Personlig assistans Verksamhetsplan 2014

Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Tina Udd Telefon: 08-508 08 000 Till Personlig assistans Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut Personlig assistans

Sid 2 (9) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök...3 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar...3 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad...3 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras...4 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg...4 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten...5 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva...7 3.1 Budgeten är i balans...7 Övriga frågor... 8 Bilagor Bilaga 1: Kvalitetsgaranti 2014 Bilaga 2: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Bilaga 3: Budget 2014

Sid 3 (9) Inledning Enheten anordnar personlig assistans till personer med funktionsnedsättning som beviljats denna insats enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om statlig assistansersättning. Assistansen innebär att vuxna, barn och ungdom med funktionsnedsättning får hjälp med personlig omvårdnad, hjälp att sköta sitt hushåll, stöd och service att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Antalet brukare har minskat, medför övertalighet av personal. Enheten består av en enhetschef, en biträdande enhetschef och en administrativ assistent. Totalt är ca 85 personer anställda inom enheten, varav 20 anhörigvårdare. Mål för verksamhetsåret formuleras i åtaganden som riktar sig till brukarna. De ska känna sig nöjda med kvaliteten i den omvårdnad, stöd och service de får, också att integritet och rätt till delaktighet respekteras. knutna till enhetens värdegrund bra bemötande, respekt och professionellt förhållningssätt bidrar till att uppnå målen. Regelbunden uppföljning sker främst genom planerade hembesök, också genom spontana besök och samtal, särskilt uppskattade av både brukare och assistenter. Enheten består av en enhetschef, en biträdande enhetschef och en administrativ assistent. Totalt är ca 85 personer anställda inom enheten, varav 20 anhörigvårdare. KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar - Aktivitet Startdatum Slutdatum När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt ekologiska alternativ (konteras på 6442) Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva alternativ väljas 2012-04-25 2014-12-31 2014-01-01 2014-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel Aktivitet Startdatum Slutdatum

Sid 4 (9) Aktivitet Startdatum Slutdatum Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt brandskyddsarbete) 2014-01-01 2014-12-31 Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen 2013-01-01 2014-12-31 Enheten upplevs som en trygg och säker verksamhet. 98 % av medarbetarna har kunskap om enhetens kris- och säkerhetsplan. Vi arbetar enligt fastställd kris- och säkerhetsplan. Då våra medarbetare arbetar i brukarnas hem, är planen anpassad efter deras arbetsplats. Planen finns tillgänglig för samtliga medarbetare i enhetens informationspärm. Planens innehåll och tillämpning diskuteras på APT och i dialog med medarbetarna. Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras vid behov. KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom) Brukaren är nöjd med att integritet och rätt till delaktighet respekteras. Brukarna är delaktiga i planeringen och får hjälp efter individuella behov. 90 % av brukarna är nöjda med att integritet och rätt till delaktighet respekteras Vi är lyhörda för brukarnas speciella behov och önskemål. Vi respekterar deras integritet och rätt till delaktighet, informerar om deras rättigheter och valmöjligheter. Brukaren och anhörig är med och planerar och genomför de insatser brukaren behöver för att leva ett så normalt liv som möjligt. Tillsammans upprättas en genomförandeplan. Brukaren och anhörig deltar i rekryteringsprocessen av assistent. Vi värnar om kontinuitet vid val av vikarie.

Sid 5 (9) Resursanvändning Assistenterna är professionella, har den kompetens och erfarenhet som behövs för att utföra sina uppgifter på bästa sätt. De känner sina brukare väl. Assistenterna är delaktiga i schemaläggningen. Enhetschefen och arbetsledaren gör kontinuerliga verksamhetsuppföljningar genom hembesök, telefonkontakter, kontakter med biståndshandläggare, arbetsplatsträffar och enkäter. Synpunkter och eventuella klagomål hanteras och följs upp snarast möjligt. Utveckling Arbetsmiljö samt enhetens värdegrund bra bemötande, respekt och professionellt förhållningssätt, är stående punkter på arbetsplatsmöten. Dialog kring visionen att erbjuda bästa tänkbara stöd och service till brukarna, ligger till grund för en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Alla medarbetare är medskapande i verksamheten. Brukaren är nöjd med kvaliteten i omvårdnad, stöd och service. Brukarna känner tillit och kan efter sina förutsättningar, leva ett så självständigt liv som möjligt. Föräldrarna känner sig trygga med det stöd och den service deras barn får. 90 % av brukarna är nöjda med kvaliteten i omvårdnad, stöd och service. Vi erbjuder god kvalitet och service och är lyhörda för brukarens speciella behov och förutsättningar. Vi har en ändamålsenlig och tillförlitlig vård- och omsorgsdokumentation. Våra erfarna och engagerade assistenter känner sina brukare väl. Enhetschefen och arbetsledaren gör kontinuerliga verksamhetsuppföljningar genom hembesök, telefonkontakter, kontakter med biståndshandläggare, arbetsplatsträffar och enkäter. Synpunkter och eventuella klagomål hanteras och följs upp snarast möjligt. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Aktivt Medskapandeindex 80 År Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 80 % År

Sid 6 (9) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 92 % År Sjukfrånvaro 4,4 % Tertial Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Alla enheter följer månadsvis upp förteckning över utbetalda löner (tas ur Infoview LIS) och attesterar den. 100 År Enheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanade arbeten. 80% av medarbetarna är positiva till Kungsholmens stadsdelsnämnd som arbetsgivare. Medarbetarna är delaktiga i kvalitetsarbetet. De ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och utveckling. Medarbetarna deltar kontinuerligt i diskussioner kring vår gemensamma värdegrund. Väl definierade arbetsuppgifter, en bra arbetsmiljö, en god kommunikation med medarbetare och enhetschef samt möjligheter till medskapande i hur arbetet ska utföras bidrar till en attraktiv arbetsplats och en uppskattad arbetsgivare. Trivsel på arbetet, möjligheten att ta eget ansvar, att få feedback på det man gör, innebär i förlängningen att sjukfrånvaron minskar. Viss övertalighet under 2014. Inget direkt rekryteringsbehov av assistenter föreligger. Brukarnas behov avgör anställningsform. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro totalt: 1,75% (okt 2013) Sjukfrånvaro dag 2-14: 0,40 (okt 2013) följa upp sjukfrånvaron och vid behov göra rehabiliteringsutredningar verka för en god relation mellan personal och arbetsledning, åtgärder som i sig bidrar till att minska och förebygga sjukfrånvaro uppmuntra personalen att ägna sig åt friskvård hembesök hos brukare tillsammans med assistenter, anhöriga, enskilda samtal och på arbetsplatsträffar.

Sid 7 (9) Medarbetarna har ett medskapande förhållningssätt. AMI-aktivt medskapande index = 85 TQM-mätvärde= 78 Med utgångspunkt från verksamhetsmål och inriktning, medverkar medarbetarna till att skapa ett bra arbetsklimat på sin arbetsplats, att vidareutveckla sitt arbetssätt och sina uppgifter. Vid TQM-möten fastställer medarbetarna tre utvecklingsområden samt utformar en gemensam åtgärdsplan. Visuell dialog i samverkan, utgår från medarbetarnas reflektioner och deras olika erfarenheter, vilket ger ökade i insikter vad gäller samförstånd, engagemang och vilja att ta ansvar. Medarbetarna fyller i formulär, sk självskattning, som sedan ligger till grund för det enskilda samtalet. Medarbetaren väljer ut två personliga utvecklingsområden. Samtalet syftar till att följa upp medarbetarnas syn på sitt arbete och sin utveckling. Hembesök, individuella samtal, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, TQM-möten 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans Resursanvändning Budget 2014 Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget Vi driver en verksamhet som ryms inom fastställd budget. Budget i balans Planerade inköp och investeringar, regelbunden avstämning med budgetekonom. Kvartalsvis budgetuppföljning avseende utfall av verksamhet och resursanvändning Kontinuerlig information till medarbetarna via t ex arbetsplatsträffar Lokalkostnader ska hållas inom budgetramarna. Enhetens budget för 2014 redovisas i bilaga 1.

Sid 8 (9) Budgeten är beräknad till 20,888 Mkr, varav 20,803 Mkr utgörs av personalkostnader. Övriga kostnader beräknas till 536.000 kr. Kostnaderna beräknas kunna täcka intäkterna. Personalen har olika sysselsättningsgrad. Antalet brukare har minskat, vilket medför övertalighet av personal och ökade kostnader. Enheten söker i möjligaste mån finna andra arbetsuppgifter till de assistenter som saknar fast uppdrag. Vi verkar för flexibelt synsätt när det gäller fördelningen av våra personalresurser. Fortsatt effektivisering avseende administration, personalplanering samt en bra dialog med assistenterna bidrar till att enheten kan nå en budget i balans. Arbetet med att försöka minska korttidsfrånvaron fortsätter. Större delen av enhetens utgifter utgörs av personalkostnader, baserat på brukarnas varierande assistansbehov. Behovet av assistans är svårt att förutse i personalplaneringen. Kvartalsvis budgetuppföljning avseende utfall och resursanvändning. Ekonomisk information ges till medarbetarna via t ex arbetsplatsträffar. Övriga frågor Verksamhetsutveckling. Kontinuerligt arbete med kvalitetsförbättring, effektiv personalplanering, resursutnyttjande och översyn av rutiner. Enheten följer upp hur brukarna upplever kvaliteten i den omvårdnad och service som erbjuds samt brukarnas syn på assistenternas kvalitetsarbete på arbetsplatsen följer upp arbetsmiljön; arbetar med dokumentation enligt lagstadgade krav verkar för att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att mer regelbundet träffa sin egen arbetsgrupp verkar för en smidigare och effektivare kommunikation mellan enheten och medarbetare, genom att fler medarbetare ansluter sig till Stockholms stads intranät. Arbetsmiljö, Kungsholmens gemensamma värdegrund samt enhetens värdegrund bra bemötande, respekt och professionellt förhållningssätt, är stående punkter på arbetsplatsmöten. Dialog kring visionen att erbjuda bästa tänkbara stöd och service till brukarna, ligger till grund för en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Personal och kompetensutveckling. Enheten erbjuder sin personal utbildningar som t ex specialkurser, seminarier och föreläsningar ergonomi i samarbete med företagshälsovården, behovsanpassat dokumentation utbildning i Lex Sarah L-ABC-kurs värdegrundsarbete Enhetschefen godkänner deltagandet i utbildningar och kurser. Utbildningsbehov diskuteras i utvecklingssamtal. Avvikelsehantering Alla inkomna förslag, klagomål och synpunkter vidarebefordras till ansvarig enhetschef.

Sid 9 (9) Vi nyanställning informeras om skyldigheten att rapportera enligt lex Sarah, rutinerna för rapportering av missförhållanden gås regelbundet igenom på arbetsplatsmöten. Avvikelse utifrån genomförandeplan som inte är att härröra till klagomål eller missförhållanden dokumenteras i Parasol. Enhetschefen och arbetsledaren gör kontinuerliga uppföljningar genom hembesök och telefonkontakter och kan fånga upp eventuella klagomål och synpunkter. Inkomna synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffarna och används i förbättringsarbetet. Synpunkter och klagomål hanteras omgående, diskuteras och följs upp av brukaren och berörda assistenter. Sammanställning görs tre gånger om året och redovisas för politikerna. Jämställdhet. Enheten arbetar enligt fastställd jämställdhetsplan. Lagens intentioner i LSS styr valet av personal. Brukarna väljer själv vem som ska anställas. Enheten beaktar brukarnas önskemål. Samverkan, medskapande och brukarinflytande. Enheten samverkar i första hand med brukaren, anhöriga, god man samt med de assistenter som arbetar i brukarens hem. Vid behov av tekniska hjälpmedel och medicinskt stöd sker samarbete med arbetsterapeut och distriktssköterska. I kvalitetsgarantin, som skickas till brukarna, beskrivs enhetens åtaganden. Enheten samverkar med primärvården, företagshälsovården, Försäkringskassan, biståndshandläggare, hemtjänsten och andra enheter inom Stockholms stad. Alla medarbetare ges möjlighet att vara medskapande i verksamheten, t ex via TQM-möten, Visuell dialog samt medarbetarsamtal. Enhetens mätresultat avseende måluppfyllelse redovisas i enkäterna AMI-aktivt medskapande index, TQM-mätning samt i enhetens enkät riktad till brukarna.