Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges Kommunstyrelsen presidium TIMRA KOMMUN, Kommunledninnskontoret 2014-04- 14 Dnr. Dpl. 2014-04-07 Revisionsrapport "" Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att Kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis de som framgår av rapportens sammanfattning. Revisionen emotser svar senast den 11 augusti 2014. För Timrå kommuns revisorer en ström Ordförande 464JWr1 Lisbet Lundgren Vice ordförande Svar på revisionsrapporten skickas till: Timrå kommun Kommunledningskontoret Revisionen
Timrå kommun Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9 2014 KPMG AS, a Swedish limited liability company and a member firm of the Cooperative ("KPMG International" ), a Swiss entity. All rights reserved.
Timrå kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd 2 7. Metod 2 8. Projektorganisation 3 9. Lagstiftning 3 9.1 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om kvalitet 3 9.1.1 Synpunkter och klagomål 3 9.1.2 Avvikelsehantering 3 9.1.3 Lex Sarah 4 9.1.4 Lex Maria 4 10. Resultat av granskningen 5 10.1 Organisation 5 10.2 Styrning och ledning 6 10.3 Implementering i verksamheten 6 10.4 Avvikelsehantering 7 10.4.1 Synpunkter och klagomål 7 10.4.2 Enligt SoL 7 10.4.3 Enligt HSL 8 10.5 Vår sammanfattande bedömning 9 Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
Timrå kommun 1. Sammanfattning Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens klagomålshantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2013. avvikelse- och Det är av stor vikt att brister i verksamheten hanteras på ett korrekt sätt inom socialnämndens verksamhetsområde. Likaså är det av vikt att kommunen har egna rutiner för klagomålshantering där enskilda brukare eller anhöriga med flera ges möjlighet att framföra sina åsikter. I Timrå finns system och rutiner för synpunkter och klagomål samt för avvikelsehantering inom hälso- och sjukvårdens område samt inom socialtjänsten i övrigt. Dessa rutiner omarbetas för närvarande dels på grund av att kommunen övertar hemsjukvården och dels för att de gamla rutinerna uppfattas som otydliga. Socialnämnden har 2013-11-12 fastställt ett nytt kvalitetsledningssystem "Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun. Utgångspunkter, ansvar och processer". Socialnämnden har fattat beslut om "ramarna" till kvalitetsledningssystemet och det ska nu fyllas med innehåll via processer inom olika områden. Detta kvalitetsledningssystem kommer att innehålla rutiner och system för avvikelsehanterig. Sammanfattnings vis gör vi den bedömningen att Timrå kommun har goda rutiner för klagomålsoch synpunktshantering samt rutiner för avvikelsehantering. Uppdatering av rutiner sker för närvarande och vi bedömer att detta arbete bör ske skyndsamt. Vi bedömer också att det finns goda rutiner för implementering av rutinerna i verksamheten. 2. Bakgrund Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens klagomålshantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2013. avvikelse- och Den 1 jan 2012 trädde nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Nu samordnas informationen om föreskrifterna om ledningssystem med information om tillämpning av de nya regelverken om Lex Sarah och Lex Maria. De tre regelverken reglerar tillsammans det systematiska kvalitetsarbetet och skyldigheten att rapportera och anmäla missförhållanden och vårdskador. Det är av stor vikt att brister i insatser i verksamheterna uppmärksammas och hanteras på ett korrekt sätt i kommunen. Likaså är det av vikt att kommunen har egna rutiner för klagomålshantering där enskilda brukare eller anhöriga med flera ges möjlighet att framföra sina åsikter. Timrå kommuns revisorer bedömer i sin risk och väsentlighetsbedömning att ovanstående granskning är en viktig del i nämndes kvalitetsarbete. Timrå avvikelser I
Y~ Timrå kommun 3. Syfte Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har tillförlitliga rutiner i sin avvikelse och klagomålshantering. Vi har därför granskat: Hur ser kommunens rutiner ut kring avvikelsehantering enligt Lex Sarah? Hur ser kommunens rutiner ut kring avvikelsehantering enligt Lex Maria? Har nämnden en fungerande klagomålshantering? Känner personal till de riktlinjer och de rutiner som finns? 4. Avgränsning Granskningen har omfattat socialnämndens avvikelse- och klagomålshantering. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. om ledningssystem för systematiskt 6. 7. Ansvarig nämnd Granskningen har avsett socialnämnden i Timrå kommun Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument. Intervjuer med berörda tjänstemän och personal. Granskningen är sakgranskad av verksamhetschef för äldreomsorg samt Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Timrå avvikelser 2 2014 KPMG AS, a Swedish limited liability company and a member firm of the Cooperative ( KPMG International "), a Swiss entity. All rights reserved.
Timrå konunan 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Lena Forssell, certifierad kommunal yrkesrevisor. 9. Lagstiftning 9.1 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om kvalitet Den 1 jan 2012 trädde socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem och kvalitetsarbete i kraft. Socialstyrelsens nya föreskrifter är tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nu samordnas informationen och föreskrifterna om ledningssystem med information om tillämpning av de nya regelverken om Lex Sarah och Lex Maria. De tre regelverken reglerar tillsammans det systematiska kvalitetsarbetet och skyldigheten att rapportera och anmäla missförhållanden och vårdskador. Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3, säger att "insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförandet av socialnämndens uppgifter skall finnas personer med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras". 9.1.1 Synpunkter och klagomål Den som bedriver verksamhet ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppfyller dess krav och mål. Med synpunkter på verksamhetens kvalitet avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, t ex förslag på förbättringar. Krav ställs på att den som bedriver verksamheten ska ha ett system för att ta emot klagomål och synpunkter från en vid krets. Mottagna klagomål och synpunkter ska utredas. 9.1.2 Avvikelsehantering Enligt föreskrifterna ska ett systematiskt förbättringsarbete och hantering av avvikelser tillämpas. Om en verksamhet inte uppnår krav och mål i författningar föreligger en avvikelse som verksamheten måste hantera. Den som bedriver verksamhet ska om en avvikelse uppmärksammas vidta åtgärder, och se över processer och rutiner så att dessa är ändamålsenliga, för att säkra att verksamheten arbetar systematiskt för att förbättra kvaliteten. Den som bedriver verksamhet ska fortlöpande utföra riskanalyser för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalyser innebär att den som bedriver verksamheten ser framåt, d v s analyserar händelser som skulle kunna inträffa. Den som bedriver verksamhet ska fortlöpande utöva egenkontroll. Egenkontrollen innebär att den som bedriver verksamheten granskar bakåt d v s undersöker den verksamhet som har bedrivits. Timrå avvikelser 3
Av m Timrå kommun Patientsäkerhetslagen är en ny lag som trädde i kraft 1 jan 2011. Syftet är att främja patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten. Vårdgivare ska arbeta förebyggande genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens med mera tillgodoser kravet på god vård. 9.1.3 Lex Sarah Lex Sarah kallas vissa bestämmelser i SoL och LSS som innebär en skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden inom omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning. Lex Sarah regleras i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:5. Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt LSS-lagstiftningen samt vid Statens institutionsstyrelse. Den som arbetar med omsorg av äldre eller med personer med funktionsnedsättning är skyldig att vaka över omsorgens kvalitet och att anmäla allvarliga missförhållanden. Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i SoL och LSS ska: Anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål. Den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmälatill IVO, Inspektionenför vård och omsorg. Den som arbetar med omsorg om äldre är enligt 7 kap. 6 i Socialtjänstlagen, (SoL) (2001:453) skyldig att vaka över att alla äldre får god omvårdnad och att de lever under trygga förhållanden. Man är också skyldig att anmäla om någon utsätts eller har utsatts för allvarliga missförhållanden, såsom övergrepp eller vanvård. Samma skyldighet gäller för den som arbetar med omsorg av personer med funktionsnedsättning eller som fullgör uppgifter enligt LSS. När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport ska det rapporterade utredas, dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för att ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg. 9.1.4 Lex Maria Lex Maria kallas vissa bestämmelser i patientsäkerhetslagen som innebär en skyldighet att anmäla allvarliga händelser inom hälso - och sjukvården. Lex Maria regleras i SOSFS 2005:28. Timrå avvikelser 4
1~ Timrå kommun Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att kravet på en god vård inom hälso- och sjukvården respektive tandvården upprätthålls. I detta arbete skall vårdgivaren vidta förebyggande åtgärder och dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten och hur en Lex Maria anmälan skall göras. Anmälningar enligt Lex Maria gäller för landsting och kommuner, den privata vården samt tandvårds- och apotekspersonal. Lex Maria finns inskrivet i 3 kap. 5-6 Patientsäkerhetslagen, (PSL). (2010:659) Enligt bestämmelserna i Patientsäkerhetslagen ska Hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskadatill IVO. När vårdgivaren tar emot en rapport om en händelse ska det rapporterade utredas. Syftet med utredningen är att så långt möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att likande händelser inträffar på nytt, eller begränsa effekterna av sådana händelser. Om vårdskadan är allvarlig ska vårdgivaren snarast anmäla den till IVO. 10. Resultat av granskningen '~ 10.1 Organisation Inom kommunen är det i första hand socialförvaltningen som arbetar med synpunkts och klagomålshantering samt avvikelsehantering. Men även andra förvaltningar har system för dialog och synpunkter. På kommunens hemsida finns en sida benämnd "Dialog och synpunkter" där medborgare kan framföra sina klagomål eller synpunkter. Synpunkterna kan här lämnas via en länk som förmedlas till ansvarig förvaltning, även till socialförvaltningen. Inom socialförvaltningen finns förutom dialog och synpunktshanteringen även egna system för att fånga upp avvikelser. Vi har i denna granskning fokuserat på verksamhet äldreomsorg men även inom omsorgen om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen finns system som ska användas. Socialchef är ansvarig för arbetet och de olika verksamhetscheferna för sina respektive verksamheter. I förvaltningens ledningsgrupp diskuteras ofta dessa frågor. MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har en viktig roll vad avser avvikelsehantering och Lex Sarah och Lex Maria utredningar/anmälningar. I kommunernas hälso- och sjukvårdsarbete ska det finnas en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret för verksamheten. MAS arbetar Timrå avvikelser 5
Timrå kommun övergripande för att vårdtagaren ska få en säker vård av god kvalite i den verksamhet där kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering. I kommunen ska även finnas en verksamhetschef för hälso- och sjukvård. I Timrå kommun innehar verksamhetschef för äldreomsorgen den funktionen. 10.2 Styrning och ledning Socialnämnden har fastställt' ett nytt kvalitetsledningssystem "Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun. Utgångspunkter, ansvar och processer." Socialnämnden har fattat beslut om "ramarna" till kvalitetsledningssystemet och det ska nu fyllas med innehåll via processer inom olika områden. Det har funnits ett kvalitetsledningssystem tidigare men man har valt att arbeta om det dels på grund av att det uppfattades otydligt och dels för att kommunen övertog hemsjukvården i februari 2014. Ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvårdslagen enligt SOSFS 2005:12 finns, fastställt av socialnämnden 2008-09-17. De bägge tidigare ledningssystemen ska nu utgöra ett gemensamt ledningssystem. Socialförvaltningen kan sägas just nu befinna sig i en stark förändringsprocess avseende rutiner inom detta område i och med att ett nytt kvalitetsledningssystem införs. Det finns rutiner idag som kommer att fortsätta användas och revideras vid behov men nya rutiner kommer också att införas. En ambition som förvaltningsledningen har är att föra ansvaret för flera processer "längre ut" i organisationen. Områdeschefer kommer att få ett tydligare och större ansvar. Som nämnts inledningsvis så ska ett det finnas ett kvalitetsledningssystem och ett av syftena är att säkerställa kvaliten i arbetet. I planen finns ett avsnitt som ska behandla systematiskt förbättringsarbete med modell och system för riskanalyser, ett egenkontrollprogram för rapportering till ledningsgrupp. Vidare ska finnas en utredningsmodell för avvikelser, synpunkter och klagomål. En egenkontrollplan som redovisar förbättringsområden och åtgärder. Uppdatering och revidering av rutiner och processer ska ske regelbundet. 10.3 Implementering i verksamheten Personal inom socialförvaltningen har en skyldighet att anmäla missförhållanden. Därför är det av vikt att ha tydliga och goda rutiner inom verksamheterna. Inom äldreomsorgen informeras all personal på de arbetsplatsträffar, APT, som hålls regelbundet. Det finns en stående punkt benämnd "Avvikelserltillbud enligt SoL och HSL". Inom hemtjänsten finns en pärm på varje arbetsplats där alla rutiner och riktlinjer mm finns samlade i syfte att personalen ska ha kännedom om rutiner. t SN 2013-12-18 Timrå avvikelser 6 2014 KPMG AS, a Swedish limited liability company and a member firm of the
Y~ Timrå kommun Det finns en blankett, som är välkänd i arbetsgrupperna och som ska användas vid anmälan om missförhållande. När det gäller missförhållanden inom SoL görs anmälningar via en blankett som finns på arbetsplatsen och när det gäller HSL görs anmälan via verksamhetssystemet Procapita. Vid intervjuer med personal i verksamheten framkommer att man anser att det är tydliga rutiner och att man har kunskap om hur man ska hantera missförhållanden. Man poängterar vikten av kontinuerlig information på t ex arbetsplatsmöten. De arbetstagare som kommer nya till verksamheten får information om rutinerna. 10.4 Avvikelsehantering 10.4.1 Synpunkter och klagomål Via kommunens hemsida eller via blanketter som finns i verksamheterna kan anhöriga eller andra kommunmedborgare lämna klagomål och synpunkter om verksamheten. De synpunkter eller klagomål som kommer in till kommunen diarieförs och går direkt till verksamhetschef. Verksamhetschef lämnar vidare till områdeschef som undersöker och vidtar åtgärder samt rapporterar tillbaks till verksamhetschef. Relativt vanligt är också att anhöriga eller brukare ringer direkt till områdeschef, verksamhetschef eller socialchef och påtalar klagomål eller synpunkter. I dessa fall kommer det nu i och med det nya kvalitetsledningssystemet bli tydligt att ansvaret för att vidta åtgärder finns på områdeschefsnivå. En personalrutin finns i pärmen för personalrutiner inom hemtjänsten, benämnd synpunkter och klagomål. Rutinen beskriver de rutiner som finns inom socialtjänsten i Timrå kommun om en medarbetare tar emot klagomål eller synpunkter från en anhörig eller vårdtagare. Områdeschef avgör om åtgärder måste vidtas omedelbart eller om händelsen kan diskuteras på nästa personalmöte. Områdeschefen ansvarar för att återkoppla till den person som framfört klagomålet. Målsättningen är att inkomna synpunkter och klagomål ska leda till förbättringar inom verksamheten. Områdeschef skickar kopia på alla inkomna synpunkter och klagomål till ansvarig verksamhetschef som sammanställer och redovisar till socialnämnden tre gånger per år. 10.4.2 Enligt SoL Enskilda medarbetare ska rapportera misstänkta avvikelser inom verksamheten. För ändamålet finns en särskild blankett, "Fel och brister" som medarbetaren fyller i och som lämnas till områdeschef. Blanketten fel och brister kommer inom kort att heta avvikelser. Områdeschef vidtar genast åtgärder och i nästan samtliga fall kan avvikelsen rättas till omgående. De avvikelser som det oftast handlar om är fel i planeringen, t ex missad insats inom hemtjänsten. I dessa fall kan områdeschef omedelbart rätta till det som blivit fel. Blanketten ska fyllas i och en beskrivning ska lämnas som visar vad som hände, vilka åtgärder som sattes in, hur återkoppling skett samt hur man arbetat för att lösa problemet. Målsättningen är att verksamheten ska bedrivas så att risken för att fel och brister uppkommer förebyggs i så stor utsträckning som möjligt. Timrå avvikelser 7
Timrå kommun I den pärm som finns på respektive arbetsplats finns rutinbeskrivning på hur rutinerna ska fungera för synpunkter och klagomål. I rutinerna beskrivs även ansvarsfrågan. Rutinerna är senast reviderade 2014-01-07. Alla avvikelser sammanställs och rapporteras till verksamhetschef socialnämnden tre gånger per år. som gör en rapportering till Vid allvarliga händelser finns en blankett "Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt Sol, och LSS" ( Lex Sarah) denna ska lämnas vidare till MAS som har ansvaret att utreda händelsen och eventuellt göra en Lex Sarah anmälan om. MAS bedömer om det är en händelse som ska anmälas till NO. Man har hitintills aldrig haft en Lex Sarah anmälan i Timrå kommun. Egenkontroll genomförs idag i och med det avvikelsesystem som finns samt kontroll av delegeringar, jämförelser inom länet samt via de kvalitetssystem som finns för inrapportering och som drivs av t ex Socialstyrelsen. 10.4.3 Enligt HSL Alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård är skyldiga att rapportera avvikelser oberoende av om det är kommunen eller landstinget som har ansvar för hälso- och sjukvården. Avvikelsehantering enligt HSL hanteras på ett delvis annorlunda sätt än avvikelser enligt SoL. när personal rapporterar en avvikelse rapporteras denna via verksamhetssystemet Procapita och rapporteringen sker till ansvarig sjuksköterska i det område, särskilt boende där avvikelsen skett. Detta görs i en avvikelserapport HSL. Rapporten lämnas till omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Alla sjuksköterskor finns organiserade i en egen organisation med gemensam chef. Samarbete krävs mellan områdeschef och sjuksköterska i de fall avvikelser rapporteras. Sjuksköterska hanterar avvikelsen men områdeschef är delaktig. MAS öppnar och läser alla avvikelser i datasystemet. Områdeschef har ansvar för rapportering på arbetsplatsträff. I och med att avvikelserapporten matas in i verksamhetssystemet går en bevakning per automatik till MAS. Vid svår skada och allvarliga tillbud skall MAS meddelas omedelbart. En bedömning skall göras om den inträffade avvikelsen enbart skall hanteras i det lokala säkerhetsarbetet (internutredning) eller om det skall anmälas till berörd myndighet. MAS är ansvarig för att utreda anmälningar enligt Lex Maria. I de fall där det bedöms som en allvarlig skada eller risk för allvarlig skada och där verksamheten brustit utreder MAS och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg. Vid utredning hämtar MAS in skriftliga och muntliga redogörelser från samtliga inblandade och gör en händelseanalys. Den aktuella avvikelsen åtgärdas omedelbart. Timrå avvikelser 8 Cooperative ("KPMG International '), a Swiss entity. All rights reserved.
Timrå kommun Årligen lämnas en "Patientsäkerhetsberättelse gällande hälso- och sjukvården i Timrå kommun" till socialnämnden. Patientsäkerhetsberättelsen redovisar bl.a. statistik på avvikelser mellan åren inom områdena läkemedel, vård och behandling, fall och avvikelser i vårdkedjan. MAS är inbjuden till arbetsplatsträffar en gång per år och informerar personal om rutiner mm. År 2012 gjordes 2 Lex Maria anmälningar i kommunen samt att man handlade en anmälan som kom direkt från Inspektionen för vård och omsorg. I det sistnämnda fallet har en privatperson gjort en anmälan direkt till NO. De närmaste åren innan var det inga anmälningar. I och med övertagandet av hemsjukvården så krävs nu nya rutiner och dessa utarbetas för närvarande i de fall de inte är klara. Som nämnts innan så är en målsättning att lägga ett tydligare ansvar på verksamheten, d v s på områdeschefer. 10.5 Vår sammanfattande bedömning Vi har i vår granskning tittat på befintliga rutiner för klagomåls och synpunktshantering avvikelsehantering. samt för Vi kan konstatera att förvaltningen just nu befinner sig i ett skede då stora förändringar sker inom området dels beroende på övertagande av hemsjukvården och dels beroende på att det gamla kvalitetsledningssystemet betraktats som otydligt. Socialnämnden har tagit beslut om ramarna för ett nytt kvalitetsledningssystem och i detta system kommer olika rutiner mm att ingå. Nya rutiner kommer att tas fram eller revideras där det behövs och processas fram. Vi gör den bedömningen att det är positivt att ett nytt kvalitetsledningssystem i samband med det processas fram nya rutiner. tas fram och att det Inom denna gransknings område kommer till viss del rutinerna inom avvikelsehanteringen att uppdateras i och med övertagandet av hemsjukvården, en uppdatering som är nödvändig. Vår uppfattning är att det är viktigt att arbetet sker skyndsamt. Vi gör bedömningen att de rutiner som finns idag är väl implementerade bland anställda i verksamheten. Rutiner finns för detta. Vi gör också bedömningen att det finns goda rutiner för utredning, dokumentation och analys samt tydliggjort vart ansvaret finns. En ambition är att tydligöra ansvaret för hanteringen till områdeschefer d v s att det är på denna nivå som det direkta ansvaret ligger. Detta bedömer vi som positivt. KPMG, dag som ovan Lena Forssell Certifierad kommunal yrkesrevisor Timrå avvikelser 9