Verksamhetsrapport Februari 215 8-123 132 Datum: 215-3-3
Innehållsförteckning SLL-koncernen 1 Trafiknämnden 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 Stockholms läns sjukvårdsområde 4 Karolinska Universitetssjukhuset 5 Södersjukhuset AB 6 Danderyds Sjukhus AB 7 Södertälje Sjukhus AB 8 TioHundra AB 9 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 1 Folktandvården Stockholms län AB 11 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 12 MediCarrier AB 13 Stockholm Care AB 14 Locum AB 15 Landstingsfastigheter Stockholm 16
SLL-koncernen Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Verksamhetens intäkter 2 95 2 826 4,4% 18 48 18 393 15 18 57 Skatteintäkter 11 156 1 655 4,7% 67 278 67 67 211 63 971 Summa intäkter 14 16 13 481 4,6% 85 686 85 459 227 82 478-4 821-4 598 4,8% -28 49-28 452-38 -27 677 Köpt hälso- och sjukvård -2 687-2 612 2,9% -17 713-17 615-98 -16 958 Köpt trafik -2 152-2 7 7,2% -12 85-12 776-74 -12 67-3 22-3 164 1,8% -21 356-21 99-257 -25 222 Avskrivningar, finansnetto -819-75 9,2% -5 277-5 465 188 185 Summa kostnader -13 698-13 131 4,3% -85 686-85 46-28 -82 342 47 351 53-53 136 Intäkts- och kostnadss Totala intäkter Bem. kostnader Köpt vård Köpt trafik,8% 1,4% 3,6% 2,8% 3,9% 2,9% 2,9% 4,6% 4,8% 3,9% 4,5% 7,2% 2 15 1 5-5 -1 Utfall 215 Utfall LPIK inkl. läkemedel umulerat resultat 215 215 Befolknings Utfall 2,3% Utfall 1,7% 215 1,9% 215 1,7% 8,% 6,% 4,% 2,%,% * jan maj sep erad, Vård 97 342 LPIK exkl. läkemedel Vårdkonsumtion (PR15/Utf14)* Trafik 8 Totala kostnader 3,7% 4,3% 4,1% Utfall 2,8% Vårdtillfällen 3,3% 215 2,5% Läkarbesök 1,6% Personalutv. 215/ Kömiljard utfall jan-15 ** Fastighet. 99 24 erad (ackumulerad) tiserad Lönekostnad 5,2% Mottagning 8% sarbeten 2,4% Behandling 65% * Vårdkonsumtion från HSN. ** Kömiljard/Professionsmiljard - kriterier ännu ej fastställda. -582 Övrigt umulerat resultat tiserat resultat SLL:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 47, vilket är 56 högre än resultatet för motsvarande period föregående år. en för 215 visar ett nollresultat, vilket är 53 lägre än det budgeterade resultatet. n består främst av ökade läkemedelskostnader, som till viss del finansieras av ökade stadsbidrag, och ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård. De ökade kostnaderna vägs till viss del upp av ökade samlade skatteintäkter. Hälso- och sjukvårdens verksamhet visar ett resultat för perioden på 97. en för 215 uppgår till 342 vilket är 14 lägre än det budgeterade resultatkravet. Akutsjukhusen totalt visar ett resultat för perioden på -181,5 och en årsprognos på 37 vilket är 14 lägre än det budgeterade resultatkravet. Inom respektive akutsjukvårdsverksamhet planeras och genomförs en rad åtgärder för att reducera kostnaderna samt stärka intäkterna. Trafikverksamheten visar ett resultat för perioden på 8. en för 215 följer budget på ett nollresultat. na för perioden är 149 högre än föregående år och 11,4 lägre än budget för perioden. Investeringarna för perioden uppgår till 1 512 vilket är 42 lägre än motsvarande period föregående år. Årsprognosen för investeringarna uppgår till 15 24 vilket är lägre än årsbudgeten på 15 225. 131 Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Vårdkonsumtion från HSN och Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje 1
Trafiknämnden Februari 215 räkning () Tillskott/landstingsbidrag 1 49 1 44 6,1% 8 938 8 938 8 423 Resenärsavgifter 1 155 1 11 4,9% 7 12 7 12 7 562 Övriga intäkter 517 512 1,% 3 368 3 44-36 2 777 Summa intäkter 3 167 3 18 4,9% 19 323 19 355-31 18 762 Köpt trafik -2 152-2 7 7,2% -12 857-12 783-74 -12 674 Reparation & underhåll -225-226 -,5% -1 95-1 833-71 -1 648-229 -23 -,1% -1 615-1 631 17-1 672 Summa kostnader -2 66-2 463 5,8% -16 376-16 247-128 -15 995 Kapitalkostnader -476-433 9,8% -2 942-3 17 165-2 783 8 126-17 mot periodbudget, -11,4 69, 74,3 4,4 42,5 214,9 Köpt trafik Reparation & underhåll i Kapitalkostnader Produktion (Tusental) Påstigningar, landtrafik 2 81 2 761 1,8% 2 853 2 853 2 82 Passagerare, sjötrafik 219 189 15,9% 4 11 4 11 4 18 Resor, funktionsnedsättning 658 676-2,7% 4 68 4 68 4 91 Nyckeltal - tillförlitlighet och kvalitet (mål) Punktlighet tunnelbana (96%) uppgift saknas Tidspassning, sjötrafik (83%) uppgift saknas Kollektivtrafik på vatten Tidspassning taxiresa (94%) uppgift saknas Nöjda resenärer, landtrafik (79%) uppgift saknas Kollektivtrafik funktionsnedsättning Nöjda resenärer, färdtjänst (9%) uppgift saknas Trafikförvaltningen 88% Koll tr andel motor resor (39%) 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 -3 uppgift saknas umulerat resultat Utfall 215 Utfall 215 215 Kollektivtrafik på land 1 ingen uppg Periodens resultat uppgår till 8 vilket är 46 lägre i jämförelse med föregående år och 215 högre än den periodiserade budgeten. 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% tiserad resultatavvikelse per verksamhetsgren () * erad -5-25 25 5 75 1 125 15 Större avvikelser mot periodiserad budget avser 34 högre resenärsavgifter inom landtrafiken, 5 lägre kostnader för köpt landtrafik samt 74 lägre kostnader för reparation och underhåll. Kapitalkostnader är 43 lägre än periodiserad budget till följd av lägre marknadsräntor. en för 215 redovisar ett nollresultat i enlighet med budget. Investeringarna uppgick till 556 vilket motsvarar upparbetningsgraden på 9 jämfört med budget 215. Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 2
Hälso- och sjukvårdsnämnden Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Landstingsbidrag 8 588 8 248 4,1% 51 735 51 735 49 489 Övriga intäkter 336 312 7,7% 2 256 2 256 2 544 Summa intäkter 8 924 8 56 4,3% 53 991 53 991 52 33 Köpta vårdtjänster -7 48-7 176 3,2% -46 285-46 189-96 -44 712 Läkemedelsförmånen -825-74 11,5% -5 37-4 837-2 -4 881-42 -371 8,4% -2 669-2 966 297-2 634 Summa kostnader -8 634-8 288 4,2% -53 991-53 991-52 226 29 272-193 Konsumtion mot periodbudget, -72-51 14 166 148 Köpta vårdtjänster Läkemedelsförmånen 8 6 4 2-2 -4-6 Läkarbesök 1 37 416 1 281 115 2,1% 7 888 8 7 888 8 7 766 85 Övriga besök 1 549 921 1 54 826,6% 9 849 3 9 849 3 9 439 573 Vårdtillfällen 52 11 51 939,1% 326 225 326 225 315 955 Andel inom vårdgaranti, andel i % (obs! jan -15) Mottagning, SLL 3 dgr (1%) 71% Mottagn. nationellt 9 dgr (1%) 94% Behandling, 9 dgr (1%) 94% Utfall per jan- 15 (kriterier för utbet. ej fastställda) Kömiljard - mottagning (7%) 8% Kömiljard - behandling (7%) 65% umulerat resultat Utfall 215 Utfall 215 215 Somatisk spec.sjukv. Geriatrik Psykiatri Primärvård Läkemedel Tandvård Övr. sjukv. -2-46 -34-36 -2 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% tiserad avvikelse (feb -15) per verksamhetsgren () erad -2-15 -1-5 5 1 15 2 25 3 35 Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för perioden uppgår till 29, 18 högre än motsvarande period föregående år. mot periodiserad budget uppgår till 148. Större avvikelser finns inom verksamhetsområdena: primärvård, 7, psykiatri, 62, övrig sjukvård, 96, somatisk specialistvård, -38, samt läkemedel, -58. För 215 prognostiseras ett nollresultat som dock förutsätter att beslutat (HSN 16 mars 215) sparbeting kan genomföras. Jämfört med föregående år har totala et läkarbesök i öppenvården ökat med 2,1. en för 215 är i enlighet med budget. Antalet vårdtillfällen inom sluten vård ökar med,1 jämfört med motsvarande period föregående år. en för 215 är i enlighet med budget. Andelen patienter som väntat kortare tid än SLL:s vårdgarantigräns för mottagningsbesök hos specialistläkare (3 dagar) uppgår till 71, vilket är 7 enheter lägre än februari. Andelen patienter som väntat kortare tid än vårdgarantins gräns (9 dagar) för behandlingar uppgår till 94, vilket är en enhet lägre än februari. Kriterier för ersättning till Kömiljarden/Professionsmiljarden ännu inte fastställda. 318 Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 3
Stockholms läns sjukvårdsområde Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster 1 34 1 339,1% 8 585 8 585 8 213 Försäljning övr tjänster 9 88 1,9% 579 579 561 Övriga intäkter 177 179 -,9% 978 978 1 115 Summa intäkter 1 67 1 66,1% 1 142 1 142 9 889-1 221-1 173 4,1% -7 269-7 269-6 996 Vårdrelaterade kostnader -148-165 -1,4% -1 34-1 34-1 77-262 -257 1,6% -1 638-1 638-1 613 Summa kostnader -1 631-1 595 2,2% -9 942-9 942-9 686-23 11 2 2 24-77,4-38, 212 Produktion (Total prod) Primärvårdsbesök 648 184 657 346-1,4% 4 71 44 4 71 44 3 967 524 Geriatriska vårdtillfällen 1 757 1 763 -,3% 11 255 11 255 1 839 Geriatriska besök 1 321 1 493-11,5% 8 465 8 465 8 546 Psykiatriska vårdtillfällen 4 614 4 726-2,4% 28 6 28 6 28 751 Psykiatriska besök 195 66 26 73-5,4% 1 24 1 24 1 21 316 Viktad produktion totalt 38 955 39 92-2,4% 245 13 245 13 239 633 sarbeten exkl extratid 11 113 1 987 1,1% 11 9 11 9 1 959 Väntetid husläkare <5 dgr Telefontillgänglighet PV (>9%) 88% Vårdrel infektioner mot periodbudget, 4,7 1,9 23,7 Vårdrelaterade kostnader Telefontillgänglighet till beroendevård (>97%) 3 25 2 15 1 5-5 99% Utfall 215 Utfall 3,% umulerat resultat 215 215 Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid 88% Lönekostnads 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * jan maj sep 2,5% 2,2% erad Personalstatistik 215/ 5,2% -1,% 1,% 3,% 5,% 7,% Under perioden har verksamheten haft 1,4 i omställningskostnader. en för 215 har skrivits ner med 2 vilket är en konsekvens av förseningar i FHS-projekt. SLSO:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -23 vilket är 38 lägre än periodiserad budget och 34 lägre än motsvarande period år. en för helåret är att fastställt resultatkrav på 2 kommer uppnås. na är 1 högre än motsvarande period och 77 lägre än periodiserad budget. na är 4,1 % högre än motsvarande period. I jämförelse med periodiserad budget är bemanningskostnaderna,4 % lägre. Vid en jämförelse med motsvarande period har SLSO en kostnads för perioden på 3,2 %. Under perioden januari-februari 215 har den totala viktade produktionen minskat med 2,4 % i jämförelse med motsvarande period. Besöken inom primärvården har minskat med 1,4 % och inom geriatriken har besöken minskat med 11,5 %. erat förväntas uppnås under 215. När det gäller slutenvården har et vårdtillfällen inom geriatriken minskat med,3 % i jämförelse med motsvarande period. Inom psykiatrin är et vårdtillfällen 2,4 % lägre än under motsvarande period. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 4
Karolinska Universitetssjukhuset Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster 2 127 2 83 2,1% 13 246 13 246 12 865 Försäljning övr tjänster 256 243 5,2% 1 787 1 787 1 71 Övriga intäkter 231 235-1,9% 1 355 1 355 1 587 Summa intäkter 2 614 2 562 2,% 16 388 16 388 16 162-1 697-1 62 4,8% -9 751-9 751-9 674 Vårdrelaterade kostnader -529-498 6,3% -3 239-3 239-3 399-538 -592-9,2% -3 368-3 368-3 65 Summa kostnader -2 764-2 79 2,% -16 358-16 358-16 723-15 -148 3 3-561 -114,7-114,7 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt 17 918 17 2 5,3% 18 431 18 431 15 641 Besök totalt 26 962 265 55-1,5% 1 574 844 1 574 844 1 69 184 Summa viktad produktion 32 416 31 745 2,1% 195 922 195 922 195 4 DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) 39 1 41 697-6,5% 242 517 242 517 sarbeten exkl extratid 15 537 15 446,6% 15 43 15 43 15 371 Väntetid på akuten < 4 min 1:31 Totalt väntande () 1 864 MRSA-odlingar (9%) mot periodbudget, -24, Vårdrelaterade infektioner (-) 8,3 15,6 Vårdrelaterade kostnader 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 ingen uppg. ingen uppg. Utfall 215 Utfall 1,1% umulerat resultat 215 215 Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% Personalstatistik 215/ * 2,5% 1,8% 4,3% erad -4,% -2,%,% 2,% 4,% 6,% 8,% Karolinska uppvisar för perioden ett resultat på -15, vilket är 2 lägre än för samma period. Jämfört med den periodiserade budgeten avviker resultatet med -115. n beror i huvudsak på lägre intäkter än budgeterat. en är lämnad oförändrad och överensstämmer med fastställt resultatkrav för året. na för perioden är 136 lägre än periodens budget vilket främst beror på lägre intäkter för huvudavtalet och såld utomläns- och utlandsvård. De lägre intäkterna beror främst på en periodiseringseffekt och bedöms komma i nivå med budget under året. Kostnadsen visar en ökning på 2, % jämfört med motsvarande period fg år. Utfallet är i nivå med budget. Även om utfallet för perioden var inom budgeterad ram finns en farhåga att kostnaderna som är volymdrivna kan öka under året. Läkemedelskostnaderna ökar och överskrider budgeten med 22. Antal helårsarbetare är 91 stycken,,6 %, fler än budgeterat för perioden och 134 fler än budgeterat för året. Lönekostnaden ökar med 4,3 %, och helårsarbeten exklusive extratid med 2,5 %, vilket ger en pris på 2,3 jämfört med motsvarande period. Karolinskas ledning redovisar i samband med månadsrapport per februari ett flertal risker för året. Fokus är att det åtgärdprogram som tagits fram ska realiseras. Det finns dock risk att åtgärderna inte är tillräckliga och att nya åtgärder måste initieras. Ytterligare risker är bland annat risk för högre personalkostnader och kostnader för inhyrd personal samt risk för lägre intäkter för vårdproduktion. Den viktade produktionen ökar jmf med februari med 2,1 %, varav den planerade produktionen minskar med ca 1 % och det akuta flödet ökar med ca 5 %. Antal genomsnittligt disponibla vårdplatser har ökat med 5 till 1 376. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 5
Södersjukhuset AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster 618 595 3,9% 3 747 3 747 3 487 Försäljning övr tjänster 25 22 13,6% 183 183 188 Övriga intäkter 42 4 5,% 238 238 26 Summa intäkter 685 657 4,3% 4 169 4 169 3 935-46 -441 4,3% -2 673-2 693 2-2 596 Vårdrelaterade kostnader -114-117 -2,6% -7-7 -725-12 -118 1,7% -786-766 -2-698 Summa kostnader -694-676 2,7% -4 159-4 159-4 19-1 -19 9 9-84 mot periodbudget, -7,7-1,1-6,3 -,6,2 Vårdrelaterade kostnader 4 2-2 -4-6 -8-1 umulerat resultat Utfall 215 Utfall 215 215 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt 9 553 1 66-5,1% 6 86 6 86 59 866 Besök totalt 86 671 86 36,4% 495 335 495 335 499 38 Summa viktad produktion 14 368 14 861-3,3% 87 65 87 65 87 65 DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) 11 247 11 41-1,4% 68 112 68 112 76 466 sarbeten exkl extratid 4 23 4 218,3% 4 21 4 21 4 227 Personalstatistik 215/ Väntetid på akuten < 4 tim (76%) 57% Justerad sarbeten produktionskostnad per exkl extratid viktad produktionsenhet Totalt väntande () Närvarotid MRSA-odlingar (93%) 4,5% Lönekostnads Negativ = Vårdrelaterade infektioner(>6,8%) lägre kostnads 88% -,2% -,7% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * jan maj sep erad -2,%,% 2,% 4,% SÖS resultat per februari uppgår till -1, en avvikelse med -7 mot periodiserad budget och 9 högre än föregående år. Den största negativa avvikelsen avser sålda sjukvårdstjänster, -5, samt personalkostnader, -6. Ökade personalkostnader förklaras främst av hög sjukfrånvaro, hög kostnad för övertidsersättning och lönesatsning på specialistsjuksköterskor som inte är budgeterad 215. n avseende sålda sjukvårdstjänster avser främst lägre produktion inom akut slutenvård, akut öppenvård samt lägre förlossningstal. Förlossningar under perioden uppgår till 1 144 (1 272). en för 215 uppgår till 9 vilket motsvarar budget. För att nå det budgeterade resultatet för 215 är SÖS bedömning att rationaliseringar på drygt 46 behöver göras. Cirka 8 av rationaliseringskravet är hanterat per sista februari. I jämförelse med budget har det under perioden januari till februari skett en ökning av akut öppenvård och minskning av akut slutenvård. Minskningen av akut slutenvård är kopplat till bristen på vårdplatser och färre förlossningar. Investeringar för perioden uppgår till 1 och är enligt plan såväl för utfallet som för prognosen för året. 4,6% Källa: Cognos Controller, enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 6
Danderyds Sjukhus AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster 52 473 9,9% 3 33 3 72-39 2 829 Försäljning övr tjänster 23 28-17,9% 154 159-5 171 Övriga intäkter 4 34 17,6% 288 267 21 27 Summa intäkter 583 535 9,% 3 475 3 498-23 3 269-386 -361 6,9% -2 267-2 269 2-2 215 Vårdrelaterade kostnader -91-86 5,8% -553-565 12-565 -114-17 6,5% -648-657 9-64 Summa kostnader -591-554 6,7% -3 469-3 491 22-3 42-9 -19 7 7-151 -17,1-13,7 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt 7 369 7 77-5,2% 44 639 44 639 44 471 Besök totalt 7 259 68 678 2,3% 412 935 412 935 47 878 Summa viktad produktion 11 272 11 585-2,7% 67 58 67 58 67 131 DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) 8 95 8 837 1,3% 51 251 51 251 54 56 sarbeten exkl extratid 3 633 3 618,4% 3 618 3 618 3 559 Väntetid på akuten < 4 tim (78%) 53% Totalt väntande () MRSA-odlingar (9%) mot periodbudget,,9,6 Vårdrelaterade infektioner (-) 2, Vårdrelaterade kostnader 4 2-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16 i.u. i.u. i.u. Utfall 215 Utfall 7,7% umulerat resultat 215 215 Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 8,% 6,% 4,% 2,%,% Personalstatistik 215/ 3,% 4,2% * 7,% erad % 2% 4% 6% 8% 1% 12% DSAB:s resultat för perioden uppgår till -9, vilket är en avvikelse mot periodiserad budget på -14. n förklaras främst av ökade kostnader för bemanning. Sjukhuset arbetar för närvarande intensivt med att successivt öppna vårdplatser som länge varit stängda. Antalet genomsnittligt disponibla vårdplatserna uppgår i februari 215 till 433 stycken, vilket är 6 färre än motsvararande period förra året. DSAB prognostiserar ett resultat i enlighet med budget på 7. en förutsätter att den budgeterade besparingen om 22 kan uppnås. en förutsätter även att vårdplatsläget radikalt förbättras under året samt att DSAB får en slutenvårdsersättning i nivå med budget. Periodens investeringar, till största del ersättningsinvesteringar uppgår till 5. för helåret uppgår i enlighet med budget till 14. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 7
Södertälje Sjukhus AB Februari 215 Exklusive omställningskostnader. räkning () Sålda primärtjänster 144 144,% 96 99-3 861 Försäljning övr tjänster 7 6 16,7% 36 36 39 Övriga intäkter 9 12-25,% 57 54 3 88 Summa intäkter 16 161 -,6% 999 999 988-117 -115 1,7% -682-684 2-674 Vårdrelaterade kostnader -23-22 4,5% -154-154 -15-28 -28,% -16-158 -2-164 Summa kostnader -169-164 3,% -996-996 -988-8 -3 3 3-1 -9,9-5,5 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt 2 77 2 138-2,9% 13 88 13 88 12 63 Besök totalt 22 94 22 89,2% 135 774 135 774 132 366 Summa viktad produktion 3 351 3 41-1,7% 2 631 2 631 19 957 DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) 2 751 2 399 14,7% 16 247 16 247 17 134 MRSA-odlingar (>9%) mot periodbudget, -3,3-1,4 Vårdrelaterade kostnader,2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Utfall 215 Utfall 2,1% umulerat resultat 215 215 Lönekostnads Vårdrelaterade infektioner (-),% 1,% 2,% 3,% 88% 1 StSAB:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -8,1, vilket är 5, lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 9,9 lägre än den periodiserade budgeten. n beror framförallt på lägre intäkter och högre bemanningskostnader än budgeterat. 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * erad sarbeten exkl extratid 1 37 1 4 -,3% 1 4 1 4 1 4 Justerad Personalstatistik 215/ Väntetid på akuten < 4 tim (79%) 78% produktionskostnad per sarbeten exkl extratid viktad produktionsenhet,6% Totalt väntande () - sept Närvarotid,8% Negativ = lägre kostnads StSAB:s prognos för 215 visar ett resultat på 3,3, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 3,3. Produktionen av både vårdtillfällen och besök är något lägre än föregående år. n inom slutenvården beror främst på att andelen besökare till akutmottagningen som skrivs in på en slutenvårdsavdelning minskar samtidigt som et vårdtillfällen inom förlossningen är lägre än föregående år. en för såväl vårdtillfällen som besök ligger i linje med budget. Ett arbete med målsättningen att successivt öka et ambulanser från Botkyrka till Södertälje pågår under 215. För att svara upp mot detta ökade vårduppdrag pågår ett omfattande arbete inom sjukhuset för att öka vårdkapaciteten inom slutenvården. Den enskilt viktigaste faktorn för att begränsa kostnadsen är, enligt StSAB, att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. Ett åtgärdspaket, som förväntas ge avsedd effekt successivt under året, är framtaget och håller på att implementeras. 2,5% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 8
TioHundra AB Februari 215 räkning () Sålda primärtjänster 115 113 1,8% 79 713-4 73 Försäljning övr tjänster 9 7 28,6% 49 49 49 Övriga intäkter 123 12 2,5% 748 716 32 759 Summa intäkter 246 239 2,9% 1 55 1 477 28 1 511-28 -197 5,6% -1 212-1 177-35 -1 199 Vårdrelaterade kostnader -24-22 9,1% -152-152 -152-3 -26 15,4% -173-148 -25-155 Summa kostnader -262-245 6,9% -1 537-1 477-6 -1 56-15 -6-32 -32 5-1,3 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt 1 236 1 295-4,6% 8 1 8 245-145 7 962 Besök totalt 49 921 5 361 -,9% 35 48 31 989-5 59 315 37 Summa viktad produktion 4 9 4 93-2,% 25 71 25 522-451 25 479 DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) 1 875 11 839 11 82 37 11 625 sarbeten exkl extratid 2 17 1 95 8,1% 1 95 1 95 2 13 Väntetid på akuten < 4 tim (78%) Vänt på behandl/op <9 dgr (1%) MRSA-odlingar (>9%) mot periodbudget, -6,4-3,6,9 Vårdrelaterade kostnader 6,5 2 1-1 -2-3 -4 umulerat resultat Utfall 215 Utfall 215 215 sarbeten exkl extratid Närvarotid Personalstatistik 215/ Lönekostnads Vårdrelaterade infektioner (-) -1,%,% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 88% 1 TioHundra:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -15, vilket är 9 lägre än resultatet för motsvarande period föregående år och 6,4 lägre än den periodiserade budgeten. n mot budget beror framförallt på högre kostnader avseende bemanning samt räntekostnader hänförda till sänkt diskonteringsränta på pensioner. Justerat för effekten av den sänkta diskonteringsräntan är resultatet för perioden -1. -,4% -,6% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% -2,5% * erad prognosen för 215 ligger 32 under det budgeterade nollresultatet. na prognostiseras bli 28 högre än budget vilket främst beror på att överföringen av LSS-verksamheten till annan utförare fördröjts. Detta genererar intäkter som inte finns med i budget. Kostnaderna prognostiseras bli 6 högre än budget där merparten beror på de ökade kostnader utöver budget som LSS-verksamheten generarer samt ränteeffekten av den sänkta diskonteringsräntan. Justerat för effekten av diskonteringsräntan prognostiserar bolaget uppnå det budgeterade nollresultatet. Den totala produktionen av vårdtillfällen är 4,6 % lägre än föregående år medan besöken är i stort sett på samma nivå. Den prognos för året som TioHundra lagt visar att de inte räknar med att komma upp i de budgeterade volymerna för slutenvården, primärvården, psykiatri och den planerade (elektiva) öppenvården inom den akutsomatiska och geriatriska verksamheten. De akuta öppenvårdsbesöken inom akutsomatik och geriatrik prognostiseras hamna 9 % över budget. 5,1% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB Februari 215 räkning () Sålda primärtjänster 75 66 12,7% 453 436 17 432 Försäljning övr tjänster 2 2-2,% 17 18-1 13 Övriga intäkter 12 1 22,3% 56 56 64 Summa intäkter 88 78 13,6% 526 51 16 58-47 -45 4,3% -276-27 -6-272 Vårdrelaterade kostnader -25-21 19,1% -153-146 -7-141 -14-13 12,8% -94-92 -1-8 Summa kostnader -86-78 9,6% -523-59 -14-493 2-1 3 1 2 14-3,3 -,7 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt 261 292-1,6% 1 79 1 79 1 756 Besök totalt 33 523 33 831 -,9% 22 22 199 725 Summa viktad produktion 2 123 2 172-2,2% 13 12 13 12 12 852 DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) 1 369 1 333 2,7% 8 548 8 78-232 8 368 Totalt väntande () mot periodbudget, 1,2 5,5 Vårdrelaterade kostnader 8,3 2-1 MRSA-odlingar (9%) 1% 15 1 5-5 Utfall 215 Utfall 9,5% umulerat resultat 215 215 Närvarotid Lönekostnads 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 1,5% * erad sarbeten exkl extratid 391 38 2,9% 38 38 377 Justerad Personalstatistik 215/ sarbeten Väntetid på akuten < 4 tim (95%) 94% produktionskostnad per exkl extratid viktad produktionsenhet 4,8% Negativ = lägre kostnads Vårdrelaterade infektioner (-) % 88% 1 S:t Eriks resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 2,3, vilket är 3, högre än resultatet för motsvarande period föregående år. et överstiger den periodiserade budgeten med 5,5. n mot budget beror framförallt på högre intäkter än budgeterat för behandlingar med intravitreala läkemedel. 5,4%,% 2,% 4,% 6,% S:t Eriks prognos för 215 visar ett resultat på 3,4, vilket är 2,1 högre än det budgeterade resultatkravet på 1,3. Högre intäkter för behandling med intravitreala läkemedel och utomlänspatienter balanserar de ökade kostnaderna för pensioner, operationsmateriel och läkemedelskostnader för intravitreala injektioner. Nettoeffekten ger en prognos som överträffar budget. Produktionen av både vårdtillfällen och besök är lägre än föregående år. n inom öppenvården beror främst på bristen på ögonläkare. en för såväl vårdtillfällen som besök ligger i linje med budget. S:t Erik arbetar ständigt med kostnadseffektivitet i fokus. Diskussioner pågår i syfte att försöka få ner priset på intravitreala läkemedel. Kontakt har tagit med läkemedelsansvarig på HSF. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Statistik om väntande från CVR, HSF. 1
Folktandvården i Stockholms län AB Februari 215 räkning () Avgifter från enskilda 12 12 -,6% 726 726 695 Såld tandvård 89 86 4,3% 559 559 54 Övriga intäkter 46 47-1,4% 296 296 29 Summa intäkter 255 253,9% 1 58 1 58 1 525-17 -163 3,9% -989-989 -969 Vårdrelaterade kostnader -23-28 -19,3% -22-22 -187-51 -55-8,1% -289-289 -261 Summa kostnader -243-246 -1,4% -1 48-1 48-1 417 12 7 1 1 18-5,122-1,83 mot periodbudget, 2,436 4, Vårdrelaterade kostnader 8,467 12 1-2 212 Produktion Antal behandlade barn 32 131 31 924,6% 161 161 16 952 Antal behandlade vuxna 9 392 93 32-3,1% 324 324 323 21 Antal beh spec. tandvård 6 953 7 694-9,6% 26 26 23 966 Bokad tid / arbetad tid, % 55 6-8,% 57 57 56 sarbete exkl extratid 1 862 1 811 2,8% 1 811 1 811 1 811 Väntetid nya patienter (9%) 92% Väntetid spec.tandvård BoU (1%) 1% Väntetid remiss (92%) 85% 8 6 4 2 Utfall 215 Utfall,8% umulerat resultat 215 215 Justerad produktionskostnad per total produktion Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads Andelen nöjda patienter (1%) 88%,% 2,% 4,% 6,% 1 FTV:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till 12, vilket är 5 högre än resultatet för motsvarande period föregående år. et överstiger periodens budget med 4 vilket framförallt beror på lägre kostnader för köpta primärtjänster. 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Personalstatistik 215/ * 2,9% erad FTV:s prognos för 215 visar ett resultat på 1, vilket är i enlighet med det budgeterade resultatkravet på 1. Antal behandlade barn är något fler än motsvarande period föregående år. Antal behandlade vuxna är 3 % färre än föregående år och behandlade inom specialisttandvården är 1 % färre. Ombyggnationen av Eastmanhuset påverkar verksamheten för specialisttandvården för barn. När det gäller minskningen av et vuxenpatienter drar FTV i dagsläget inga slutsatser, men följer en. Antalet aktiva frisktandvårdsavtal var vid slutet av ca 64, i jämförelse med ca 48 år 213. Antalet avtal förväntas öka även under 215. FTV:s prislista för allmäntandvård till vuxna justerades med i genomsnitt 2,5 fr.o.m. 1 januari 215. 3,9% 5,4% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 11
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Februari 215 räkning () Sålda vård SLL 34 32 7,2% 25 25 195 Utomlänsintäkter 1 1 3,% 5 5 5 Övriga intäkter 22,% 6 Summa intäkter 35 33 7,2% 21 21 27-27 -25 8,3% -156-156 -163 Verksamhetsrel kost -3-3 3,1% -19-19 -18-5 -5 13,4% -35-35 -31 Summa kostnader -35-33 8,6% -21-21 -211 1 1-4 -1,6 -,6 mot periodbudget,,3,4,4 Verksamhetsrel kost 212 Produktion Ambulansuppdrag 13 415 12 67 6,4% 8 8 77 46 Transport av avlidna 821 722 13,7% 4 3 4 3 4 372 Total produktion 14 236 13 329 6,8% 84 3 84 3 81 778 Antal beredskapstimmar 29 333 27 557 6,4% 177 177 171 431 sarbeten exkl extratid 277 268 3,4% 268 268 283 Tillgänglighet (>99,7%) 99,7% Startintervall Prio 1 9 sek (1%) Startintervall Prio 2 18 sek (1%) Startintervall Prio 3 18 sek (1%) 1-1 -2-3 -4-5 -6 Utfall 215 Utfall -,6% umulerat resultat 215 215 Justerad totalkostnad per uppdrag totalt Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% Personalstatistik 215/ * 7,2% 9,1% 1,8% erad,% 5,% 1,% 15,% 2,% AISAB:s resultat för perioden januari-februari 215 uppgår till -,4, vilket är,6 lägre än periodiserad budget. En stor del av avvikelsen från budget kan förklaras av bemanningskostnader som till och med februari månad är 1,6 högre än periodiserad budget. Ledningen har vidtagit flera åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. I jämförelse med budget har ytterligare en ambulansenhet satts in, den tionde och sista enheten i det så kallade Ambulanslyftet. Produktionen har ökat för såväl ambulansuppdrag (6,4 %) som för transporter av avlidna (13,7%) i jämförelse med föregående år. Den sammanlagda beredskapstiden har ökat med 6,4 % i jämförelse med motsvarande period. Tillgängligheten uppfyller kravet för ambulansavtalet. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 12