september 1 (9)
1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgick t o m september till 128 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 249 mnkr. Kommunens likvida medel uppgick till 81 mnkr efter september jämfört med 3 mnkr vid ingången av. Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter september till 5,8 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt då andelen uppgick till 5,5 %. Totala antalet hemtjänsttimmar efter september uppgick till 831 timmar. Äldrenämndens utförda timmar ligger 1,5 % över budget och för omsorgsnämnden är utfallet efter september 16 % över budget. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i september till 3 21 vilket innebär 1,5 % lägre nivå jämfört med motsvarande månad. Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år antal 2 4 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 214 Prognos 4 2-2 Efter vecka 39 uppgick befolkningen till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Vid motsvarande tidpunkt uppgick befolkningen till 152 776. Enligt den i augusti framtagna befolkningsprognosen förväntas Linköpings folkmängd öka med 2 4 personer under.
2 Ekonomi Resultat mnkr 8 7 6 5 4 3 213 214 2 1-1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Resultatet per den 3 september uppgick till 193 mnkr vilket innebär en minskning jämfört med utfallet per augusti. I delårsrapporten efter augusti prognostiseras helårsresultatet till ett nollresultat. Nettoinvesteringar mnkr 35 3 25 2 15 213 214 Budget 1 5 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Nettoinvesteringarna uppgick efter september till 128 mnkr jämfört med en linjärt periodiserad budget på 249 mnkr och har huvudsakligen ägt rum inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Motsvarande period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 13 mnkr. Investeringsbudgeten för helåret uppgår till 332 mnkr. I delårsrapporten efter augusti prognostiserades nettoinvesteringarna för helåret till 273 mnkr.
3 Kommunens likvida medel mnkr 6 5 4 3 212-214 2 1 212 213 214 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditeten uppgick den 3 september till 81 mnkr, föregående år vid samma tidpunkt var likviditeten 293 mnkr. Jämfört med årsskiftet har likviditeten minskat med 219 mnkr. Kommunkoncernen samverkar kring ett gemensamt koncernvalutakonto. Kommunens bankkontolikviditet tillsammans med koncernbolagens bankkontolikviditet utgör saldot på koncernvalutakontot. Koncernens bankkontolikviditet är fortsatt god men kraftigt sjunkande från juni månad. Detta kommer sig av att koncernens husbank Nordea f r o m juni månad infört negativ inlåningsränta på all likviditet överstigande 1 mnkr på bankkontot (motsvarande 1 veckas STIBOR). Kommunkoncernen har vid samma ändring fått utökad kredit på koncernkontot och kan nyttja upp till 9 mnkr till % ränta. Av koncernens likvida medel på 482 mnkr var 387 mnkr placerat i den korta penningmarknaden. Räntan på bankkontot för likviditet överstigande 1 mnkr uppgick till -,56 % per 3 september. Placeringarna i penningmarknaden gav per 3 september ca,745 %. Sedan införandet av negativ inlåningsränta har koncernens likviditet på bankkontot överskridit 1 mnkr endast under ett fåtal dagar.
4 Personal Total sjukfrånvaro och andel långtidssjukfrånvaro Procent 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Total sjukfrånvaro av ordinarie tid Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Andel långtidssjukfrånvaro (>6 dagar) av ordinarie tid I diagrammet redovisas total sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden vilket är det lagstadgade kravet. Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter september till 5,8 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt då andelen uppgick till 5,5 %. Av diagrammet framgår även att andel långtidssjukfrånvaro uppgick till 2,8 % vilket innebär en liten ökning jämfört med september då andelen uppgick till 2,7 %. Mertid och övertid Timmar 7 6 5 4 3 2 1 Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Mertid,fylln Enkel övertid Kval övertid Obs! Uppgifterna avser t o m augusti. Avseende utförd mertid/fyllnadstid så har denna ökat med ca 15 % jämfört med augusti. Beträffande övertidstimmar så uppvisar enkel övertid en ökning med ca 23 % medan kvalificerad övertid uppvisar en ökning med ca 35 % vid samma jämförelse. Ökningen hänför sig främst till Leanlink.
5 Semesterlöneskuld Tkr 25 2 15 1 5 aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep Semesterlöneskuldens utveckling är cyklisk. I perioden nov till juni ökar semesterlöneskulden och är som högst i juni. Semesterlöneskulden i september uppgick till 97 mnkr vilket är ca 1 % högre nivå jämfört med noteringen vid samma tid föregående år. Ökningen beror främst på löneökningar. Bedömningen är att semesterlöneskuldens utveckling under kommer att följa tidigare års mönster. Verksamhet Hemtjänst Timmar 1 95 9 85 8 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt ant tim Budget Uppgifterna avser t o m september. Totala antalet hemtjänsttimmar efter september uppgick till 831 timmar jämfört med budgeterat 83 timmar, vilket innebär att utfallet efter september ligger ca 28 timmar över budget. Detta motsvarar ca 3,5 %. Äldrenämndens utförda timmar ligger 1,5 % (ca 11 2 timmar) över budget och för omsorgsnämnden är utfallet efter september ca 16 % (ca 16 8 timmar) över budget.
6 Antal hushåll med försörjningsstöd Antal 3 2 3 15 3 1 3 5 3 2 95 2 9 2 85 2 8 2 75 juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep Antal aktuella hushåll totalt Med hushåll avses de personer som lever i ekonomisk gemenskap. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i september till 3 21 vilket innebär ca 1,5 % lägre nivå jämfört med motsvarande månad. Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år Antal 1 46 1 44 1 42 1 4 1 38 1 36 1 34 1 32 1 3 1 28 juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i september till 1 338. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en minskning med 17 hushåll (ca 7 %).
7 Andel arbetslösa, efter kön (uppgifterna på denna sida avser september ) Procent 9 8 7 6 5 4 Andelen arbetslösa kvinnor och i program var i september 5,5 % (5,8 % föregående år) vilket motsvarar 1 865 personer. Samma uppgifter för män var 6,6 % (7, %) vilket motsvarar 2 55 personer. 3 2 1 sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep 214 Andel av arbetskraftens män Andel av arbetskraftens kvinnor Andel arbetslösa och i program, 18 24 år efter kön Procent 16 14 12 1 8 6 Andelen arbetslösa kvinnor och i program, 18 24 år, var i september 7,3 % (8,9 %) vilket motsvarar 288 personer. Samma uppgifter för män var 11,2 % (12,8 %) motsvarande 487 personer. 4 2 sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep 214 Andel av arbetskraftens män 18-24 år Andel av arbetskraftens kvinnor 18-24 år Andel arbetslösa och i program, utrikes födda efter kön Procent 25 2 15 1 Andelen arbetslösa och i program, utrikes födda kvinnor var i september 19, % (19,3 %) vilket motsvarar 984 personer. Samma uppgifter för män var 2,4 % (21, %) motsvarande 1 268 personer. 5 sep okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep 214 Andel av arbetskraftens utrikes födda män Andel av arbetskraftens utrikes födda kvinnor
8 Påbörjade och färdigställda lägenheter, årstakt Antal 2 5 2 1 5 1 5 Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr 21 211 212 213 214 Påbörjade lägenheter, årstakt Färdigställda lägenheter årstakt Jul Antalet färdigställda lägenheter var totalt 776 t o m september månad. Antalet påbörjade lägenheter var 1 778.