Verksamhetsplan med budget 2015-2017 Styrelsen för Väsby välfärd SVV/:13
1 Sammanfattning Väsby Välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, individ- och familjeomsorg, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer i Upplands Väsby kommun. Väsby Välfärd har tagit fram verksamhetsspecifika strategier för att kunna leverera den kvalitetsmässigt bästa och kostnadsmässigt effektiva verksamhet i konkurrens med privata utförare. Utmaningen är att skapa förutsättningar för långsiktig hållbar utveckling och stärka Väsby Välfärds position på marknaden. Väsby Välfärd har skapat större förutsättningar för utvecklingen av förskoleverksamheterna genom att bilda en gemensam resultatenhet för förskolor i egen regi. På det sätt tydliggörs och synliggörs förskolans arbete och utveckling. Det kommer att göras en extra satsning på förskolan från 2015 genom en uppräkning av ersättningen.genom detta kommer bemanning och kompetens att ses över. Dessutom kommer det att ske en digital utveckling med ett kommunikationsverktyg för att bättre kunna nå vårdnadshavarna. En förskola planeras att byggas i Sigmaområdet som ska ersätta Hopprepets förskola. Arbetet med skolstrategin "Alla i mål" går vidare där utveckling av undervisningen är en central del. Bland annat arbetar vi med det som kallas formativ bedömning, som är ett samlingsnamn för en pedagogisk syn där återkoppling från och till eleverna har en central roll. På så sätt skapas ett levande och aktivt klassrumsklimat, där allt fler elever blir delaktiga i sitt och varandras lärande. Väsby Välfärd har också inrättat karriärtjänster för lärare som förstelärare genom den satsning som regeringen beslutat. Förstelärarna stöttar skolornas arbete med genomförande av skolstrategin. I enlighet med strategin har vi också tagit fram en handlingsplan för digitalisering av skolan. Vi deltar aktivt i det kommunövergripande projektet "Ett lärande Väsby", som beslutades av kommunledningen under. Antal ungdomar i gymnasieåldern har minskat från och med år 2012 och trenden kommer att vända först år 2016/17. Väsby Nya Gymnasium (VNG) har tagit fram en handlingsplan för utveckling av skolan. Den tar fasta på skolans pedagogiska utveckling och elevernas egna engagemang. För att få flera och nya elever arbetar VNG bland annat med riktad marknadsföring till alla grundskolor och har ett marknadsföringsavtal med en av ortens föreningar. Ambitionen är att minst 50 procent av Väsbys elever väljer VNG. Ett salutogent förhållningssätt ska prägla alla verksamheter inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att vi möter våra kunder med fokus på deras förmåga, möjligheter och styrkor, vilket ska skapa ökad kundnöjdhet. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 2(28)
Ett antal verksamhetsspecifika utvecklingssatsningar ska genomföras inom äldreomsorg och stöd till kunder med funktionsnedsättning. Våra särskilda boenden ska i samverkan med FoU, universitet och högskolor utvecklas till utvecklingsäldreboenden. Syftet är att få forskning och praktik att öka kvalitén och göra våra gruppboenden mer attraktiva för framtida kunder och medarbetare. Att se över tekniska lösningar, som kan underlätta vård och omsorgsarbetet för den äldre är ett annat utvecklingsarbete för att öka kundnöjdheten. Ett nytt särskilt boende, Brobacken, ska stå klart år 2015 med 76 platser. Två särskilda boenden i egen regi motsvarande 34 platser avvecklas samtidigt. Socialoch äldrenämnden har beslutat att Väsby Välfärd ska driva den nya verksamheten. Fyra gruppbostäder (totalt 27 lägenheter) inom nuvarande verksamhet för kunder med funktionsnedsättning är ej fullvärdiga och kundvalskontoret arbetar tillsammans med kontoret för samhällsbyggnad för att hitta ersättningsbostäder. För att ersätta dessa behövs sex nya gruppbostäder, då antalet lägenheter per gruppbostad inte ska överstiga fem lägenheter. Två av ersättningsbostäderna är redan påbörjade, Baldersvägen och Prästgårdsmarken. De beräknas vara klara vid årsskiftet 2015/2016 samt 2017.Övriga ersättningsbostäder ska vara klara inom en tioårsperiod. Ett nytt kulturhus i Messingen beräknas kunna vara färdigt hösten år 2015, där framför allt en scenfunktion för såväl musik som teater, samt lokaler för biblioteket står i centrum. 2 Ansvarsområde Väsby Välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, sociala tjänster, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer i Upplands Väsby kommun. 3 och nyckeltal 3.1 Kund - nöjd väsbybo 3.1.1 Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet. Förskola och skola Väsby Välfärd skapar bättre förutsättningar för utvecklingen av förskoleverksamheterna genom att skapa en resultatenhet för förskolor i egen regi. På det sätt tydliggörs och synliggörs förskolans arbete och utveckling. En förskola planeras att byggas i Sigmaområdet, som ska ersätta Hopprepets förskola. Det pågår ett Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 3(28)
arbete kring matematik och språkutveckling på samtliga förskolor. Alla förskolor arbetar också med förskolans läroplan. Det kommer att göras en extra satsning på förskolan från 2015 genom en uppräkning av ersättningen.genom detta kommer bemanning och kompetens att ses. Dessutom kommer det att ske en digital utveckling med ett kommunikationsverktyg för att bättre kunna nå vårdnadshavarna. Förskolan arbetar aktivt med miljö för en hållbar förskola och har ett nära samarbete med Friluftsfrämjandet för att öka barnens miljömedvetenhet. Arbetet med skolstrategin "Alla i mål" går vidare där utveckling av undervisningen är en central del för att nå förbättrade kunskapsresultat. Bland annat arbetar vi med det som kallas formativ bedömning som är ett samlingsnamn för en pedagogisk syn, där återkoppling från och till eleverna har en central roll. På så sätt skapas ett levande och aktivt klassrumsklimat, där allt fler elever blir delaktiga i sitt och varandras lärande. För ökad delaktighet utbildas även elever till elevskyddsombud och som elevrepresentanter i elevråd och matråd. På alla förskolor och skolor pågår ett aktivt värdegrundsarbete för att skapa delaktighet och ansvarskänsla. Vårdnadshavarna görs delaktiga genom föräldraråd och andra aktiviteter och vi arbetar med att alla ska uppleva att de blir väl mottagna i möten med våra skolor. I arbetet med kollegialt lärande ingår klassrumsobservationer där studiemiljön för ökad arbetsro är en faktor. I värdegrundsarbete ingår också arbetet med elevernas förhållningssätt i och utanför klassrummet/studieytorna. Detta tas även upp med föräldrar i föräldrarådet och med eleverna i elevrådet. En utvärdering genomförs varje termin. Äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning Ett antal utvecklingssatsningar ska genomföras inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Våra särskilda boenden ska i samverkan med FoU, universitet och högskolor utvecklas till utvecklingsäldreboenden. Syftet är att få forskning och praktik att samverka för att öka kvalitén och göra våra gruppboenden mer attraktiva för framtida kunder och medarbetare. Att se över tekniska lösningar, som kan underlätta vård och omsorgsarbetet för den äldre är ett annat utvecklingsarbete för att öka kundnöjdheten. Ett salutogent förhållningssätt ska prägla alla verksamheter inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att vi möter våra kunder med fokus på deras förmåga, möjligheter och styrkor, vilket ska skapa ökad kundnöjdhet. Kulturverksamheten Ett nytt kulturhus i Messingen beräknas vara färdigt hösten år 2015, där en scenfunktion för såväl musik som teater samt lokaler för biblioteket står i centrum. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 4(28)
Biblioteket fortsätter sin utveckling mot att bli en attraktiv mötesplats och arena för det lokala kultur-, förenings-och näringslivet genom att ha öppet alla veckodagar, erbjuda en engagerande, kvalitativ och varierad programverksamhet. Biblioteket vill fortsätta att rikta verksamheten till våra prioriterade målgrupper och befintliga kunder genom att satsa på de med störst behov och intresse. Våra prioriterade grupper är barn och unga, invandrare och minoriteter samt personer med funktionsnedsättningar. Ett exempel är barns läsning, där vi fångat upp några av de vana läsarna med två bokklubbar. Dessutom satsar vi på medier anpassade för barn med särskilda behov. Vi har satt igång ett läsprojekt med Väsbyskolan, där elever i årskurs 8, i mindre grupper kommer till biblioteket och arbetar med de böcker de läst. Musikskolans elever och föräldrar ska känna sig delaktiga, nöjda och trygga i verksamheten genom att undervisningen utgår från den enskilda elevens önskemål och behov. Ensemblespel i olika genre är prioriterat och erbjuds alla elever. Även vårt projekt med konst och teater för barn ska prioriteras. Vi arbetar för ett bättre föräldraengagemang vid konserter genom samarbete med föräldraföreningen Kompet. En mer aktiv marknadsföring av konst och teater planeras, t.ex. genom föreställningar/utställningar och kontakt med grundskolorna. Gunnes gård ska vara ett intressant och lockande besöksmål för kommuninvånare och turister. Vi erbjuder olika former av visningar och tidsresor till järnåldern för allmänhet och skolklasser. Genom samarbeten med Universitet och museer nationellt och internationellt, vinner Gunnes gård ny kunskap och säkerställer trovärdigheten i det som visas. Inom alla forskningsområden kommer nya kunskaper fram, så även inom arkeologins område. Genom att få kunskap om dessa kan vi delge våra besökare nya sätt att se på vår historia. Vega tar tillvara och utvecklar ungas kreativa förmåga och erbjuder en mötesplats för ungdomar från hela Upplands Väsby. Ungdomarna är delaktiga i beslutsfattandet gällande utvecklingen av Vegas olika aktiviteter. Vegas verksamhet har fokus på kulturskapande aktiviteter samt demokrati och delaktighet. Läxhjälp och aktiviteter för att träna inför vuxenlivet ingår också i Vegas verksamhet. Nämndmål Andel vårdnadshavare / elever som kan rekommendera sitt barns förskola och skola ska vara hög (UBN,SVV) Nyckeltal Andel vårdnadshavare som kan rekommendera sitt barns förskola, i procent (SVV, UBN) Andel elever år 5 i grundskolan som kan rekommendera sin skola, i procent (SVV, UBN) Resultat Länssnitt Prognos 2015 2016 2017 93 93 92 93 93 93 93 78 79 71 74 78 79 80 Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 5(28)
Nämndmål Väsbyborna ska uppleva att de tjänster som Väsby Välfärd erbjuder har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande (KFN,SVV) Kunder inom äldreomsorgsverksamheten ska uppleva ett respektfullt bemötande, inflytande och trygghet (SÄN,SVV) Kunder inom omsorg om funktionsnedsatta ska uppleva ett respektfullt bemötande, inflytande och trygghet (SÄN;SVV) Nyckeltal Andel elever år 8 i grundskolan som kan rekommendera sin skola, i procent (SVV, UBN) Nöjd-Kund-Index (NKI) för biblioteket (SVV, KFN) Nöjd-Kund-index för Gunnes Gård (SVV, KFN) Andel nöjda kunder i musikskolan, i procent (SVV, KFN) Nöjd-Kund-Index för Vega (SVV, KFN) Andel kunder som sammantaget är mycket eller ganska nöjd med sitt särskilda boende (SVV, SÄN) Kvalitetsindex för servicebostad enligt Kvalitetsbarometern SVV, SÄN) Kvalitetindex för gruppbostad enligt Kvalitetsbarometern (SVV, SÄN) Kvalitetsindex för daglig verksamhet enligt Kvalitetsbarometern (SVV, SÄN) Resultat Länssnitt Prognos 2015 2016 2017 58 68 55 46 50 55 60 82 83 82 83 83 83 87 88 87 87 87 87 98 97 93 93 93 94 94 76 76 80 80 80 87 82 89 87 88 89 90 * 1,2 1,27 1,27 1,27 1,27 * 1,15 1,19 1,19 1,2 1,2 * 1,41 1,38 1,41 1,42 1,42 Länssnittet för andel vårdnadshavare som kan rekommendera sitt barns förskola av ser 10 kommuner i Stockholms län (Våga Visa) Andel elever i åk 5 och 8 som kan rekommendera sin skola avser också 10 kommuner i Stockholms län (Våga Visa) Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 6(28)
Kvalitetsindex Undersökningen är organiserad som en intervju med särskilda stödpersoner som bisittare och hjälp vid behov. I de fall innebörden som helhet inte kan kommuniceras med kunden slussar stödpersonen frågorna vidare till anhörig eller god man. Svarsalternativen har en tregradig skala, d.v.s. en skala med ett positivt svar (ja), ett negativt svar (nej) och ett mellanalternativ (ibland) samt möjlighet att alltid svara "vet inte". Vid svarsregistreringen har positiva svar tilldelats ett positivt siffervärde (+2) medan negativa svar tilldelats (-2). Neutrala eller mittemellan svar registreras med ett nollvärde (0). I de fall kunden inte tagit ställning eller svarat "vet ej" på en fråga, exkluderasvaret från underlaget för beräkning av Kvalitetsindex. En rimlig nivå har bedömts vara att hälften av alla frågor ska besvaras positivt och att kunden förhåller sig neutral eller tveksam i övriga frågor (svarar med mittenalternativet) alternativt att 75 procent av frågorna besvaras positivt samtidigt som 25 procent besvaras negativt. Översatt till siffervärden innebär det ett genomsnittligt värde som är lika med + 1,00, vilket är referensvärde som används i andra Kvalitetsbarometerkoncept. Nöjd kund index Enligt Statistiska Centralbyråns värdering av index för nöjd kund, så är resultat under 40 ej tillfredställande, resultat upp till 74 indikerar nöjd kund och resultat över 75 mycket nöjd kund. Nöjd-Kund-Index för Vega är ett nytt nyckeltal inför 2015. Handlingsplan Öka antalet vårdnadshavare och elever kan rekommendera sin förskola och skola (SVV) Alla förskolor arbetar med att utveckla verksamheten enligt läroplan. Barnen screenas med Tidig registrering av språkutveckling (TRAS) och Matematiken Individen Omgivningen (MIO) och har en god kommunikation med vårdnadshavarna. Alla skolor arbetar med skolstrategin "Alla i " som fokuserar på lärandet i klassrummet, kollegialt lärande och formativ bedömning för att förbättra undervisningen. Elevens resultat skrivs in i Skolportalen och får därigenom sitt lärande synliggjort kontinuerligt. I dialog med läraren diskuteras resultat och förbättringsåtgärder. Detta kommuniceras också till vårdnadshavarna. Med ökad delaktighet genom digitala verktyg ges eleven förutsättningar till förbättrade kunskapsresultat. Digitaliseringen byggs ut för att möta läroplansmålen om digital kompetens i skolan. Genom detta skapas också en attraktiv skola, som kan rekommenderas av vårdnadshavare och elever. Nöjda kunder inom kulturverksamheten (SVV) Nöjd kund inom särskilt boende (SVV) Genom att följa "Öppna jämförelser" från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) mäts kundernas upplevelse av trygghet, delaktighet och inflytande inom särskilt boende, vilket sammantaget ger svar på kundernas nöjdhetsgrad. Kvalitetindex inom servicebostad, gruppbostad och daglig verksamhet (SVV) Genom Kvalitetsbarometern mäts vartannat år upplevd kvalitet och kundnöjdhet. Kvalitetsområden som mäts är helhetssyn, kontinuitet, inflytande, delaktighet, tillgänglighet, självbestämmande och integritet. Undersökningen är organiserad som en intervju med särskilda stödperso- Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 7(28)
Handlingsplan ner som hjälper till vid behov. I de fall innebörden som helhet inte kan kommuniceras med kunden slussar stödpersonen frågorna vidare till anhörig eller god man. 3.1.1.1 Utmaningar och risker Förskola och skola Utmaningen för förskolan är att bibehålla och öka marknadsandelar i takt med att kommunen växer och att fortsätta hålla en hög kvalité med nöjda vårdnadshavare. För att öka marknadsandelarna behövs nya förskolor drivas i Väsby Välfärds regi. För våra skolor är utmaningen att de ska vara det bästa alternativet inom skolområdet för alla vårdnadshavare och elever i Väsby. Detta genom att verksamheten präglas av hög kvalitet, god tillgänglighet och gott bemötande. Risken är annars att elever och vårdnadshavare inte rekommenderar våra skolor. Kunskapsskolan har fått tillstånd att etablera sig i de centrala delarna, vilket kan öka konkurrensen om de befintliga eleverna, eftersom antal elever prognostiseras att öka marginellt. Ersättningsmodellen med nuvarande socioekonomisk viktning kan komma att förändras, vilket kan innebära förändringar för vissa skolor. En utmaning med flyktingströmmen av nyanlända ensamkommande barn samt familjer är att handlingsberedskapen måste öka för att möta dessa behov. Flexibiliteten kan försvåras av att de flesta nyanlända gymnasieelever bor på flyktingmottagning och flyttar ofta efter en kort tid i vår kommun till en annan kommun. Äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning Inom särskilt boende är utmaningen att bibehålla resultatet i Öppna jämförelser avseende kundnöjdheten. En utmaning är att följa Socialstyrelsen rekommenderade demensriktlinjer som utgår ifrån att all vård och omsorg vid demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt. Teamarbete, utbildning, diagnostik, läkemedelsbehandling, omvårdnad, dagliga aktiviteter, boende och anhörigstöd är andra rekommendationer. Socialstyrelsen anser också att äldreomsorgsverksamheten bör ge medarbetarna möjligheter till utbildning som är långsiktig, kombinerad med praktisk träning, handledning och feedback. Socialstyrelsens rekommendationer kan vara resurskrävande och medföra behov av investeringar i personal och kompetens, vilket ger en risk för ökade kostnader. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 8(28)
Utmaningen inom verksamheten för kunder med funktionsnedsättning är att förbättra resultatet för kundnöjdhet inom vissa områden. Väsby Stöd har analyserat framtida önskemål ur ett kundperspektiv om innehåll inom daglig verksamhet och tillsyn över 12 år vid en eventuell insats om daglig verksamhet. Avslutnings- och framtidskonferenser har genomförts med elever och studie- och yrkesvägledare på vissa skolor för att ta reda på ungdomarnas framtida önskemål. Efter en första analys ser vi önskemål om praktik ute på företag med inriktning mot djurskötsel, data och verksamheter där vi praktiskt kan använda oss t.ex. Podradio, webb-butik och forum på nätet. En utmaning är att möta upp de kunder som ökar mest, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att möta de kommande behoven behöver vi förstärka den dagliga verksamheten med lokaler/utrymmen, fysisk utrustning, kompetensutveckling och fler medarbetare. Möjligheten att få ut personer på praktik i företag är mycket begränsad utifrån hur arbetsmarknaden ser ut idag. Kulturverksamheten Utmaningen för kulturverksamheten är att bibehålla den kundnöjdhet som finns idag. En utmaning för Vega är att anpassa verksamheten utifrån nya förutsättningar. Medborgardialogen om Suseboparkens innehåll är ännu inte slutförd, men en utmaning kan vara att samarbeta med föreningar som ska nyttja vissa lokaler när Vega inte är där. 3.1.2 Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. Arbetet med skolstrategin "Alla i mål" går vidare och vi arbetar aktivt med undervisningsmetoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet samt att skapa förutsättningar för lärande så att alla kan lyckas. På skolorna arbetar lärarna med kollegial utveckling av undervisningen inom till exempel matematik och läsinlärning. I enlighet med strategins tio huvudpunkter arbetar vi systematiskt med att påverka kvalitén i varje klassrum, så att fler elever når kunskapsmålen. Vi utvecklar också vår metodik för uppföljning och utvärdering så att systematiskt kvalitetsarbete blir en naturlig del av verksamheten på alla nivåer och anställer förstelärare som stöttar skolornas arbete med genomförande av skolstrategin. Vi har nu 35 förstelärare som hjälper till i genomförandearbetet med skolstrategin och skolornas kompetensutveckling. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 9(28)
I enlighet med strategin har en handlingsplan för IT-utveckling tagits fram, som ska stödja att vi får moderna skolor som utbildar elever för framtiden. Detta är också i linje med digitaliseringen i skolan som projektet "Ett lärande Väsby" driver. et är att alla elever lämnar grundskolan med behörighet till ett nationellt program och att alla elever ges möjlighet till goda resultat i samtliga ämnen. Nämndmål Alla barn/elever ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva och räkna efter skolår tre (UBN,SVV) Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras (UBN, SVV) Nyckeltal Andel godkända elever på nationella prov i skolår 3, svenska, i procent (SVV, UBN) Andel godkända elever på nationella prov i skolår 3, matematik, i procent (SVV, UBN) Andel elever på Väsby Nya Gymnasium med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier Meritvärde inom Väsby Välfärds skolor, slutbetyg åk 9, exkl. nyanlända (SVV) Meritvärde inom Väsby Välfärds skolor, slutbetyg åk 9, inkl. nyanlända (SVV) Andel elever i Väsby Välfärds skolor, åk 9, som är behöriga till nationella program, exkl. nyanlända (SVV) Andel elever i Väsby Välfärds skolor, åk 9, som är behöriga till nationella program, inkl. nyan- Resultat Länssnitt Prognos 2015 2016 2017 83,6 94 85 89 90 92 95 80,6 91 82 89 90 92 95 75 85 73 80 82 85 195,1 200 211 213 215 217 190,1 222 195 201,3 203 205 207 79,8 82 78,5 83 84 85 74,6 78 75,5 78 80 82 Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 10(28)
Nämndmål Väsby Välfärds skolor ska erbjuda en god lärmiljö (UBN,SVV) Nyckeltal lända (SVV) Andel godkända elever på nationella prov i skolår 6, svenska, i procent (SVV, UBN) Andel godkända elever på nationella prov i skolår 6, matematik, i procent (SVV, UBN) Andel godkända elever på nationella prov i skolår 6, engelska, i procent (SVV, UBN) Andel elever år 5 i grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan, i procent (SVV, UBN) Andel elever år 8 i grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan, i procent (SVV, UBN) Resultat Länssnitt Prognos 2015 2016 2017 91 88 90 92 95 91 85 87 89 90 92 87 89 91 92 60 67 70 63 65 66 67 60 61 65 51 60 61 62 Länssnittet för arbetsro avser 10 kommuner i Stockholms län (Våga Visa). Andel elever i åk 6 som är godkända i nationella prov är nytt nyckeltal inför 2015. I Upplands Väsby kommun räknas en elev som nyanländ i två år från det att eleven anlänt till Sverige. Handlingsplan Uppföljning av elevernas kunskaper i åk 3 (SVV) Uppföljning av elevernas kunskaper i att läsa, skriva och räkna mäts med olika mätverktyg. Läsutvecklingsschema (LUS) är en metod för att mäta barns läsutveckling som finns från förskola till gymnasiet. Tidig intensiv matematikträning (TIM) handlar om ett diagnosmaterial inom matematik för att upptäcka och arbeta med barn som inte har grundläggande sifferuppfattning när de börjar skolan. Syftet är att identifiera elever som riskerar att inte tillgodogöra sig undervisningen och erbjuda dem intensivträning och individuellt stöd för att nå kunskapskraven. Samtliga skolor mäter elevernas resultat från åk 1-5 i hur många elever som når lägsta betyget E (godkänt) och hur många elever som har betyget F (underkänt) i samtliga ämnen. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 11(28)
Handlingsplan Från åk 6-9 får eleverna betyg i alla ämnen. Förutom betyg har eleverna nationella prov i åk 3, 6 och 9. Gymnasieeleverna utvärderas efter varje kurs och har nationella prov i åk 2. Förbättrade kunskapsresultat (SVV) Viktiga inslag är kompetensutveckling för lärarna genom kollegialt lärande och medverkan i forskningscirklar. Detta ger viktiga verktyg till utveckling av undervisningen. En kultur skapas där utvärdering av skolan anses viktig och där skolan och lärarna utvärderar sin egen verksamhet. För att förbättra kunskapsresultaten sker olika mätningar av elevernas kunskaper. Vid behov sätts olika typer av åtgärder in för eleven eller på skolnivå för att alla elever ska nå sina mål. Ökad arbetsro (SVV) I arbetet med kollegialt lärande ingår klassrumsobservationer där studiemiljön är en faktor. Alla skolor arbetar med värdegrundsarbete tillsammans med eleverna och där förhållningssätt i och utanför klassrummet/studieytorna ingår. Värdegrundsarbetet tas även upp med föräldrar i föräldrarådet och med eleverna i elevrådet. En utvärdering genomförs varje termin för att säkerställa och förbättra lärmiljön. Alla skolor har handlingsplaner om hur arbetsron ska öka under år. 3.1.2.1 Utmaningar och risker Utmaningen är att göra skolstrategin levande för alla och att den får inverkan på alla berörda nivåer och skapar en annorlunda praktik i varje klassrum för att höja kunskapsresultaten. Utmaningen är också att genom skolstrategin skapa en god organisation och erbjuda eleverna en modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, lärmiljö och goda arbetsmetoder. Inom projektet "Ett lärande Väsby" finns olika delprojekt och en utmaning kan bli att genomföra resultatet av dessa, tillsammans med skolstrategins intentioner. Om vi inte lyckas implementera skolstrategins alla delar finns risk för att vi inte når målen. En ytterligare risk kan då vara att vissa elever inte kommer vidare i utbildningskedjan eller på arbetsmarknaden och därigenom hamnar i utanförskap. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 12(28)
3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby 3.2.1 Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. Genom ett fördjupat samarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska. I kommunens miljöpolicy framgår att alla verksamheter ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig användning av naturresurser genom att; Organisationen ska kännetecknas av ett personligt miljöengagemang som ska leda till ständiga förbättringar. Kunskap om miljölagar samt andra krav ska vara hög och verksamheterna ska alltid uppfylla dessa. Kontinuerligt och systematiskt arbeta med de för kommunens mest betydande miljöaspekter såsom avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning. Arbetet ska präglas av kretsloppstänkande, som i sin tur ska leder till en minskad miljöbelastning och föroreningar. Öppet redovisa och informera om verksamhetens miljöarbete. Nämndmål Det systematiska miljöarbetet ska följas upp och utvecklas inom alla resultatenheter (SVV) Nyckeltal Andel kostnader för ekologiska livsmedel av den totala livsmedelskostnaden inom förskola, grundskola och särskilt boende. Resultat Länssnitt Prognos 2015 2016 2017 * * * * 26 26 26 Genom att aktivt följa kommunens miljöpolicy upprättshålls det systematiska miljöledningssystemet i alla verksamheter. Varje resultatenhet ska redovisa hur kommunens mest betydande miljöaspekter följs upp ute i verksamheten genom att ta fram verksamhetsmål och nyckeltal för de miljöaspekter som anses mest viktiga. Avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning är kommunens mest betydande miljöaspekter. *Nämndmål och nyckeltal är nya inför 2015. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 13(28)
Handlingsplan Systematiskt miljöarbete (SVV) Genom att aktivt följa kommunens miljöpolicy upprättshålls det systematiska miljöledningssystemet i alla verksamheter. Varje resultatenhet ska redovisa hur kommunens mest betydande miljöaspekter följs upp ute i verksamheten genom att ta fram verksamhetsmål och nyckeltal för de miljöaspekter som anses mest viktiga. Avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning är kommunens mest betydande miljöaspekter. 3.2.1.1 Utmaningar och risker En utmaning är att se till att det systematiska miljöarbetet följs upp och utvecklas på alla arbetsplatser annars finns en risk i att kommunens miljöpolicy inte efterlevs. 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare 3.3.1 Kommunkoncernen och dess samarbetspartners ska vara attraktiva arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. Medarbetarna är Väsby Välfärds verksamheters viktigaste resurs. Att ha kompetenta och välutbildade medarbetare är en förutsättning för verksamheternas utveckling och konkurrenskraftighet. Inom skola och vård och omsorg har ett arbete påbörjats med att kartlägga medarbetarnas kompetens och utbildningsnivå för att rätt satsningar på kompetensutveckling ska säkerställas. Att rekrytera och behålla goda medarbetare är strategiskt viktigt och prioriterat. Ett arbete har påbörjats för att stärka arbetsgivarvarumärket med en genomlysning av nuläget som grund. För att nå målet är det viktigt att även arbeta inåt i organisationen så att varje medarbetare är en god ambassadör för varumärket Väsby. Ledarskapet inom den kommunala organisationen ska präglas av stöd och ansvar för styrning och utveckling av verksamheten. Kärnan i uppdraget är att ge sig själv och medarbetarna förutsättningar för att leverera välfärdstjänster genom att stimulera och tillvarata medarbetarnas engagemang och drivkraft, samt fatta nödvändiga beslut inom givna ekonomiska ramar. Förskola och skola skapar genom kollegialt lärande, karriärtjänster med fokus på lärande samt en god organisation en attraktiv arbetsplats.genom satsningen på skolstrategin "Alla i mål" skapas fokus på medarbetarnas arbetsmiljö. Inom projektet "Ett lärande Väsby" kommer lärmiljön att utvecklas, vilket också påverkar den attraktiva arbetsplatsen. Inom äldreomsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning har ett projekt påbörjats om Hälsobefrämjande arbetsplats. et är att arbetsplatsen ska foku- Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 14(28)
sera på god hälsa, förebygga ohälsa och stödja rehabilitering på individ- och organisationsnivå. Detta sker bl.a. genom att hjälpa medarbetarna att ha en balans i livet mellan arbete, sömn, hemliv och fritid och på så sätt fokusera på hela människan. Ett annat påbörjat arbete är att våra särskilda boenden ska bli utbildningsäldreboenden, som involverar hela verksamheten och alla medarbetare. Vinster med processen är de rekryteringsfördelar och karriärmöjligheter som möjliggörs för alla medverkande. Vidare att kunna fördjupa forsknings- och utvecklingsarbete i verksamheten i längre processer som i sin tur möjliggör en ökad kompetensutveckling hos våra medarbetare. Medarbetarna är Väsby kulturs viktigaste resurs, delaktighet och medbestämmande är en förutsättning för goda arbetsresultat och trivsel. Fortbildning efter verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål är prioriterad och tillgodoses inom ekonomiska ramar. Att rekrytera och behålla goda medarbetare är strategiskt viktigt och är prioriterat. Nämndmål Hållbart medarbetarengagemang (HME) inom Väsby Välfärd (SVV) Nyckeltal Frisknärvaro (SVV) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Resultat Länssnitt Prognos 2015 2016 2017 64 61 64 65 66 67 83 84 83 85 86 87 Sjukfrånvaro * * * * *Nyckeltalet återinförs inför år 2015. Handlingsplan Frisknärvaro (SVV) I arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och ökad frisknärvaro ska delaktighet och ansvar öka hos medarbetarna. Hållbart medarbetarengagemang (HME) I hållbart medarbetarengagemang mäts motivation, ledarskap och styrning. Frågeställningarna är; Motivation Mitt arbete känns meningsfullt. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 15(28)
Handlingsplan Styrning Jag är insatt i min arbetsplats mål Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 3.3.1.1 Utmaningar och risker En utmaning för alla verksamheter är att hitta strategier för att långsiktigt säkra kompetensväxlingen. Nya generationers medarbetare har andra kunskaper och förväntningar på arbetsgivarna, och vi måste arbeta aktivt med åtgärder för en god arbetsmiljö, säkerhet och egen medverkan. Ökad marknadsföring om kommunen som en modern och attraktiv arbetsgivare krävs. Ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete i kommunens olika verksamheter, liksom ett tydligt ledarskap där medarbetaren upplever delaktighet och ansvar i sitt uppdrag, fordras för ett hållbart medarbetarengagemang. Stora välfärdsområden som skola, vård, och omsorg om funktionsnedsatta personer har en utmaning i arbetet att attrahera unga att välja utbildningar inom dessa områden. Vi behöver arbeta för en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap som möjliggör ett fortsatt samarbete med skolor och utbildningsarrangörer genom t ex praktik. Detta arbete är nödvändigt om vi ska kunna konkurrera med privata utförare samt vara goda ambassadörer för våra välfärdsyrken. Förskola och skola I förskolan har vissa förskollärare/ fritidspedagoger en äldre utbildning med så kallad lokal behörighet. Dessa medarbetare kommer inte att erhålla en legitimation. Det finns både en allmän kommande lärarbrist och en förväntad extrem brist på lärare inom vissa ämnen, främst teknik, moderna språk, matematik och naturvetenskapliga ämnen i landet som helhet. Från och med 1 juli år 2015 ska all undervisning och betygssättning i skolan ske av legitimerade lärare, men också med rätt ämneskompetens. Kravet på lärarlegitimation kan dessutom medföra svårigheter med kompetensförsörjning. En fortsatt satsning på att höja skolornas resultat och profilera karriärtjänster och utvecklingsmöjligheter krävs. Utmaningen framöver är att se till att alla skolor har ämnesbehöriga lärare. De första resultatet vi har från systemet för uppföljning av ämnesbehörigheter, bekräftar att det finns brist på kompetenser inom naturvetenskap, matematik och teknik. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 16(28)
"Lärarlyftet" är den statliga satsningen på att höja befintliga lärares kompetens och Väsby Välfärd har lärare som genomgår utbildningen för att få kompetens i flera ämnen. Ett problem är att vi har lärare som inte har rätt grundutbildning för att kunna söka "Lärarlyftet", vilket innebär att vi måste nyanställa vissa lärare med rätt kompetens. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning 3.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkterna Nämndmål Väsby Välfärd ska ha en långsiktig hållbar ekonomi (SVV) *Nytt mål år 2015 Nyckeltal Andel resultatenheter som levererar en avkastning motsvarande 2 procent av omsättningen (SVV) Resultat Länssnitt Prognos 2015 2016 2017 * * * * 100 100 100 Avkastningskrav innebär att alla resultatenheter avsätter 2 procent av sin omsättning till Väsby Välfärds konto för utvecklingsmedel och buffert. Hur pengar används beslutas av chefen för Väsby Välfärd i syfte att stärka en långsiktig hållbar utveckling. Handlingsplan Långsiktig hållbar ekonomi Alla resultatenheter arbetar för att säkra långsiktig hållbar utveckling. Affärsmässiga bedömningar och omvärldsbevakning är en del av verksamhetsuppföljningar. 2% av omsättning avsätts för centralla utvecklingsmedel och dessutom budgeteras för kompetensutveckling mm på respektive resultatsenhetsnivå. Uppföljning av budget Rutiner och struktur för månatliga uppföljningar - en fastställd mall med ekonomi, volymer och nyckeltal är utarbetad och kommer att följas upp varje månad tillsammans med chef och verksamhetscontroller och avrapporteras för Väsby Välfärds kontorschef. Vid risk för avvikelser ska åtgärder presenteras omgående 3.4.1.1 Utmaningar och risker Utmaningen är att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling och stärka Väsby Välfärds position på marknaden samt ha en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 17(28)
En annan utmaning är flexibilitet - möjlighet att snabbt anpassa kostnader utifrån nya förutsättningar, en ständig omvärldsbevakning av förändrade marknadsförhållande. De kostnader som kan påverkas på kort sikt är personalkostnader. De kostnader som kan påverkas på längre sikt är lokalkostnader. Väsby Välfärd har under de senaste åren arbetat med lokaleffektiviseringar, men det finns fortfarande en viss överkapacitet inom skolan, som behöver åtgärdas. Risken är minskade volymer och därmed lägre intäkter och marknadsandelar. Lägre uppräkningen av ersättningar jämfört med kostnadsutvecklingen kan begränsa möjligheter till utveckling och kvalitetssatsningar. 3.4.1.2 Ekonomisk översikt Volymer och kostnadsnyckeltal Under perioden kommer Väsby Välfärd att konsolidera sina verksamheter för att stärka positionen på marknaden. Inom förskolan är man på väg att uppnå full kapacitetsutnyttjande, vilket innebär att på sikt behövs en ny förskola för att kunna bemöta befolkningsutvecklingen och behålla marknadsandelar. Inom grundskolan finns en överkapacitet av platser vilken behöver åtgärdas. Samtidigt ökar konkurrensen från privata skolor. En etablering av Kunskapsskolan kan på kort sikt innebära minskade marknadsandelar. Enligt befolkningsprognosen minskar elevunderlaget till gymnasieskolan under nästa år och trenden kommer att vända sakta först läsår 2016/17. Gymnasieskolan har en ambition att trots den negativa trenden öka antalet elever. Inom särskilt boende kommer marknadsandelen att öka tack vare det nya boendet Brobacken, som kommer att vara inflyttningsklart under år 2015. I tabellen nedan redovisas nuvarande marknadsandelar och målsättning för perioden. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 18(28)
Marknadsanalys Verksamhet Andel sättning 2017 Förskola 24% 25-30 % Grundskola 54% 50-60 % Risker/möjligheter Befintliga förskolor har nått full kapacitetnyttjande. En ny förskola behövs för att behålla/öka marknadsandelar på sikt. Ökad konkurrens, nya utförare på marknaden t.ex. Kunskapsskolan. Detta kan påverka marknadsandelar på kort och lång sikt. Överkapacitet. Affärsmässiga avgörande behövs Gymnasium 23% 25-35 % Öka andel Väsbyelever till befintliga program ( Andel Väsbyelever som väljer de program som skolan har ska öka från ca 33% till 50%). På sikt - möjlighet att starta nya program. Bibliotek 100% 100% Beredskap för eventuell upphandling Musikskolan 100% 100% Beredskap för eventuell upphandling Fritidsgårdar 0% Beredskap inför ny upphandling Särskilt boende 47% 56% Brobacken, nettotillskott på 42 platser LSS-boende 71% 70-75 % Behålla hög marknadsandel Daglig verksamhet 91% 90-95% Behålla hög marknadsandel Hemtjänst 0% 0% Kontinuerligt analysera förutsättningarna Kostnadsnyckeltal för år 2015 är uppräknade i enlighet med överenskommelser med KVK (Kundvalskontoret). Ersättningen till förskolan ökar med 6 procent. Skolpeng, skolbarnomsorg och kulturverksamhet med 1,5 procent. Gymnasiepengen fastställs av KSL:s (Kommunförbundet Stockholms Län) samverkansavtal. Nyhet för i år är en modell för strukturtillägg. Modellen för strukturtillägg har tagits fram med utgångspunkt från elevernas meritvärden i årskurs 9 och kommer att ses över inför 2016. När det gäller de program som finns på VNG kommer penguppräkningen efter avdrag för struktur tillägg på tre program ( Ekonomi-, Natur- och Samhällsvetenskapsprogram) variera mellan 0,9-1,6 procent och på ett program (Teknikprogram) kommer pengen att sänkas med -2,3 procent nästa år. Efter strukturtillägget beräknas ersättningen för VNG öka med ca 1,1 procent år 2015. Enligt en överenskommelse med Kundvalskontoret får VIG år 2015 en högre ersättning med 1,5 mkr. En dialog kring överenskommelser med Social- och äldrenämnden pågår fortfarande. Kostnadsnyckeltal 2016 och 2017 är redovisade i 2015-års priser. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 19(28)
Volym/mått Barnomsorg 1-5 år, antal barn Kostnad per barn i barnomsorg, tkr Bokslut Budget Prognos Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 560 562 570 585 600 600 101,1 105 101 111 111 111 Skolbarnomsorg, antal barn 6-12 år 1 134 1 198 1 155 1 170 1 200 1 220 Kostnad per barn i skolbarnomsorg, tkr Grundskola, antal elever Grundskola, kostnad per elever, tkr Gymnasium, antal elever totalt Gymnasium VNG, antal Väsby elever Gymnasium VNG, antal elever från annan kommun Gymnasium introduktionsprogram/ VIG, antal elever Gymnasium, kostnad per elev Särvux, antal elever Särskilt boende, antal årsplatser Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn o boende, kr Dagverksamhet, antal deltagare Boende LSS, antal årsplatser Kostnad per årsplats LSS Daglig verksamhet, antal deltagare Personlig assistans LASS, antal tim- 25 26 27 27 27 27 2 723 2 774 2 722 2 770 2 835 2 890 86,5 86 86 87 87 87 557 544 556 565 585 615 279 270 259 270 285 310 173 158 180 180 185 190 105 116 117 115 115 115 99,5 87 86 88 87 87 26 26 26 26 26 26 97 97 97 111 139 139 562 551 584 * * * 1 540 1 510 1 594 * * * 40 40 40 50 50 50 85 89 89 89 90 90 701 615 680 * * * 140 142 150 152 152 152 85 555 63 553 55 700 52 000 52 000 52 000 Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 20(28)
Volym/mått mar Personlig assistans LSS, antal timmar Musikskolan, antal elever Kostnad per elev i kr Bibliotek, antal utlånade böcker Gunnes gård, antal besökare Bokslut Budget Prognos Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 18 433 18 000 20 000 500 500 500 750 765 765 780 795 820 10 889 10 966 10 966 11 130 11 130 11 130 206 412 215 000 205 000 205 000 205 000 205 000 17 695 17 000 17 000 17 200 17 200 17 200 Budget per verksamhet 2015 Verksamhet Förs av verks Övr intäkter S:a Övr kostn S:a Resultat VV gemensam 19,2 19,2-19,2-19,2 0,0 Barnomsorg 63,7 1,6 65,3-65,3-65,3 0,0 Skolbarnomsorg 29,5 0,6 30,1-30,1-30,1 0,0 Grundskola 235,0 6,8 241,8-241,8-241,8 0,0 Gymnasium 46,5 1,1 47,6-47,6-47,6 0,0 Vuxenutbildning 2,8 0,6 3,4-3,4-3,4 0,0 Vård o omsorg 62,7 0,2 62,9-62,9-62,9 0,0 Stöd om personer med funktionsnedsättning 108,3 26,6 134,9-134,9-134,9 0,0 Kultur 21,5 2,0 23,5-23,5-23,5 0,0 Ung och Trygg 2,3 0,0 2,3-2,3-2,3 0,0 Summa verksamheter 572,3 58,7 631,0-631,0-631,0 0,0 Budget för 2015 är preliminär och beräknas utifrån prognostiserade volymförändringar samt pris- och löneuppräkningar. Styrelsen för Väsby Välfärds verksamheter är efterfråge- och intäktsstyrda och Väsby Välfärd kommer att anpassa sina kostnader till intäkterna från uppdragen. Den slutgiltiga budgeten kommer att utarbetas under november-december och presenteras på första SVV:s (Styrelsens för Väsby Välfärd) sammanträde år 2015. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 21(28)
Investeringar Väsby Välfärds årliga investeringar avser förnyelse av befintliga inventarier och beräknas till ca 2 mkr varje år. Känslighetsanalys En procent löneökning motsvarar en kostnad per år på drygt 4 mkr En årsarbetare med månadslön på 25 tkr motsvarar en kostnad per år på ca 450 tkr Ett barn inom barnomsorg kostar ca 111 tkr per år Ett barn inom skolbarnsomsorg kostar ca 27 tkr per år En elev i grundskolan kostar ca 87 tkr per år En elev i gymnasieskolan kostar ca 88 tkr per år En elev i musikskolan kostar ca 11 tkr per år En årsplats i särskilt boende kostar ca 580 tkr, exklusive lokalkostnader Investering i inventarier på 1 mkr ger en årlig kapitalkostnad på ca 130 tkr 3.4.2 Kommunalt finansierade tjänster ska utföras på ett effektivt sätt, med en hög kvalitet till en rimlig kostnad. Väsby Välfärd omfattas av kommunens ledningssystem. Styrmodellen har tre målnivåer och målstyrningen säkras genom en röd tråd från kommunfullmäktiges övergripande mål, via styrelsens och nämndmål till verksamhetens mål på respektive resultatenhet. uppfyllelsen följs tre gånger per år i samband med tertialuppföljningar och bokslut genom olika nyckeltal. Förutom nyckeltalen kopplas också handlingsplaner till målen. Handlingsplaner beskriver de aktiviteter som genomförs för att målen ska uppnås. I ledningssystemet är även det systematiska kvalitetsarbetet integrerat. et för Väsby Välfärds kvalitetsarbete är att inom givna förutsättningar säkerställa en god och kostnadseffektiv service som ständigt utvecklas och förbättras. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete ska största möjliga nytta skapas för kunden. Kunderna ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet samt möjlighet till delaktighet och god kvalitet på tjänsterna. Med god kvalitet avses att tillgodose kundernas behov och att infria deras förväntningar utifrån uppdrag, tillgängliga resurser och rättsäkerhet samt att uppdragen utförs med hög effektivitet. Genom att integrera kvalitetsarbetet i ledningssystemet med nyckeltal som mäter kundnöjdhet, kvalitet och effektivitet, kan Väsby Välfärd följa upp och säkerställa att eventuella brister identifieras och åtgärdas. Det systematiska kvalitetsarbetet ska säkerställas med interna eller externa kvalitetsrevisioner. Verksamhetsuppföljning och analys av resultat från kommunens digitala målstyr- Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 22(28)
Nämndmål Nyckeltal ningsverktyg, Stratsys, är en annan del av kvalitetsarbetet för kontinuerliga förbättringar. Genom fokusgrupper, dialogmöten, föräldramöten, anhörigråd, klassråd, elevråd, skolråd och olika enkätundersökningar ges kunskap om kundernas behov, krav och önskemål från kunder. Utifrån dessa görs analyser och förbättringar. Resultat Länssnitt Prognos 2015 2016 2017 Väsby Välfärds systematiska kvalitetsarbete ska säkras (SVV) Andel resultatenheter som genomfört minst en intern kvalitetsrevision (SVV) 85 85 90 95 100 Väsby Välfärds tjänster ska utföras på ett effektivt sätt Andel delvis eller helt uppfyllda mål av totala antalet Andel resultatenheter som har ekonomi i balans *Nytt nyckeltal inför år 2015 * * * * 100 100 100 86 * 100 70 100 100 100 Handlingsplan Kvalitetssäkring (SVV) Det systematiska kvalitetsarbetet ska säkerställas med interna eller externa kvalitetsrevisioner Uppföljning av budget (SVV) uppfyllelsen följs tre gånger per år i samband med tertial uppföljningar och bokslut genom olika nyckeltal. Förutom nyckeltalen kopplas också handlingsplaner till målen. Handlingsplaner beskriver de aktiviteter som genomförs för att målen ska uppnås. I ledningssystemet är även det systematiska kvalitetsarbetet integrerat. Rutiner och struktur för månatliga uppföljningar finns. En fastställd mall med ekonomi, volymer och nyckeltal används vid dialogmöten mellan Väsby Välfärds kontorschef, resultatenhets chef, controller och ekonom. Vid risk för avvikelser ska åtgärder presenteras omgående. 3.4.2.1 Utmaningar och risker Utmaningen är att genom verksamhetsuppföljning och analys av resultat genomföra ständiga förbättringar. Genom fokusgrupper, dialogmöten, föräldramöten, anhörigråd, klassråd, elevråd, skolråd och olika enkätundersökningar får verksamheten ta del av kundernas behov, krav och önskemål. Interna revisioner är ett sätt att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. En annan utmaning är att arbeta medvetet utifrån styrkortets fyra perspektiv för att nå hög måluppfyllelse. Risk vid kvalitetsbrister och låg måluppfyllelse är försämrad kundnöjdhet och sjunkande marknadsandelar. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 23(28)
3.4.2.2 Internkontrollplan Följs upp i: Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Riskbedömning Typ av skada: Representation Mutor och bestickning Upphandling, leverantörsavtal och inköp Attester och firmateckning Kurser, konferenser och resor Internkontroll Ekonomisk skada, Förtroendeskada Kundfakturering och kundavtal Att kommunens och skattemyndighetens regler för representation efterlevs. Mutor och bestickning Köptrohet till gällande ramavtalleverantörsfakturor Attestrutin löner och personliga utlägg som betalas ut som lön Användandet av köpkort (personliga) Hantering av enskildas ekonomiska medel T1, T2, ÅR Stickprov Möjlig ÅR Intervju Möjlig T1, T2, ÅR T1, T2, ÅR T1, T2, ÅR T1, T2, ÅR Stickprov Stickprov Stickprov Kontroll mot gällande rutin Möjlig Möjlig möjlig möjlig Möjlig Kundfakturor ÅR Stickprov Möjlig Ekonomisk skada Ekonomisk skada, Förtroendeskada Ekonomisk skada Ekonomisk skada Ekonomisk skada Ekonomisk skada, Förtroendeskada Ekonomisk skada 4 Uppdrag och ägardirektiv Nämnduppdrag följs upp i delårsrapport 2 och bokslut. Uppdrag Tidsperiod Öka fokus på elevernas studieresultat. Säkerställa att åtgärder vidtas för att alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna vid slutet av skolår 3 Säkerställ att barnkonventionens intentioner genomförs hos alla utförare Löpande Löpande Säkerställa genomförande av nationell matematik- och lässatsning 2015 Utveckla ökad affärsmässighet inom varje verksamhetsområde Löpande Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 24(28)
Uppdrag Tidsperiod Säkerställa att strategin för ökade kunskapsresultat genomförs 2015 Marknadsföra och genomföra åtgärder för nöjda kunder och stolta medarbetare 2015 Säkerställa genomförandet av Pulsen Combine - projektet. År 2015 5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Väsby Välfärd har tagit fram verksamhetsspecifika strategier för att kunna leverera den kvalitetsmässigt bästa och kostnadsmässigt effektiva verksamhet i konkurrens med privata utförare. I enlighet med gällande Ägardirektiv för Styrelsen för Väsby Välfärd är uppdraget att leverera största möjliga kundnytta i konkurrens på en marknad och sträva efter att vara marknadsledande för de verksamheter där externa aktörer/utförare finns. Vi deltar aktivt i det kommunövergripande projektet "Ett lärande Väsby", som beslutades av kommunledningen under. Förskola och grundskola För att kunna öka marknadsandelar görs en strategisk översyn om var våra förskolor och skolor ska finnas i kommunen. Fler förskole- och grundskoleplatser kommer att behövas när kommunen växer. Det kommer att göras en extra satsning på förskolan från 2015 genom en uppräkning av ersättningen.genom detta kommer bemanning och kompetens att ses över. Dessutom kommer det att ske en digital utveckling med ett kommunikationsverktyg för att bättre kunna nå vårdnadshavarna. En förskola planeras att byggas i Sigmaområdet som ska ersätta Hopprepets förskola. Arbetet med skolstrategin "Alla i mål" går vidare där utveckling av undervisningen är en central del. Bland annat arbetar vi med det som kallas formativ bedömning, som är ett samlingsnamn för en pedagogisk syn där återkoppling från och till eleverna har en central roll. På så sätt skapas ett levande och aktivt klassrumsklimat, där allt fler elever blir delaktiga i sitt och varandras lärande. Väsby Välfärd har också inrättat karriärtjänster för lärare som förstelärare genom den satsning som regeringen beslutat. Väsby Välfärd har tillsatt 35 förstelärare. Förstelärarna stöttar skolornas arbete med genomförande av skolstrategin. I enlighet med strategin har vi också tagit fram en handlingsplan för digitalisering av skolan. Styrelsen för Väsby Välfärd, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 25(28)