Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens regi. Trots att två skolor har försålts till privata aktörer finns fortfarande för mycket lokalyta i förhållande till verksamheternas behov. I mars 2012 tillsattes en utredning för att analysera vilka lokaler som ska användas för framtiden och vilka som kan avyttras. Av direktiven från mars 2012 framgick: "Fastighets- och lokalutredningen ska lämna konkreta förslag på hur kommunens lokalytor ska reduceras med minst 8950 kvm och driftskostnaden med 5 082 000 kr/år jämfört med idag. Den innebär en satsning på väl fungerande enheter inom skola, vård, omsorg samt administration. Lokalutredningen ska bidra till bättre lokalnyttjande högre kvalitet, effektivare drift och förvaltning av kommunens lokaler. Förskolans och skolans framtida behov ska utredas särskilt. Utredningen ska ta sikte från 2013 och 15 år framåt med beaktande av kommunfullmäktiges visioner och mål." Kommunstyrelsen fick utredningen presenterad i augusti 2012 151. Utredaren Lennart Ahlström redogjorde för tre olika förslag som utredningen har utmynnat i. Tanken var att ett inriktningsbeslut skall fattas i oktober alternativt november. Inriktningsbeslutet innebär att ett av förslagen eller en kombination av dem ska utredas mer i detalj när det gäller såväl ekonomi som konsekvensbeskrivning för verksamheterna. Inriktningsbeslut i februari 2013 Kommunfullmäktiges medborgardialoggrupp har från augusti 2012 till januari 2013 genomfört en bred dialog med olika medborgar- och brukargrupper. Det finns förutom tidigare utredningar ett omfattande material från medborgarmötena samt synpunkter som skickats in av enskilda medborgare m fl till Hallstahammars kommun. Anteckningarna
från medborgarmötena finns på kommunens hemsida. Synpunkter som skickats in direkt till kommunen finns tillgängliga på nämndskansliet. Förändrade förutsättningar Inför kommunstyrelsen ställningstagande i februari 2013 hade följande förutsättningar förändrats i förhållande till mars 2012 då utredningsdirektiven fastställdes: Under våren 2012 har kommunfullmäktige beslutat att lägga ned gymnasieskolan p g a för få sökande. Det innebär i sin tur att den vakanta lokalytan kommer att uppgå till 14 500 kvm fr o m sommaren 2014. Driftkostnaden motsvarar då 6-7 Mkr (exkl kapitalkostnad). När det gäller äldreomsorg finns sedan februari 2013 en kö in till särskilt boende som skyndsamt bör verkställas. Om Ädelstenen även i framtiden ska användas behöver ombyggnad ske till ett modernt särskilt boende och således prioriteras i den fortsatta hanteringen av ärendet, utöver utökat antal platser i särskilt boende. Alternativt behöver ett nytt särskilt boende projekteras. Till detta kommer den demografiska utveckling som medför att gruppen äldre ökar under perioden 2020 2030 vilket i sin tur kräver fler platser i särskilt boende. Utredningsdirektiv Allmänna utredningsdirektiv: Konsekvensanalys för verksamheten innefattande kvalitet och effektivitet Ekonomiska konsekvenser, t ex behov av ombyggnad/ tillbyggnad/nybyggnation Finns det fördelar/ nackdelar med samlokalisering av olika verksamheter Hur mycket utrymme finns i varje alternativ för resp verksamhet att ta emot nya elever/ brukare Redovisning av friställd lokalyta samt förslag på åtgärder för att avveckling av lokalerna såsom försäljning, uthyrning eller rivning. Alternativt kan förslag presenteras avseende s k malpåseläggning och driftkostnader härför. Särskilda utredningsdirekt för äldreomsorg utöver de allmänna direktiven: För att klara såväl kön till särskilt boende som ombyggnation av Ädelstenen krävs platser som kan ställas till förfogande under ombyggnationen av Ädelstenen. Kostnaden för ombyggnation/ tillbyggnad av Ädelstenen och ev ombyggnad av befintliga lokaler för det utökade antalet platser ska ställas mot kostnaden att bygga ett helt nytt äldreboende. Särskilda utredningsdirekt för förskola /skola utöver det allmänna direktiven: Pedagogisk konsekvensanalys Eventuella kostnader för säker skolväg i de olika alternativen Anpassning av ute / innemiljöer i de olika alternativen
Kommunstyrelsen beslutade den 18 februari 16 Utifrån utredningsdirektiv i tjänsteskrivelse 2013-02-18 samt politiska direktiv föreslås kommunstyrelsens besluta att som inriktningsbeslut avseende lokal- och fastighetsutredningens fortsatta utredning ska de alternativ som framgår av bilaga utredas mer ingående med konsekvenser för såväl verksamheter som ekonomi. Vidare beslutar kommunstyrelsen att äldreomsorgens lokalutredning separeras från övriga utredningar med ambitionen att ett översiktligt förslag kan presenteras för mål o budgetberedningen under april 2013 Ärendet rapporteras av kommunstyrelseförvaltningen kontinuerligt till kommunstyrelsens arbetsutskott som får i uppdrag att i förekommande fall justera i kommunstyrelsens direktiv om så krävs att ärendet remissbehandlas av berörda nämnder under maj 2013 inför kommunstyrelsens slutliga ställningstagande avseende utredningarna med konsekvensanalyser att extern konsult kan anlitas för jämförelser i vissa specifika delar Kommunstyrelsen arbetsutskott har därefter beslutat om vissa justeringar och kompletteringar i kommunstyrelsens tidigare beslut: AU 20 4 mars 2013 Arbetsutskottet beslutar att direktivet avseende att ena huskroppen (lågstadiedelen) på Nibbleskolan planeras för särskilt boende inte längre är aktuellt, att nuvarande organisationen inom grundskolan utvärderas av extern oberoende utredare, samt att det för tillfället inte är aktuellt med övriga externa konsulter. AU 39 14 mars 2013 Arbetsutskottet beslutar att extern konsult, Hifab, får anlitas för aktuella objekt i enlighet med direktiven. AU 57 16 april 2013 Arbetsutskottet beslutar att extern konsult, P:A Karlsson o Son Investments AB, får anlitas i enlighet med direktiven.
NULÄGE AVSEENDE LEDIGA LOKALER I MAJ 2013. Enligt tekniska förvaltningen finns f n följande lokaler lediga Parkskolan fr o m 201307 hyr gymnasiet 3500 m2 t.o.m 2014 06 fr o m 2014 06 14 510 kvm Västra fabriken fr o m 201311 är 1150 m2 tomt. Ridsportens Hus 200 m2 Eldsbodahuset tomyta nu är 260 m2 (finns en option men avvaktar lokalutredningen) Ädelstenen renovering pågår av 450 m2, Totalt från juni 2014 : 16 110 m2 vilket motsvarar en driftskostnad på 9 Mkr UTREDNINGAR GENOMFÖRDA UNDER VÅREN 2013 Kommunens förvaltningar har under våren utrett de olika alternativen som angetts i direktiven. Utredning har genomförts av Barn och utbildningsförvaltningen samt extern konsult daterade: 2013-04-28 och 2013-05-14, Socialförvaltningen, Lokalutredning för äldreomsorg Tekniska förvaltningen med hjälp av extern konsult daterade 2013-05-13 och 2013-05-14 REMISS BERÖRDA NÄMNDER Respektive utredning har behandlats av barn o utbildnings-, social-, kultur och fritids- och tekniska nämnden under maj 2013. SAMMANFATTNING Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att inte närmare utreda om delar av Nibbleskolan kan ställas om till särskilt boende för äldre, har utredningen avseende äldreomsorgen helt separerats från lokal och fastighetsutredningen. Utredningen om äldreomsorg sker nu i särskild ordning. Lokalutredning för äldreomsorg -. I bilaga 1 finns en sammanställning och kort sammanfattning av främst skolans utredning med de olika alternativen i Hallstahammar samt till viss del kultur och fritid. I sammanställningen har de olika utredningsdirektiven sammanförts i tre olika huvudalternativ eftersom utredningarna hänger samman på olika sätt. Av utredningarna kan utläsas att alla tre förslag är fullt möjliga ur ett verksamhetsperspektiv. Ur ett
fastighetsperspektiv är det naturligtvis önskvärt att lediga lokalerna samordnas till en fastighet istället för att ytor friställs i olika fastigheter. Utöver lokalutredningen har angelägna önskemål framförts vid sidan av lokalutredningen som bör utredas och beslutas i särskild ordning såsom eventuell ombyggnad av toaletter och omdisponering av hemklassrum inom Lindboskolan, byte av värmesystem och fönster på Nibbleskolan, ny matsal i Strömsholms skola samt fortsatt utredning om kulturskolan och ungdomens hus kan samlokaliseras inom Lindboskolan. Därutöver behöver Vallbyskolans möjligheter att möta eventuell elevökning bevakas. Barn- och utbildningsförvaltningen har framfört att det är angeläget att skolan har liknande organisation i både Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm. Av det skälet finns även angelägna önskemål utöver lokalutredningen upptagna för Kolbäck och Strömsholm. Dessa behov/önskemål har inte direkt bäring på lokalutredning och redovisas därför under övrigt. Eventuell utredning och genomförande av ovannämnda ombyggnationer mm beslutas i särskild ordning när det så inryms inom befintlig mål och budgetram. De tre huvudalternativen för utredningarna i Hallstahammar 1 Utgångsläge / dagsläget F-5 Fredhemskolan, Näslunds skola samt Nibbleskolan, 6-9 på Lindboskolan Inga tillkommande kostnader Friställd lokalyta Parkskolan kan avyttras -14.510 kvm 2 F-6 på Fredhem-, Näslund- och Nibbleskolan 7-9 på Lindboskolan. Tillkommande kostnader: Investering 8,5 Mkr Ökade driftkostnader : 2,368 tkr Friställd lokalyta Parkskolan kan avyttras 14510 kvm 3 F-3 på Fredhem-, Nibble och Näslundsskolan, 4-6 på Lindboskolan 7-9 på Parkskolan Investering 13.630 tkr Utökad driftskostnad 3,843 tkr plus grundhyra för Parkskolan
Exklusive kostnader för skolskjutsar, grundsärskolan (som behöver utredas mer ingående), samlokalisering av musikskola och ungdomens hus. Friställd lokalyta: Delar av Parkskolan -4980 kvm, Nibbleskolans Lågstadiebyggnad - 5000 kvm Del av Eldsbodahuset - 4000 kvm Sammanställningen är summarisk. Det finns ytterligare information i utredningarna. I de olika förslagen tillkommer kostnader för omorganisation och flyttkostnader mm d v s kostnader av engångskaraktär. Dessa finns upptagna i utredningarna men finns inte med i sammanställningen. I sammanställningen finns inte heller tekniska förvaltningens redovisning av kostnader för avyttring av fastigheter med. Carin Becker-Åström