Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden Nämndens ansvar regleras av Kommunfullmäktiges reglemente. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste. Ansvarsområdena är: Socialtjänstinsatser av individ- och familjeomsorgskaraktär (med undantag för äldreomsorg/hemtjänst/riksfärdtjänst och handikappomsorg) Försörjningsstöd och vissa socialrehabiliterande insatser som syftar till egen försörjning Skuldsanering och sammanhängande ekonomisk rådgivning Dödsboanmälningar Familjerådgivning och familjerättsfrågor Familjehem och kontaktpersoner/ -familjer Kompletterande förskoleverksamhet/öppen förskola Generella insatser av förebyggande karaktär inom socialtjänstlagens område Omhändertagande av unga enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Vård av missbrukare enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Anordnande av platser för Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) Mottagande av ensamkommande barn enligt Lag om mottagande av asylsökande m fl Mottagande av nyanlända (avser endast bosättning) Tillståndsgivning samt tillsyn enligt Alkohollagen med undantag för tillsyn av försäljning av öl i detaljhandeln Övriga uppgifter enligt lag och författning som åligger socialnämnd och som inte uppdragits åt annan nämnd att handha Föreningsbidrag till föreningar vars verksamhet är att hänföra till nämndens ansvarsområde 1
ÅRET SOM GÅTT Nu har första året gått i mitt uppdrag som socialnämndens ordförande. Det har varit ett mycket händelserikt år med stora utmaningar. Eftersom världen förändras så förändras Nyköping också. Största utmaningen har varit att ta emot alla våra ensamkommande barn. Socialnämnden har öppnat upp flera egna HVBhem till killar mellan 15-17 och vi har även tagit emot barn under 15 år och flickor som placerats i familjehem, släktinghem eller HVB-hem. Detta har i sin tur genererat 80 nya jobb till Nyköpings kommun, de flesta som integrationspedagoger eller socialsekreterare. Vi har ett gott samarbete med frivilligorganisationerna och träffas regelbundet. Personalen i alla delar av divisionen gör ett fantastiskt jobb och därför har vi klarat av årets utmaningar. Jag ser fram emot nya utmaningar under 2016. Sammanfattning Antalet ensamkommande barn som kommer till Nyköping har ökat dramatiskt under år 2015 och verksamheten har vuxit mycket på kort tid. Kommunens eget HVB Hemgården har successivt utökats med fler enheter och sökandet efter nya familjehem har intensifierats. Försörjningsstödet har ökat mycket i Nyköpings kommun. Fler hushåll behöver bistånd under lång tid och den främsta orsaken till behovet är arbetslöshet. Många av hushållen som uppbär försörjningsstöd har barn och socialnämnden har under år 2015 fortsatt följa upp hur barnperspektivet beaktas i handläggningen. Utökning och utveckling av missbruksoch beroendevården på hemmaplan har fortsatt under år 2015. Antalet platser på kommunens eget HVB Nygården utökades vid sommaren och mot slutet av året syns en eftersträvad minskning av antalet externa placeringar. En kartläggning av hemlöshet som genomfördes under vecka 12 visade att antalet hemlösa i Nyköpings kommun har ökat jämfört med tidigare år. Kommunstyrelsen har fattat beslut, i enlighet med socialnämndens förslag, att det bostadssociala perspektivet särskilt ska beaktas vid framtagandet av ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Socialnämnden har lämnat bidrag till tre föreningar år 2015: Kvinnojouren MIRA, Träffpunkten och Brottsofferjouren Östra Sörmland. Nämnden har fortsatt att bjuda in ideella föreningar och verksamheter inom den sociala sektorn till gemensamma möten. Socialnämnden når inte alla sina uppsatta mål år 2015. Andelen insatser på hemmaplan för missbrukare har inte ökat i den omfattning som nämnden hoppats och handläggnings- respektive väntetiden till ekonomiskt bistånd samt missbruksvård har inte förkortats jämfört med tidigare år. 2
Nämnd Socialnämndens verksamhet har i huvudsak utförts av division Social omsorg. Familjerådgivningen är nämndens enda upphandlade verksamhet och den har bedrivits av Nyköpings familjerådgivning. Socialnämnden når bara ett av sina fem uppsatta mål år 2015 och resultatet kan ses som en följd av volymökningar inom verksamheterna för ensamkommande barn, försörjningsstöd samt missbruksvård. Socialnämnden har i flera av sina verksamheter sett att det råder bostadsbrist i Nyköpings kommun. Bland annat blir våldsutsatta personer kvar längre i skyddade boenden och missbrukare längre tider på behandlingshem på grund av att de saknar bostad. Socialnämnden lämnar ett sammanlagt underskott på 11,4 mnkr. Försörjningsstödet visar ett underskott på 12,2 mnkr som hämtas upp något av ett sammanlagt överskott på 0,8 mnkr för nämndens egen administration, medel till förfogande och bidrag till verksamhet. Nettokostnaden för socialnämndens verksamhet har från föregående år ökat med 15,5 mnkr varav försörjningsstödet står för 10,7 mnkr. Årets verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade målområden Målområde: Grön omställning Medborgare får i sin kontakt med socialnämndens verksamhet information om kemikalier i barns vardag Antal informationstillfällen på Familjecentral om kemikalier i barns vardag Saknas Saknas Saknas 2 > 2 Målet är uppnått. När målvärde angavs menades att större informationstillfällen till grupper skulle hållas men Familjecentralerna har istället valt att lämna individuell information till sina besökare. Ett särskilt informationsmaterial har använts. Målområde: Tillväxt Medborgare i behov av ekonomiskt stöd/ekonomisk rådgivning får tidigt kontakt med myndigheten Handläggningstiden i snitt vid ansökan om försörjningsstöd (Kolada) 21 dagar 18 dagar 17 dagar 16 dagar 23 dagar Målet är inte uppnått. Handläggningstiden vid ansökan om försörjningsstöd har varit i genomsnitt 23 dagar år 2015 vilket är längre jämfört med tidigare år. Genomsnittlig tid i riket har varit samma år 2015 som under åren 2012-2014, nämligen 16 dagar. Dock måste här tilläggas att detta mått (som även ingår i KKiK) har uppmärksammats som mycket osäkert då kommunerna beräknar tiden på olika sätt. Kommuner har av SKL uppmanats att inte lämna uppgiften i det fall de inte kan beräkna den korrekt. År 2016 satsar socialnämnden 1,5 mnkr för att förstärka handläggningen av försörjningsstöd och detta, samman med kommunens satsning på att skapa arbeten för personer med försörjningsstöd, bör ge kortare handläggningstider. 3
Målområde: Goda verksamhetsresultat Personer med missbruks- Ej återaktualiserade vuxna 63 % 77 % 59 % 80 % 70 % och beroendeproblem får (21 år och äldre) med adekvat hjälp på hemmaplan missbruksproblem ett år efter avslutad utredning eller insats (Kolada) Andel insatser på hemmaplan Saknas 59 % 66 % 75 % 65 % till missbrukare (statistik från DSO) Målet är inte uppnått. Resultatet för andel vuxna personer med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning/insats är 70 % och uppnår inte det uppsatta målvärdet. Resultatet är dock förbättrat sedan år 2014 och ligger mycket nära genomsnitt i riket som var 72 %. Socialnämnden har satsat på utökning och utveckling av missbruksvården under år 2014-2015 vilket bör ha påverkat utvecklingen positivt. Andelen insatser på hemmaplan till missbrukare ligger 1% lägre än föregående år. Utökningen av platser på HVB Nygården försenades något och det finns även problem med att personer blir kvar länge på Nygården eftersom de saknar bostad. Socialnämnden kommer fortsätta följa indikatorn och förväntar sig en förbättring av resultatet år 2016 då nämnden gör ytterligare satsning på uppsökande verksamhet och insats boendestöd för missbrukare. Målområde: Delaktighet Alla placerade barn och unga kommer till tals om insatser som rör dem Andel placerade barn och unga som har minst fyra enskilda samtal med sin socialsekreterare per år (statistik från DSO) 74 % 70 % 66 % 80 % 52 % Målet är inte uppnått. Andelen placerade barn som har minst fyra enskilda samtal per år har minskat sedan första mätningen 2012 och år 2015 syns den största minskningen hittills med resultatet 52 %. Svårigheter finns med måttet, såväl vad gäller jämförbarhet med tidigare år som tolkning av begreppet enskilda samtal. Vid den första mätningen avsågs samtal men detta ändrades år 2013 till enskilda samtal. Alla barn har inte uppnått sådan ålder och mognad att samtal alls kan föras. Alla barn vill heller inte ha enskilda samtal med sin socialsekreterare utan ber att annan person också ska närvara. För år 2015 gäller att många ensamkommande barn omfattas av mätningen och ofta har då god man närvarat vid samtalen som då inte betraktas som enskilda. 48 % av de ensamkommande barnen har haft minst fyra enskilda samtal jämfört med 70 % av de övriga placerade barnen. Verksamheten för barn och unga har, särskilt under den senare delen av år 2015, haft en mycket hög arbetsbelastning som en följd av det stora antalet ensamkommande vilket också kan vara en bidragande orsak till det försämrade resultatet. Socialnämnden kommer att fortsätta följa indikatorn år 2016. 4
Nämnd Målområde: Tillgänglighet Tillgängligheten inom Tid till första personligt besök 7-14 7-14 7-14 4-7 dagar Uppgift missbruks- och inom missbruks- och dagar dagar dagar saknas beroendevården är god beroendevården (Kolada) Socialstyrelsen har inte samlat in uppgifter från kommunerna för år 2015 och uppgiften från år 2014 är därmed den senaste. Tiden till ett första personligt besök inom missbruks- och beroendevården har varit oförändrad de senaste åren. Som vid målområdet Goda verksamhetsresultat ovan, hoppas nämnden att resultatet ska förbättras då missbruks- och beroendevården utökas och utvecklas ytterligare. Årets ekonomiska resultat Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget - Utfall Bokslut 2014 Förändring 14-15 Intäkter 1,1 2,4 1,3 6,1-3,7 Kostnader -183,3-197,1-12,7-185,3-11,8 Netto -184,4-194,7-11,4-179,2-15,5 Socialnämnden lämnar ett underskott på totalt 11,4 mnkr för år 2015. Försörjningsstödet visar ett stort underskott med 12,2 mnkr som hämtas upp något av ett sammanlagt överskott på 0,8 mnkr i nämndens medel till förfogande, nämndadministration och bidrag till verksamhet. Nettokostnaden för socialnämndens verksamhet har ökat med 15,5 mnkr jämfört med föregående år. Försörjningsstödet är försämrat med 10,7 mnkr jämfört med år 2014 då 2,2 mnkr, från ett balanskonto med ersättningar från Migrationsverket, tillfördes socialnämnden för att täcka en del av underskottet. Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Socialnämndens verksamhet har huvudsakligen utförts av division Social omsorg i enlighet med Internöverenskommelse. Familjerådgivningen är nämndens enda upphandlade verksamhet och den har bedrivits av Nyköpings familjerådgivning. Socialnämnden har lämnat bidrag till tre ideella föreningar; kvinnojouren MIRA, Träffpunkten och Brottsofferjouren Östra Sörmland. Antalet ensamkommande barn som kommer till Nyköping har ökat dramatiskt och då främst under de sista månaderna 2015. Antalet har ökat från 39 placerade ensamkommande barn i januari till 159 barn vid årets slut. I december månad beslutade Kommunstyrelsen, i enlighet med socialnämndens förslag, att utöka Nyköpings kommuns överenskommelse med Migrationsverket om att anordna boende för asylsökande ensamkommande barn Antalet utökades från 24 till 130 platser och överenskommelsen gäller från och med 15 januari 2016. Genom överenskommelsen får kommunen fasta ersättningar per avtalad boendeplats vilket ger mer stabilitet och bättre förutsättningar att styra inriktning och kvalitet på mottagandet. 5
Tidigare ökning av antalet hushåll med försörjningsstöd har fortsatt under år 2015. Socialnämnden har följt upp hur divisionen klarar av att hantera de ökade volymerna och kommunstyrelsen beslutade under hösten att tillskjuta medel för att förstärka handläggningen av ekonomiskt bistånd. Socialnämndens satsning på utveckling och utökning av missbruksvården på hemmaplan har fortsatt under 2015 och mot slutet av året syns en eftersträvad minskning av antalet externa placeringar. Antalet personer som tvångsvårdats för sitt missbruk enligt LVM visar en oroande utveckling och har fördubblats sedan 2014, från 6 till 12 personer. Trenden vad gäller insatser för barn och unga har haft samma utveckling som de senast tre åren med färre institutionsplaceringar vilket ses som en effekt av satsning på öppenvårdinsatser på hemmaplan. Antalet anmälningar om barn som far illa visar dock en stadig ökning, bland annat för barn som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation. Vad gäller de senare har socialnämndens ansvar skärpts i nya föreskrifter från Socialstyrelsen som meddelades 1 oktober 2014. Bostadsbristen i Nyköpings kommun märks tydligt i socialnämndens verksamhet för olika socialt utsatta grupper. En kartläggning i kommunen som genomfördes i mars månad visade på en ökning av antalet personer i akut hemlöshet. Personer som är utsatta för våld i nära relation och missbrukare är två av de drabbade grupperna och för dessa blir konsekvensen att de blir kvar längre än nödvändigt i skyddade boenden och på behandlingshem. Detta gör i sin tur att andra personer som är i behov av skyddat boende eller behandlingshem inte får plats. Internkontroll Socialnämnden har kontrollerat att beslut fattas i enlighet med delegation samt att nämndens riktlinjer är kända och följs. Kontrollerna har inte visat på några avvikelser av betydelse. Dock har socialnämnden uppmärksammat att delegationsordningen är otydlig och i behov av omarbetning. Flera av nämndens riktlinjer behöver också revideras. Arbete med såväl delegationsordning som riktlinjer har påbörjats. Socialnämnden har även följt upp att divisionen fullgör sina uppdrag och rapporterar till nämnden enligt Internöverenskommelse. Två särskilda uppdrag gällande insatser till samsjukliga personer har inte rapporterats och ett samlat särskilt uppdrag lämnas igen i 2016 års överenskommelse. Socialnämnden har fortlöpande följt upp volymutvecklingen vad gäller försörjningsstöd samt externa placeringar av både barn och vuxna. Försörjningsstödet visade stora volymökningar redan i början av året och socialnämnden lämnade, efter verksamhetsuppföljningen i april, uppdrag till division Social omsorg att upprätta en åtgärdsplan för att hantera utvecklingen. De åtgärder som divisionen presenterade gällde bland annat bemanning, omfördelning av ärenden, rutiner och utredningsverktyg. Nämnden har därefter fått återrapportering från divisionen om vidtagna åtgärder. Kvalitetssystemet - Medborgar- och kund- /brukarundersökningar En brukarundersökning har genomförts på Familjerådgivningen som bedrivs i extern regi. Resultatet är mycket positivt. 100 % svarar att de blivit väl bemötta, 98 % att möjligheten att komma i kontakt med Familjerådgivningen var ganska eller mycket bra och 95 % vill rekommendera andra att gå till Familjerådgivningen. - Jämförelser I Socialstyrelsens Öppna jämförelser finns uppgift om hur stor andel av besluten om ekonomiskt bistånd som ändrats efter beslut i förvaltningsrätt. En låg andel ändrade beslut innebär att nämnden gjort rätt bedömningar i de flesta ärendena. 14,3 % av besluten i Nyköpings kommun ändrades vilket är ett att betrakta som ett gott resultat om än något sämre än genomsnitt i riket där 9,5 % ändrades. 6
Nämnd ÅREN SOM KOMMER Socialnämnden står inför fortsatta utmaningar de kommande åren. Den dramatiska ökningen av ensamkommande barn ställer stora krav på socialnämndens verksamhet. Finansiering av verksamheten sker med ersättningar från Migrationsverket men svårighet finns att hitta kvalificerad personal att utföra arbetet. Vid brist på personal finns det stor risk att socialnämnden inte kan bedriva en rättssäker verksamhet och upprätthålla en verksamhet med god kvalitet för barn och ungdomar i Nyköpings kommun. Utvecklingen av försörjningsstödet, som i nuläget är mycket oroande, är beroende av hur väl kommunen lyckas med sina arbetsmarknads- och integrationsinsatser. Socialnämnden har försörjningsstöd som fortsatt prioriterat område med fokus på barnperspektiv och långvarigt biståndstagande. Missbruks- och beroendevården som sedan flera år är ett prioriterat förbättringsområde för socialnämnden, kan komma att få nya utmaningar från och med 2017-01-01 då en lagändring är föreslagen. Socialnämnden kan då få ansvar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. Någon ekonomisk kompensation från staten är inte att vänta och det är svårt att i nuläget bedöma vilka krav som kommer att ställas på nämndens verksamhet utifrån det utökade ansvaret. Socialnämnden har tidigare lyft fram ökade svårigheter för utsatta grupper att få bostad. Bostadsfrågan kommer att bli en ännu större utmaning för kommunen när en lagändring träder i kraft 2016-03-01. Förändringen innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta fram bostäder till nyanlända efter anvisning från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Socialnämnden ansvarar för bosättning av nyanlända och mottar anvisningarna. Nyköpings kommun har idag en överenskommelse att ta emot 10 nyanlända för bosättning per år men det antal som kommunen meddelats inför lagändringen är 108 personer. 7
VOLYMER OCH NYCKELTAL Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2015 2015 2014 2013 2012 2011 Ekonomiskt bistånd, antal hushåll 1 133 1 060 1 069 1 062 973 964 varav antal hushåll med barn 372-336 312 - - Institution/familjehem vuxna, antal vårddygn 7 117 5 000 7 358 5 254 3 908 2 737 Intern HVB Nygården, antal vårddygn 5 493 6 570 4 287 3 730 - - Intern öppenvård missbruk, antal deltagare 102-84 - - - Institution/familjehem barn och unga, antal vårddygn 31 805 32 000 32 063 34 449 36 090 37 372 Antal uppdrag familjestöd 221-154 140 164 183 HVB/familjehem ensamkommande barn, antal vårddygn 22 269-12 488 11 047 - - Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll 48 676-44 577 40 127 38 037 37 230 Institution vuxna, kronor/vårddygn 2 370-1 881 1 969 2 193 2 010 Institution/upphandlade familjehem barn och unga, kronor/vårddygn 4 301-3 206 3 458 3 021 3 309 Analys utfall 2015 Jämfört med budget Antalet hushåll med försörjningsstöd översteg det budgeterade med 73 hushåll (7 %). Inom missbruksvården blev antalet externa vårddygn cirka 2 000 vårddygn (42 %) fler än budgeterat medan antalet vårddygn på kommunens eget HVB Nygården understeg det budgeterade med cirka 1 000 vårddygn (16 %). Det lägre antalet vårddygn på Nygården Jämfört med 2014 Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 64 hushåll (6 %) från 2014. Även kostnaden per hushåll har ökat mellan åren vilket är naturligt med anledning av allmänna kostnadsökningar, men både år 2014 och 2015 har ökningarna varit stora; 11 % respektive 9 %. Detta beror på att bidragstiderna blivit längre och hushållen större. Antalet vårddygn på HVB Nygården samt antalet öppenvårdsinsatser på hemmaplan för missbrukare har ökat med 28 % respektive 21 % jämfört med 2014. Detta är ett resultat av nämndens satsning på fler egna insatser. Antalet externa vårddygn på institution/familjehem för missbrukare har minskat med 3 % jämfört med 2014. Genomsnittlig kostnad per vårddygn för vuxna missbrukare har ökat med hela 26 % jämfört förklaras med att den planerade utökningen av antalet platser fördröjdes. Sammanlagt har nämnden haft cirka 1 000 vårddygn (9 %) fler vårddygn för missbrukare än budgeterat. Placeringarna för barn och unga (exkl ensamkommande barn) ligger i nivå med budget. med 2014 vilket bland annat beror på att dubbelt så många personer (12 jämfört med 6 personer) har vårdats enligt LVM. Antalet vårddygn för barn och unga har haft en stadig minskning sedan 2011 men minskningen år 2015 jämfört med 2014 är marginell. Antalet uppdrag familjestöd har ökat med 44 %. Genomsnittlig kostnad per vårddygn på institution/familjehem för barn och unga har ökat med hela 34 % vilket till stor del kan förklaras med en ökad konkurrens om familje- och HVBhem. Antalet vårddygn för ensamkommande barn sticker ut med en ökning på 78 % (cirka 10 000 fler vårddygn) jämfört med 2014. 8
Verksamhetsberättelse 2013 BILAGA Analys av det ekonomiska utfallet Bilaga 1 - Verksamhetsindelad RR 9