Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek



Relevanta dokument
Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Glommen Skog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Glommen Skog AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Sammanfattande revisionsrapport

Nortømmer AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Nortömmer AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 2

Sammanfattande Revisionsrapport

Sammanfattande Revisionsrapport

Allskog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Glommen SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 2

AT Skog SA. Revisionsrapport. Omcertifiering

Viken Skog SA. Revisionsrapport. Omcertifiering

SMF Certifiering AB. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Skogsägarna Norrskog Ek. För. Revisionsrapport. Offentlig sammanfattning. Omcertifiering

Skogsägarna Mellanskog Ek. För. Revisionsrapport. Offentlig sammanfattning. Omcertifiering

Nätraälvens Virkesförsäljningsförening. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 1

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: , , , 26472

Skogscertifiering Prosilva AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 1

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Verksamhetssystem för Allskog SA

Orana AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 2. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Skogscertifiering Prosilva AB. Revisionsrapport. Omcertifiering

Siljan Skog AB. Revisionsrapport. Omcertifiering. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Siljan Skog AB. Revisionsrapport. Omcertifiering

Siljan Skog AB. Revisionsrapport. Omcertifiering

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001

Moelven Skog AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Skogsstyrelsen. Revisionsrapport. Omcertifiering

Revisionsrapport. SMF Ledningssystem

Skogsstyrelsen REVISIONSRAPPORT. Re-certification

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: , , 26472

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Rutin för intern miljörevision

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den

Krav vid Gruppcertifiering

Rutin för intern miljörevision

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

Krav vid Gruppcertifiering

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY

Krav vid Gruppcertifiering

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: ,

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter. avvikelser. SS-EN ISO 14001: PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard

Revision, Falun (Bergvik Skog Öst AB), hösten 2016

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Norra Skogsägarna Ek. förening

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan Monica Kasevik

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Kvalitetsbokslut Medicinsk fysik och teknik Sörmland

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

SFK Certifiering AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Samma krav gäller som för ISO 14001

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Omcertifieringsrevision den 23 och 24 november 2015.

Inga krav utöver ISO 14001

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ

Kravpunkt Kravet Omfattar Dokument/Tolkning 1.1 Systematiskt arbetssätt

Vägledning för Gruppcertifiering

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

OHSAS Av Benny Halldin

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013

Rutin för intern revision

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Krav för certifieringsorganisationer

FROSSARBO 1:1. Demotest ID UPPSALA. Markberedning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet.

Krav för certifieringsorganisationer

SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2014

Patientsäkerhets-berättelse för Solljungahälsan. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans

makes it easier, faster and more fun!

Internrevision för ständig

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO Active Care Sverup AB

makes it easier, faster and more fun!

Konsoliderad version av

Beslutande Direktör TK

Uppdatering EIO Q Ledningssystem

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Transkript:

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# 1427631, 1701103 Glommen Skog SA Postboks 1329 Vestad Revisionskriterium EN ISO 14001:2004, Norsk PEFC 2405 Elverum Skogstandard, NA Doc.53, PEFC ST 2002:2013 NORWAY Date(s) of audit 2014-09-03 04 +2014-09-08--09 Revisionsaktivitet Certifieringsrevision steg I Steg II Uppföljande revision Nr: MS- Omcertifiering Dokumentgranskning ingår Revisor/er Revisionsledare Jörgen Hedeås Revisiondag(ar): 4,5 Observatör Christofer Carlander Revisiondag(ar): 4 Revisor(er) Revisiondag(ar): Omfattning (scope) av certifieringen 1427631 Skogavvirkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogstandard 1701103 Sporbarhetssertifikat for innkjøp og salg av rundvirke og biobrensel utifra volumkredittmetoden Övergripande resultat: Ledning Typ av verksamhet har inte förändrats men ökning av verksamhetsområdet pågår. Ett tydligt förbättringsarbete pågår i verksamheten. Den utökade organisationen finns väl beskrivna med ansvar och befogenheter. Individuella introduktionsprogram tas fram vid nyanställningar. Medarbetarsamtal utförs regelbundet. Kompletterande utbildningar genomfors vid behov. Exempelvis kommer en utbildning att ske av skogbruksledarna om ekonomin i att genomföra skogkulturåtgärder. Ledningens genomgång är grundligt genomförd och bra dokumenterad samt omfattar hela ledningssystemet. Bra underlag finns också till denna. Exempelvis interna revisioner och övriga uppföljningar. Mötet hålls bara en gång per år men kompletteras med miljögruppsmöten som hålls 2-5 gånger per år eller vid behov, där företagsledningen också deltar. Ledningssystemet är väl inarbetat, underhålls och utvecklas kontinuerligt. Miljöaspekterna är relevanta för verksamheten. Dessa skulle kunna kompletteras med att de i certifieringen ingående skogsägarna har en så bra produktion i skogen som möjligt för att bland annat binda CO2. Även att skogsägaren är delaktig i reglering av viltstammar så att de inte får för stor påverkar den biologiska mångfalden, virkeskvaliten och den långsiktiga virkesproduktionen. Release Date: 11-feb-2013 Page 2 of 5

Relevanta rutiner, instruktioner och uppföljningar finns utifrån miljöaspekterna. Norsk PEFC Skogstandard är också exempel på tillämpning av skogsbrukets miljöaspekter. Uppdatering sker löpande av vilka lagar och andra krav som företaget berörs av. Företaget har utfört utvärderingen av att företaget uppfyller dessa och detta finns dokumenterat. Riskanalyserna för eventuella nödlägen för yttre miljö är också uppdaterad och rutiner finns som täcker in dessa. Intern revision sker av alla skogbruksledare varje år med en bra återrapportering av resultatet. Tyngdpunkten i internrevisionen varierar beroende av tidigare problemområden och andra omständigheter. Internrevisionen har identifierat att återrapportering (miljörapport) är bristande inom vissa områden. De kontrakterade entreprenörerna ingår nu också i de interna revisionerna. Antalet drifter/skogsägare som är internreviderade uppfyller kraven med marginal. Bra återrapportering sker till företagsledningen. Alla typer av skogsbruksåtgärder ingår nu också i de interna revisionerna. De interna revisionerna planeras, genomförs, dokumenteras, redovisas och utvärderas på ett mycket bra sätt men funktionerna skogschef och regionchef revideras ej.(avvik JRH 2) De avvikelser som dokumenteras i verksamheten hanteras på ett strukturerat och bra sätt. Antalet avvikelser/förbättringsförslag i den dagliga driften borde vara flera. Avvikelsen från föregående revision angående bristande kantzon har hanterats på ett föredömligt sätt. Intern och extern kommunikation. Internkommunikationen sker genom framförallt regelbundna möten. Regionmöten hålls minst månadsvis där även miljöledare deltar 1-3 gånger per år eller vid behov. Information sker även via mail och företagets intranät. Företaget ger ut en tidning till medlemmarna med bland annat information om PEFC. Information finns även på företagets hemsida. Externa synpunkter hanteras strukturerat enligt företagets rutiner och standardernas krav vilket granskats under revisionen. Skogsavdelningen Organisationen inom skogsavdelningen är under förändring med bland annat delade ansvarsfunktioner. Den operativa verksamheten med skogkultur sker nu genom Glommen Skogtjänster AS. Detta upplägg har goda förutsättningar att fungera på ett effektivt och bra sätt. Arbetsflödet från avtalstecknande om uppdrag med skogsägare, arbetsbeskrivningar och genomförande av skogkulturåtgärderna fungerar nu i huvudsak på ett bra sätt. Egenkontroller och uppföljningar utförs också på ett omfattande och bra sätt. Däremot brister det i återrapportering av utfört uppdrag till skogbruksledarna. (JRH 1) Företaget har idag verktyg och arbetssätt för att säkert uppmärksamma och markera nyckelbiotoper vid avverkningsplanering. Detta gäller även där skogsägaren har eget driftsansvar. Det kontrolleras också att det är utfört MIS inventeringar på de fastigheter som det planeras att utföras drifter. Rutiner finns även för drifter i vernskog. Dessa rutiner har ingående granskats vid denna revision med bra resultat. Vid anslutning av nya skogsägare överlämnas ett välkomstpacke. Viktigt då att skogbruksledaren även går igenom PEFC kraven med dessa skogsägare. Medarbetarna inom skogsavdelningen hjälps åt att följa forskningsresultat och nya rön inom skogsbranchen. Resor och studiebesök ingår också i detta arbete. Företaget deltar även genom sin rådgivningsavdelning i olika forskningsprojekt. Exempelvis markberedning, underhåll och nybyggnation av skogsbilvägar samt älgbetesinventering. Företaget kommer att prioritera arbetet med att i högre grad förebygga körskador. Release Date: 11-feb-2013 Page 3 of 5

Regionchef Kongsvinger Noggrann uppföljning sker av att entreprenörerna apterar och sorterar rätt. Detta är en dela underlaget vid de regelbundna möten hålls med entreprenörerna både för planering och uppföljning av kvalitetsutfall. Kontroll sker även av förarnas utbildningar och erfarenheter. Det finns ingen rutin och mall för hur dessa möten skall genomföras och dokumenteras. (Avvik JRH 3) Nya kontrakt håller på att tecknas med skogsentreprenörerna. Det hålls även månadsmöten med skogsbruksledarna och veckovisa möten för mera detaljerad volymoch resursplanering. Medarbetarsamtal hålls också regelbundet. Lämpliga erfarenheter och kompetenser finns hos skogbruksledarana. Nya miljöavtal kommer att skrivas med skogsägarna när den Norska PEFC Skogstandarden blir uppdaterad. Ökande arbetsinsatser sker med skogkultur i huvudsak med utländsk arbetskraft. Detta granskades särskilt under föregående revision med ett bra utfall. Det bedöms fortfarande fungera på ett bra sätt. Glommen Skog ser till att dessa har bra förhållanden under arbetsperioderna för Glommen Skog. Denna verksamhet sker nu genom Glommen Skogstjänster AS. Skogbruksledare i Nes/Aurskog och Nord Odal/Sör Odal. Skogbruksledarna har bra arbetssätt för att identifiera nyckelbiotoper. Dom är även medvetna om att kontrollera om en fastighet har MIS-registrerats och att vid behov anlita en skogsbiolog. Kontrakt skrivs konsekvent med skogsägare vid virkesköp/avverkning. Arbetsbeskrivningar framställs för varje skogsdrift, inklusive skogkultur. Skogbruksledarna får lägga en del tid på att få in kart när skogägarna har eget driftsansvar. Strängare krav behöver fortfarande ställas på att entreprenörerna och skogsägare med eget driftsansvar på ett effektivt sätt återrapporterar karta med de miljöhänsyn som är vidtaget och eventuella spårskador till skogbruksledarna. Skogbruksledarna har ett mycket bra samarbete med duktiga entreprenörer. Besök i skogsbruksobjekt: Besökt utfördes i 1 markberedning, 2 planteringar, 1 avståndsregulering, 4 tynningar och 1 slutavverkning. Markberedningen var väl utförd som högläggning med grävmaskin där lämpliga planteringspunkter hade skapats och bra hänsyn var tagen till kulturlämningar samt friluftsliv. Blötpartier hade även undvikits. Planteringarna var också väl utförda med bra planteringsställen och lämpliga förband. Avståndsreguleringen var utförd i ett tidigt stadium för att minska konkurranser från lövträd. Beståndet kommer att behöva ytterligare en avståndsregulering. 2 av tynningarna var utförda i senaste laget men väl utförda. I en av dessa deltog båda maskinförarna. Dom hade bra erfarenhet och kunskap om lämplig miljöhänsyn i skogdrifter. Maskinerna var väl underhållna och skötta med förebyggande tillsyn. De 2 andra tynningarna var utförda i rätt utvecklingsfas och mycket bra utförda. I slutavverkningen var tillräcklig miljöhänsyn lämnad i grupper. Det var lämnat ytterligare träd i driften som inte hade något större värde som livslöpsträd eller fröträd. Release Date: 11-feb-2013 Page 4 of 5

Bekräftelse av genomförd revision Kunden bekräftar innehållet I rapporten och de bifogade avvikelserna (om några) Ledningens representant Namm Adress Ingmar Eggen Release Date: 11-feb-2013 Page 5 of 5