STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun
... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER Delaktiga medborgare God kommunal service Attraktiv livsmiljö STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN Dialog mellan hem och skola Schoolsoft Elevinflytande Tidig upptäckt och stödresurser MÅL Barnen, eleverna och föräldrarna är nöjda med Robertsfors kommuns förskolor, skolor och fritidshem och väljer att placera sina barn här. Betygssindex Förskola (NMI) Årlig inventering i förskolan av behov av säskildt stöd. Öppet Hus på alla förskolor/skolor. Föräldraråd har inrättats och genomför möten (Fsk/Gsk) Betygsindex Grundskola (NMI) Elevråd på på varje skola/stadium.
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Ökad tillväxt. Hållbar utveckling. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER Bra företagsklimat Attraktiv kommun Hållbara konsumtionsmönster STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN Röda tråden Bibliotek Trygghet och studiero Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) MÅL Alla verksamheter ser alla barn som en unik individ som skall ges möjligheter att utvecklas till sina fulla potential. Kompetensfördelning förskollärare/barnskötare Pedagogisk kvalitet i förskolan Aktivitet Ung Företagsamhet Elever når godkänd nivå NP Elever når godkänd nivå i betyg i alla ämnen i åk 6 o 9. Bokprat i åk 3 och 6 varje termin. 2.2.1 Röda tråden
2.2.2 Bibliotek 2.2.3 Trygghet och studiero 1
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL God ekonomisk hushållning KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Förbättrad finansiell styrka STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN Samverkan och effektivitet Budget och prognos MÅL Ökad prognossäkerhet. Prognosavvikelse mot utfall 50 % av medieanslaget går till barnoch ungdomsmedia
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv arbetsgivare KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER God arbetsmiljö Attraktiva arbetsplatser Tydligt uppdrag STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN Ledarskap Engagerade medarbetare Kompetensutveckling MÅL Arbetsglädje på alla enheter. NöjdMedarbetarIndex Sjukfrånvaro Medarbetarsamtal
MEDBORGARE/KUND Attraktiv Delaktiga NII (NöjdInflytandeIndex) 1) Årligen NII 52 2015 kommun med medborgare hög livskvalitet God kommunal service NMI (NöjdMedborgarIndex) 2) Årligen NMI 58 2015 Attraktiv livsmiljö NRI (NöjdRegionIndex) 3) Årligen NRI 65 2015 1) NII är en del i Medborgarundersökningen: Medborgarna om inflytandet i kommunen 2) NMI är en del i Medborgarundersökningen: Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter 3) NRI är en del i Medborgarundersökningen: Medborgarna betyg på Robertsfors kommun som en plats att bo och leva på. HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT Ökad tillväxt Bra företagsklimat Svenskt Näringslivs ranking av lokalt Årligen Topp 100 2015 företagsklimat Attraktiv kommun KKiK: mått 39 Årligen Topp 50 2016 Hållbar utveckling Hållbara konsumtionsmönster Minskning av kommunens brännbara avfall! 2014-2016 -15% 2016 EKONOMI God ekonomisk hushållning Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och Årets resultat ska vara minst 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag Juni December 102% Varje år statsbidrag Förbättrad finansiell styrka Soliditet Eget kapital i förhållande till totala tillgångar, exkl pensionsskuld Juni December 50% 2015 MEDARBETARE Attraktiv God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen 4,5 Varje år arbetsgivare Attraktiva arbetsplatser NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen 5,2 2015 Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2015
MEDBORGARE/KUND Attraktiv Delaktiga Närvaro sociala medier Årligen svar erhålls 2015 kommun medborgare inom 24 tim med hög Betygsindex Förskola (NMI) Årligen 70 2018 livskvalitet Bibilioteket NöjdKundIndex Årligen 80% 2016 BNI inom ÄO (max 100) Årligen BNI > 85 2015 BNI inom LSS (max 100) Årligen BNI > 85 2015 BNI inom biståndsbedömning Årligen BNI > 85 2015 (max 100) Korta handläggn.tider bygglov Årligen 7 v bygg 2015 Korta handläggningstider Årligen 5 v miljö 2015 Attraktiv livsmiljö Beslut om produktion av flerfamiljshus centralt i centralorten för möjliggörande av trygghetsboende Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet Avstämning Projektering klar 2015 Årligen Rank 45 2017 HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT Ökad tillväxt Bra Ökat nyföretagande per 1000 invånare Årligen 4,5 2015 företagsklimat (2013: 2,2/1000 inv) Attraktiv Öppna Jämförelser - Grundskolan Årligen Topp 50 2020 kommun Andel elever i musikskolan Årligen 55% 2015 Hållbar Hållbara Kommunens arbetsplatser sorterar Årligen 90 % 2015 utveckling konsumtionsmönster återvinningsbart material Minska energiförbrukning i kommunens Årligen -5% 2017 bilpool (mätt i antal inköpta liter bränsle) Minska matsvinnet inom Årligen -10% 2017 måltidsverksamheten Minska egen bilkörning i tjänsten (mätt i utbetald bilersättning konto 5521/5522) Årligen -5% 2017 EKONOMI God ekonomisk hushållning 2015 Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Budgetföljsamhet Årligen Inget under-skott för Ks budget MEDARBETARE Attraktiv God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 4,5 Varje år arbetsgivare Attraktiva arbetsplatser NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen > 5,2 2015 Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2015
MEDBORGARE/KUND Attraktiv Delaktiga Föräldraråd har inrättats och Årligen 3 möten/år 2017 kommun med medborgare genomför möten årligen hög God kommunal livskvalitet service Betygsindex Förskola (NMI) Årligen 70 2018 Inventera behov av särskilt stöd Årligen Varje höst 2016 i förskolans alla avdelningar. Attraktiv livsmiljö Öppet Hus på alla förskolor Årligen 1/år 2016 HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT Ökad tillväxt Attraktiv kommun Kompetensfördelning Årligen 66% / 33% 2017 Förskollärare/Barnskötare Pedagogisk kvalitet i förskolan Månadsvis Månatlig uppföljning 2016 EKONOMI God ekonomisk hushållning Ökad prognossäkerhet (Prognosens avvikelse mot utfall) < 0,5% Varje år Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag April Juni September December MEDARBETARE Attraktiv God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 4,5 Varje år arbetsgivare Attraktiva arbetsplatser NöjdMedarbetarIndex Årligen > 5,2 2015 (Medarbetarenkät) Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2015
MEDBORGARE/KUND Attraktiv Delaktiga Föräldraråd har inrättats och Årligen 3/år 2017 kommun med hög livskvalitet medborgare genomför möten årligen Elevråd på varje skola/stadium Årligen 100% 2015 Betygsindex Grundskola (NMI) Årligen 60 2018 Attraktiv livsmiljö Öppet Hus på alla skolor/stadier (ökad vuxennärvaro) Årligen 1/läsår 2016 HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT Ökad tillväxt Bra företagsklimat Aktivitet Ung Företagsamhet Årligen 1/år Attraktiv kommun Elever når nivå godkänd på NP Årligen 100% 2020 Elever når nivå godkänd i betyg i Årligen 100% 2020 alla ämnen i åk 6 och 9 Elever känner sig trygga i skolan Årligen 100% 2017 EKONOMI God ekonomisk hushållning Ökad prognossäkerhet (Prognosens avvikelse mot utfall) < 0,5% Varje år Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag April Juni September December MEDARBETARE Attraktiv God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 4,5 Varje år arbetsgivare Attraktiva arbetsplatser NöjdMedarbetarIndex (MAE) Årligen > 5,2 2015 Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2015
MEDBORGARE/KUND Attraktiv Delaktiga Efterleva våra annonserade Årligen 98% 2016 kommun med medborgare öppettider hög Nå klasserna i åk 3 och 6 med livskvalitet bokprat varje termin Årligen 100 % 2016 Andel medborgarna ska är Årligen 30 % 2016 aktiva kunder Attraktiv livsmiljö NKI* Årligen 80 % 2016 Erbjuda vuxenarrangemang Årligen 10 st 2016 Erbjuda barnarrangemang/år Årligen 34 st 2016 *NKI = NöjdKundIndex (mätas genom brukarundersökning, gemensam inom Umeåregionen) HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT Ökad tillväxt Bra företagsklimat Tillgodose distansstuderandes Årligen 90% 2016 och företags önskemål om fjärrlån Attraktiv kommun Närvaro i Umeåregionssamarbetet Årligen 100% 2016 Hållbar utveckling Hållbara konsumtionsmönster Välja kollektivtrafik eller samåka vid resor utanför kommunen Årligen 90% 2016 EKONOMI God ekonomisk hushållning Kostnad/lån Stabilt bestånd med Årligen Årligen < 50 kr 8/invånare Varje år Varje år Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag media/invånare Andel av medieanslaget som går till inköp av barn- och ungdomsmedia Budget i balans utfallets avvikelse mot budget Årligen 50% Varje år 4 ggr/år (april, juni, sept, dec) 0 Varje år MEDARBETARE Attraktiv God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 4,5 Varje år arbetsgivare Attraktiva arbetsplatser NöjdMedarbetarIndex (MAE) Årligen 5,4 2015 Aktiva arbetsplatsträffar Årligen 9 ggr/år 2015 Gemensamma trivselaktivteter Årligen 2/år 2015 Fortbildningstillfälle/anställd Årligen 2/år 2015 Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2015 Lönesamtal Årligen 100% 2015