Scialdemkraternas förslag till BUDGET 2014 Kmmunplan 2016 Investeringsplan
Framtidstr i hela kmmunen Kmmunen har en eknmi i balans ch har därmed möjligheter att göra satsningar på angelägna mråden. Dck måste resurserna styras till den välfärd sm ligger människr närmast, till insatser för barn, ungdmar ch äldre, samt till den sciala msrgen. Vi satsar därför på tidigt lärande i förskla ch skla samt inm äldremsrgen. Samtidigt är det viktigt att göra satsningar sm fungerar sm stimulans för framtida utveckling. I budgetförslaget ingår förändringar vad gäller vlymer, löne- ch persnalkstnader, kapitalkstnader, hyrr prisförändringar etc. Försklan Frtfarande är barngrupperna i försklan alldeles för stra. Vi vill - sm första steg- minska grupperna till högst riksgenmsnittet m 17 barn per grupp. Vi sätter av 2 miljner krnr för detta ch föreslår därför start av ytterligare en centralt placerad förskla år 2015, sm dels ersätter tillfälliga nödlösningar, dels ger förutsättningar att minska barngruppernas strlek. Redan tidigare har beslut tagits m start av ytterligare en förskla vid Nya statinsmrådet av samma skäl detta år. Vi föreslår dessutm ett nytt anslag m 1 miljn krnr för kvalitetsförbättringar inm förskleverksamheten. Sklan Vi föreslår ökade anslag till grundsklan m 7 miljner krnr per läsår, vilket innebär att årskurserna F-5 återfår de anslag man hade innan dräneringen. Karriärtjänster, sk förstelärare har införts. Vi föreslår 2 miljner krnr för att dessa lärare skall kunna avsätta tid för handledning ch annat stöd till mindre erfarna lärare. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas i sklan är att kunna läsa ch förstå det man läser. Scialdemkraterna anser att sklan skall ha resurser att tidigt tillgdse elevers behv av extra stöd för att nå förmåga att läsa ch skriva. Plan för genmförande av arbete med läs- ch skrivutveckling finns. Vi föreslår att 1.5 miljner krnr m året anslås för detta ändamål. Timplanen för matematik utökas sm följd av regeringsbeslut. Vi förutsätter att Barn- ch Utbildningsnämnden tar vara på de speciella satsningar sm staten redan beslutat m ch sm framförallt kmmer att beslutas m sm följd av scialdemkratiskt regeringsinnehav efter år 2014. Besöksadress. Kntakt. Hemsida. Arvidstrpsvägen 1A. Telefn:0346-124 10 www.scialdemkraternafalkenberg.se 311 35, FALKENBERG. E-pst: falkenberg.sap@telia.cm (på hörnan av flkets hus)
Övriga satsningar för barn ch unga Vi föreslår att avgiftsfri Kulturskla införs i kmmunen. Vi satsar därför 1.4 miljner krnr år 2015 så att åtminstne alla barn sm vill delta i musikundervisning får möjlighet till detta. Vi ökar på med ytterligare 1.6 miljner krnr år 2016, för att möjliggöra ytterligare en linje dvs ttalt 3 miljner krnr per år. Vi föreslår inrättande av Kmtek från 2014 med anslag m 0.75 miljner krnr år 2014, sm ökas till 1.5 miljner krnr år 2015. Kmtek kan närmast jämföras med Kulturskla, men på det tekniska mrådet. Bra exempel finns i tex Helsingbrg ch Halmstad. Alla tycks vara överens m vikten av att ungdmar tidigt får kntakt med arbetslivet, bla för att få bättre uppfattning m framtida studie- ch yrkesval. Men ckså för tillfredställelsen att få tillhöra en arbetsgemenskap. Därför vill vi satsa ytterligare 3.5 miljner krnr till smmarjbb alla ungdmar. Äldremsrg Det scialdemkratiska budgetförslaget säkerställer ch ökar kvalitén inm äldremsrgen. Vi ger förutsättningar för att kunna svara upp mt att ett ökat antal persner behöver insatser. Vi föreslår utökning av hemtjänsten med 5 miljner krnr år 2014, med ytterligare 4.4 miljner krnr år 2015 ch ytterligare 4 miljner krnr år 2016. Dessutm utökning av häls- ch sjukvårdspersnal med ttalt 1.8 miljner krnr under den närmaste treårsperiden. Genm utökning av nattbemanningen vid särskilda benden för äldre med 5 miljner krnr kan kmmunen följa de natinella riktlinjerna inm äldremsrgen. Vi föreslår ökad persnaltäthet dagtid vid särskilda benden för äldre med 4 miljner krnr, samt kmpetensutveckling för persnal inm äldremsrgen med 1 miljn krnr. Vi avsätter medel för kntinuerlig ökning av antalet platser inm särskilt bende ch föreslår start av ny enhet under planperiden. Mölle mötesplats Vi föreslår 1 miljn krnr från 2014 till ett senircenter för utökat anhörigstöd, samrdning av frivilligarbete samt aktiviteter i fd Möllevägsklans matsal. Anläggningar för idrtt ch aktiviteter Kmmunen har under en följd av år skapat lkaler ch anläggningar för mtin, sprt ch fritidsaktiviteter. Dessa resurser siktar i str utsträckning in sig på, ch används av barn ch unga. I vårt budgetförslag ingår ny idrttshall i Glmmen ch ny idrttshall i stället för Falkenbergs idrttshall sm har tjänat ut. Vi föreslår dessutm en ftbllsarena på Kristineslätt sm är anpassad till de krav sm Ftbllsförbundet ställer. Sm följd av en idé från en fd falkenbergare föreslår vi att företag ch enskilda skall ges möjlighet att bidra till finansieringen av arenan.
Genm bygget löses ckså lkalprblem sm Parkavdelningen haft i ett antal år. Satsningen på en ny ftbllsarena kmmer ha en mycket psitiv inverkan för övriga föreningar såsm Böljan ch friidrtten sm får tillgång till Idrttsplatsen i mycket större utsträckning. Vi har för få planer i kmmunen. Några ytterligare kmmentarer m investeringar Tekniska nämnden har redvisat stra behv av åtgärder inm försklr ch sklr för att förbättra arbetsmiljön, ventilatinen. Vi anser det självklart att både barn ch persnal skall ha en bra miljö för att för att kunna tillgdgöra sig ch utöva pedaggiskt arbete. Dessa prblem måste därför åtgärdas så snart det är praktiskt möjligt. Brandstatinen i Ullared måste snarast ersättas med en funktinell anläggning placerad på en säker plats. Upprustningen av Klittervägen skall slutföras så snart sm möjligt, nuvarande lösning är bedrövlig. Insatser pågår sedan några år för att ge bättre förutsättningar för att ta sig fram med cykel i kmmunen. Detta arbete skall frtsätta, men nu med en starkare betning på arbetspendling ch för att uträtta ärenden. Sm en del i detta föreslår vi utökning av cykelparkeringar på Nygatan ch Rådhustrget. I kmmunen finns en arbetsgrupp för utveckling av centrum. För att sätta kraft bakm detta arbete föreslår vi att medel sätts av med 2 miljner krnr per år 2014 ch 2015 samt 1 miljn per år resten av planperiden. Vi föreslår att mtsvarande mängd pengar i förhållande till beflkningsstrlek sätts av för kmmunen utanför stan. Vi föreslår att 3 miljner krnr sätts av för att rusta upp stråket utmed Ätran mellan stan ch stranden.
Resultatbudget, mkr Budget Ram Plan 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter ch kstnader -1 973 682-2 038 814-2 133 709 Avskrivningar -79 803-86 612-96 222 Verksamhetens nettkstnad -2 053 485-2 125 426-2 229 932 Skatteintäkter 1 575 372 1 648 051 1 740 342 Statsbidrag inkl. fastighetsavgift 508 955 522 284 532 142 Finansiella intäkter 41 488 47 853 56 713 Finansiella kstnader -43 473-56 769-68 864 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 28 857 35 993 30 401 Extrardinära intäkter 0 0 0 Extrardinära kstnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT 28 857 35 993 30 401 Verksamhetens nettkstnader, tkr 2014 2015 2016 Nämndernas ramar Kmmunstyrelsen 163 611 162 510 165 376 Affärsverksamhet KS -2 871-3 161-3 161 Tekniska nämnden 47 378 50 886 50 932 Kultur- ch fritidsnämnden 95 877 96 919 97 537 Barn- ch utbildningsnämnden 881 171 881 758 886 614 Vårdnadsbidrag 2 500 2 500 2 500 Scialnämnden exkl sc bidrag 752 496 764 406 794 220 Scialbidrag 30 000 30 000 30 000 Miljö- ch hälsskyddsnämnden 6 857 6 878 6 903 Bygglvsnämnden 6 065 6 180 6 319 Revisinen 1 271 1 292 1 317 Summa nämndernas ramar 1 984 355 2 000 168 2 038 557 Övriga kmmungemensamma pster Externa pster Pensinskstnader ttalt 112 537 113 635 115 634 Ökning semesterlöneskuld 1 800 1 600 1 600 Interna pster Interna räntr -42 884-45 754-51 882 Intern pensinsavgift -63 074-64 865-66 970 Budgetregleringspster nämnderna Avsättningar för löneökningar samt drift- ch kapitalkstander för nya investeringar 60 751 120 643 192 993 Summa nettkstnad 2 053 485 2 125 426 2 229 932
Kmmunstyrelsen Ingående ram 144 306 tkr Övrig plitisk verksamhet Riksdagsval ch EU-val 800 tkr Minskat antal sammanträden -100 tkr 0,5 tjänst kmmunråd 200 tkr Kmmungemensam verksamhet Medbrgarprtal initialt ch supprt Justering arbetstidsplaneringssystem Justering utredning muddring Ätran Nytt avtal mbiltelefni Ny teknisk plattfrm till eknmisystemet Lönespecifikatiner Omförhandlade avtal försäkringar Minskad företagshälsvård pga. färre anställda Minskad 0,25 tjänst eknmi/strategiavdelningen Minskad facklig tid pga. färre anställda Bidrag Turistbyrån utgår från 2014 Kmmunikatinsstrateg E-hälsa justering budget Intranät/medbrgarprtal Upphandlingsassistent Säkerhetssamrdnare 0,6 tjänst Arbete för persner med funktinsnedsättning Minskad intäktsram planavdelningen Strategichef Eklgisk mat enligt hållbarhetsplanen Eklgisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkter från nämnderna Kartfunktin till LIS Kartapplikatin tilll Jämföraren Tleransarbete 1 500 tkr -250 tkr -200 tkr -80 tkr 200 tkr -150 tkr -500 tkr -500 tkr -100 tkr -150 tkr -2 700 tkr 600 tkr 900 tkr 500 tkr 400 tkr 300 tkr 500 tkr 1 000 tkr 500 tkr 1 400 tkr -1 400 tkr 65 tkr 75 tkr 50 tkr Överförmyndarverksamhet Överförmyndarverksamhet 3 239 tkr 0,5 tjänst överförmyndarverksamheten 300 tkr Näringsliv ch turism Städ Ätrans fritidsanläggning, mföring till tekniska nämnden -237 tkr Medfinansiering prjekt Minskad budget EU-prjekt Gemensam reginal medfinansiering av EU-prjekt -400 tkr -100 tkr
Räddningstjänst ch samhällsskydd Trygghetslarm, mföring från scialnämnden Indexuppräkning Räddningsförbund Indexuppräkning Räddningsförbundets nattpattruller Utökning nattpattruller Räddningsförbundet halvår 2014 9 600 tkr 260 tkr 200 tkr 2 200 tkr Arbetsmarknad ch intrduktin Hunddagis Smmarjbb för alla ungdmar Falkgruppen, mföring från scialnämnden -250 tkr 3 500 tkr 950 tkr Arrenden Ökade intäkter arrenden -600 tkr Miljö ch hållbar utveckling Planerad minskning hållbarhetsplanen Kalkningsersättning, mföring från miljö- ch hälsskyddsnämnden -50 tkr 59 tkr Affärsverksamhet Justering intäkter elprduktin Drift anläggning fiskväg EU-bidrag Cncert vindkraft krr. 400 tkr 313 tkr -500 tkr Vårdnadsbidrag Avskaffa vårdnadsbidraget -2 500 tkr Justering kapitalkstnader Internhyresjustering Justering löner Omjustering interna tjänsteköp Effektivisering 0,5 % 595 tkr -655 tkr 315 tkr 480 tkr -391 tkr -654 tkr Summa förändring 2014 18 934 tkr 163 240 tkr Övrig plitisk verksamhet Justering riksdagsval ch EU-val -800 tkr Kmmungemensam verksamhet Justering ny teknisk plattfrm till eknmisystemet Justering strategi för höjd utbildningsnivå Justering kmmunikatinsstrateg Justering intranät/medbrgarprtal Indexuppräkning Räddningsförbundet -200 tkr -300 tkr -500 tkr -500 tkr 1 100 tkr
E-hälsa justering budget E-tjänster Arbete för persner med funktinsnedsättning Strategichef Kartfunktin till LIS Kartapplikatin tilll Jämföraren Utveckling kmmunens hemsida -300 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr -30 tkr -75 tkr 200 tkr Medlemsavgifter West Sweden -250 tkr Arbetsmarknad ch intrduktin Justering ungdmssatsning sysselsättningsåtgärder Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder Hunddagis -760 tkr -500 tkr -50 tkr Miljö- ch hållbar utveckling Utvärdering delfinansering vattenråden -45 tkr Affärsverksamhet Justering intäkter elprduktin Drift anläggning fiskväg -100 tkr -190 tkr Justering kapitalkstnader 744 tkr -334 tkr Summa förändring 2015-1 390 tkr 161 850 tkr Övrig plitisk verksamhet Kmmungemensam verksamhet Arbete för persner med funktinsnedsättning E-tjänster 500 tkr 1 000 tkr Räddningstjänst ch samhällsskydd Indexuppräkning Räddningsförbundet 1 400 tkr Miljö ch hållbar utveckling Planerad minskning hållbarhetsplan -465 tkr Justering kapitalkstnader 899 tkr -468 tkr Summa förändring 2016 2 866 tkr 164 716 tkr
Bygglvsnämnden Ingående ram 5 917 tkr Bygglv Tillsättning tjänst Ökade bygglvsintäkter 500 tkr -500 tkr Omjustering internt köpt tjänst Internhyresjustering Effektivisering 0,5 % 92 tkr 87 tkr -2 tkr -29 tkr Summa förändring 2014 148 tkr 6 065 tkr 115 tkr Summa förändring 2015 115 tkr 6 180 tkr 139 tkr Summa förändring 2016 139 tkr 6 319 tkr
Kultur- ch fritidsnämnden Ingående ram 97 668 tkr Biblitek Omföring av inläsningstjänst från scialnämnden Media flkbiblitek Ökade öppettider huvudbibliteket 40 tkr 200 tkr 430 tkr Anläggningar Prishöjning Klitterbadet Ramjustering Falkhallen -300 tkr -200 tkr Administratin Minskad bidragsadministratin Ökad kstnad pga. överfytt av fastigheter till tkn -200 tkr 325 tkr Fritidsverksamhet Minskning grannskapsarbetet Likvärdiga förutsättningar för barn ch ungdmar -350 tkr 100 tkr Parkverksamhet Utökade skötselytr Kristineslätt Förändring administratin park 31 tkr -200 tkr Nytt avtal mbiltelefni Sänkt kstnad lkalvård Justering löner Internhyresjustering Minskade kapitalkstnader Effektivisering 0,5 % Generell effektivisering -40 tkr -1 000 tkr 260 tkr -248 tkr 710 tkr -366 tkr -483 tkr -500 tkr Summa förändring 2014-1 791 tkr 95 877 tkr Anläggningar Statusbedömning Klitterbadet 250 tkr Museum Medverkans- ch utställningsersättningsavtal 100 tkr Minskade kapitalkstnader 883 tkr -191 tkr Summa förändring 2015 1 042 tkr 96 919 tkr
Anläggningar Statusbedömning Klitterbadet -250 tkr Museum Medverkans- ch utställningsersättningsavtal 100 tkr Minskade kapitalkstnader 1 067 tkr -298 tkr Summa förändring 2016 619 tkr 97 538 tkr Barn- ch utbildningsnämnden Ingående ram 878 076 tkr Förskla Vlymförändringar Ökad andel förskllärare Mttagningskök Avgiftsfri månad inm försklan Minskat antal barn i barngrupperna Kvalitetsförbättringar -1 240 tkr 250 tkr -1 200 tkr -700 tkr 2 000 tkr 1 000 tkr Grundskla ch särskla Vlymförändringar grundskla Vlymförändringar fritidsverksamhet El Sistema Interaktiva klassrum (t..m. 2016) Utökad timplan matematik Karriärtjänster Ökat anslag F-5 Läs- ch skrivutveckling 2 978 tkr -1 618 tkr -300 tkr 100 tkr 2 100 tkr 2 000 tkr 3 500 tkr 1 500 tkr Gymnasieskla Vlymförändringar -6 290 tkr Grundsärskla ch gymnasiesärskla Vlymförändringar särsklan Särsklan, minskad ram till Hallandssnittet -1 818 tkr -250 tkr
Ofördelat Nytt avtal mbiltelefni Vikarieplen Sänkt kstnad lkalvård Ökad andel eklgisk mat Kmtek Digitala verktyg i lägre åldrar (förskla ch F-5) -120 tkr -1 000 tkr -2 000 tkr 882 tkr 500 tkr 1 000 tkr Justering löner Justering internhyra Justering kapitalkstnader Effektivisering 2 454 tkr 5 000 tkr -83 tkr -1 396 tkr -4 154 tkr Summa förändring 2014 3 095 tkr 881 171 tkr Förskla Vlymförändringar E-tjänster i försklan -3 654 tkr 130 tkr Grundskla Vlymförändringar grundskla Vlymförändringar fritidsverksamhet Implementering sklrefrmer Ökat anslag F-5 4 465 tkr 304 tkr -500 tkr 3 500 tkr Gymnasieskla Vlymförändringar -7 907 tkr Ofördelat Prasamrdnare grundskla ch gymnasieskla Avgiftsfri kulturskla Kmtek Justering kapitalkstnader 250 tkr 1 400 tkr 750 tkr 3 053 tkr -1 204 tkr Summa förändring 2015 587 tkr 881 758 tkr
Förskla Vlymförändring försklan 0 tkr Grundskla Vlymförändringar grundskla Vlymförändringar fritidsverksamhet 4 293 tkr 864 tkr Gymnasieskla Vlymförändringar -4 428 tkr Ofördelat Digitala verktyg i lägre åldrar (förskla ch F-5) Avgiftsfri kulturskla -500 tkr 1 600 tkr Justering kapitalkstnader 3 687 tkr -661 tkr Summa förändring 2016 4 855 tkr 886 613 tkr Tekniska nämnden Ingående ram 61 714 tkr Plitisk verksamhet Minskad nämndsram -50 tkr Mätningsverksamhet Utbyte webbaserad kartfunktin -100 tkr Kmmungemensamma verksamheter Justering gemensamma lkaler Drift nya lkaler från kultur- ch fritidsnämnden Intäkter nya lkaler från kultur- ch fritidsnämnden Överflytt av fastighetsunderhåll till investeringsbudget Dkumentuppdatering kmmunens byggnader 750 tkr 815 tkr -815 tkr -15 080 tkr 600 tkr Gatuverksamhet Justering intäktsbrtfall mbyggnad Strtrget Trafiksäkerhetsåtgärder Effektsänkning gatubelysning Drift nya investeringar Överflytt av gatuunderhåll till investeringsbudget -200 tkr 300 tkr -225 tkr 25 tkr -3 500 tkr Industrispår Överflytt av underhåll industrispår till investeringsbudget -100 tkr
Färdtjänst Vlymökning färdtjänst 1 480 tkr Kllektivtrafik Minskade kstnader kllektivtrafik -200 tkr Affärsverksamhet Omförhandlade hamnavtal Minskade kstnader hamn Muddring Glmmens hamn Årlig avsättning till muddring i Glmmens hamn -200 tkr -200 tkr 2 000 tkr 400 tkr Minskade kapitalkstnader Justering internt köpt tjänst Effektivisering 0,5 % 600 tkr -407 tkr 163 tkr -392 tkr Summa förändring 2014-14 336 tkr 47 378 tkr Gatuverksamhet Drift enskilda vägar Gatubelysning Nytt driftavtal gata ch belysning 2 350 tkr 500 tkr 2 000 tkr Färdtjänst Prisökning färdtjänst 200 tkr Affärsverksamhet Justering muddring Glmmens hamn -2 000 tkr Minskade kapitalkstnader 747 tkr -289 tkr Summa förändring 2015 3 508 tkr 50 886 tkr Kmmungemensamma verksamheter Dkumentuppdatering kmmunens byggnader -600 tkr Färdtjänst Prisökning färdtjänst 200 tkr Minskade kapitalkstnader Summa förändring 2016 902 tkr -456 tkr 46 tkr 50 932 tkr
Scialnämnden Ingående ram, exkl försöjrjningsstöd 745 893 tkr Administratin ch förvaltningsledning Nytt avtal mbiltelefni Matdistributin -260 tkr -4 000 tkr Äldremsrg Vlymökning särskilt bende Vlymökning hemtjänst Effekter av ändrade ersättningsbelpp hemtjänst Justering Tallgläntan bemanning flytt Ökad nattbemanning demensbenden (Scialstyrelsen) Ökning biståndsbedömning (Scialstyrelsen) Hälsfrämjande aktiviteter äldre Förändrad ersättning till gegrafiskt mråde 6 ch 7 Omföring av inläsningstjänst bibliteket till kultur- ch fritidsnämnden Omföring av trygghetslarm till kmmunstyrelsen Vlymförändring häls- ch sjukvårdspersnal Ökad andel eklgisk mat Ökad persnaltäthet särskilt bende Kmpetensutveckling äldremsrg Mölle mötesplats 5 414 tkr 5 000 tkr -4 000 tkr -500 tkr 5 000 tkr 1 200 tkr 0 tkr 1 772 tkr -40 tkr -9 600 tkr 435 tkr 518 tkr 4 000 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr Handikappmsrg Vlymökning daglig verksamhet Effektivisering inm handikappmsrgen Effektivisering persnlig assistans Omföring transprter LSS till färdtjänst 3 410 tkr -1 500 tkr -2 000 tkr -1 300 tkr Individ- ch familjemsrg Omföring av Falkgruppen till kmmunstyrelsen -950 tkr Justering löner Justering internhyra Justering kapitalkstnader Sänkt kstnad för lkalvård Effektivisering 2 472 tkr 2 580 tkr 1 236 tkr -104 tkr -700 tkr -3 480 tkr Summa förändring 2014, exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd 6 603 tkr 752 496 tkr 30 000 tkr
Administratin ch förvaltningsledning Verksamhetsssystemet Cmbine Medicinskt ansvarig rehabiliteringstjänst -200 tkr 300 tkr Äldremsrg Vlymökning särskilt bende Vlymökning hemtjänst Effekter av ändrade ersättningsbelpp hemtjänst Vlymförändring häls- ch sjukvårdspersnal 4 412 tkr 4 000 tkr -4 000 tkr 866 tkr Handikappmsrg Vlymökning persnlig assistans Vlymökning bstad med särskild service Effektivisering persnlig assistans 702 tkr 5 844 tkr -3 000 tkr Justering kapitalkstnader Summa förändring 2015, exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd 3 076 tkr -90 tkr 11 910 tkr 764 406 tkr 30 000 tkr Äldremsrg Vlymökning särskilt bende Vlymökning hemtjänst Vlymförändring häls- ch sjukvårdspersnal 20 622 tkr 4 000 tkr 502 tkr Handikappmsrg Vlymökning persnlig assistans 1 053 tkr Justering kapitalkstnader Summa förändring 2016, exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd 3 715 tkr -78 tkr 29 814 tkr 794 220 tkr 30 000 tkr
Miljö- ch hälsskyddsnämnden Ingående ram 6 830 tkr Plitisk verksamhet Minskat antal nämndssammanträden Minskad kmpetensutveckling -15 tkr -20 tkr Miljö ch hälsskydd Minskad VA-rådgivning Omföring av kalkningsbudget till kmmunstyrelsen Kntrll ch tillsyn fder ch animaliska biprdukter -38 tkr -59 tkr 90 tkr Internhyresjustering Justering löner Effektivisering 0,5 % 16 tkr 4 tkr 80 tkr -31 tkr Summa förändring 2014 27 tkr 6 857 tkr 21 tkr Summa förändring 2015 21 tkr 6 878 tkr 25 tkr Summa förändring 2016 25 tkr 6 903 tkr
Revisinen Ingående ram 1 286 tkr Effektivisering 0,5 % Generell effektivisering 17 tkr -6 tkr -26 tkr Summa förändring 2014-15 tkr 1 271 tkr 21 tkr Summa förändring 2015 21 tkr 1 292 tkr 25 tkr Summa förändring 2016 25 tkr 1 317 tkr
Investeringsplan 2014-2018 (tkr) Prgns Anm Ansv Prjekt utfall t m Budget Plan Plan Plan Plan nämnd budget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 LOKALINVESTERINGAR k Tkn Smedjans förskla, ersättningsbyggnad 28 733 6 000 22 733 k Bun Smedjans förskla, inventarier 1 200 1 200 k Tkn Werners hages förskla (nya statinsmrådet, fyra avd) 29 395 14 500 14 895 k Bun Werners hages förskla, inventarier 1 200 1 200 Bearb Tkn Gymnasiesklan hus 2 Prjektering 5 000 5 000 k Tkn Förrenad mark Gymnasiesklan 0 0 k Tkn Tallgläntan, 80 platser varav 12 nya 161 000 160 000 1 000 k k Sn Inventarier Ätranhemmet 1 500 1 500 k Tkn Utrymningsvägar stadshuset 3 133 1 803 1 330 k Tkn Stadshuset, cykeluppställningsplats 260 260 k Tkn Ventilatinsåtgärder sklr 10 000 3 000 2 000 2 000 2 000 1 000 k Tkn Falkenbergs idrttshall 26 000 2 600 23 400 k Tkn Glmmens idrttshall 26 000 1 600 24 400 Bearb Ks Kristineslätt arena 59 000 59 000 Bearb Ks Kristineslätt - parkförvaltning 17 000 17 000 Prjektering 6 000 6 000 k Tkn Byte knstgräs IP 3 500 3 500 Bearb Kfn Reinvesteringar Falkhallen 300 300 300 300 300 300 k Kfn Reinvesteringar Klitterbadet 400 400 400 400 400 400 k Kfn Reinvesteringar anläggningar Kf 300 300 300 300 300 300 Bearb Kfn Basutställning Museum 1 300 300 500 500 k Tkn Talett Falkenbergs bussterminal 964 322 642 k Tkn Taletter Ringsegård/Rsendal 2 142 700 1 442 k Kfn Talettbyggnader Klittervägen/Bacchus 3 343 3 343 k Kfn Talettbyggnader 2017 3 090 3 050 k Tkn Tillgänglighetsåtgärder 12 000 9 500 2 500 k Tkn Garantiarbeten 700 700 700 700 700 700 NYA LOKALINVESTERINGAR k Tkn Nybygg förskla 5 avd centralt 29 000 3 000 26 000 Bun Inventarier 1 700 1 700 k Tkn Krsets förskla 28 000 1 000 27 000 Bun Inventarier Krsets förskla 1 200 1 200 Ks Förstudie kök Hjrtsbergssklan 100 100 Ks Förstudie kök Långåssklan 135 135 b Bun Klassrum där alla elever kan inkluderas 1 500 500 500 500 Bun Utvecklande lärmiljö 4 500 1 500 1 500 1 500 Bearb Tkn Arbetsmiljökravsåtgärder sklr 46 000 14 000 16 000 16 000 Inventarier särskilt bende 40 platser 2 900 2 900 k Tkn Sprinkler RIA-gården 450 450 k Tkn Flytt av FEB (flyttbara enpersnshus) 1 200 200 1 000 k Tkn
Prgns Anm Ansv Prjekt utfall t m Budget Plan Plan Plan Plan nämnd budget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bearb Tkn Ullareds brandstatin 15 000 15 000 k Tkn Samrdning av arkiv 550 50 500 k Ks Lunchrum stadshuset 1 400 1 400 bearb Ks Entréer i stadshuset i gtt skick 200 200 k Tkn Infrmatinslkal för Hertingprjektet (Naturum) 300 300 k Tkn Energieffektiviseringsåtgärder 2 500 300 1 000 1 200 bearb kf Renvering Laxrökeriet 1 200 1 200 Bearb Tkn Flyttad ram från driften, byggnader 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 INFRASTRUKTUR Bearb Tkn Bussterminal Ullared 6 000 6 000 Bearb Tkn Bussterminal Ullared, statsbidrag -2 000-2 000 Bearb Tkn Cirkulatin Hertings plan 6 000 6 000 Bearb Tkn Cirkulatin Hertings plan, statsbidrag -3 000-3 000 Bearb Tkn Utsmyckning rndell Hertings plan Bearb Tkn Cirkulatinsplatser Fiberettan 6 500 500 6 000 Bearb Tkn Explateringsavtal Fiberettan -6 500-500 -6 000 Bearb Tkn Klittervägen Skreabaren-Netas berg 10 000 5 000 5 000 Bearb Tkn Ombyggnad av Albertinas väg/skrea statinsväg 1 250 350 900 Bearb Tkn Skrea statinsväg 3 200 700 2 500 Bearb Skrea statinsväg, bidrag -1 600-350 -1 250 Bearb Tkn Kattegattvägen, mbyggnad av 6 000 500 5 500 Bearb Tkn Kattegatvägen, explateringsavtal -6 000-500 -5 500 Bearb Tkn Kattegattvägen, upprustning samt cirkulatin 4 000 4 000 Bearb Tkn Återställning Igeldammsvägen 2 900 2 900 k Tkn Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten 25 704 10 000 9 000 6 704 k Tkn Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten, statsbidrag -12 852-5 000-4 500-3 352 Bearb Tkn Gång/cykelväg Olfsb-Glmmen 4 000 4 000 k Tkn Gång/cykelväg Vessigebr-Vinberg 5 974 3 274 2 700 k Tkn GC-väg Falkenberg-Ullared 3 434 2 500 934 k Tkn GC-vägar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 k Tkn Gc-tunnel i Ljungby 1 472 1 472 k Tkn Belysning gc-vägar Vinberg 1 576 1 276 300 k Ks Gatubelysning Ringsegård 517 517 Bearb Tkn Beläggning ch belysning, Slhagavägen 400 400 Bearb Tkn Cykelvägsbelysning Skgstrp 350 350 Bearb Ks Signalkabel gatubelysning 500 100 400 Bearb Tkn Effektsänkning gatubelysning 1 000 1 000 k Tkn Utbyte armaturer gatubelysning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 k Tkn Utbyte gamla trästlpar, gatubelysning 500 500 500 500 500 500 k Tkn Utbyte av biljettautmater 300 100 100 100 k Tkn Tppbeläggningar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 k Tkn Trafikbullersanering 150 150 150 150 150 150 k Tkn Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 400 400 400 400 400 400 k Tkn Oförutsedda investeringar TKN 400 400 400 400 400 400
Prgns Anm Ansv Prjekt utfall t m Budget Plan Plan Plan Plan nämnd budget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 NYA INFRASTRUKTURELLA INVEST. Bearb Tkn Laxprmenaden belysning 550 550 Bearb Tkn Laxbrn 1 000 1 000 Bearb Tkn Lönestigsvägen belysning 400 50 350 Bearb Tkn Parkering järnvägsstatinen 1 900 1 900 Bearb Tkn Batterivägen mbyggnad 1 000 1 000 k Tkn Ombyggnad Stranvägen-Hertings allé 800 800 Bearb Tkn Cykelparkeringar Rådhustrget ch Nygatan 350 50 300 Bearb Tkn Glmmens hamn vågbrytare 1 000 1 000 k Tkn Stråket, staden, stranden 3 000 1 500 1 500 k Ks Satsningar i centrum 7 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 Satsningar utanför centrum 3 000 1 000 1 000 1 000 äskande gatubeläggning 4 000 4 000 flyttad ram från driften, gata 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 flyttad ram från driften, indsustrispår 100 100 100 100 100 100 ÖVRIGA INVESTERINGAR k Ks IT-investeringar 1 200 1 200 2 400 900 900 900 k Ks Oförutsedda investeringar KS 500 500 500 500 500 500 k Ks Oförutsett leasing/köp 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 k Ks Reinvesteringar kst- ch städservice 1 050 1 050 520 200 200 200 Bearb Ks Lkalisering kundcenter 2 000 2 000 Bearb Ks Hertings kraftverk ställverk 600 600 k Bun Ospec diverse inkl inventarier ch arbetsmiljöåtgärder BUN 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 k Sn Reinvesteringar scialnämnden 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 k Kfn Offentlig knst ttal inne/ute 250 250 250 250 250 250 k Kfn Utbyte maskiner ch frdn 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Bearb Kfn Parkuranläggning 1 000 1 000 Bearb Ks Finansiella investeringar 8 400 2 600 1 300 4 500 NYA ÖVRIGA INVESTERINGAR. Bearb Kfn Badbrygga Skrea strand 1 300 1 300 Kfn Rastplats för hundar 120 120 Bearb Kfn Reinvesteringar park ch strand 500 500 500 500 500 500 Kfn Utveckling av Lövstaviksmrådet 235 235 Kfn Meröppet filialbiblitek - självbetjäning 150 50 50 50 Bearb Kfn Meröppet filialbiblitek - system 400 200 200
Prgns Anm Ansv Prjekt utfall t m Budget Plan Plan Plan Plan nämnd budget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kfn Miljöklimat lggar 75 75 Kfn Märkning för knst (RFID) 100 100 Kfn Utbyte av mbilt bibliteksfrdn 1 600 1 600 Ks Skyltning av verksamhetslkaler 375 375 SUMMA INVESTERINGAR 686 124 205 101 175 346 263 858 107 400 83 850 55 950