Bilaga KS 2012/250/1 1 (11) 2012-12-06 Per-Olov Rapp Ordförande 2012-12- 1 o s sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290 Sverige och Sala är i hög grad inlemmade i den globala ekonomin och påverkas av dess utveckling. Under 2012 har vi sett en tilltagande dämpad internationell konjunktur. Detta som en följd av att den underliggande statsfinansiella skuldproblematiken inom euroområdet ännu inte hittat en hållbar långsiktig lösning. Därtill kommer en försvagad tillväxt i USA och Kina. Trots att svensk ekonomi hittills visat god motståndskraft till avmattningen manar utvecklingen till försiktighet. 2011 var BNP-tillväxten 3,9 %, 2012 förväntas den bli 1,0% och 2013 1,8 %. Ett förstärkande osäkerhetsmoment utgörs av att förhandlingarna om EUs långtidsbudget nyligen brutit samman och återupptas först efter nyår. Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas en bit in i 2013. Det beror på att tillväxten i svensk ekonomi dämpas avsevärt. Det är först framåt halvårsskiftet 2013 som tillväxten får bättre fart. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Under hösten har nytt läraravtal slutits med de fackliga organisationerna Avtalet löper över 2 år och det garanterade utfallet är 3,5 procent. De kommunalekonomiska konsekvenserna är en kostnadsökning för 2013 med sammanlagt 6 mkr. Resultatet för Sala kommun 2012 förväntas vara mycket gott tack vare återbetalning av försäkringsmedel från AF A. Verksamheten däremot står inför stora prövningar kommande planperiod. Uppföljning oktober 2012 visar på ett underskott på- 4,8 mkr. För att möta framtidens utmaningar och behov inom välfärdssektorn behövs en stark och balanserad ekonomi samt en genomtänkt långsiktig strategi för nödvändiga investeringar och upprätthållande av god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt för att kunna nå visionen om 25000 invånare år 2024. Sala kommun behöver omställa i närtid men också ta fram kommunövergripande och långsiktiga planer för äldreomsorgen och skolan. SALAKOMMUN Box 304 733 25 Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: 0224-550 00 Fax: 0224-188 50 kommun.info@sala.se www.sala.se
R sala ~KOMMUN 2 (15) 2012-11-25 För att säkra den ekonomiska stabiliteten med en stark och uthållig ekonomi, klara god ekonomisk hushållning samt kunna klara framtida åtaganden har kommunstyrelsen under hösten beslutat om ett 15-punkts-program vari ingår bl. a en översyn av hela den tekniska verksamheten för att pröva vilka verksamheter som kan drivas av andra entreprenörer. Vidare ingår ett uppdrag om en inventering av samtliga av kommunens lokaler och hyresavtal samt externa lokal avtal. Tekniska kontoret ska senast 1 februari 2013 redovisa vilka ytor som kommunens förvaltningar omgående kan avveckla och långsiktigt vilka fastigheter som kan försäljas. En plan ska upprättas hur verksamheterna kan inrymma sina verksamheter i lokaler som passar verksamhetens behov, och redovisa detta till ledningsutskottet senast 1 februari 2013. Kommunledningen har i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner /aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. För att minska kostnaderna för dyra externa placeringar får Bildnings- och lärandenämnden i uppdrag att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSSboende med start läsåret 2013-2014. Särskilt uppdrag ges till Bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun. Redovisas senast till kommunstyrelsen 1 mars 2013. Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer att påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. Vi ger kommunledningen i uppdrag att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Socialdemokraternas budgetförslag 2013-2015 är med nödvändighet återhållsam i relation till inkomna framställningar och behov på 43 mkr. Under hösten har det klart framkommit behov av att ytterligare medel behöver tillföras VON för att klara äldreomsorgsuppdraget.lnlämnad verksamhetsplan för 2013-2015 redovisar ett prognostiseratunderskott på ca -5,2 mkr. För att säkra utökad nattbemanning finns behov av att "snarast tillföra äldreomsorgen ca 6 mkr." Bildnings- och lärandenämnden signalerar behov av 4-7 nya färskoleavdelningar 2013. Sammantaget kan konstateras att nödvändiga åtgärder och prioriteringar behövs för en budget i balans och med möjlighet att möta framtida behov och kvalitetssäkringar.
3 (15) 2012-11-25 Valet 2010 gav till resultat många nya ledamöter samt ett nytt parti. Erfarenheter visar att det finns ett behov av att hitta en mer lätthanterlig och förståelig "mål- och resultatstyrning" med fokus på begriplig och effektiv budgethantering. Målsättningen är att ett sådant arbete skall vara avklarat till budgetanvisningarna 2014-2016. Rationaliseringskrav strategisk plan 2013-2015: åläggs en effektivisering på 2 %på nettoram 2013-2015. Det ger ca 4,2 mkr i minskad ram. Bildnings- och lärandenämnden åläggs en effektivisering på l mkr på nettoram 2013-2015. Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 %på bruttoram. Rationaliseringskraven är beaktade i ramutläggen men för tydlighetens skull beskrivits i den löpande texten. Styrelse och nämnder uppmanas se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina verksamheter. Krav på 1,1 % intäktsökning i tidigare budgetförslag utgår. Lokalförvaltarna Avseende lokalförvaltarna får hyrorna inte öka mer än med ökade kostnader för gjorda investeringar. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Internhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere. Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än med ökade kostnader för gjorda investeringar. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger det matutbud man önskar erbjuda i sin verksamhet. Driftbudget/plan ( ramberäkningarna J för åren 2013-2015 utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner, allt till2013 års prisnivå. justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1% för löner 2014 och 2015. justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2013 har satts till1 %. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 12:46.
4(15) 2012-11-25 Förändringar i driftbudget js förvaltning Förändring av ram: Ramminskning s nettoram bruttoram minskas med 2 %. -4 200 tkr -4 200 tkr -4 200 tkr Förändring av ram: Medborgarkontor I ram finns från och med 2012 700 tkr anvisade till personal- och driftkostnader. Större delen av kostnaderna för medborgarkontoret fr. o m 2013 ryms inom ram för berörda förvaltningarna och genom omdisponering av medel mellan dessa. Medborgarkontoret skall innebära förbättrad och snabbare service till medborgarna och en effektivare verksamhet inom kommunens förvaltningar genom samordning och samverkan 2013: -500 tkr 2014: -500 tkr 2015: -500 tkr Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till Samlingslokalerna De allmänna samlingslokalerna skall tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De skall också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter. s anslag utökas med 250 tkr vartdera året 2013, 2014, 2015 för att kunna öka driftanslaget till de lokala samlingslokalerna. 2013: 250 tkr 2014: 250 tkr 2015: 250 tkr Förändring av ram: Evenemangsstöd. Staden 2013: -200 tkr 2014: -200 tkr 2015: - 200 tkr Förändring av ram: Evenemangsstöd. Landsbygd 2013: - 100 tkr 2014: -100tkr 2015: -100tkr
5{15) 201Hl-25 Förändring av ram: Elektroniska surfplattor Arbetet med att införa elektroniska surfplattor är försenad bl. a beroende på svårigheter finna lämplig mjukvara och kompatibilitet med kommunens ärendehanteringssystem.l Budget 2012-2014 avsattes 65 tkr för att ge samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, möjlighet att erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Driften för sammanlagt ytterligare surfplattor 2014 för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige beräknas till120 tkr per år, 3G-avgifter mm. Besparingar överstigande kostnader för surfplattorna förväntas ske av adm., papper och miljö. 2013 O tkr 2014 120 tkr 2015 120 tkr Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till kollektivtrafiken Sala kommuns ram för kollektivtrafik 2012 minskas med 1 800 tkr till B 432 tkr enligt beslut i KF 41 2012-04-26 pga. skatteväxling, dessutom begärdes inte kompensation i strategisk plan 2012-2014 för utökad kostnad för låggolv och biogas bussar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola. Ram för kollektivtrafik 2013 är oförändrad från år 2012 dvs. 8 432 tkr. Kollektivtrafikens ram från kollektivtrafikmyndigheten för år 2013 är 11 575 tkr, bl. a för inköp av låggolv och biogasbuss ar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola samt utökad trafik from hösten 2013 pga. MER KOLL. Ramdifferens 3 143 tkr. Begärt i strategisk plan 2013-2015 2 000, drygt 1100 tkr finansieras genom besparingar inom särskild kollektivtrafik. 2013: 2000 tkr 2014: 2000 tkr 2015: 2000 tkr Förändring av ram: Överföring av driftsbidrag från BLN avseende ökade kostnader för skolskjutsar 2013: 2014: 2015: 1 905 tkr 1 905 tkr l 905 tkr Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till Sala Silvergruva AB I snitt har Sala kommun under åren 2005-2012 tillfört kommunala medel till bolaget med 3 milj. får. Under 2012 var tillskottet 1,5 mkr. Vilket också är nuvarande nivå i kommunfullmäktiges beslut i september för planperioden 2013-2015. En fortsatt tillväxt av antalet besökare kräver mer marknadsföring, förbättrat bokningssystem och personalförstärkningar. Vissa mindre investeringar i miljö- och tillgänglighetsskäl behöver genomföras. Bolaget tillförs 500 tkr i utökade driftbidrag under perioden.
l SALA KOMMUN 6(15) 2012-11 25 har i aug 2012 gett kommunchefen att ta fram ett konkret förslag med syfte att Sala silvergruvas fastigheter överförs till Sala kommun och att turistverksamheten vid gruvan bildar nytt bolag. Förslag förväntas kunna presenteras i början av 2013. 2013: 500 tkr 2014: 500 tkr 2015: 500 tkr Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar l den nya politiska organisationen införs tre fullmäktigeberedningar med uppgift att genomföra medborgardialoger. För att bedriva kunna genomföra sina uppdrag tilldelas de inledningsvis egna budgetar. 2013 300 tkr 2014 300 tkr 2015 300 tkr Förändring av ram: Medfinansiering av bredband s ram utökas med 500 tkr vartdera året 2013-2015 för medfinansiering av bredband som utförs i föreningsregi av bl. a. byanätsföreningar. 2013 500 tkr 2014 500 tkr 2015 500 tkr Förändring av ram: Medfinansiering av myggbekämpning s ram utökas med 4 75 tkr vartdera året 2013-2015 för medfinansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet 2013 475tkr 2014 475 tkr 2015 475 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till 209 737 tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till212 751 tkr och år 2015 till212 482 tkr.
l SALA KOMMUN 7 (15) 2012-11-25 Övrigt: Fr.o.m. 1.1 2012 finns en regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om 1.1 2012. Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun l. 9 2012. De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling. Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvården, främst rehabilitering och familjecentral Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral. En ny politisk och förvaltningsmåssig organisationen trädde i kraft 1.7 2012. De ökade ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför budget 2014-2016. Den nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent. Länsstyrelsen har aviserat ökat behov av platser för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Länsstyrelsen konstaterar att Sala kommun redan har ett högt och planerat och är en av länets kommuner som har tagit emot flest antal flyktingar på anvisning. Förslag föreligger att Sala kommun behåller 2012 års nivå på anvisningsbara platser även fortsättningsvis, dvs. 40 platser. Migrationsverket betalar grundersättning och schablonersättning för två år direkt till kommunerna utan att de behöver söka bidrag. Finansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvens biosfärområde finns f.n. ingen långsiktig ekonomisk lösning på. Medel avsatta för ev. medfinansiering. Överförmyndaren hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2013 fastställs till3 140 tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2014 fastställs till3140 tkr och år 2015 ti113 140 tkr. Revision hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år 2015 till 787 tkr.
l SALA KOMMUN 8 (15) 2012-11-25 Bildnings- och lärandenämnden Förändring av ram: KomVux Den satsning som staten gjort på extra pengar till yrkesutbildning är på väg att fasas ut. Till 2012 fördelades 5000 platser i riket, Sala beviljades 9,3. Inför 2013 kommer 1000 platser att fördelas i riket. Under våren 2012 har 48 ansökningar till yrkesutbildningar avslagits. Resurser tillskapas för att ge fler möjligt att genomgå Komvux. 2013 500 tkr 2014 500 tkr 2015 500 tkr Förändring av ram: Ramminskning Bildnings- och lärandenämnden nettoram minskas med 1 000 tkr enligt ovan. 2013-1000 tkr 2014-1 000 tkr 2015-1000 tkr Förändring av ram: Ramjustering på grund av ökade kostnader för skolskjuts beslutade 2012-06-11 för egen del, 143, att hänskjuta frågan om minskning av bildnings- och lärandenämndens ram 2013 med 1 905tkr och fortsättningsvis, till strategisk plan 2013-2015 som en följd av merkostnad för skolskjutsverksamheten i samband med flytt av Västerfärnebo högstadium. En tillfällig ramjustering och överföring av medel till kommunstyrelsen med 905 tkr avseende höstterminen 2012 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2012. Nu överförs 1 905 tkr till kommunstyrelsen från bildnings- och lärandenämnden avseende ökade driftskostnader för skolskjutsar. Framtida förändrade kostnadsbilder bör övervägas vid ram utlägg. 2013: -1905 tkr 2014: -1905 tkr 2015: -1 905 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2013 fastställs till 457 105 tkr, samt att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till 452 862 tkr och år 2015 till 450 545 tkr.
l SALA KOMMUN 9 (15) 2012-11-25 Vård och omsorgsnämnden Förändring av ram: Projektledare till nytt äldreboende 2013 250 tkr 2014 500 tkr 2015 Otkr Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget 2013 750 tkr 2014 600 tkr 2015 600 tkr Kommentar: I dagsläget är Sala kommuns kostnader för hyra av gemensam lokal inte känd. Inga medel anslås därför för närvarande i avvaktan på överenskommelse med Landstinget Västmanland om hyresfördelning. Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till äldreomsorgen 2013: 5200tkr 2014: 5200 tkr 2015: 5200 tkr För att klara trygghet och säkerhet i befintliga vård- och omsorgsboenden behövs personalförstärkningar motsvarande + 5,2 mkr. hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 fastställs till 389 729 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till398 299 tkr och år 2015 till398 295 tkr. Investeringsplan - total bild Förutsättningarna för utvecklingen av kulturkvarteret Täljstenen och därmed nödvändiga investeringar samt byggande av kulturhus är f.n. under utredning. Under 2013 förväntas kostnader presenteras och beslut i frågan fattas. Påverkar budget 2014-2016 Plan och kostnad för fortsatt färdigställande och justering av Ringgatan tas fram under 2013 och inlemmas i budget 2014-2016. Medelavsätts med 5 mkr i investeringsbudgeten för uppförande av servicebyggand i stadsparken.
IlsALA r;; KOMMUN 10 (15) 2012 11-25 Ösby naturbruksgymnasium. Medelavsätts med 10 mkr för nytt tillagningskök för skolans ändamål. Förslag om att utveckla Ösby som ettgrönt kompetenscentrum behandlas i samband med den översyn som behövs för att få ett samlat grepp om skolans framtida organisation och behov av lokaler. Kommunen kan stödja brednandsutbyggnad genom att göra egna ledningsdragningar vid behov. En självklarhet måste också vara att alltid lägga tomrör i samband med andra infrastrukturåtgärder. För ändamålet föreslås 2 000 tkr i investeringsmedel vardera åren 2013-2015 2014 och 2015 avsätts 350 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för surfplattor till kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad 19 297 tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren 2013-2038. hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2013 till samt investeringsplan för 2014 och 2015 i tkr enligt följande: s förvaltning, investeringsbudget/plan Inköp av mark 2013:500 2014:500 2015:500 Försäljning övrig mark 2013:-4 000 2014:- 4 000 2015:-4000 Försäljning övrig mark 2013: 800 2014:800 2015:800!T-investeringar 2013:775 2014:775 2015:775 Elektroniska surfplattor- kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare 2013: o 2014:350 2015:0 Medfinansiering Citybanan 2013: 1930 2014:2 895 2015:4 824 Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad 19 297 tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren 2013-2038.
11 (15) 2012-11-25 Hemsidan, omarbetning och utveckling 2013 2014 450 Bredbandsinvesteringar (nytt) 2013 2014 2000 2000 2015 2015 2000 Summering 2013 2455 2014 3320 2015 4899 /Räddningstjänsten, investeringsbudget/plan Övningsfält 2013:80 2014:80 2015:80 Brandbilar 2013:4550 2013:250 2015:0 Brandslang 2013:13 2014:13 2015:13 Larmkläder jbrandhjälmar 2013:104 2014:0 2015:104 Andningsskydd 2013:86 2014:86 2015:86 Radio /telefoni 2013:89 2014:89 2015:89 Motorspruta 2013:46 2014:46 2015:46 Geografiskt inf.system 2013:104 2014:104 2015:104 Utrustning för rullbandstest 2013: 75 2014:0 2015:0 Träningsredskap samtliga stationer 2013:0 2014:175 2015: Kartstöd 2013:0 2014:70 2015:0 Summering 5147 913 522
12 (15) 2012-11-25 F.d Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan Administration 2013:430 Kart j mät 2013:125 2014:280 2014:200 2015:280 2015:450 Teknisk service/centralförråd 2013:2 350 2014:4 215 2015: 5 100 Kommunala gator och vägar 2013: 2 150 2014: 1450 2015:8150 Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a resecentra samt planfria korsningar. Kommunen har fortlöpande kontakt med Trafikverket i frågan. Ett finansieringsalternativ beräknas kunna läggas fram under 2014. Parkverksamhet 2013:1500 2014:4050 2015:3 400 Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling tas i särskild ordning Gruvans vattensystem 2013: 800: 2014: 4000 VA-verksamheten, intäktsfinansierad 2013: 19 650 2014: 11450 Lokalförvaltarna 2013:93 300 2014:23 500 2015: 10 000 2015: 27 400 2015:8 000 Kommentarer: Medelavsätts med 5 mkr i investeringsbudgeten för uppförande av servicebyggand i stadsparken samt Ösby tillagningskök 10 mkr. I awaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan. Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet- bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan. Summering 2013 119 955 2014 49 495 2015 62 780 F.d. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning 2013: 2 500 2014: 2 500 2015: 2500
13 (15) 2012-11-25 Karlagatan/Snickeri 2013:100 2014:100 2015:100 Summering 2 600 2 600 2 600 F.d. skolnämnden Utbytefåteranskaffning Inventarier 2013: 1 500 2014: l 500 2015: 1500 Nya avdelningar pga. fler barn 2013:600 2014:300 2015: Helg- och nattomsorg 2013:150 2014: o 2015:0 Öppna förskolan 2013:150 2014:0 2015:0 Summering 2400 1800 1500 Vård- och omsorgsnämnden 2012 2013 2014 Arbetstekniska hjälpmedel 2013: l 276 2014: 1276 2015: 1 276 Inventarier nytt omsorgsboende 2013:0 2014:4 000 2015:0 Summering 1276 5 276 1276 Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015 De kommunala bolagen salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan plus 1 % på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. Inför årsstämmorna 2014 kommer kommunstyrelsen att förlägga bolagen ägardirektiv.
14(15) 2012-11 25 Finansförvaltning Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1 000 tkr ur eget kapital Utdebitering att fastställa utdebiteringen till22.31 kr för år 2013 Anslagsbindning att för 2013 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. Upplåning att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 115 175 tkr, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013 strategisk plan 2013-2015 Kommunfullmäktige beslutade i 30 januari 2012, 7, att godkänna modellen "gemensamma planeringsförutsättningar och EU2020-strategin som tillägg till strategisk plan 2013-2015". l den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EU 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den: "År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EU2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före 2020. Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten 2012. Syftet är att en anpassad modell till EU2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar strategisk plan 2014-2016. hemställer att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till strategisk plan 2013-2015
l SALA KOMMUN 15 (15) 2012 11-25 att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga Per-Olov Rapp (S) s ordförande
Bilaga KS 2012/250/4 Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Liberalerna 1 SAlA KOMMUN. s förvaltning Ink. 2012-12- O 6 s sammanträde den 6 december 2012 Punkt 13, Reviderad strategisk plan 2013-2015 Inledning Vi delar i allt väsentligt den beskrivning som kommunstyrelsens ordförande gör i sin skrivning om den ekonomiska situationen, den globala ekonomin och Sveriges roll i denna. Noteras kan att EU kommissionen bl a konstaterar följande om den svenska ekonomin i sitt positionspapper inför arbetet med den svenska partnerskapsöverenskommelsen; "Sverige rankas bland de mest konkurrenskraftiga ekonomierna i världen, med hänsyn tagen till arbetsproduktivitet, kunskaper och färdigheter nivåer, infrastruktur, eko-effektivitet, innovationsförmåga och företagsklimat". Man konstaterar också att "Sverige presterar i allmänhet väl i förhållande till Europa 2020- strategin. Men flera utmaningar måste fortfarande åtgärdas. Trots regeringens åtgärder, är arbetslösheten bland unga människor och utsatta grupper (särskilt icke-eu-medborgare och personer med invandrarbakgrund bakgrund) fortsatt hög. Sveriges konkurrenssituation hotas där företagen minskar sina investeringar FoU och otillräcklig kommersialisering av innovationer. Därtill har Sverige särskilda utmaningar för att förbättra förvaltaodet av naturresurser och kostnadseffektiva åtgärder relaterat till klimatförändringarna". l budgetskrivelsen pekar kommunstyrelsens ordförande på att Sala kommun och dess verksamheter står inför stora prövningar underden kommande planperioden. En slutsats som vi delar. Detta innebär att vi måste göra stora ansträngningar under våren 2013 för att göra en ordentlig genomlysning av sala kommuns ekonomi. Det presenterade budgetförslaget innehåller vissa åtstramningar, men vi står nu inför en situation då vi i allt högre grad behöver göra prioriteringar mellan och inom verksamheter. För detta behövs en helhetssyn. Det är inte möjligt att i längden göra nedslag i verksamhet efter verksamhet utan att ha gjort en genomgripande analys av vad olika åtgärder får för konsekvenser för medborgare, företagare, medarbetare och den kommunala ekonomin.
2 Alliansens förslag till reviderad strategisk plan 2013-2015 Vi noterar att i det av ledningsutskottet beslutade förslaget till reviderad strategisk plan 2013-2015 återfinns flera förslag som vi från Alliansens sida lyft fram i våra tidigare budgetförslag. Sålunda har tillagningskök på Ösby liksom servicebyggnad i stadsparken äntligen tagits med i investeringsbudgeten. Vi förutsätter att vårt förslag om att utveckla Ösby till ett grönt kompetenscentrum behandlas seriöst i samband med den planerade översynen av hela skolverksamhetens framtida organisation och behov av lokaler. l Investeringsbudgeten noteras att frågan om byggande av Kulturhus samt utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen för närvarande är under utredning, varför frågan återkommer i nästkommande års budget. Från alliansens sida hävdar vi även fortsättningsvis att inget nytt Kulturhus i fd lasarettsmatsalen ska byggas utan att en mindre satsning istället ska göras på att utveckla Kulturkvarteret Täljstenen. l Investeringsbudgeten noteras vidare att investeringar på Lärkan för tillfället utgår ur plan i avvaktan på översyn av Vision Lärkan. Vi kommer från alliansens sida att fortsätta lyfta behovet av att en översyn av Vision Lärkan prioriteras för att vi ska kunna göra en långsiktig strategisk och väl planerad satsning på utveckling av området. Vi konstaterar samtidigt att vi, efter att ha tagit del av synpunkter från medborgare, skola och föreningsliv i Sala kommun inte bedömer det vara aktuellt med bolagisering och försäljning av Lärkanom rådet. De långsiktiga ekonomiska beräkningarna talar inte heller för en sådan lösning. Investeringen i elektroniska surfplattor till kommunfullmäktiges ordinarie och ersättare föreslås flyttas från 2013 till 2014 eftersom inte ett ordentligt förberedelsearbete ännu är gjort. Beträffande ledningsutskottets beslutade förslag till driftbudget vill vi kommentera delar av de föreslagna rationaliseringskraven. Vi bedömer inte att det är rimligt med ett effektiviseringsbeting på bildnings- och lärandenämnden om ca 3,4 miljoner kr. Vi befarar att ett sådant besparingskrav kommer att få till följd att såväl Öppna förskolan som Kulturskolan läggs ned. Det accepterar vi inte eftersom vi vill värna båda dessa verksamheter. Vi välkomnar det föreslagna tillskottet till Vård- och omsorgsnämnden om 5,2 mkr för att klara trygghet och säkerhet i befintliga vård- och omsorgsboenden. En återkommande diskussion förs om kostenhetens debiterade kostnader för de matportioner som serveras inom Bildnings- och lärandenämndens samt Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Vi vill understryka att vi värnar kvaliteten på den mat som serveras. God, näringsriktig mat har varit utgångspunkten för vår stora mångåriga satsning på tillagningskök i sala kommun. Det är därför viktigt att en ordentlig diskussion förs mellan kostenheten och de olika nämnderna om de krav som ställs på matutbudet utan att
3 för den skull göra avkall på att maten ska vara god och näringsriktig. Här finns bl a anledning till en diskussion kring hur många alternativ som ska serveras mm. l driftbudgeten vill vi tillföra ytterligare medel till bredbandssatsning och myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet. Utbyggnad av bredband är en mycket viktig del för hela vår kommun. l höstens budgetbehandling fick vi acceptans för vårt förslag om 2 mkr i investeringsbudgeten för kommunala bredbandsinvesteringar. Vi återkommer nu med vårt förslag om medel även i driftbudgeten för bredbandssatsning. Det finns en rad aktiviteter som Sala kommun kan vidta för att främja bredbandsutbyggnaden. Det handlar bl a om att möjliggöra medfinansiering av de lokala initiativ som nu tas för att i föreningsregi bygga ut bred band. s ram utökas därför med 500 tkr åren 2013-2015 för att stimulera och medfinansiera bredbandsutbyggnad i föreningsregi. Myggbekämpning i Nedre Dalälövsområdet ä ren viktig åtgärd för att möjliggöra verksamhet i området. Den stora myggförekomsten påverkar både människor och djur på ett påtagligt negativt sätt. Olika lösningar sökes nu för att även i fortsättningen kunna bedriva denna verksamhet. Oklarhet råder fortfarande om på vilket sätt och i vilken form myggbekämpningen ska organiseras. Medel föreslås dock reserveras för ändamålet. s ram utökas därför med 475 tkr åren 2013-2015 för att möjliggöra myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag Att kommunstyrelsen beslutar bifalla ledningsutskottets förslag med följande tillägg och ändringar; att kommunstyrelsens ram utökas med 500 tkr vardera åren 2013-2015 för medfinansiering av bredband som utförs i föreningsregi av byanätsföreningar etc, att kommunstyrelsens ram utökas med 475 tkr vardera åren 2013-2015 för medfinansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet, att kommunstyrelsens investeringsbudget justeras så att investering i elektroniska surfplattor till kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare- 350 tkr flyttas från 2013 till 2014.
Bilaga KS 2012/250/5 SA KOMMUN. s förvaltning Ink. 2012-12- O 6 Vänsterpartiet förslag till reviderad budget och plan med utgångspunkt från Socialdemokraternas förslag, enligt presentation, LU 27 nov 2012. Vi ser stora behov inom bildnings- och lärandenämndens verksamheter. Glädjande nog ökar antalet barn i Sala, vilket skapar behov av fler fårskoleplatser. Men utbyggnaden av fårskolan kräver mer resurser till bildnings- och lärandenämndens driftbudget, vilket majoriteten i Framtid Sala inte har gått med på. I socialdemokraternas budget och plan får 2013 har barnperspektivet glömts bort. Man har valt att sänka ramen får 2013 med ytterligare 3,4 miljoner kr, detta i ett svårt ekonomiskt läge där bildnings- och lärandenämnden redan tvingats ta fram fårslag på kännbara nedskärningar. Satsningar på minskning av barngrupperna i fårskolan överges, personal sägs upp och kulturskolan hotas eller skärs ned i deras budgetförslag. Istället får nerdragningarna fårordar vi hellre att höja skatten. Vänsterpartiet anser att det behövs mer pengar får att rädda kulturskolan, behålla personaltätheten i skolan och minska barngrupperna i förskolan. Det är ett minimikrav får att hålla våra vallöften att prioritera skolan. Vård- och omsorgsnämnden går nu igenom en mycket svår ekonomisk kris - det saknas miljonbelopp får 2013! Många arbetslösa utan a-kassa och sjuka människor som utfårsäkrats tvingas söka försörjningsstöd får att klara sig. Resursbrist tvingar verksamheten till stora nedskärningar, framfårallt i äldreomsorgen. Trots att nämnden nu tillskjuts 5,2 miljoner kronor i socialdemokraternas fårslag är detta långt ifrån tillräckligt. Vänsterpartiet har åsikten att vård- och omsorgsverksamheten inte ska tvingas genomfåra ett stålbad som går ut över de äldre och handikappade, m fl i Sala. För 2013 lägger vi därfår en riktad skattehöjning på 50 öre att användas till skola, förskola, kulturskola samt till vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Vänsterpartiet ser en skattehöjning som ett solidariskt bidrag får att ta hand om barnen, de äldre och handikappade samt andra som är i behov av hjälp. På lång sikt tror vi dock att den enda lösningen på kommunernas problem är en kraftfull satsning på jobb och välfärd från statens sida. Den borgerliga regeringens politik går ut på skattesänkningar får de redan rika, medan resurserna till skola och vård i kommunerna skärs ned. Vänsterpartiet vill ha en annan politik- en stark välfård, solidariskt finansierad och utan privata vinstintressen!
Bildnings och lärande nämnden Minskning av barngrupper i forskolan l,2 milj o ner 4, l miljoner 4,1 miljoner Helg- och nattdagis l,2 miljoner ~ersonaltäthet i grundskola och gymnasieskola 2,4 miljoner 5,2 miljoner 5,2 miljoner Bibehållen kulturskoleverksamhet 500 t kr l miljon kr Minskad ram, socialdemokraterna 3,4 miljoner 3,4 miljoner 3,4 miljoner (Riskerar att tas från kulturskolan) Totalt 8, 7 miljoner 13,7 miljoner 13,7 miljoner kr Vård och omsorgsnämnden N attbemanning 6 miljoner 6 miljoner 6 miljoner Totalt 6 miljoner kr 6 miljoner 6 miljoner Båda nämnderna tillsammans 14,7 miljoner 19,7 miljoner 19,7 milj. Utdebitering: Vänsterpartiet foreslår en skattehöjning på 50 öre. Utdebiteringen fastställs till 22,81 kronor.
Uppräkning 1,1% lön O% intäkt, 0% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec RESULTA TRÄKNING Verksamhetens intäkter Not 1 Verksamhetens kostnader Not 2 Avskrivningar VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not 3 Finansiella kostnader Not 4 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÄRETS RESULTAT Budget 2013 Plan Plan 2014 2015 271 348 281 562 289 375-1 283 124-1 305 645-1 318 899-52 941-55 512-57 375-1 064 717-1 079 594-1 086 899 835 180 866 210 904 323 247 484 238 105 231 111 4 367 4 755 4879-13 317-16777 -16 564 8 997 12 698 36 849 8 997 12 698 36 849 ~ '" < f" '" "" '1 "' "" f" "' r- OQ "' "' (/) "" N,_... o N -... N ljl o -... O">!J -!... 2012-12-07...
BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2013 Uppräkning 1,1% lön O% intäkt, O% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec l 0/"I!..K 1\IJIVIIYIU" 1 s törvallning \Ink 2!112-12- O 7 lintäktsfinansierad verksamhet: tekniska lintäktsfinansierad verksamhet: lintäktsfinansierat tekniska!bildnings- och lärandenämnd o 2012-12-07
BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2014 Beräknat i 2013 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2012 Uppräkning 1,1% lön 0% intäkt, O% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec Nämnd Intäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna ntäktsfinansierat tekniska Intäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna Kostenheten ntäktsfinansierat tekniska IBildninas- och lärandenämnd 2012-12-07
BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 Beräknat i 2013 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2012 Uppräkning 1,1% lön O% lntäkt,o% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec lintäktsfinansierad verksamhet: l Intäktsfinansierat tekniska Nämnd Intäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna 2012-12-07