Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan -2018 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -01-26
Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) -2018 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen och KF:s särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. 2
Särskilt uppdrag i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget Enligt KF:s budgetunderlag under nämndavsnittet har miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram förstärkts för att såsom det beskrivs kunna möta ett ökat antal invånare genom att utveckla arbetet och strategierna kring bostadsplanering, revidering av översiktsplan och utveckling av näringslivsklimat, främja företagsetableringar med mera. Särskilt uppdrag Uppdrag bostad, planering, och företagsetableringar Hur uppdraget ska genomföras Fullfölja det arbete som inleddes 2015 med rekrytering av personal för bygglovhantering liksom planarbete/trafikplanering samt anlita konsult/er för bygglovhantering, planarbete och/eller särskilda utredningar som erfordras i såväl detaljplanearbetet som översiktsplanearbetet. Fortsätta arbetet med Översiktsplanen enligt den projektplan och aktualitetsförklaring som gjordes under 2015 samt intensifiera detaljplanearbetet Hur uppdraget ska följas upp Uppdraget följs upp enligt budgetreglerna och arbetet/resultatet redovisas i delårsbokslut och årsbokslut 3
Ekonomi Internbudget Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål och budget med verksamhetsplan - 2018-01-18 (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan Bokslut Budget mot budg verksamhet inom ram NETTOKOSTNAD 2014 2015 2015 2017 2018 11 Miljö- o samh.byggnadsnämnd 504 582 14 596 597 618 20 Gem administration 1 901 1 218-218 1 000 1 028 1 061 21 Hållbar utveckling miljö -60 607 32 639 664 690 22 Fysisk o tekn planering 2 502 3 686 1 597 5 283 5 415 4 125 25 Gator och vägar 11 222 11 773-819 10 954 10 898 10 664 26 Parker 4 636 4 457 61 4 518 4 517 4 537 27 Miljö o hälsoskydd 1 389 1 590-309 1 281 1 536 1 599 55 Bostadsanpassning 2 339 2 102-39 2 063 2 110 2 174 77 VA och renhållning 86 Kommunskyddet S:a nettokostnad 24433 26015 319 26 334 26 765 25 466 INTÄKTER 11 Miljö- o samh.byggnadsnämnd 20 Gem administration 111 21 Hållbar utveckling miljö 574 288-295 280 280 280 22 Fysisk o tekn planering 1 301 1 875 554 2 042 2 087 2 150 25 Gator och vägar 148 165-40 100 102 105 26 Parker 35 36 37 27 Miljö o hälsoskydd 886 900 326 1 226 1 247 1 276 55 Bostadsanpassning 77 VA och renhållning 287 35-262 34 35 36 86 Kommunskyddet 3 351 2 999 912 3 131 3 205 3 303 S:a intäkter 6658 6262 1 195 6 848 6 992 7 186 KOSTNADER 11 Miljö- o samh.byggnadsnämnd 504 582 58 596 597 618 20 Gem administration 2 012 1 218-812 1 000 1 028 1 061 21 Hållbar utveckling miljö 514 895 379 919 944 970 22 Fysisk o tekn planering 3 803 5 561 3 445 7 325 7 502 6 275 25 Gator och vägar 11 222 11 938-214 11 054 11 000 10 769 26 Parker 4 636 4 457-18 4 553 4 553 4 573 27 Miljö o hälsoskydd 2 275 2 490 261 2 507 2 783 2 875 55 Bostadsanpassning 2 339 2 102-38 2 063 2 110 2 174 77 VA och renhållning 287 35-262 34 35 36 86 Kommunskyddet 3 351 2 999 912 3 131 3 205 3 303 S:a kostnader 30 943 32 277 3 711 33 182 33 757 32 653 Kommentarer till viss verksamhet ovan 20 Förvaltningsgemensam administratörstjänst återbesätts inte 21 Miljöstrategen bokförs här sedan 2015 (2014 bokfördes verksamheten inom 20 - gemensam adm). Bidraget för energieffektivisering bokförs också här, men överförs huvudsakligen till Oxelö Energi som utför arbetet. 22 Omdisponering inom MSN:s totala ram har gjorts för att möta behov inom bygglov. Intäkterna beräknas med den personalförstärkning (överflyttning av administratör från KSF liksom handläggarförstärkning) som gjordes 2015 kunna ökas med 0,5 miljoner kronor. Den extra ramtilldelning för det särskilda uppdraget att revidera översiktsplanen mm lyfts bort 2018. 25 Intäkterna avseende felparkeringavgifter budgeteras i överensstämmelse med utfall, i övrigt beror nettokostnadsminskningen uteslutande på minskade kapitalkostnader. 4
27 Inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten avslutas ett vikariat för föräldraledig miljö- och hälsoskyddsinspektör. Istället budgeteras för inköp av konsult för att täcka upp den mindre vakansgrad motsvarande ca 300 h som uppstår under. Intäktsökningen beror till 99% på beviljade statsbidrag som balanseras av nära nog motsvarande ökande kostnader. Någon taxehöjning är inte aktuell under. Därmed ligger intäkterna huvudsakligen stilla då de består av förutbestämda årliga avgifter baserade på tidsåtgång. Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar 2017 2018 Trafiksäkerhetsåtgärder 600 600 600 Gång- och cykelvägar 1600 2000 2500 Cykelställ i anslutning till busshållplatser 400 400 400 GIS 300 100 100 Castor 850 Gatubelysning 500 Storformatskrivare 100 Skanning arkiv 200 Tillgänglighetsanpassning 400 500 500 Fiskehamnen, öka attraktiviteten 1500 Parker 600 300 300 Lekutrustning badplatser 300 600 Torget, öka attraktiviteten 1000 500 500 Totalt Miljö- och samhällsbyggnad 7250 4800 6200 Nämnden förutsätter att tidigare års ej förbrukade investeringsutrymme tilldelas nämnden i TB (Tilläggsbudget) 5
6
Nämndens arbete med kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund. Nämndens mål Bättre miljö i Oxelösund Proaktivt arbete inom MSNs områden Mått till nämndens mål Medverkande vid tillsynsmöten på Länsstyrelsens tillsynsobjekt Minst två informationstillfällen för allmänheten Ingångsvärde 2015 - - 2017 2018 Ökad planberedskap eftersträvas (för bostadsbyggnation och företagsmark) 7
Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. - Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar 13-20 år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. Nämndens mål Skapa tryggare miljöer Förbättra belysning Mått till nämndens mål Komplettering/nyanläggning samt underhåll av gång- och cykelvägar Ingångsvärde 2015 3 vad gäller nyanläggning av cykelvägar 3 nyanlagda sträckor gcväg 1 underhållen gc-väg 2017 3 1 2018 Trygghetsvandring 2 2 2 2 Uppföljning av Kustbostäders tillsyn av kommunala lekplatser Se över och åtgärda platser/sträckor med dålig belysning, t.ex. längs gång- och cykelbanor. 1 1 1 1 - Inventering Åtgärda Åtgärda 3 1 8
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka. - Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. - Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 2017 2018 Antal kontrollbesök, miljöskydd - 30 30 30 Prioritera tillsyn Att aktivt arbeta för en e-tjänst för bygglovsansökan Antal kontrollbesök, hälsoskydd 21 15 15 15 Antal kontrollbesök, livsmedel 58 50 50 50 Förbereda ett införande Arbete initierat Förbereda 10% av inkomna ärenden ska hanteras via e-tjänsten 20% av inkomna ärenden ska hanteras via e-tjänsten Arbeta för en aktiv medborgardialog Antal medborgardialoger 5 5 5 Inventering av befintliga strövområden i kommunen Inventering och åtgärder utifrån inventeringen. - Inventering Åtgärder enligt inventering Åtgärder enligt inventering Främja cyklandet i Oxelösund Antal åtgärder (t.ex. skyltning, ta fram kartor). Samma mått och mål återfinns under attraktiv bostadsort - 5 5 5 9
Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka. - Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. Nämndens mål Ta fram en ny tillgänglighetsplan Mått till nämndens mål Påbörja framtagande av en ny plan under Ingångsvärde 2015-60% av planarbetet klart 2017 Klar tillgänglighetsplan 2018 Antal åtgärder enligt plan 10
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka. - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. Nämndens mål God planberedskap för bostadsbyggnation och företagsmark eftersträvas Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet förenkla för företagare Satsning på gång- och cykelvägar och utveckling av turistcykelstråken med stöd i en upprättad cykelplan Aktivt deltagande vid näringslivsträffar och skriftlig info till företag Öka nämndens/ förvaltningens tillgänglighet via telefon och epost Mått till nämndens mål Antal antagna detaljplaner för bostadsbyggnation och företagsmark Kommunens NKI i Stockholm Business Alliance servicemätning Årlig revidering av cykelplanen. Antal åtgärder med stöd av planen (samma mått och mål som redovisas under god folkhälsa) Antal informationsinsatser/möten med företag Resultat i KKIK för bygglov respektive miljö- och hälsa Ingångsvärde 2015 2017 2018 6 3 3 3 78 2015 2017 Antagen cykelplan Revidering av cykelplanen 5 åtgärder med stöd av planen Revidering av cykelplanen 5 åtgärder med stöd av planen Revidering av cykelplanen 5 åtgärder med stöd av planen 5 3 3 3 Vägt medelvärde 63% >2015 > >2017 11
Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Nämndens mål Förvaltningens medarbetare ska vara engagerade och uppleva en bra arbetssituation Minska antalet bristfälliga avlopp Framtida frilufts- och naturvårdskommun Mått till nämndens mål Nöjd medarbetareindex (NMI) ska bibehållas eller ökas Deltagande i Länsstyrelsens miljömålsarbete, samarbete via Miljösamverkan Sörmland. År 2019 ska alla enskilda avlopp vara inventerade.* Dialog med andra förvaltningar för att skapa förutsättningar. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % och därefter 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska öka. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Ingångsvärde 2015 Undersökning gjord i november, inget resultat än Planering påbörjad Ej påbörjat 2017 2018 2015 2017 Starta inventering Ingen åtgärd planerad Fortsätta inventering Ta fram underlag och förslag till samarbetsform inom kommunen Fortsätta inventering 12
Nämndens egen styrning i övrigt Mål Mått Nyckeltal 2015- kostnad per objekt Genomsnittlig kostnad Uppföljning av års kostnader för cykelvägar Kostnad nyanlagd cykelväg/längd i m Etapp 1 Femörebron- Alskärsvägen - asfaltbeläggning 2500 kr (asfalt) för tre m bred cykelväg/längdmeter ger en kvadratmeterkostnad om ca 830 kr/m2 Etapp 2 Alskärsvägen- Fiskehamnen - grusbeläggning 1440 kr (grus) för knappt 2,8 m bred cykelväg/längdmeter ger en kvadratmeterkostnad om ca 514 kr/m2 (Enligt uppgift skulle kostnaden för etapp två med asfalt kosta 1740 kr (asfalt), vilket ger en kvadratmeterkostnad om 620 kr) Nyckeltal kostnad per objekt Kostnaden för båda objekten ovan har kunnat minimeras pga samarbete med Oxelö Energi och deras ledningsdragningar Kostnad cykelfältsmarkering/ längd i m Kostnad cykelvägsunderhåll/ längd i m - - 13