighet 1 1 1 50,0 Fjärrvärme/vindkraft 1 25,0 Kost administration Kost 1 2 1 1 2 1 42,1 Service 1 1 1 2 1 50,0 Städ 2 2 2 1 1 33,3 VA/renhållning 1 1 1 2 1 30,0 Samtliga tillsvidare 2 5 4 1 5 3 7 2 1 2 34,82 Borgholm Energi Elnät 2 1 1 33,3 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid månadsavlönade Borgholm Energi Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 2015 Kvinnor Män - 29 0,26 0,20 0,69 0,31 1,45 3,63 1,22 2,16 2,05 1,92 1,99 2,16 3,01 6,77 0,78 30-49 4,79 5,62 10,89 8,13 5,58 5,55 4,54 2,86 2,53 3,03 4,15 2,51 3,45 3,87 2,83 50-7,22 8,70 9,16 9,14 8,08 4,98 5,21 3,40 2,97 6,81 4,81 6,74 6,24 5,09 7,27 Totalt 5,68 7,07 9,62 8,46 6,79 5,12 4,76 3,11 2,72 4,82 4,30 4,84 5,11 4,72 5,51 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar månadsavlönade Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 2015 Kvinnor Män - 29 15,09 17,74 21,17 30-49 53,90 66,25 71,27 81,12 61,36 61,89 40,71 2,43 15,29 29,12 35,19 26,68 40,81 61,21 50-69,06 71,28 66,38 67,11 79,08 50,87 50,02 17,28 18,22 54,55 49,83 60,30 59,46 36,32 73,88 Totalt 64,38 69,80 68,40 71,94 73,27 53,34 46,31 11,03 15,99 46,05 42,41 51,90 53,67 42,83 63,05
Korttidsfrånvaro 1 14 dgr Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 2015 Kvinnor Män - 29 1,46 1,86 3,49 1,39 1,96 1,77 1,92 1,99 1,25 1,22 1,96 0,78 30-49 1,87 1,60 1,79 1,14 1,56 1,68 1,45 2,20 1,74 1,28 1,61 1,20 1,66 1,35 2,15 50-1,27 1,32 1,45 1,67 1,13 1,53 2,00 1,77 1,76 1,89 1,79 1,85 1,80 2,41 1,26 Totalt 1,44 1,40 1,55 1,48 1,29 1,66 1,78 1,95 1,95 1,64 1,74 1,56 1,71 1,96 1,45 Långtidssjuka mer än 29 dagar Mätdatum 31 december varje år Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration Fastighet 1 1 1 1 Fjärrvärme/vindkraft 1 1 Kost administration Kost 6 8 5 4 5 2 2 1 Kundtjänst/adm 1 Service 1 1 1 1 Städ 3 7 8 6 5 1 2 1 1 1 2 1 VA/renhållning 1 1 1 1 1 1 1 1 Totalt 11 16 14 12 11 5 4 2 1 3 3 4 4
Kostnad sjukfrånvaro inkl PO Borgholm Energi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dag 2-14 308 756 333 011 306 719 282 860 378 905 445 707 460 643 394 994 416 751 408 198 385 742 410 065 Dag 15-90 84 682 66 012 36 536 32 425 42 790 74 463 30 952 26 677 57 969 29 880 40 359 30 412 Dag 91-34 198-276 762 79 710 37 797 44 516 9 123 638 36 154 7 222 3 112 69 0 Summa 427 636 122 261 422 965 353 082 466 211 529 293 492 233 457 825 481 942 441 190 426 170 440 477 Borgholm Energi Elnät 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dag 2-14 4 428 870 16 705 22 104 40 703 11 513 28 123 37 573 16 732 73 913 56 813 33 912 18 697 Dag 15-90 4 239 8 930 316 1 158 2 854 3 051 25 588 2 821 5 817 45 947 Dag 91-8 527 17 299 21 697 15 635 7 372 16 893 Summa 17 194 18 169 47 332 38 055 41 861 14 367 31 174 70 533 16 732 76 734 62 630 96 751 96 751 Lönestatistik Medellön för tillsvidareanställda inom Borgholm Energi AB: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kvinnor 16 297 16 848 17 551 18 028 19 289 20 331 21 211 21 583 21 856 22 840 23 873 24 970 25 795 Män 18 253 19 294 20 165 20 547 21 353 21 989 22 982 24 123 24 570 25 526 25 784 26 517 26 710 Totalt 17 069 17 851 18 652 19 085 20 158 21 087 22 063 22 709 23 023 24 014 24 720 25 717 26 322 % ökning 4,58 4,48 2,32 5,62 4,60 4,62 2,92 1,38 4,30 2,93 4,03 2,35 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 Kvinnor Män Totalt 14000 12000 10000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015