Bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 Gymnasieskola och vuxenutbildning Karin Mannström, Controller Januari 2013, fastställd 2013-02-19 Dnr Ubn 2013/16

2013-03-14 2(65) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 1. GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING... 6 1.1. Ansvarsområden... 6 1.2. Årets resultat... 6 1.2.1. Kommentarer till årets resultat... 7 1.3. Investeringsredovisning... 8 1.3.1. Kommentarer till investeringsredovisningen... 8 1.4. Väsentliga personalförhållanden... 9 1.4.1. Personalstruktur... 9 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik... 11 1.4.3. Arbetsskador... 13 1.4.4. Lediga befattningar... 13 1.4.5. Väsentliga personalaktiviteter... 13 1.5. Miljöredovisning... 15 1.6. Nyckeltal... 16 1.6.1. Lärcentrum... 16 1.6.2. Gymnasieskolorna... 16 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2012... 17 2.1. Administration och stöd... 17 2.1.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012... 17 2.1.2. Väsentliga personalförhållanden... 17 2.1.3. Investeringsredovisning 2012... 17 2.2. Järfälla lärcentrum... 18 2.2.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012... 18 2.2.2. Väsentliga personalförhållanden... 18 2.2.3. Miljöredovisning... 19 2.2.4. Viktiga händelser under perioden... 19 2.2.5. Utvecklingstendenser... 19 2.2.6. Redovisning av mål, nyckeltal och volymer... 20 2.2.7. Investeringsredovisning 2012... 23 2.3. HTS-gymnasiet... 24 2.3.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012... 24 2.3.2. Väsentliga personalförhållanden... 25 2.3.3. Miljöredovisning... 25 2.3.4. Viktiga händelser under perioden... 25 2.3.5. Utvecklingstendenser... 25 2.3.6. Redovisning av mål, nyckeltal och volymer... 26 2.3.7. Investeringsredovisning 2012... 33 2.4. Samgymnasiet... 34 2.4.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012... 34 2.4.2. Väsentliga personalförhållanden... 34 2.4.3. Miljöredovisning... 35 2.4.4. Viktiga händelser under perioden... 35 2.4.5. Utvecklingstendenser... 35 2.4.6. Redovisning av mål, nyckeltal och volymer... 36

2013-03-14 3(65) 2.4.7. Investeringsredovisning 2012... 40 2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion... 41 2.5.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012... 41 2.5.2. Väsentliga personalförhållanden... 41 2.5.3. Miljöredovisning... 42 2.5.4. Viktiga händelser under perioden... 42 2.5.5. Utvecklingstendenser... 43 2.5.6. Redovisning av mål, nyckeltal och volymer... 43 2.5.7. Investeringsredovisning 2012... 50 2.6. Yrkestekniskt centrum (YTC)... 51 2.6.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012... 51 2.6.2. Väsentliga personalförhållanden... 51 2.6.3. Miljöredovisning... 52 2.6.4. Viktiga händelser under perioden... 52 2.6.5. Utvecklingstendenser... 52 2.6.6. Redovisning av mål, nyckeltal och volymer... 53 2.6.7. Investeringsredovisning 2012... 58 2.7. Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan... 59 2.7.6. Redovisning av mål, nyckeltal och volymer... 59 2.7.7 Investeringsredovisning... 61 2.8. KomTek... 62 2.8.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012... 62 2.8.2. Väsentliga personalförhållanden... 62 2.8.3. Miljöredovisning... 62 2.8.4. Viktiga händelser under perioden... 63 2.8.5. Utvecklingstendenser... 64 2.8.6. Redovisning av mål, nyckeltal och volymer... 65 2.8.7. Investeringsredovisning 2012... 65

2013-03-14 4(65) SAMMANFATTNING Året 2012 har varit ett händelserikt år för Utbildningsnämndens utförare. Minskade elevkullar för gymnasieskolorna och införande av vux 12 är förändringar som ställt stora krav på verksamheterna. Årets bokslut visar dock att NT-gymnasiet, YTC och Lärcentrum har ett positivt ekonomiskt resultat medan övriga enheter tyvärr genererat underskott på grund av minskat elevantal och svårigheter med omställningar. Järfälla kommun har under året haft besök av Skolinspektionen, som redovisade områden som behöver utvecklas inom våra verksamheter. Skolorna har skickat in åtgärdsplaner för respektive verksamhet som svar på inspektionen. Gemensamt för våra skolor och förvaltningen är att vi bland annat behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningens skolor har under året haft detta område som ett prioriterat utvecklingsområde och tillsammans arbetat fram material för kvalitetsredovisning som kommer att införas under 2013. Nämnden beslutade i oktober 2011 om en genomlysning av Sam- och Kvarngymnasiet på grund av ekonomiska underskott och svårigheter med omställningar i samband med minskade elevkullar och införande av Gy 11. Förvaltningen anlitade Public partner för att under våren 2012 genomföra en genomlysning och redovisning av organisationen av dessa enheter. Arbetet presenterades för verksamheterna och politiker under våren och beslut fattades på nämndens möte i juni om att se över organisationen för dessa enheter och återkomma med förslag till förändring. Under hösten har ett omfattande arbete bedrivits med förslag till organisationsförändringar för att klara de närmaste årens minskade elevkullar. HTS-gymnasiet som de senaste året visat på underskott och prognoser på svårigheter med att klara det ekonomiska uppdraget på grund av minskande elevantal och stort programutbud blev också inkluderade i arbetet med en ny organisation. På nämndens möte den 3 december fattades beslut om en sammanslagning av HTS-, Sam- och Kvarngymnasiet. Organisationsförändringen ska syfta till att samordna ledning, administration och elevhälsa samt lokalutnyttjande för att säkerställa bibehållen kvalitet i den pedagogiska verksamheten. Beslutet innebär att de tre skolorna blir en gemensam resultatenhet from 1 juli 2013. Under våren 2013 kommer ett omfattande arbete bedrivas för att genomföra omorganisationen som bla innebär att inrätta ny organisation för ledning och administration samt att involvera elever och personal i förändringsprocessen. För vuxenutbildningens egen regi har året 2012 inneburit stora förändringar. Införande av vux 12 och arbetet med gemensam vuxenregion har ställt nya krav på verksamheten när det gäller antagning och vägledning. Kundval för alla vuxenstuderande har ökat konkurrensen men också öppnat för nya möjligheter när det gäller utbud och inriktning på verksamheten.

2013-03-14 5(65) Ett stort bekymmer för alla enheter är kommunens IT-verksamhet. Skolorna har under året haft problem med att bedriva undervisning när både elever och personal haft stora svårigheter att komma åt konton och program. Stora förseningar i ärendehanteringen och åtgärder vid fel har orsakat arbetsmiljöproblem och oro för att elever hoppar av sitt program eller inte kommer att välja Järfälla gymnasieskolor. Det har under året varit stort fokus på utbildningsnämndens egna gymnasieskolor. Ett aktivt engagemang och samverkan kring frågorna hur vi ska klara de närmaste årens minskade elevkullar med bibehållen kvalitet har präglat 2012. Det är roligt att konstatera och ger möjligheter att gemensamt klara de närmaste årens utmaningar. Annika Ramsell Utbildningsdirektör

2013-03-14 6(65) 1. GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Utbildningsnämnden Ordförande: Emma Feldman (M) Förvaltningschef: Annika Ramsell Antal anställda: 343 (329 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Gymnasieskola och vuxenutbildning har ansvaret för kommunens verksamheter i egen regi inom gymnasial utbildning och vuxenutbildning. 1.2. Årets resultat tkr Budget 2012 Utfall 2012 2011 2010 Externa intäkter 23 704 32 352 32 704 32 666 Interna intäkter 227 104 219 508 230 510 236 039 Summa Intäkter 250 808 251 860 263 214 268 705 Kostnader exkl. kapitalkostnad 248 226 257 754 261 584 262 908 Kapitalkostnad 2 582 2 610 3 002 3 851 Summa kostnader 250 808 260 364 264 586 266 759 Årets resultat 0-8 504-1 371 1 945 Nettoinvestering 4 491 197 2 365 Eget kapital *) 11 550 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2012. tkr Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Eget kapital Administration & stöd 0-164 148 89 1 864 Lärcentrum 0 436 45 1 667 6 053 HTS-gymnasiet 0-4 068-595 -933-36 SAM-gymnasiet 0-4 800 583-448 -1 977 NT-gymnasiet 0 541 1 122-244 2 369 Gymnasieskolornas 0 0 0 0 servicefunktion YTC 0 3 171 586 2 518 14 906 Kvarngymnasiet 0-2 513-2815 -746-12 873 ¹ Majorskan 0-1 057-446 -86 KomTek 0-50 1 127 1 244 Totalt: 564-8 504-1371 1 945 11 550 ¹ Majorskans egna kapital ingår

2013-03-14 7(65) 1.2.1. Kommentarer till årets resultat Bokslutet för Gymnasieskola och vuxenutbildning redovisar ett underskott på 8 504 tkr för 2012. Av förvaltningens resultatenheter är det Lärcentrum, NT och YTC som har ett positivt resultat, medan HTS-, Sam- och Kvarngymnasiet (inkl Vandrarhemmet Majorskan) står för de största underskotten. Administration och stöd visar ett negativt resultat för året på 165 tkr. En genomlysning har gjorts av Kvarn- och Samgymnasiet och det har belastat administrationen med 290 tkr. Järfälla lärcentrum redovisar ett överskott på 436 tkr för året. Lärcentrums ersättning för kurser på grundläggande och gymnasial nivå baseras på antalet studerande som erhåller betyg. Ersättningen är dessutom differentierad utifrån vilket betyg som sätts. Det gör att avhopp under 2013 på kurser som påbörjats under 2012 och betygsättning kan påverka ersättningen i efterhand HTS-gymnasiets resultat för året är ett underskott på 4 068 tkr. Enheten har haft minskat intag under ett par år och det har nu slagit igenom med full kraft då vår sista fullstora årskurs tog studenten i våras. Samgymnasiet redovisar ett underskott 4 800 tkr. Huvudsakligen beror detta på det låga elevintaget läsåret 12/13, som minskat med 146 elever från föregående läsår och motsvarar cirka 11 000 tkr i produktionsbidrag. NT-gymnasiet redovisar ett positivt resultat på 541tkr för året. Enheten har ett positivt resultat som byggdes upp under vårterminen. Höstterminen hade dock ett negativt resultat. Lokalytor har minskats och fortsatt minskning sker till nästa läsår. YTC redovisar ett överskott på 3 171 tkr för året. Enheten har varit framgångsrik med att behålla eleverna och får de allra flesta att trivas. Enheten är mycket kostnadseffektiva i fråga om lokaler och är i det närmaste trångbodda. Enheten ser dock ett problem med att ta allt större del av gemensamma ytor som t.ex. matsal, idrottshallar och källarlokaler under de andra skolorna. Kvarngymnasiet redovisar ett underskott på 2 513 tkr och vandrarhemmet Majorskan redovisar ett underskott på 1 057 tkr för året. Enheten har under de senaste fyra åren omorganiserat och skurit ner på personalresurser, dels beroende på de ekonomiska förutsättningarna och dels på organisatoriska beslut. Augustiprognosen förutspådde att KomTek skulle överskrida budgeten med ca 70 tkr beroende på den personalsituation som beskrivs nedan. Man lyckades begränsa årets resultat till ett underskott på 50 tkr bland annat beroende på att intäkterna för uthyrningsmaterial och skolbokningar överträffade förväntningarna.

2013-03-14 8(65) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget 2012 Utfall 2012 Förvaltningsgrupp 94072 75 0 Järfälla lärcentrum 94010 300 0 HTS-gymnasiet 94007 300 104 Samgymnasiet 94008 500 320 NT-gymnasiet 94009 500 32 YTC 94306 2 500 0 Gymnasieskolornas servicefunktion 94006 100 0 Kvarngymnasiet 94086 500 104 KomTek 94011 50 0 Summa utgifter 4 825 560 Avvikelse 2012 75 300 196 180 468 2500 100 396 50 4 265 1.3.1. Kommentarer till investeringsredovisningen Sammanlagts har det investerats för 560 tkr utav de totala medlen på 4 825 tkr. Det är fyra enheter som har investerat under året. Det är investeringar som är till för undervisning och hjälpmedel, men det finns också investeringar i form av ombyggnationer av lokaler. YTC har inte använt investeringsmedel under året och vill ombudgetera dessa till 2013.

2013-03-14 9(65) 1.4. Väsentliga personalförhållanden 1.4.1. Personalstruktur Diff 11/12 2012 2012 2011 2011 2010 2010 % antal % antal % antal Anställda personer -24 343 367 394 Omräknat årsarbetare 329,0 354,8 381,5 Kvinnor 59,3 195,1 59,4 210,8 60,6 231,2 Män 40,7 133,9 40,6 144,0 39,4 150,3 Tillsvidareanställda -19 261 280 311 Kvinnor -15 62,8 164 63,9 179,0 64,3 201,0 Män -4 37,2 97 36,1 101,0 35,4 110,0 Heltidsanställda -21 291 312,0 336,0 Kvinnor -9 57,0 166 56,1 175,0 58,6 197,0 Män -12 43,0 125 43,9 137,0 41,4 139,0 Medelålder 48,7 48,2 48,0 Kvinnor 49,0 48,6 48,5 Män 48,1 47,5 47,3 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år -10 3,5 12 6 22,0 5,4 22,0 Kvinnor -7 7 14,0 Män -3 5 8,0 30-39 år +1 21,9 75 20,2 74,0 19,5 79,0 Kvinnor +2 45 43,0 Män -1 30 31,0 40-49 år -9 23,6 81 24,5 90,0 23,5 95,0 Kvinnor -2 50 52,0 Män -7 31 38,0 50-59 år -5 29,7 102 29,1 107,0 27,7 112,0 Kvinnor -2 61 63,0 Män -3 41 44,0 > 60 år -3 20,7 71 20,2 74,0 21,3 86,0 Kvinnor -4 46 50,0 Män +1 25 24,0 Kommentar: Minskningen av antalet medarbetare beror på en anpassning av de demografiska förutsättningarna och att verksamheten är konkurrensutsatt. Anställda personer inkluderar lediga och sjukskrivna medarbetare samt vikarier.

2013-03-14 10(65) Antal anställda omräknat till heltid/enhet per 1 november 2012 KomTek 3,1 3,5 3,5 Kvarngymnasiet inkl Majorskan 83,3 108,5 99,7 Gymnasieskolornas servicefunktion 15,9 18,1 16,6 YTC NT-gymnasiet SAM-gymnasiet HTS-gymnasiet Järfälla lärcentrum 42,5 43,1 45,4 45,4 43,4 39,1 71,4 65,6 58,6 32,8 34,5 34,2 42,7 44,9 46,2 2010 2011 2012 Administration och stöd 2,8 1,96 1,96 0 20 40 60 80 100 120 Administration och stöd fördelas mellan Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden 71 % / 29 %. Fördelning ej redovisat under tidigare verksamhetsår. Personalstruktur årsarbetare/enhet 2012 inkl tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda) Totalt Kvinnor Män HTS-gymnasiet 35 28 7 Samgymnasiet 57 21 26 NT-gymnasiet 41 21 20 YTC 47 16 31 Kvarngymnasiet 87 53 34 Komtek 4 3 1 Lärcentrum 48 41 7

2013-03-14 11(65) 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år % % % 2012 2011 2010 Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,0 3,7 4,0 Kvinnor 5,3 4,7 5,0 Män 2,0 2,3 2,4 åldersgruppen till och med 29 år 5,2 2,2 3,7 Kvinnor 5,8 2,2 Män 4,4 2,3 åldersgruppen 30-49 år 3,3 4,1 4,0 Kvinnor 4,7 4,6 Män 1,5 3,4 åldersgruppen 50 år och äldre 4,4 3,5 4,0 Kvinnor 5,7 5,0 Män 2,3 1,2 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 48,3 47,3 45,5 Män 51,6 50,0 Kvinnor 32,0 37,5 Andel utan sjukfrånvaro 40,8 48,8 42,4 Män 34,2 60,8 54,8 Kvinnor 50,6 40,8 34,3 Kommentar jämfört med år 2011, sjukfrånvaron totalt har ökat med 0,3 %, en marginell ökning. åldersgruppen upp till 29 år har ökat med 3,0 % åldersgruppen år 30-49 har minskat med 0,8 % åldersgruppen år 50 och äldre ökat med 0,9 % De kommunala externa måtten sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning.

2013-03-14 12(65) Sjukfrånvarostatistik/enhet 1 januari 31 december 2012 HTS-gymnasiet 6,2 7,8 0,3 Totalt Kvinnor Män Samgymnasiet 4,0 6,7 1,0 NT-gymnasiet 1,7 1,9 1,5 YTC 3,1 5,5 2,0 Kvarngymnasiet 5,0 6,9 2,1 Lärcentrum 2,6 2,9 1,3 Järfälla gymnasieskolors serviceenhet 7,3 4,4 12,6 Kommentar: den höga sjukfrånvaron vid Järfälla gymnasieskolors serviceenhet beror på långtidssjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska kvinnors arbetsmiljö. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och fler kvinnor är män tvingas sluta arbeta i förtid. Uppdraget ska vara avslutat år 2014. Adato är ett webbaserat stödsystem för chefer, ett redskap för att hantera rehabiliteringsärenden och därmed minska sjukfrånvaron i organisationen. Dag 15 i en sjukskrivningsperiod får enhetscheferna en första påminnelse om att inleda en rehabiliteringsutredning. Förvaltningen arbetar aktivt med att sjukskrivna ska kunna återgå i arbetet på hel eller deltid och att arbeta förebyggande. Samarbetet med Försäkringskassan och företagshälsovården Järfällahälsan har fungerat bara. Enhetscheferna har stöd i kommunens rehabiliteringspolicy och av personalkonsult.

2013-03-14 13(65) 1.4.3. Arbetsskador Under perioden januari-december har 32 anmälningar gjorts, varav 18 är elevskador som handläggs av rektor och skolsköterska. Medarbetare: Kvarngymnasiet 4, NT-gymnasiet 2, Lärcentrum 3, Järfälla Gymnasieskolors serviceenhet 3 och Samgymnasiet 2, 7 av arbetsskadorna har varit allvarliga eller mycket allvarliga. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador/till när det gäller medarbetare och redovisar dem på den förvaltningsövergripande skyddskommittén. I redovisningen anges också enhetschefens åtgärder för att förebygga ytterligare skador. Från år 2010 har Järfälla kommun ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Även skador och tillbud gällande elever anmäls i Lisa. 1.4.4. Lediga befattningar Antal befattningar 2012 2011 2010 37 37 31 Under perioden januari-december har 37 befattningar, varav 24 lärartjänster varit utannonserade. Cheferna arbetar med ett nätbaserat stöd vid rekrytering av nya medarbetare Offentliga jobb. Systemet ger möjlighet att söka ex vis önskade kompetenser och underlättar administrationen. Förvaltningen konstaterar att det är fortsatt svårt att rekrytera behöriga lärare i svenska som andra språk och lärare i yrkesämnen. 1.4.5. Väsentliga personalaktiviteter Löneöversynsförhandlingar Under hösten genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna genomfördes enligt traditionell modell. Personalenkäten Arbetsmiljökompassen Under senhösten genomfördes enkäten, samtliga medarbetare i kommunen deltog, den här gången var enkäten webbaserad. Resultatet presenteras under januari månad 2013. Arbetsmiljökompassens grundenkät innehåller 30 strategiskt valda frågor -28 frågor med fasta svarsalternativ -2 frågor som är öppna

2013-03-14 14(65) Dessutom tillkommer 9 frågor om Hållbart medarbetarengagemang enligt SKL:s standard och 5 bakgrundsfrågor (kön, ålder, ursprung, utbildning och anställningstid Ledarskapsakademin 2011-2012 Ledarskapsakademin är en ledarförberedande utbildning som genomförs i samarbete mellan fem kommuner. Utbildningen pågår i tre terminer och innehåller dels gemensamma inslag, dels aktiviteter i respektive kommun. Från gymnasieskolorna deltog verksamhetsledaren vid KomTek. Akademin avslutades under våren 2012. Medarbetarakademin 2011-2012 Akademin avslutades i maj månad med medverkan av deltagarna, diplomutdelning och lunch. Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. Från Järfälla gymnasieskolors serviceenhet deltog en medarbetare. En ny omgång av Medarbetarakademin startade i oktober månad, från gymnasieskolorna deltar en lärare från HTS-gymnasiet. Arbetsledarakademin 2011-2012 Utbildningen innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Från utbildningsförvaltningen deltar en medarbetare från Järfälla gymnasieskolors serviceenhet. Akademin avslutades i oktober månad. Projektet Sunda Arbetsplatser Vad är det som gör en arbetsplats kreativ, dynamisk och inspirerande? Vad är det som behövs för att man ska trivas på jobbet, finna glädje i samarbetet, och vilja och orka jobba ett helt yrkesliv? Det är nyfikenheten kring sådana frågor som ligger till grund för projektet Sunda arbetsplatser, som drivs gemensamt av Järfälla församling, Elfa Distrelec och Järfälla kommun med stöd från ESF-rådet. Kärnan i samarbetet är en vilja att dra lärdom av de arbetssituationer som fungerar bra, och hitta sätt att tillämpa denna kunskap på arbetsplatser som står inför större utmaningar i fråga om hälsa och välmående. Projektet har pågått under hela året och avslutas försommaren 2013. Från utbildningsförvaltningen deltar medarbetarna vid HTS-gymnasiet och Järfälla gymnasieskolors serviceenhet och NT-gymnasiet. Under året har medarbetarna vid de tre enheterna valt och arbeta med olika metoder -HTS-gymnasiet valde personaldialog; en metod som tar fasta på den dialog som leder till en ökad känsla av sammanhang. -NT-gymnasiet och Serviceenheten valde DISC 2.0; det är ett instrument som effektivt kartlägger medarbetarens personlighetsprofil utifrån sin yrkesroll.

2013-03-14 15(65) Personalpolitisk handlingsplan 2012-2015 Kommunfullmäktige antog under februari månad handlingsplanen. Under sommaren distribuerades planen till samtliga enhetschefer/medarbetare. Enhetscheferna har stöd i arbetet med implementeringen av planen. Med utgångspunkt i handlingsplanen ska varje verksamhet göra en egen aktivitetsplan som integreras i verksamhetsplaneringen. Medarbetardagar I personalpolitiska handlingsplanen är Medarbetardagar en prioriterad aktivitet. Samtliga medarbetare har inbjudits till dagarna. Årets dagar har haft följande teman: Januari Den som inte ständigt förbättrar sig upphör till slut att vara bra April Elisabet Särenfors reflekterade över sitt första år som kommundirektör samt blickade framåt November Personalenkäten ta chansen att påverka din personalsituation December Din pension du bestämmer själv, medverkan från KPA Pension 1.5. Miljöredovisning Förvaltningens enheter arbetar alla med miljödiplomeringen. YTC har nått guldnivå, HTS- SAM- och NT-gymnasiet samt Lärcentrum har nått silvernivå och övriga enheter arbetar för att nå bronsnivån. KomTek bedriver ett miljöarbete i linje med kommunens miljödiplomering men utan att vara ansluten.

2013-03-14 16(65) 1.6. Nyckeltal 1.6.1. Lärcentrum Komvux 2012 2011 2010 Antal heltidstudieplatser grundläggande 185 172 210 Antal heltidstudieplatser gymnasiet 57 62 74 Antal elever i Sfi (heltidsplatser snitt 11 465 450 348 mån under året inkl flyktingar) Antal elever i särvux 48 47 55 1.6.2. Gymnasieskolorna Antal elever (snitt vt/ht) 2012 2011 2010 HTS-gymnasiet 241 250 262 SAM-gymnasiet 566 690 766 NT-gymnasiet 452 474 470 YTC 454 459 452 Kvarngymnasiet 247 0 297 varav interkommunala 73 varav särskolan 31 Totalt Järfälla gymnasium 1 960 2 247

2013-03-14 17(65) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBE- RÄTTELSER 2012 2.1. Administration och stöd Ansvar: 660001 tkr Budget 2012 Utfall 2012 2011 2010 Externa intäkter 0 389 230 0 Interna intäkter 2 127 2 613 2 480 2711 Summa Intäkter 2127 3 002 2 710 2711 Kostnader exkl. kapitalkostnad 2127 3 167 2 559 2 613 Kapitalkostnad 0 0 3 9 Summa kostnader 2127 3 167 2 562 2 622 Årets resultat 0-165 148 89 Nettoinvestering 75 0 0 0 Eget kapital *) 1 863 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2012. 2.1.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012 Administration och stöd visar ett negativt resultat för året på 165 tkr. En genomlysning har gjorts av Kvarn- och Samgymnasiet och det har belastat administrationen med 290 tkr. 2.1.2. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. 2.1.3. Investeringsredovisning 2012 Inga investeringar har gjorts under perioden. Annika Ramsell Förvaltningschef

2013-03-14 18(65) 2.2. Järfälla lärcentrum Ansvar: 664101 tkr Budget 2012 Utfall 2012 2011 2010 Externa intäkter 2 445 3 208 3 417 3 496 Interna intäkter 25 568 28 594 25 776 24 680 Summa Intäkter 28 013 31 802 29 193 28 176 Kostnader exkl kapitalkostnad 27 984 31 337 29 113 26 473 Kapitalkostnad 29 29 35 36 Summa kostnader 28 013 31 366 29 148 26 509 Årets resultat 0 436 45 1 667 Nettoinvestering 300 0 0 0 Eget kapital *) 6 053 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2012. 2.2.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012 Järfälla lärcentrum redovisar ett överskott på 436 tkr för året. Delårsbokslutet i augusti visade på ett underskott på 379 tkr mot ett budgeterat underskott på 501 tkr. Trots underskottet gjordes bedömningen att Lärcentrum skulle hålla budget för verksamhetsåret. Lärcentrums ersättning för kurser på grundläggande och gymnasial nivå baseras på antalet studerande som erhåller betyg. Ersättningen är dessutom differentierad utifrån vilket betyg som sätts. Det gör att avhopp under 2013 på kurser som påbörjats under 2012 och betygsättning kan påverka ersättningen i efterhand. Utöver denna osäkerhet finns dessutom en svårighet att få ut tillförlitligt underlag ur ProCapita. Lärcentrum hade under året fler elever på sfi än vad som budgeterats för. 2.2.2. Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga varav kvinnor varav män 2012 43,87 34,62 27,62 38,27 5,6 2011 38,63 29,95 23,95 32,13 6,5 2010 33,75 25 25 28,75 5 2009 32,5 25 25 28,5 4 Förutom tillsvidareanställd personal har Lärcentrum under perioden haft cirka sex heltidstjänster på förordnande för att klara undervisningen. Då det fortfarande är stora volymer på sfi och fortsatt ökning har Lärcentrum valt att förordna lärare i takt med att elevantalet ökar. Lärcentrum kommer att fortsätta att ha ett antal tidsbegränsade tjänster under kommande år. Det är svårt att överblicka hur det kommer att se ut framöver, vilket medför att det är svårt att tillsvidareanställa. Arbetsmarknadsläget och tillströmningen av flyktingar och invandrare påverkar antalet studerande inom de olika skolformerna.

2013-03-14 19(65) I och med att kommunen har gått in i Vux 8 och en kundvalsmodell ställs nya krav på vägledning, administration och rapportering. Det gör att Lärcentrum har utökat administrationen med 25 % samt anställt en studie- och yrkesvägledare på heltid. Personalen har i olika grad deltagit i fortbildning. Det har handlat om konferenser och seminarier, men också i behörighetsgivande utbildning. Lärcentrum har brottats med stora problem kring den fysiska arbetsmiljön när det gäller ventilation och inomhustemperatur. Under hösten påbörjades en omfattande ombyggnation för att komma till rätta med problemen. Ombyggnationen ska vara färdig i början av 2013. Sjukfrånvaro per nov i % Total Kvinnor Män 2012 4,12 4,49 1,64 2011 5,04 5,7 3,5 2010 4,91 5,5 1,4 2009 5,07 8,1 2,5 Lärcentrum har minskat sjukfrånvaron mot föregående år. 2.2.3. Miljöredovisning Lärcentrum blev miljödiplomerat med silver under 2011. Lärcentrum har inte vidtagit några särskilda åtgärder för att börja arbeta mot Miljödiplom Guld, men har fortsatt att minska miljöpåverkan och att bidra till en hållbar utveckling. 2.2.4. Viktiga händelser under perioden Under hösten 2012 gick vuxenutbildningen in i Vux 8 och en kundvalsmodell. Det har inneburit ökad konkurrens men också en större frihet att bestämma det egna kursutbudet. En ombyggnation påbörjades under hösten för att förbättra ventilationen och inomhustemperaturen i Lärcentrums lokaler. Lärcentrum hade besök av Skolinspektionen under våren. Inspektionen lyfte ett antal utvecklingsområden såsom ett systematiskt kvalitetsarbete, enhetens likabehandlingsplan samt särvux verksamheten. 2.2.5. Utvecklingstendenser Det ser ut som att Lärcentrum under det närmaste året kommer att ha stora volymer av studerande i sfi. Hur det kommer att se ut längre fram är svårt att överblicka. Verksamheten ser en ökning på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under perioden, vilket är positivt eftersom kundvalsmodellen medför ökad konkurrens mellan utbildningsanordnare. Många av de studerande som kommer till Lärcentrum har en kort skolbakgrund och behöver mycket tid för att komma vidare. Många studerande både inom sfi, grundläggande och gymnasienivå behöver mycket stöd och mycket tid.

2013-03-14 20(65) Lärcentrum kommer att fortsätta att utveckla verksamheten med olika inriktningar när det gäller språkinlärning med mycket ämnesintegrering och samarbete med arbetslivet. Lärcentrum kommer också att fortsätta med regional samverkan och samarbete med andra kommuner när det gäller utveckling av kurser och utbildningar för målgruppen. Vuxenutbildningen är inne i ett intensivt reform skede. Från och med 1 juli 2012 finns en ny skollag, ny förordning, ny läroplan samt nya kursplaner, ämnesplaner samt betygskriterier för samtliga skolformer inom vuxenutbildningen. Under förra året ansattes mycket tid för att implementera de nya styrdokumenten och arbetet fortsätter under 2013. 2.2.6. Redovisning av mål, nyckeltal och volymer Verksamhetsmål Andelen studerande som är nöjda med kvaliteten på sin utbildning ska öka. Lärcentrum genomför en egen enkät under våren och deltar i den övergripande för hela vuxenutbildningen under hösten. Områden som Lärcentrum valt att prioritera i den egna enkäten är frågor bland annat kring undervisningen, lärarna, stöd, förståelse av mål, möjligheter till påverkan, trivsel och bemötande. Lärcentrum har som tidigare valt att redovisa de delar av enkäten som ger en bild som svarar mot målen. Procenten är den samlade procentandelen för mycket bra och bra. Nedan redovisas också ökningen eller minskningen för mycket bra i de fall det förekommer. Områden 2011 2012 Undervisningen 87,6% 88,4% Lärarna 91,5% 90,2% Stöd och hjälp i undervisningen 89,3% 86,2% Bemötande 95,2% 89,3% Trivs på JLC 94,1% 87,1% Förstår mål och delmål 85,6% 78,2% Möjlighet att påverka 82,0% 78,6% Resultaten har minskat utom inom ett område. Andelen studerade som anser att kursen utvecklar dem ska öka. I vårens enkät fanns en fråga med huruvida kursen utvecklar den studerande. Andelen stämmer helt/stämmer i huvudsak var 68,4 vilket är en minskning mot 2011 då motsvarande siffra var 75,4 %.

2013-03-14 21(65) Andelen elever som avslutar kurs med minst betyget godkänt ska öka. Statistik över andelen elever som avslutar kurs med minst betyget godkänt: Grundläggande vuxenutbildning Vt 2012 93 % Ht 2012 98 % Gymnasial vuxenutbildning Vt 2012 93 % Ht 2012 84 % 2012 är första gången som Lärcentrum redovisar detta mål varför jämförelse med tidigare år inte är möjlig. Andelen elever med godkänt i sfi ska ligga över länssnittet. Nedan redovisas andelen satta betyg för kurs D som är den avslutande kursen för sfi. 2012: 40 % av antalet studerande har tagit betyg D och avslutat sfi (Uppgift ej tillgänglig) 2011: 43 % av antalet studerande har tagit betyg D och avslutat sfi. (Länssnitt: 43 %) 2010: 20 % av antalet studerande har tagit betyg D och avslutat sfi. (Länssnitt 20 %) Skälet till att det inte är möjligt att redovisa kopplingen till länssnittet för 2012 är att kommunerna rapporterar till SCB i mitten av februari (för andra halvåret året innan) och SCB brukar normalt ha statistiken färdig kring maj månad. För åren 2011 är länssnittet 43 % samt för år 2010 är länssnittet 44 %. (Jämförelse Lärcentrum: för 2011; 43 % och för 2010: 20 %) Andelen elever som två år efter avslutad utbildning har arbete eller studerar ska öka. Lärcentrum gör ingen egen redovisning av detta mål utan hänvisar till den uppföljning som Vägledningscentrum gör. Lärcentrum har studerande på sfi, grundläggande och gymnasiala kurser vilket gör att många som slutar en kurs på Lärcentrum fortsätter sin utbildning och slutför den hos andra anordnare. Samtidigt fortsätter många sfistuderande sina studier på grundläggande- och gymnasienivå på Lärcentrum. Andelen elever som avbryter kurs av annan anledning än arbete ska minska För 2012 finns 289 kursavbrott registrerade (om en person är anmäld till fyra kurser och de avbryts, räknas det som fyra avbrott). Av dessa har 20 personer angivit att skälet är att de fått arbete. I de flesta fall är avbrottsorsaken inte känd. Vad gäller statistiken hur många och skälet till att elever avbryter kurs är underlaget bristfälligt. I 70 % (204 elever) av fallen vet vi inte skälet. Rektor har diskuterat frågan med personal samt med rektor på Vägledningscentrum hur uppföljningen kan förbättras och har förslag till hur detta kan ske, så att redovisning till nämnden kan ske framöver.

2013-03-14 22(65) Lärcentrum har inte tidigare följt upp detta mål varför jämförelse med 2011 inte är möjlig. Hur enheten har arbetat, analyserat och reflekterat för att nå målen 2012 Lärcentrum har i arbetsplanen valt ut prioriterade utvecklingsområden. Dessa är Bedömning och betygsättning, Studerandeinflytande, Studerande i behov av särskilt stöd samt Ämnes- och arbetsmarknadsintegrering. Kring dessa områden har hela enheten arbetat i utvecklingsgrupper kopplade till varje utvecklingsområde. Grupperna har haft till uppgift att tillsammans med skolledningen driva olika aktiviteter kopplade till utvecklingsområdet. Utvecklingsarbetet stäms av regelbundet på utvärderingsdagar, kickoffdagar och andra interna möten på enheten. Lärcentrum arbetar med konkretisering av kursmål, innehåll och betygskriterier för att göra dem mer tydliga för de studerande. Studerandeenkäten har omarbetats för att enheten bättre ska kunna följa måluppfyllelsen. Lärcentrum har också som en del av det systematiska uppföljningsarbetet och utvecklingen av studerandeinflytandet arbetat med hur utvecklingssamtalet kan utvecklas. Analys och reflektion Bedömningen är att enheten har god måluppfyllelse när det gäller de studerandes nöjdhet med kvaliteten på undervisningen. Lärcentrum har minskat lite inom områdena när det gäller mycket bra men bedömningen är att Lärcentrum kommer att pendla lite upp och ner kring dessa procentsatser. Åtgärder för utveckling Lärcentrum kommer att fortsätta arbeta med samma utvecklingsområden i arbetsplanen. Utöver detta har en rad olika utvecklingsinsatser synliggjorts i befintliga utvecklingsgrupper och medarbetarsamtal under året. För att öka måluppfyllelsen och utveckla samarbetet mellan lärare har Lärcentrum skapat lärandelag/pedagogiskt forum. Under hösten 2012 har dessa arbetat med betyg och bedömning. Lärcentrum behöver utveckla och tydliggöra kontakter bland annat mot arbetslivet oh andra kommunala verksamheter. Synpunkter har förts fram från Vägledningscentrum och studerande om att kvällskurserna i tid inte är anpassade efter de studerandes behov. Inför våren 2013 ändras tiderna utifrån dessa synpunkter. För att ytterligare möta behoven ska möjligheten att erbjuda kurser med flexibelt upplägg med undervisning, lärplattform och studiehandledning. Vidare behöver hemsidans funktion och innehåll ses över. Enheten kommer också att fortsätta arbetet med studerandeinflytande och att göra de studerande mer aktiva i sin egen studieplanering och sitt lärande.

2013-03-14 23(65) Nyckeltal Komvux 2012 2011 2010 Antal elever 600 552 584 varav från andra kommuner (se procapita) 59 58 Antal i Sfi 1210 1140 863 Antal elever i särvux 48 47 55 2.2.7. Investeringsredovisning 2012 Inga investeringar är gjorda under perioden. Ulrika Grönqvist Rektor/Enhetschef

2013-03-14 24(65) 2.3. HTS-gymnasiet Ansvar: 666201 tkr Budget 2012 Utfall 2012 2011 2010 Externa intäkter 0 882 741 850 Interna intäkter 23 320 21 330 23 973 24 476 Summa Intäkter 23 320 22 212 24 714 25 326 Kostnader exkl kapitalkostnad 22 635 25 581 24 488 25 191 Kapitalkostnad 685 699 821 1 068 Summa kostnader 23 320 26 280 25 309 26 259 Årets resultat 0-4 068-595 -933 Nettoinvestering 300 104 95 602 Eget kapital *) -36 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2012. 2.3.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012 HTS-gymnasiets resultat för året är ett underskott på 4 068 tkr. Enheten har haft minskat intag under ett par år och det har nu slagit igenom med full kraft då vår sista fullstora årskurs tog studenten i våras. HTS-gymnasiet har under hösten hyrt ut två klassrum till Utbildningsföretaget MedLearn för att minska lokalkostnaderna. Våra minsta klasser har slagits ihop för att läsa de gymnasiegemensamma ämnena i större grupper. Vi har haft svårt att rekrytera elever och vi har många konkurrenter. De anpassningar vi gjort i form av uthyrning av lokaler och sammanslagning av grupper har visat sig inte räcka till. Utvecklingstendenser: Demografiskt har vi ytterligare några svåra år framför oss. Glädjande är att Restaurangprogrammet fyllde en hel klass vid höstens intag och att intresset för programmet varit stort vid höstens marknadsföringstillfällen. Vi utbildar Mälarskolans elever i hemkunskap och den verksamheten kommer att växa i takt med att Mälarskolan växer. Vi startar i vår ett samarbete med Järfälla Lärcentrum där vuxna lär sig grundläggande köks- och serveringskunskaper i kombination med sin SFI-utbildning. Handelsprogrammet och Barn- och Fritidsprogrammet fyllde varsin klass och Hotelloch Turismprogrammet attraherade några elever färre än 2011 då programmet var nytt. En av de två obehöriga lärarna i Turism har påbörjat sin yrkeslärarutbildning. Störst oro finns kring Hantverksprogrammet där just nu 45 % av platserna totalt står tomma. HTS-gymnasiet är idag en kännbart liten skola och vi ser fram emot den sammanslagning som nu sker. Vi tror att det där finns många samordningsvinster.

2013-03-14 25(65) 2.3.2. Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga varav kvinnor varav män 2012 32,0 26 23 26,7 5,3 2011 34,5 23 19 27,2 7,3 2010 32,8 23 22 24,2 8,6 2009 32,3 25 24 24,8 7,5 Minskningen i personal beror på att vi stramat åt där enheten kunnat och anställt fler deltider än tidigare. Skolan har anställt en Socialpedagog på 80 % för att jobba med elevers frånvaro för att stävja skolket. Rektor har slutat på HTS-gymnasiet och ersatts av biträdande rektor till och med juni 2013. Biträdande rektor har ej ersatts. Sjukfrånvaro per nov i % Total Kvinnor Män 2012 6,2 7,8 0,3 2011 4,2 5,1 1,3 2010 4,8 5,7 2,3 2009 5,7 7,3 0,5 Den höga sjukfrånvaron beror på långtidssjukfrånvaro. 2.3.3. Miljöredovisning HTS-gymnasiet har miljödiplom silver. 2.3.4. Viktiga händelser under perioden Två klassrum har hyrts ut under höstterminen. Vi har anordnat Hemkunskapsundervisning åt Mälarskolan för två klasser i åk 6. HTS-gymnasiet har under 2012 deltagit i Sunda arbetsplatser och all personal har utbildats i en samtalsmetodik som kallas Dialogmodellen. Under slutet av året fick personalen regelbundet utöva modellen med gott resultat. Rektor har slutat på HTS-gymnasiet och ersatts av biträdande rektor till och med juni 2013. Biträdande rektor har ej ersatts. 2.3.5. Utvecklingstendenser Demografiskt har vi ytterligare några svåra år framför oss. Vi har dock inte tappat elever i samma utsträckning som elevkullarna minskat. Vi har med andra ord vunnit marknadsandelar.

2013-03-14 26(65) 2.3.6. Redovisning av mål, nyckeltal och volymer Verksamhetsmål Andelen elever som uppnår slutbetyg ska ligga över rikssnittet 1. HTS-gymnasiet Andel (%) elever med slutbetyg inom fyra år Läsår 11/12 Läsår 10/11 Kvinnor Män Tot. Riket Kvinnor Män Tot. Riket Handels- och administrationsprogrammet...... 80,1 77,3.. 74,2 80,6 Hantverksprogrammet...... 83,9..... 85,3 Hotell- och restaurangprogrammet.... 73,3 74,9.... 43,8 75,6 S:a nationella program 60,5.. 59,2 79,4 72,9 42,3 62,2 79,9 Specialutformat program.... 64,7 87,2 58,8.. 55,0 86,0 Medelvärde ovanstående program 60,0 62,5 60,6 83,4 69,2 41,4 60,6 82,9 De uppgifter som inte redovisas på grund av att elevantalet är för lågt kommer vi att kunna redovisa till nästa nämnd. 1 Uppgifterna är insamlade i juni och fördelas efter program eller anknytning till program (fristående skolor). Som jämförelsemått visas genomsnittet för samtliga skolor i kommunen, kommungruppen och för riket. Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbel prickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. Denna information gäller de tre första målen som presenteras på HTS-, SAM- NT-gymnasiet och YTC

2013-03-14 27(65) Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet ska ligga över rikssnittet. HTS-gymnasiet Andel behöriga med slutbetyg till universitet och högskola Skola Skola Skola Skola Skola Riket 0708 0809 0910 1011 1112 1112 Barn- och fritidsprogrammet. 92 91 77 94 78 - kvinnor......... 81 - män......... 71 Handels- och administrationsprogrammet 88 93 87.. 83 78 - kvinnor.......... 81 - män.......... 71 Hantverksprogrammet...... 100 87 - kvinnor...... 100 89 - män....... 72 Hotell- och restaurangprogrammet 85 63.. 73.. 75 - kvinnor.......... 77 - män.......... 72 S:a nationella program 86 78 80 78 87 79 - kvinnor 92 78 79 84 88 82 - män.. 77 83.... 71 Specialutformat program........ - kvinnor........ - män........ Medelvärde ovanst. program 87 78 81 78 87 79 - kvinnor 93 78 80 84 88 82 - män.. 77 83.... 71

2013-03-14 28(65) Resultaten på nationella proven ska ligga över rikssnittet. (Alla resultat ska jämföras inom programområdet) Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Matematik B Elever som började hösten 2010 eller tidigare Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) IG G VG MVG BF Barn- och fritidsprogrammet 5........ HP Handels- och administrationsprogrammet.......... HR Hotell- och restaurangprogrammet.......... HV Hantverksprogrammet 5........ Totalt program 17 82..... Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Svenska B Elever som började hösten 2010 eller tidigare Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg Muntligt prov Skriftligt prov med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG BF Barn- och fritidsprogrammet 16.. 44 44. 16.. 50.... 16.. 44 31. HP Handels- och administrationsprogrammet 21.. 62.... 21.. 57.... 21 43 33 24. HR Hotell- och restaurangprogrammet 9........ 9........ 9........ HV Hantverksprogrammet 12.. 75... 12. 67... 12 50 42... Totalt program 58 17 59 21.. 58 9 57 24 10 58 45 34 21.

2013-03-14 29(65) Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Engelska 5 Elever som började hösten 2011 eller senare Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet Program Provbetyg Reading Speaking Writing Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) F E D C B A F E D C B A F E D C B A F E D C B A Yrkesprogram 54 20 30 28 17.... 54 30 17 28 19.... 54 11 32 26 22.... 54 22 43 24..... Barn- och fritidsprogrammet (BF) 13.. 46...... 13 46........ 13.. 54...... 13 46........ Handels- och administrationsprogrammet (HA) 13.......... 13.... 39..... 13.... 54.... 13.. 62..... Hantverksprogrammet (HV) 6......... 6......... 6......... 6......... Hotell- och turismprogrammet (HT) 18.... 33 33.... 18.... 33 33.... 18. 33. 39.... 18.. 39 28..... Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)............................................ Introduktionsprogram 11 55........ 11 73....... 11.......... 10 50....... Introduktionsprogram (IM) 11 55........ 11 73....... 11.......... 10 50....... Totalt samtliga program 65 26 29 25 15.... 65 37 17 23 17.... 65.. 31 28 20.... 64 27 42 22..... Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Engelska A Elever som började hösten 2010 eller tidigare Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg Focus listening and reading Speaking Writing med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG BF Barn- och fritidsprogrammet 14. 71... 14.. 57.... 14.. 36 50. 14.. 64... HP Handels- och administrationsprogrammet 7........ 7........ 7........ 7........ HR Hotell- och restaurangprogrammet 8........ 8........ 8........ 8........ HV Hantverksprogrammet 9........ 9........ 9........ 9........ Totalt program 38.. 66 26.. 38 21 53 24.. 38.. 34 50.. 38.. 66 21..

2013-03-14 30(65) Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Engelska B Elever som började hösten 2010 eller tidigare Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg Focus listening and reading Speaking Writing med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG BF Barn- och fritidsprogrammet 6........ 6........ 6........ 6........ HP Handels- och administrationsprogrammet........................................ HV Hantverksprogrammet........................................ Totalt program 12. 58 42. 12.. 67... 12... 58.. 12. 50 50.

2013-03-14 31(65) Andelen elever som går vidare till arbete/högre studier ska öka. Arbete och studier 2 år efter slutförd gymnasieskola för elever med slutbetyg läsåret 2007/08. Procent Arbete Högskolestudier högskola studier Arbete och Andra Övrigt/ HTS-gymnasiet okänt 78 5 5 11 kvinnor 81 8 4 8 män 73 9 18 Handels och adm. 75 8 4 13 Hotell- och restaurang 85 8 8 Andelen elever som tycker att det har fått förutsättningar inom karaktärsämnena för att ta ett arbete ska öka. 2012 2011 2010 2009 Undervisningen håller hög kvalitet 85 77 73 67 Det jag lär mig har jag nytta av senare i livet 83 82 84 83 Svaren är hämtade ur elevenkäten Andelen elever som efter PRIV och Yrkesintroduktion går vidare till studier eller arbete ska ligga över rikssnittet. Målet är nytt och nyckeltal saknas därför. Elever som börjar som PRIV blir ofta klara med sina grundskolekurser och fortsätter på de ordinarie programmen. Endast en elev har gått yrkesintroduktion. Hen har studerat vidare. Andelen lärare som anser att skolledningen skapar goda förutsättningar för pedagogiskt arbete ska öka. Kommer inte att redovisas i bokslut. Elevernas närvaro vid lektioner ska öka. HT 2012 2011/2012 2010/2011 2009/2010 Närvarotid, medel (%) 79,7 81,3 80,9 81,8 Data är hämtat ur Skola 24 där enheten tagit fram medelnärvaron under perioden 1/9-30/5 hos alla elever inskrivna på HTS den 30/5, för respektive period. Data för HT 2012 är hämtat ur Skolwebben där enheten tagit fram medelnärvaron under perioden 1/9-22/12 hos alla inskrivna 22/12.

2013-03-14 32(65) Hur enheten har arbetat, analyserat och reflekterat för att nå målen 2012 HTS-gymnasiet har beslutat att öka upp specialpedagogens tjänst till heltid från årsskiftet 12/13. Han arbetar främst med att strukturera upp det särskilda stödet samt skriva åtgärdsplaner. Kurator har anställts på 30 %. Vi ha ansökt om medel för att stävja skolket och för att jobba med elevers frånvaro och blivit beviljad en Socialpedagog som enheten har anställt på 80 %. Arbete för att öka elevernas närvaro kommer att prioriteras under vt13. Alla lärare kompetensutvecklas inom området bedömning vilket på sikt förväntas öka elevernas resultat och betyg. HTS elever deltog i den lokala entreprenörskapsmässan på IKEA. Arbetet med Ung Företagsamhet fortgår. Nyckeltal HTS-gymnasiet 2012 2011 DIFF Gymnasieskolorna 2012 ELEVENKÄTEN TOTALT 78 74 4 74 TRYGGHET OCH GEMENSKAP 80 76 5 77 LÄRANDE 86 81 5 79 INFLYTANDE 67 64 4 61 HELHETSOMDÖME 78 75 3 81 SVARSFREKVENS 78 86-8 84 Inkomna svar (antal årskurs 2) 53 69-16 444 Möjliga svar (antal årskurs 2) 68 80-12 531 ÖVRIGA NYCKELTAL Andel förstahandssökande 100 Andel Järfällaungdomar som söker till Järfälla kommunala gymnasieskolor 39,5 Kommunförbundet Stockholms Län elevenkät 2012 jämför 2011 "andel positiva svar" beräknas utifrån 4 svarsalternativ, två positiva, två negativa. Trygghet och gemenskap Likabehandlingsarbetet fortsätter och det viktigaste framöver är att involvera eleverna. En socialpedagog kommer att anställas med syftet att stötta elever med hög frånvaro. Lärande Lärarna fortbildas under innevarande läsår i bedömning. Kommande fortbildning kommer att handla om läsvägledning och learning study. Inflytande Organisation kring det formella elevinflytandet finns men kan utvecklas. Inflytandet i undervisningen är ett utvecklingsområde.

2013-03-14 33(65) Helhetsomdöme HTS-gymnasiet ligger över Gymnasieskolorna i allt utom helhetsomdöme. Möjligen finns det något som elevenkäten inte fångar upp. Gymnasieskola 2012 2011 2010 2009 (genomsnitt ht/vt) Antal elever 241 250 236 241 varav elever från andra kommuner (se procapita/elevdatabas) 130 144 128 125 Bruttokostnad (inkl lokaler) per elev i egen regi (tkr) (Direkta verksamhetskostnader inkl elever med särsk stöd exkl ledn adm ovan driftenheten) Bruttokostnad (exkl lokaler) per elev i egen regi(tkr) 108 101 100 96 88 82 83 77 (Direkta verksamhetskostnader inkl elever med särsk stöd exkl ledn adm ovan driftenheten) 2.3.7. Investeringsredovisning 2012 Inköp har gjorts i form av möbler och utrustning till frisörutbildningen. Frisörlokalen ska flyttas in i H-huset och ombyggnaden beräknas kosta 75 tkr. Enheten har endast utnyttjat 104 tkr av investeringsbudgeten. Angelica Granholm Enhetschef

2013-03-14 34(65) 2.4. Samgymnasiet Ansvar: 666301 tkr Budget 2012 Utfall 2012 2011 2010 Externa intäkter 317 1 033 1 125 570 Interna intäkter 47 370 45 845 53 957 58 040 Summa Intäkter 47 687 46 878 55 082 58 610 Kostnader exkl. kapitalkostnad 46 516 50 482 53 185 57 460 Kapitalkostnad 1 171 1 196 1 314 1 598 Summa kostnader 47 687 51 678 54 499 59 058 Årets resultat 0-4 800 583-448 Nettoinvestering 500 320 79 644 Eget kapital *) -1 977 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2012. 2.4.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012 Samgymnasiet redovisar ett underskott 4 800 tkr. Huvudsakligen beror detta på det låga elevintaget läsåret 12/13, som minskat med 146 elever från föregående läsår och motsvarar cirka 11 000 tkr i produktionsbidrag. En del av utgifterna kan betraktas som omställningskostnader beroende på långsam process i arbetet med övertaligheten. Samgymnasiet redovisade sina beräkningar i början av december 2011, men arbetet var ännu inte avslutat i mitten av juni 2012. 2.4.2. Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga varav kvinnor varav män 2012 50,5 40 35,5 23,5 27 2011 65,6 53 48 36,4 29,2 2010 71,4 56 52 40,4 31 2009 70,5 57 53 42,1 28,4 Sjukfrånvaro per nov i % Total Kvinnor Män 2012 4,0 6,7 1,0 2011 5,1 8,2 1,2 2010 4,6 6,9 1,2 2009 6,1 10,9 0,3

2013-03-14 35(65) 2.4.3. Miljöredovisning Samgymnasiet har miljödiplom silver. Fortsatt samarbete i miljödiplomeringen med NT-gymnasiet. Nu med guld som mål. Det utlovade upprustningen av yttre miljön ha hittills uteblivit Detsamma gäller upprustningen av den inre miljön Situationen kring datorer och nätverk är fortfarande ett allvarligt arbetsmiljöproblem. 2.4.4. Viktiga händelser under perioden Musikalen Fame Lyckligen genomförd och mycket givande fältstudieresa till Indien (Global) Fotbollsdamernas brons i Futsal-SM Förberedelser inför 6-12 skolan Utrullningen av datorer och sammanslagning av nätverk Arbete med övertalighet för att få ekonomin i balans Skolinspektion. Svar till Skolinspektionen och återkoppling Genomlysning och analys av enhetens verksamhet med fokus på styrning tillsammans med konsulter från Public Partner Projektarbetets dag Temadag kring hedersrelaterat våld Polisen kompetensutvecklar sig tillsammans med två åk 1-klasser på Samgymnasiet. Ämne: Hur ska polisen samtala och interagera med förortsungdomar. Uppföljning med konferens i september Minskat elevantal Minskad lärarkår och nedskärningar inom ledning, administration och elevhälsa Ökad måluppfyllelse - bättre resultat för sommarskolan Ämneslagen arbetar bra med betyg och bedömning Ihållande dysfunktion och kaos på IT-området är en arbetsmiljörisk och innebär troligen att Järfälla gymnasieskolor tappar elever Arbete med den kommande omorganisationen av tre gymnasieenheter 2.4.5. Utvecklingstendenser Elevintaget väntas förbli stabilt på Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Estetiska programmets utsikter är mera osäkra pga konkurrensutsättning framför allt från Stockholms innerstad. Det finns också en tydlig överetablering i regionen vad det gäller estetiska utbildningar. Samgymnasiet kan komma att konsolideras som en mindre enhet med stabilt underlag på samhälle och ekonomi. För att uppnå önskad volym och något så när bibehållen bredd krävs kraftfull marknadsföring och information om att Estetiska programmet är studieförberedande och om den höga kvaliteten på utbildningar, lärare och lokaler. Skolledningen hyser förhoppningen att detta blir en angelägenhet inte bara för Samgymnasiet utan också för båda skolförvaltningarna och skolnämnderna och även Järfälla kommun.