Budget 2017 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2017. Budget för 2017 bygger på ett medlemsantal på ca 1 500 medlemmar fördelat på tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap som kräver ägande av spelrätt, 9-hålsmedlemskap samt greenfeemedlemskap. Detta är ca 50 färre än i föregående budget. Golfspelet i Sverige har börjat öka igen efter många års minskning. Våra greenfeeintäkter ökade med 17 % i kronor och 23 % i antal spelare t.o.m. oktober 2016 jämfört med 2015. En del av ökningen kan vi tillskriva att vi satsat på att vara med i Golfhäftet och Viasat Golf. Ytterligare faktorer som bidragit är naturligtvis att vädret var mycket bra och att banorna har varit i ett fantastiskt fint skick. Vi kommer att öka greenfeeavgiften på Vallen nästa år med 50 kr i alla kategorier. Även efter denna ökning har vi bland de lägsta greenfees i vårt närområde. Detta tillsammans med vår bedömning på samma antal greenfeegäster under 2017 gör att vi ökar budgeten för greenfee något jämfört med 2016. Restaurangen har vi nu drivit i egen regi i två år. Denna satsning har vi fått mycket positiv respons på, både från egna medlemmar och från övriga gäster. Det obligatorisk restaurangstöd (430 kr) som vi införde 2016 har mottagits positivt av de flesta av våra medlemmar och omsättningen har ökat med 25 %. Själva restaurangverksamheten har därmed gett omkring ett nollresultat men inklusive hyra, renhållning, el etc. ger restaurangverksamheten ett negativt resultat. Inför nästa år kommer vi att göra en del förändringar i driften vilket gör att vi budgeterar med i stort sett samma omsättning och ett nollresultat. För att uppnå detta föreslår styrelsen att vi behåller det obligatoriska restaurangstödet i form av förskottsbetalning på 430 kr för 27-hålsmedlem (senior) och med 215 kr för 9- hålsmedlemmar (senior). Restaurangstödet ska inte utgå för juniorer eller greenfeemedlemmar. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla anläggningen ytterligare så att den attraherar såväl medlemmar som gästande golfare. På Vallen kommer vi att fortsätta förbättringsarbetet på banan. För att få hjälp med den framtida utvecklingen har vi anlitat en banarkitekt som hjälper oss att ta fram en s.k. Masterplan. Denna skall ge oss riktlinjer för hur banan kan utvecklas och bli bättre och ännu mer attraktiv. Bemanningen i kansliet kommer att förändras så när Eva kommer tillbaka så delas kansliarbetet upp på tre anställda. Arbetsbelastningen har ökat och vi har även konstaterat hur sårbara vi är vid långvarig sjuksfrånvaro. Beträffande eventuell byggnation av nytt klubbhus så blev resultatet av medlemsenkäten att 58 % väljer alternativet nybyggnad, 28 % väljer renoveringsalternativet och 13 % tar ej ställning. Styrelsen föreslår att följa majoritetens mening att bygga nytt klubbhus. En följd av detta blir att vi behöver ett par år för att bygga upp ett eget kapital som insats för byggnationen. Styrelsen föreslår att årsavgifterna höjs med 300 kr för 27-hålsmedlem, 150 kr för niohålsmedlem, 100 kr för junior och 25 kr för greenfeemedlem. Dessa medel skall "öronmärkas" för kapitaluppbyggnad (exkl greenfeemedlemshöjningen). Innan vi trycker på "startknappen" skall kostnaden åter prövas och garanteras samt utformningen av klubbhuset bestämmas. Självklart måste även hänsyn tas till medlemsutvecklingen. Vår årsavgift blir 4 800 kr för 27-hålsmedlem och är fortfarande bland de lägsta i närområdet och vi har dessutom tillgång till 27 fantastiskt fina golfhål. Laholm december 2016 Styrelsen Investeringar: Greenklippare + extra agg Bollplockare + Fordon Greenbevattning Transportfordon Bevattningsvagn Totala investeringar 425 000 kr 130 000 kr 275 000 kr 80 000 kr 25 000 kr 935 000 kr
INTÄKTER Centrala Årsavgifter 4 857 176 5 143 157 4 841 800 4 909 431 Skåp o bagplatser 13 232 13 000 14 100 14 000 Inträdesavgifter 51 000 6 000 3 600 4 000 Greenfee 1 811 000 1 880 000 2 116 000 2 260 000 Bidrag 89 250 80 000 80 000 80 000 Golfbilsuthyrning 86 578 80 000 100 000 105 000 Div övr intäkter 216 716 201 000 219 279 217 000 Golfhäftet 0 0 37 700 40 000 Summa intäkter 7 124 952 7 403 157 7 412 479 7 629 431 Restaurang Försäljning 1 609 727 1 999 000 2 008 500 2 050 000 Byggnadskommittén Hyres o arrendeintäkter 75 848 78 000 75 848 76 000 Fördyrande renhållning 35 588 40 000 40 000 40 000 Summa intäkter 111 436 118 000 115 848 116 000 Bankommittén Utfört arbete m.m. 71 154 30 000 23 000 30 000 Summa intäkter 71 154 30 000 23 000 30 000 Tävlingskommittén Anmälningsavgifter 152 295 150 000 207 600 200 000 Minitour startavgifter 0 Herrgolfen 16 719 18 000 25 000 23 000 Övriga ersättningar 312 0 0 0 Summa intäkter 169 326 168 000 232 600 223 000 Elit- och junior-kommittén Träningsintäkter, träningsläger 56 447 56 000 57 120 60 000 Lotteriintäkter, bingointäkter 12 419 11 000 11 190 12 000 Bidrag 51 870 25 500 25 380 25 000 Kioskförsäljning 363 624 365 000 367 306 365 000 Div övr intäkter 5 735 5 500 3 798 3 000 Startavgifter 20 896 21 000 16 070 20 000 Summa intäkter 510 991 484 000 480 864 485 000 Damkommittén Startavgifter 40 733 40 000 50 380 50 000 PR-kommittén Annonsintäkter 0 2 000 Sponsor o reklamintäkter 286 600 280 000 291 000 320 000 Summa intäkter 286 600 282 000 291 000 320 000
KOSTNADER Centrala Löner+soc.avg-bidrag,rec.tjänst 1 068 169 1 043 100 1 068 442 1 191 500 Avgift datautveckling 63 115 63 000 63 000 63 000 Scorekort o kontorsmaterial 27 024 27 000 22 800 21 000 Golfhäftet 0 0 27 000 30 000 Avgifter köpkort 24 981 19 000 12 481 12 500 Utgifter SGF 239 473 240 000 229 905 240 000 Hallands GDF 28 044 28 000 27 759 28 000 IT-tjänster 39 139 41 000 100 895 46 000 Telefon 17 257 15 000 16 000 17 000 Porto 11 404 14 000 12 000 12 000 Representation o medlemsvård 25 176 27 000 31 776 28 000 Serviceavtal 17 145 16 000 14 242 15 000 Banguide,regelböcker 15 743 15 000 25 497 18 000 Försäkringar 52 039 57 000 57 000 60 000 Korta inventarier 19 892 17 000 12 625 12 000 Driftskostnader från GK 212 935 190 000 190 000 190 000 Revision o övrigt 82 571 33 500 93 539 95 000 1 944 107 1 845 600 2 004 961 2 079 000 Restaurang Varuinköp o Lagerförändring 597 142 699 650 718 094 718 000 Lokalhyra, El, Renh. 71 588 86 000 61 000 86 000 Korta inv, övr.driftskostn. 117 826 110 000 101 589 93 100 Löner./.lönebidrag 1 140 943 1 150 000 1 227 178 1 144 000 1 927 499 2 045 650 2 107 861 2 041 100 Byggnadskommittén Löner o soc.avgifter 202 576 220 000 161 919 161 919 Rep. o underhåll fastighet 95 903 18 500 53 509 70 000 Elkostnad 148 863 150 000 168 325 170 000 Renhållning 41 836 40 000 23 000 40 000 Rep. o underh. maskiner, förbrukn 78 260 110 000 12 000 45 000 Korta inventarier 96 049 30 000 18 000 20 000 Försäkr, självrisk, övrigt 42 370 14 700 43 250 49 000 705 857 583 200 480 003 555 919 Bankommittén Löner+soc.avg.-bidrag 2 392 568 2 462 000 2 431 356 2 565 000 Utbildning 15 152 40 000 23 792 40 000 Arrende 268 542 275 000 268 692 275 000 Skyddskläder 33 627 30 000 33 016 35 000 Verktyg 11 554 4 000 5 770 4 000 Banutrustning 34 856 28 000 9 416 28 000 Korta inventarier 56 841 52 000 95 092 25 000 Gräsfrö/grästorv 6 275 25 000 7 422 30 000 Specialprodukter 65 851 68 000 87 141 68 000 Dress mm 65 886 120 000 100 000 150 000 Gödning/bekämpningsmedel 403 527 430 000 351 151 415 000 Drivmedel 171 036 165 000 165 000 180 000 Reservdelar 71 657 80 000 91 440 80 000 Verkstadskostnader 267 4 000 35 200 4 000 Lagerförändring -3 378-3 378 0 Bevattningsanläggning 43 711 25 000 50 000 25 000 Telefon 12 402 8 500 7 775 20 500 Försäkringspremier 0 0 19 725 20 000 Självrisker vid skada 2 200 0 0 0 Markunderhåll 67 406 100 000 115 000 100 000 Lastbilskostnader 7 047 4 000 4 150 4 150
KOSTNADER fortsättning Rep. o underhåll inv. 31 244 5 000 9 777 25 000 Förbrukningsmaterial 11 011 5 000 15 505 4 000 Renhållning 3 852 4 800 6 323 4 800 Representation 1 209 3 000 0 1 000 Div kostn, annonser, facklit. 19 535 22 600 11 866 8 400 3 793 878 3 960 900 3 941 231 4 111 850 Tävlingskommittén Priser 11 950 14 000 30 200 25 000 Priser herrgolf 17 744 18 000 25 000 23 000 Övr. tävlingsomkostnader 33 387 30 400 19 195 22 900 63 081 62 400 74 395 70 900 Elit- och junior-kommittén Ersättning kioskarbete 66 863 68 000 68 000 68 000 Träningskostnader 221 053 230 500 237 317 245 000 Träningsläger 52 525 55 000 57 327 55 500 Elit, riks, regionalspelarkostn. 100 599 100 000 61 154 100 000 Bollar mm 7 905 8 000 6 917 8 000 Hallandstour 19 667 20 000 20 944 20 000 Övriga tävlingsomkostnader 18 121 17 000 17 901 16 000 Div övriga kostnader 12 972 6 700 8 759 7 200 Kläder 5 000 5 000 5 000 0 Varuinköp kiosk 170 732 165 000 167 966 170 000 Telefon 888 900 656 900 676 325 676 100 651 941 690 600 Damkommittén Priser o övr omkostnader 39 919 40 000 50 314 50 000 PR-kommittén Reklam- o PR-kostnader 56 054 105 000 60 306 79 000
Intäkter Centrala 7 124 952 7 403 157 7 412 479 7 629 431 Restaurang 1 609 727 1 999 000 2 008 500 2 050 000 Byggnadskommitté 111 436 118 000 115 848 116 000 Bankommitté 71 154 30 000 23 000 30 000 Tävlingskommitté 169 326 168 000 232 600 223 000 Elit- och juniorkommitté 510 991 484 000 480 864 485 000 Damkommitté 40 733 40 000 50 380 50 000 PR-kommitté 286 600 282 000 291 000 320 000 9 924 918 10 524 157 10 614 671 10 903 431 Kostnader Centrala 1 944 107 1 845 600 2 004 961 2 079 000 Restaurang 1 927 499 2 045 650 2 107 861 2 041 100 Byggnadskommitté 705 857 583 200 480 003 555 919 Bankommitté 3 793 878 3 960 900 3 941 231 4 111 850 Tävlingskommitté 63 081 62 400 74 395 70 900 Elit- och juniorkommitté 676 325 676 100 651 941 690 600 Damkommitté 39 919 40 000 50 314 50 000 PR-kommitté 56 054 105 000 60 306 79 000 9 206 720 9 318 850 9 371 012 9 678 369 Resultat före räntor o avskrivningar 718 199 1 205 307 1 243 659 1 225 062 Intäkt/kostn av engångskaraktär 83 750 0 0 0 Ränteintäkter 1 326 1 000 51 0 Finansiella kostnader -12 468-11 000-20 637-17 500 Resultat efter finansiella kostnader 790 807 1 195 307 1 223 073 1 207 562 Avskrivningar Maskiner o inventarier 684 319 671 700 671 700 671 700 Byggnad o bana 426 697 436 700 436 700 436 700 Markanläggning 81 774 70 700 70 700 70 700 1 192 790 1 179 100 1 179 100 1 179 100 Överavskrivningar 320 000 0 0 0 Verksamhetens resultat -81 983 16 207 43 973 28 462