2014-751-1.1. VP 2015 Bilaga 4 Risk & Indikatorer Östermalms stadsdelsnämnd Verksamhsområde Indikator KF:s Arbsmarknadsåtgä rder Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamher av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 500 st 14 st Förvaltningen lyckas inte ta fram och erbjuda tillräckligt antal praktikplatser inom förvaltningen. D kan förekomma att d av tids- och bemanningsmässiga skäl inte fungerar för en verksamh att ta emot en praktikant från jobbtorg, eventuellt till följd av oförutsedda händelser i verksamhen. Aktivit Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 5100 st 60 st Förvaltningen lyckas inte ta fram tillräckligt antal sommarjobb varken inom förvaltningen eller inom d privata näringsliv. Förvaltningen har en ansvarig person för uppdrag att ta fram sommarjobb och mobilisera intresse hos förag, entreprenörer och egna verksamer för att ta emot ungdomar för sommarjobb. Risken finns att intress är svagt och möjligherna begränsade. Barn, kultur och fritid Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till Meningsfulla kulturaktiviter tillhandahålls inte 2 - Lindrig
Verksamhsområde Indikator KF:s meningsfulla kulturaktiviter Ungdomar upplever inte att kulturaktiviter är meningsfulla Aktivit Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviter Idrotts- och fritidsaktiviter erbjuds inte i tillräcklig omfattning Effektivit Administrationens andel av de totala kostnaderna minska 3 % Administrationens andel av budgen inte kan minskas. Osäkerhsfaktorer som kan påverka är bl a högre omstruktureringskostnader för övertalig personal, högre kostnader för IT. D är heller inte helt klart vad som i staden ska räknas till administrativa kostnader. Nej Ja 2 - Ungdomar upplever inte att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och kulturaktiviter Ekonomi Nämndens budgföljsamh efter resultatöverföringar 100 % 100 % Enher brister i sin budgföljsamh Enher förutsätts a 4 - Rutin är att enhschef följer upp sin budg med controller varje
Verksamhsområde Indikator KF:s sina transaktioner och följa upp sin budg, vilk kan fallera. Aktivit månad. Underskott i budg Ja Ja Möjlig 5 - Myck allvarlig Överskott i budg Ja Ja Möjlig 2 - Lindrig Nämndens budgföljsamh före resultatöverföringar 100 % 100 % Enher brister i sin budgföljsamh Enher förutsätts a sina transaktioner och följa upp sin budg, vilk kan fallera. 4 - Rutin är att enhschef följer upp sin budg med controller varje månad. Underskott i budg Ja Ja Möjlig 5 - Myck allvarlig Överskott i budg Ja Ja Möjlig 2 - Lindrig Nämndens prognossäkerh T2 +/- 1 % Verksamhernas prognoser är inte underbyggda Ja Ja 1 - Osannoli kt 4 - Tillräckligt underlag för prognoser saknas. Regelbundna och budguppföljning genomförs inte. Ekonomiskt bistånd Andel barn som lever i 3,6 % 0,5 % Arbslösh och Ja Ja Möjlig 4 - Beakta
Verksamhsområde Indikator KF:s familjer som har ekonomiskt bistånd bidragsberoende slår hårdare mot barnfamiljer. Många saknar fortfarande arbe. Många av dessa lever i familjer där d finns barn. Aktivit barnperspektiv i försörjningsstödsären den Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 2,0 % 0,4 % Hög arbslösh samt att jobbtorgen inte lyckas få ut så många personer i egen försörjning. Kan medföra att bidragsberoend inte minskar, att fler personer kvarstår i bidragsberoende. Trots en förbättrad arbsmarknadssit uation riskerar fortfarande många personer att sakna arbe. Ja Ja Möjlig 4 - Andel vuxna som har t långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 1,2 % 0,3 % Andelen bidragsberoende personer ökar Stor risk om fortsatt ogynnsamt arbsmarknadslä ge. Ja Ja Möjlig 4 - Förskoleverksamh Andel förskollärare av antal anställda 39 % 39 % Lågt antal med förskollärarutbildning som söker till lediga anställningar Nej Ja Möjlig Andel förskollärare med kompens inom genuspedagogik/norm Låg andel förskollärarutbildning med kompens inom 2 - Lindrig
Verksamhsområde Indikator KF:s kritik genus/pedagogik/normkriti k Aktivit Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare Stor andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare Andel nöjda föräldrar 85 % 85 % Ett stort antal föräldrar är inte nöjda medstadsdelsnämndens förskoleverksamh Förskoleundersökning Antal barn per grupp 16 16 Antal barn per grupp är för många, d v s överstiger målvärd. För många barn tas in på förskola. Antal förskolebarn per anställd (årsarbare) 4,9 4,9 För många barn i förhållande till antal personal Fler barn tas in än vad antal personal tillåter alternativt att tillräckligt antal personal inte kan rekryteras. Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och 3,7 3,7 I självvärderingsunderlag kan personal anse att förskolans förmåga brister Ja Ja 1 - Osannoli kt
Verksamhsområde Indikator KF:s Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri utveckling Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk 84 % 84 % Ett stort antal barn har återkommande behov efter 12 månader För liten andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk Aktivit Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes Andelen försökslägenher som övergått till eg kontrakt relaterat till totala antal försökslägenher i nämnden 80 % 80 % För liten andel personer med insatser inom socialpsykiatrin är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes 25 % 25 % Försökslägenher övergår i eg kontrakt i ringa omfattning Personer som får försökslägenher uppfyller inte de krav som ställs i boend för att få eg
Verksamhsområde Indikator KF:s kontrakt Aktivit Miljö Andel av stadens verksamher som sorterar ut matavfall för biologisk behandling Nödvändiga anpassningar kan inte göras i fastigher Förvaltningen riskerar att fortsatt svårigh att uppnå stadens mål. I de fastigher som ägs av staden går d möjligtvis att genomföra en ombyggnation. Även i friliggande förskolor kan en ombyggnad vara möjlig. I enligh med befintliga hyreskontrakt ser förvaltningen ingen möjligh att som hyresgäst investera i ombyggnationer i privata fastigher. Ombyggnation i befintliga hyresfastigher skulle kräva en ytterligare tillgänglighsanpassning, vilk hyresvärdarna tidigare ställt sig avvisande till. Nej Ja 4 - Sannolikt 2 - Lindrig Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamher 25 % 30 % Andelen inköp av ekologiska livsmedel minskar Minskning som innebär att för nämnden och staden inte uppnås Andel elbilar 10 % 0 % Förvaltingen har inga elbilar 2015 Nej Ja 4 - Sannolikt 1 - Försumb ar Andel miljöbilar i 100 % 100 % Risk att icke-miljöbiblar Nej Ja 1-2 - Lindrig
Verksamhsområde Indikator KF:s stadens bilflotta leasas eller köps in Alla enher ska känna till att miljöbilar ska leasas vid förnyelse av leasingavtal/köp av fordon. Osannoli kt Aktivit Elanvändning per kvadratmer 32 kwh 54 kwh/kv m Elförbrukning per kvadratmer minskar inte Nej Ja Möjlig Personalpolitik Aktivt Medskapandeindex 82 82 Lågt värde Medarbare uppfattar sig inte vara delaktiga. Värde hämtas från medarbarundersökningen. Nej Ja Möjlig Alla medarbare ska av sin chef få information om förvaltningens samt enhens budg och kostnadsutveckling under år. Alla medarbare är delaktiga i utformningen av enhens verksamhsplan samt i att granska och följa upp d som sker i verksamhen. Enherna ska gå igenom och diskutera resultat av medarbarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden Andel medarbare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid 100 % 20 % Tillsvidareanställda deltidsarbande kan inte erbjudas heltid Nej Ja Möjlig 2 - Lindrig
Verksamhsområde Indikator KF:s Arbsuppgifter för heltid saknas Aktivit Andel medarbare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbsplats D finns medarbare upplever sig diskriminerade på sin arbsplats Ja Ja Möjlig 4 - Andel utrikes födda chefer i staden För få utrikes födda chefer anställda i förvaltningen Ledarskapsindex 78 78 Lågt utfall i ledarskapsindex Ja Ja Möjlig 4 - Motivationsindex 82 82 Lågt utfall i motivationsindex 4 - Sjukfrånvaro 4,4 % 6,3 % Sjukfrånvaron minskar inte Kan bero på att rehabiliteringsåtgärder, friskvårdsinsatser mm är inte tillräckliga, eller på yttre omständigher Styrningsindex 82 82 Stadsmiljöverksamh Andelen som upplever tryggh i den stadsdel där man bor 74 % Upplevelsen av tryggh minskar
Verksamhsområde Indikator KF:s Resultat i trygghsmätning försämras Aktivit Stockholmarnas nöjdh med skötsel av park och grönområden 62 % 72 % Invånarna på Östermalm inte är nöjda med skötsel av parker och grönområden Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 85% 86 % Personer med funktionsnedsättning anser inte att de blir väl bemötta För få personer är nöjda med bemötand Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 68 % 68 % Personer med funktionsnedsättning upplever inte att de kan påverka insatsens utformning i tillräcklig utsträckning För få personer anser att de kan påverka. Brukarens upplevelse av tryggh - LSSboende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 89 % 89 % Barn och vuxna upplever inte någon tryggh i deras LSS-boende Genom brukarenkäten eller via klagomål framkommer att brukarna inte upplever någon tryggh. 4 -
Verksamhsområde Indikator KF:s Nöjda brukare - Daglig verksamh (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 85 % 85 % Brukare är inte nöjda med daglig verksamh Brukarundersökning och klagomål visar tydligt att brukarna inte är nöjda med verksamhen. Aktivit Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 88 % 88 % Brukare är inte nöjda med korttidsboende Brukarundersökning och klagomål visar tydligt att brukarna inte är nöjda. Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 83% 83 % Brukare är inte nöjda med LSS-boende, vuxna och barn Säkerh Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % Ingen risk Förvaltningen identifierar t stort antal risker i Risk och sårbarhsanalys. Risk- och sårbarhsanalys genomförs dels gemensamt med innerstadens sdf, dels lokalt på den egna förvaltningen. Risker som inte kan accepteras (d v s kan påverkas med åtgärder från förvaltningens sida) ska behandlas. I RSA 2013 har fyra sådana risker identifierats för vilka d finns Ja Ja 1 - Osannoli kt
Verksamhsområde Indikator KF:s en åtgärdsplanering. Aktivit Äldreomsorg Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamh (äldreomsorg) 95 % 95 % Omsorgstagare är inte nöjda med biståndsbedömd dagverksamh Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 85 % 85 % Omsorgstagare är inte nöjda med hemtjänst i ordinärt boende Enkätundersökning Andelen nöjda omsorgstagare - vårdoch omsorgsboende (äldreomsorg) 85 % 85 % Omsorgstagare är inte nöjda med vård- och omsorgsboenden Enkätundersökning Kontinuit i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 77 % 77 % Äldre inom vård och omsorgsboende uppfattar inte att måltiden är en trevlig stund på dagen
Verksamhsområde Indikator KF:s Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av tryggh - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 77 % 77 % Omsorgstagare upplever inte att de i tillräcklig utsträckning kan påverka hur hjälpen utförs 86 % 86 % Omsorgstagare känner sig inte trygga med hemtjänst i ordinärt boende Enkätundersökning Aktivit Omsorgstagarnas upplevelse av tryggh - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 90 % 90 % Omsorgstagare känner sig inte trygga i vård- och omsorgsboende Enkätundersökning