SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 TILLSVIDAREANSTÄLLNINGAR Årsarbeten = Antal medarbetare med heltid och anställningar under året som de tillsvidare anställda motsvarar (antal anställningar x sgrad x (anställningsdagar/365) Årsarbeten per område/enhet (årsarbeten) (årsarbeten) Centrala området 431 396 35,00 Myndighetsenheten 26 29-3,00 Hjälpmedelscentrum 27 25 2,00 Staben 79 76 3,00 Stöd- och serviceenheten 639 616 23,00 Västra området 456 469-13,00 Östra området 481 527-46,00 Kost- och restaurangenheten 67 66 1,00 Riksgymnasiet 53 49 4,00 Omsorgsförvaltningen 2257 2253 4,00 Antal personer vid årets slut per område/enhet 141231 (antal) 131231 (antal) Centrala området 458 433 25,00 Myndighetsenheten 26 28-2,00 Hjälpmedelscentrum 30 25 5,00 Staben 85 81 4,00 Stöd- och serviceenheten 744 682 62,00 Västra området 532 554-22,00 Östra området 573 624-51,00 Kost- och restaurangenheten 74 75-1,00 Riksgymnasiet 57 58-1,00 Omsorgsförvaltningen 2579 2560 19,00 2015-01-30 1
Årsarbeten per personalgrupp Tillsvidareanställda (årsarbetare) Tillsvidareanställda (årsarbetare) (Årsarbetare) Administratörsarbete 32 32 0 Barnskötare 18 20-2 Fritidsledare 3 3 0 Fritidspedagog 1 1 0 Förskollärare 1 1 0 Handläggararbete 32 29 3 Hantverkararbete mm 7 6 1 Ingenjörer 2 2 0 Köks- och måltidsarbete 67 67 0 Ledningsarbete 104 101 3 Personlig assistent 117 131-14 Rehab. och förebyggande arbete 59 58 1 Sjuksköterska 103 107-4 Socialsekreterare 26 28-2 Städ tvätt renhållningsarbete 7 8-1 Tekniker 15 14 1 Undersköt, skötare, vårdb mfl 1649 1633 16 Övrig fritid kultur turism 3 2 1 Övrigt lärararbete 0 2-2 Övrigt socialt och kurativt 10 8 2 Övrigt vård omsorgsarbete 2 2 0 Omsorgsförvaltningen 2257 2253 4 Antal personer vid årets slut per personalgrupp Tillsvidareanställda per 2014-12-31 (antal) Tillsvidareanställda per 2013-12-31 (antal) (Antal) Administratörsarbete 34 29 5 Barnskötare 20 23-3 Fritidsledare 3 3 0 Fritidspedagog 1 1 0 Förskollärare 1 1 0 2
Handläggararbete 33 30 3 Hantverkararbete mm 7 7 0 Ingenjörer 2 2 0 Köks- och måltidsarbete 76 77-1 Ledningsarbete 105 105 0 Personlig assistent 130 140-10 Rehab. och förebyggande arbete 63 62 1 Sjuksköterska 113 115-2 Socialsekreterare 26 27-1 Städ tvätt renhållningsarbete 9 9 0 Tekniker 18 14 4 Undersköt, skötare, vårdb mfl 1919 1900 19 Övrig fritid kultur turism 3 3 0 Övrigt lärararbete 0 2-2 Övrigt socialt och kurativt 14 8 6 Övrigt vård omsorgsarbete 2 2 0 Omsorgsförvaltningen 2579 2560 19 2015-01-30 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR Årsarbeten = Antal medarbetare med heltid och anställningar under året som de tillsvidare anställda motsvarar (antal anställningar x sgrad x (anställningsdagar/365) Månadsavlönade (vikariat och allmän visstidsanställning) Centrala området 14 12 2 Myndighetsenheten 4 3 1 Hjälpmedelscentrum 2 1 1 Staben 0 2-2 Stöd- och serviceenheten 30 25 5 3
Västra området 8 9-1 Östra området 8 12-4 Kost- och restaurangenheten 1 3-2 Riksgymnasiet 0 0 0 Omsorgsförvaltningen 67 68-1 2015-01-30 Personalgrupp Administratörsarbete 1 1 0 Barnskötare 1 0 1 Handläggararbete 2 2 0 Hantverkararbete mm 0 1-1 Köks- och måltidsarbete 0 2-2 Ledningsarbete 4 7-3 Personlig assistent 3 4-1 Rehab. och förebyggande arbete 7 8-1 Sjuksköterska 12 10 2 Socialsekreterare 4 3 1 Städ tvätt renhållningsarbete 1 0 1 Tekniker 0 0 0 Undersköt, skötare, vårdb mfl 30 28 2 Omsorgsförvaltningen 67 68-1 TIMAVLÖNADE Årsarbete = 1700 timmar Timavlönade (inkl jour) Omsorgsförvaltningen 385 350 35 Timavlönade, antal anställda under året (Antal anställda) (Antal anställda) Omsorgsförvaltningen 1361 1278 83 4
MERTID Fyllnadstjänstgöring (Oms) 31 40-9 Övertid (Oms) 11 11 0 ANDEL TILLSVIDAREANSTÄLLDA Årsarbeten 2010 2011 2012 2013 2014 Tillsvidare 2295 2257 2263 2253 2257 Vikariat, AVA 59 67 73 68 67 Timavlönade 324 385 342 350 385 Fyllnadstid 52 31 48 40 31 Övertid 11 11 12 11 11 Totalt 2741 2 751 2 738 2 722 2 751 Andel tillsvidare % 84% 82% 82,7% 82,8% 82,0% MEDELÅLDER Medelålder/tillsvidareanställda 2014-12-31 2013-12-31 Centrala området 47,9 47,1 Myndighetsenheten 46,6 47,2 Hjälpmedelscentrum 43,9 44,6 Staben 48,3 47,7 Stöd- och serviceenheten 44,2 44,2 Västra området 45,8 45,5 Östra området 45,2 45,8 Kost- och restaurangenheten 44,7 44,3 Riksgymnasiet 47,0 46,1 Omsorgsförvaltningen 45,6 45,5 5
SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsättningsgrad/tillsvidareanställda 2014-12-31 2013-12-31 Centrala området 89,3 89,6 Myndighetsenheten 97,3 97,5 Hjälpmedelscentrum 100 98,8 Staben 95,0 94,3 Stöd- och serviceenheten 90,7 90,8 Västra området 85,3 84,6 Östra området 84,7 85,0 Kost- och restaurangenheten 89,0 89,2 Riksgymnasiet 90,6 90,2 Omsorgsförvaltningen 88,3 88,0 SYSSELSÄTTNINGSGRAD PER KÖN 141231 Sysselsättningsgrad/tillsvidareanställda Kvinnor Män Centrala området 89,0 93,8 Myndighetsenheten 97,1 100 Hjälpmedelscentrum 100 100 Staben 94,4 97,1 Stöd- och serviceenheten 90,1 92,8 Västra området 85,0 89,1 Östra området 84,6 86,9 Kost- och restaurangenheten 88,5 95,3 Riksgymnasiet 90,0 97,4 Omsorgsförvaltningen 87,7 92,7 6
FRISKTAL OCH SJUKFRÅNVARO bilaga 4 FRISKTAL Frisktal, (%-andel med högst 5 sjukdagar under 1 år) 140101-141231 130101-131231 Ökning/ minskning Centrala området 50,7 50,7 0,0 Myndighetsenheten 73,1 71,4 1,7 Hjälpmedelscentrum 76,0 69,6 6,4 Staben 65,9 64,6 1,3 Stöd- och serviceenheten 56,5 58,1-1,7 Västra området 51,8 48,5 3,3 Östra området 45,7 41,7 4,0 Kost- och restaurangenheten 68,5 58,0 10,5 Riksgymnasiet 56,1 65,5-9,4 Omsorgsförvaltningen 53,1 51,3 1,8 Antal medarbetare som tagit ut friskvårdsubv. under ett år (max 1000 kr) 2014 (antal) 2013 (antal) Ökning/ minskning (antal) 2014 (andel i procent av antalet tillsvidareanställda medarb.) 2013 (andel i procent av antalet tillsvidareanställda medarb.) Ökning/ minskning (procent) Centrala området 236 189 47,0 54,8 47,7 7,1 Myndighetsenheten 20 17 3,0 76,9 58,6 18,3 Hjälpmedelscentrum 14 14 0,0 51,8 56-4,2 Staben 42 47-5,0 53,2 61,8-8,6 Stöd- och serviceeh 333 302 31,0 52,1 49,0 3,1 Västra området 208 222-14,0 45,6 47,3-1,7 Östra området 215 241-26,0 44,7 38,6 6,1 Kost- och rest 45 45 0,0 67,2 68,2-1,0 Riksgymnasiet 40 42-2,0 75,5 85,7-10,2 Omsorgsförvaltningen 1153 1119 34,0 51,1 49,7 1,4 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro, exkl tillf sjukers, tillsvidareanst, dagar/anställd 2014 () 2013 () 0-14 14-90 90- Totalt 0-14 14-90 90- Totalt 0-14 14-90 90- Totalt Centrala området 6,2 6,7 18,5 31,5 6,0 4,7 12,5 23,2 0,3 2,1 6,0 8,3 Myndighetsenheten 3,7 4,7 3,2 11,6 3,0 0,6 12,2 15,7 0,7 4,2-9,0-4,1 Hjälpmedelscentrum 2,8 1,6 2,4 6,8 3,6 1,6 5,0 10,1-0,8 0,0-2,5-3,4 Staben 4,1 2,8 9,2 16,1 4,4 3,0 1,5 8,9-0,2-0,2 7,6 7,2 Stöd- och serviceenheten 5,0 3,8 11,3 20,1 5,0 3,9 10,2 19,1 0,0-0,1 1,1 1,0 Västra området 6,1 4,2 14,7 24,9 6,7 5,6 9,0 21,3-0,6-1,5 5,7 3,6 Östra området 6,8 5,5 22,7 35,0 7,8 5,4 16,0 29,2-1,0 0,1 6,7 5,8 Kost- och restaurangenheten 3,4 5,9 1,5 10,8 4,6 6,1 2,6 13,3-1,3-0,2-1,1-2,5 Riksgymnasiet 4,3 2,7 16,7 23,7 4,4 7,3 2,5 14,1 0,0-4,6 14,3 9,6 Omsorgsförvaltningen 5,7 4,8 15,4 25,9 6,2 4,8 11,0 22,0 -+ 0,5 + 0,0 4,4 + 3,9
Uppgifter hämtade från flexite ARBETSSKADOR OCH TILLBUD bilaga 4 För arbetsskador kan det förekomma ett eftersläp då det gäller registrering i flexite. Uppgifterna för 2011 har sökts om 2013-01-14, vilket innebär att den har ökat med 16 arbetsskador jmf med årsbokslutet 2011. TYP AV ARBETSSKADA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Olycksfall - 88 204 179 175 255 224 218 Färdolycksfall - 14 12 21 15 10 22 8 Sjukdom - 3 11 5 0 7 5 5 Omsorgsfövaltningen totalt 100 105 227 205 190 272 251 231 TROLIG FRÅNVARO, ARBETSSKADA Frånvarointervall Ingen frånvaro 1-3 dgr 4-14 dgr Längre Totalt Period/Omr, enhet 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Centrala området 48 58 6 2 3 4 7 8 63 72 Östra området 35 42 5 3 3 4 1 6 44 55 Västra området 18 24 5 4 3 6 2 1 27 35 Stöd- och seviceenheten 36 93 1 2 4 2 3 1 44 98 Kost, Myndigh, Rgy, Kvarnen, HÖS 10 9 0 1 2 0 0 2 12 12 Omsorgsförvaltningen totalt 147 226 17 12 15 16 13 18 190 272 79-5 1 5 82 Frånvarointervall Ingen frånvaro 1-3 dgr 4-14 dgr Längre Totalt Period/Omr, enhet 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Centrala området 71 103 7 5 10 11 1 8 89 127 Östra området 51 20 3 1 6 3 7 7 67 31 Västra området 38 32 5 7 10 3 7 2 60 44 Stöd- och seviceenheten 16 14 4 5 3 3 1 1 24 23 Kost, Myndigh, Rgy, Kvarnen, HÖS 4 5 1 0 2 1 3 0 10 6 Omsorgsförvaltningen totalt 180 174 20 18 31 21 19 18 250 231-6 -2-10 -1-19
Uppgifter hämtade från flexite OLYCKSFALL, ARBETSSKADA TILLBUD Typ av olycksfall 2011 2012 2013 2014 Händelsetyp 2011 2012 2013 2014 Elolycka, brand, explosion, sprängning 0 1 1 0 Aggresion/kränkning 97 75 58 96 Kontakt kemiskt ämne el smittämne 1 2 1 0 Fall/Halka 11 1 1 10 Den skadade föll 29 22 35 30 Mänsklig faktor 8 8 9 7 Den skadade slog el stötte emot ngt (ej vid fall) 6 9 6 8 Handhavande 1 2 0 1 Skadad av maskin el föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 3 1 4 0 Hot (ej fysisk kontakt) 0 5 7 6 Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 1 0 3 3 Droger 0 0 0 0 Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 12 8 7 7 Fordonsrelaterad 2 1 3 1 Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 68 145 110 41 Brister i arbetsinstruktion 1 0 1 2 Fysisk överbelastning (lyft el ansträngande/häftig rörelse) 34 33 39 25 Brister i utbildning 0 0 0 0 Psykisk överbelastning (hot, chock) 2 4 8 1 Brister i arbetsorganisation 0 0 0 1 Snadtramp, feltramp, "spik"-tramp (ej fall) 2 5 3 2 Brister i skydd/säkerhetssystem 0 0 0 0 Skadad av djur 0 1 0 0 Brand, explosion 0 0 0 0 Fordonsolycka el påkörd 5 5 13 10 El/tekniskt fel 0 0 1 0 Annat 12 19 13 13 Allergisk reaktion 0 0 0 0 Hot/Våld 0 0 3 86 Annan händelsetyp 4 21 10 7 Omsorgsförvaltningen totalt 175 255 246 226 124 113 90 131