Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016

Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016

All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling... 4 Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i... 4 Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i... 6 Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning... 7 Driftsredovisning... 8 Driftsredovisning per område/förvaltning... 9 Investeringsredovisning... 12 Avtalstrohet... 13 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 14 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 15 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 15 Bilagor Bilaga 1: Uppfoljning investeringsbudget 2016-04 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 2(16)

Kommunfullmäktiges mål: All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit fyra nya mål för att uppnå fullmäktiges mål: 1. Inom- och utomhusmiljön ska vara kvalitetssäkrad. 2. God service. 3. Måltiderna är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god hälsa. 4. Närproducerade varor inom en omkrets av 15 mil samt ekologiska varor ska öka. Nämnden har hittills i år endast mätt måluppfyllnaden för första målet genom nyckeltal som visar hur väl Måltidsserviceverksamheten uppfyller delar av sitt uppdrag: Nyckeltalet "Andelen livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice utan behov av extra offentlig kontroll" klarade målvärdet på 90%, resultat under första tertialen 2016 blev 99%. Några av de nyckeltal som ska mäta måluppfyllnaden för andra målet avser Kundnöjdhet med Måltidsservicerespektive Städserviceverksamhetens tjänster och dessa mäts via enkäter senare under 2016. Ett nyckeltal som ska mäta måluppfyllnaden för tredje målet är Måltidsservice näringsvärdesberäkning, vilket följs upp senare under 2016. Inför revideringen av nyckeltal 2016 är frågan är om nämnden är nöjd med målvärdet 80% eller om nivån ska höjas. Nämnden har ännu inte heller fastställt nyckeltal för att mäta måluppfyllnaden avseende fjärde målet. Under 2015 uppgick andelen ekologiska livsmedel till 26,43%, motsvarande siffra 2014 var 22,06%. Revidering av kommunens mat- och måltidspolicy pågår, förslaget är nu ute på remiss och nämndens kommande nyckeltal 2016 måste spegla denna. Inom- och utomhusmiljön ska vara kvalitetssäkrad. Målet är uppnått. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år mätt måluppfyllnaden genom nyckeltal som visar hur väl Måltidsserviceverksamheten uppfyller delar av sitt uppdrag: Nyckeltalet "Andelen livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice utan behov av extra offentlig kontroll" klarade målvärdet på 90%, resultat under första tertialen 2016 blev 99%. God service. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. De nyckeltal som ska mäta måluppfyllnaden avser Kundnöjdhet med Måltidsservice- respektive Städserviceverksamhetens tjänster och dessa mäts via enkäter senare under 2016. Måltiderna är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god hälsa. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Enligt enkät till Måltidsservice personal under 2015 använde 89,5% alltid eller oftast recepten som finns i Aivo = Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 3(16)

näringsvärdesberäknade. Inför revideringen av nyckeltal 2016 är frågan är om nämnden är nöjd med målvärdet 80% eller om nivån ska höjas. Närproducerade varor inom en omkrets av 15 mil samt ekologiska varor ska öka. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Under 2015 uppgick andelen ekologiska livsmedel till 26,43%, motsvarande siffra 2014 var 22,06%. Revidering av kommunens mat- och måltidspolicy pågår, förslaget är nu ute på remiss och nämndens kommande nyckeltal 2016 måste spegla denna. Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit ett nytt mål för att uppnå fullmäktiges mål. Nämndens mål "Utvecklad medborgardialog och ökat inflytande" handlar om att de som möter oss ska vara nöjda och trygga med bemötande och tjänster samt erbjudas möjligheter till ökad valfrihet. Nyckeltal för mätning av måluppfyllnad saknas ännu, ska tas fram under 2016. Nämndens mål kopplar tydligt till kommunplaneuppdrag 2015:3 "Utveckla medborgardialogen i Nybro kommun": "Att Nybro kommun arbetar fram en plan för genomförande av kontinuerliga medborgardialoger och förbättringsvandringar med medborgarna." Utvecklad medborgardialog och utvecklat inflytande. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Nämndens mål "Utvecklad medborgardialog och ökat inflytande" handlar om att de som möter oss ska vara nöjda och trygga med bemötande och tjänster samt erbjudas möjligheter till ökad valfrihet. Nyckeltal för mätning av måluppfyllnad saknas ännu, ska tas fram under 2016. Nämndens mål kopplar tydligt till kommunplaneuppdrag 2015:3 "Utveckla medborgardialogen i Nybro kommun": "Att Nybro kommun arbetar fram en plan för genomförande av kontinuerliga medborgardialoger och förbättringsvandringar med medborgarna." Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Målet är delvis uppnått? Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit fem nya mål för att uppnå fullmäktiges mål: 1. God planeringsberedskap för bostäder och infrastruktur 2. Trygga och aktiva invånare 3. En god och hälsosam livsmiljö (= Ett hållbart Nybro i FÖP Nybro stad) 4. Ett rikt växt- och djurliv 5. Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas Nämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden för de fyra första målen. Nyckeltal för att mäta dessa har ännu inte fastställts. Under 2015 mätte nämnden måluppfyllnaden för andra målet via nyckeltal ur SCB:s Medborgarundersökning, där kommunens invånare tyckt till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande: Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 4(16)

"Medborgarnöjdheten för gator och vägar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 57) och låg över rikssnittet för jämförbara kommuner (= 54). Det fortsatta arbetet för nämnden bör vara att inte dra ner på drift och underhåll, då här bl.a. ligger ett stort vägkapital som ska förvaltas. I samband med den beslutade gång- och cykelplanen (GC-planen) och utbyggnaden av GC-nätet, bör en positiv effekt på sikt kunna förväntas avseende medborgarnöjdheten och trafiksäkerheten. "Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 63) och låg högre än rikssnittet för jämförbara kommuner (= 60). Kommunen har under senare år investerat i flera av sina anläggningar, såsom allvädersbanor, OG-hallen, konstgräsplan, renovering av simhallen och en renoverad fotbollsplan med tillhörande skolidrottsplats på Victoriavallen, samt om- och tillbyggnad av ishallen. Detta bidrar till att både föreningar, skolelever och privatpersoner fått bra träningsmöjligheter och -tider. Måluppfyllnaden mättes även via KKIK-nyckeltalet "Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen utöver tiden 8-17 på vardagar?" Här låg vi 2015 över snittet i Sverige. Under hösten 2015 utökades badets öppettider 7 timmar/vecka När det gäller det femte målet har nämnden mätt måluppfyllnaden bl.a. genom tendenserna för Kväve- och Fosfortransporter från Alsterån och Ljungbyån till havet, via resultaten från de samordnade recipientkontrollerna för Alsterån respektive Ljungbyån. 2015 års utfall redovisas på år 2016 eftersom 2016 års värden inte kommer förrän i årsrapporter för Ljungbyån och Alsterån i mars 2017. Tendenserna är minskande. Nämnden avser även bl.a. mäta måluppfyllnaden för femte målet genom Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser, andelen tjänliga prov 2016. SCB:s medborgarundersökning våren 2015 visade att det sammanfattande betyget Nöjd-Region-Index (NRI = 49) för hur medborgarna ser på Nybro kommun som en plats att bo och leva på var lägre jämfört med genomsnittet för jämförbara kommuner (NRI = 52). Helhetsbetyget mäts med specifika frågor och jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter följande: Gång- och cykelvägar - högre Gator och vägar - högre Idrotts- och motionsanläggningar - högre Miljöarbete - inte säkerställt högre eller lägre Renhållning och sophämtning - högre Vatten och avlopp - högre Enligt SCB är det nu för Nybro kommun som helhet främst förbättringar avseende Miljöarbete, Äldreomsorgen, Kultur, Stöd för utsatta personer samt Gator och vägar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. God planeringsberedskap för bostäder och infrastruktur. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Trygga och aktiva invånare Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Under 2015 mätte nämnden måluppfyllnaden genom nyckeltal ur SCB:s Medborgarundersökning, där kommunens invånare tyckt till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande: "Medborgarnöjdheten för gator och vägar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 57) och låg över rikssnittet för jämförbara kommuner (= 54). Det fortsatta arbetet för nämnden bör vara att inte dra ner på drift och underhåll, då här ligger ett stort vägkapital som ska förvaltas. I samband med den beslutade gång- och cykelplanen (GC-planen) och utbyggnaden av GC-nätet, bör en positiv effekt på sikt kunna förväntas avseende medborgarnöjdheten och trafiksäkerheten. "Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar". Utfallet våren 2015 kvarstod på 2013 års nivå (= 63) och låg högre än rikssnittet för jämförbara kommuner (= 60). Kommunen har under senare år investerat i flera av sina anläggningar, såsom allvädersbanor, OG-hallen, konstgräsplan, renovering av simhallen och en renoverad fotbollsplan med tillhörande skolidrottsplats på Victoriavallen, samt om- och Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 5(16)

tillbyggnad av ishallen. Detta bidrar till att både föreningar, skolelever och privatpersoner fått bra träningsmöjligheter och -tider. Måluppfyllnaden mättes även via KKIK-nyckeltalet "Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen utöver tiden 8-17 på vardagar?" Här låg vi 2015 över snittet i Sverige. Under hösten 2015 utökades badets öppettider 7 timmar/vecka. En god och hälsosam livsmiljö (= Ett hållbart Nybro i FÖP) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas Målet är delvis uppnått. Nämnden mäter bl.a. måluppfyllnaden genom tendenserna för Kväve- och Fosfortransporter från Alsterån och Ljungbyån till havet, via resultaten från de samordnade recipientkontrollerna för Alsterån respektive Ljungbyån. 2015 års utfall redovisas på år 2016 eftersom 2016 års värden inte kommer förrän i årsrapporter för Ljungbyån och Alsterån i mars 2017. I Ljungbyån var transporten av kväve och fosfor år 2015 25 % lägre än långtidsmedelvärdena för perioden 1990-2015 (ca 230 ton/år respektive ca 3,6 ton/år). Fosforbelastningen på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit mycket låg under år 2015 (arealspecifik förlust 0,030 kg P/ha). Belastningen av kväve på Alsterån som helhet bedömdes generellt ha varit låg under år 2015 (arealspecifik förlust 1 kg N/ha). Nämnden avser även bl.a. mäta måluppfyllnaden genom Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser, andelen tjänliga prov 2016. Ett rikt växt- och djurliv Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Kommunfullmäktiges mål: Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016 antagit två nya mål för att uppnå fullmäktiges mål: 1. God och kvalitetssäkrad service på de tjänster vi tillhandahåller. 2. God planeringsberedskap för verksamhetsområden. Nämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta dessa har ännu inte fastställts. God och kvalitetssäkrad service på de tjänster vi tillhandahåller. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 6(16)

God planeringsberedskap för verksamhetsområden. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har hittills i år inte mätt måluppfyllnaden. Nyckeltal för att mäta denna har ännu inte fastställts. Kommunfullmäktiges mål: Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Målet är inte uppnått. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-apr 2016 i Agresso ett underskott med 995 tkr (2015: överskott 3 761 tkr), vilket motsvarar 34 % (2015: 27 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 33 %): intäkter 33 % (2015: 30 %), övriga kostnader 34 % (2015: 27 %), personalkostnader 32 % (2015: 32 %). Utfall investeringsbudget, totalt 3 % (2015: 15 %). Tilldelad ram ska hållas Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-apr 2016 i Agresso ett underskott med 995 tkr (2015: överskott 3 761 tkr), vilket motsvarar 34 % (2015: 27 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 33 %): intäkter 33 % (2015: 30 %), övriga kostnader 34 % (2015: 27 %), personalkostnader 32 % (2015: 32 %). Utfall investeringsbudget, totalt 3 % (2015: 15 %). Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 7(16)

Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 139 295 45 656 139 722 427 Personalkostnader -96 792-30 965-96 873-81 Övriga kostnader -118 886-40 459-120 270-1 384 Totalt -76 383-25 770-77 421-1 038 Riktpunkt för utfall i relation till budget. Senaste kommentar Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-apr 2016 i Agresso ett underskott med 995 tkr (2015: överskott 3 761 tkr), vilket motsvarar 34 % (2015: 27 %) av budget. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 33 %): intäkter 33 % (2015: 30 %), övriga kostnader 34 % (2015: 27 %), personalkostnader 32 % (2015: 32 %). Utfall investeringsbudget, totalt 3 % (2015: 15 %). Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 8(16)

Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Senaste kommentar Prognosen för helåret är ett utfall över budget. Det är främst verksamheterna Fastighet och Myndighet som signalerar svårigheter att klara sin budget, av olika orsaker - se Driftsredovisning per område under punkt 2.2 i denna tertialrapport. TSN:s prognos är nu ca - 1 mnkr. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Förvaltningsledning Intäkter 0 0 0 0 Personalkostnader -6 570-2 204-6 570 0 Övriga kostnader -1 345-151 -1 345 0 Totalt -7 915-2 356-7 915 0 Intäkter: Inga intäkter är budgeterade på verksamheten. Personalkostnader: Ligger något över budget och beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Övriga kostnader: Utfallet ligger under budget. Övriga kostnader är för verksamheten budgeterade på en låg nivå och beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Totalt: Beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Administration Intäkter 1 040 450 1040 0 Personalkostnader -4 885-2 008-5100 -215 Övriga kostnader -2 190-560 -2190 0 Totalt -6 035-2 119-6250 -215 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 9(16)

Intäkter: Utfallet högre än beräknat då det inkluderar årsutbetalning från Energimyndigheten för 2016 men beräknas på helår nå budget. Personalkostnader: Utfallet är högre än beräknat på grund av extraordinarie personalkostnader för avgångsvederlag och beräknas därför på helår bli högre än budgeterat. Övriga kostnader: Utfall lägre än budgeterat då en del förväntade större IT-kostnader inte inkommit ännu. Totalt: Utfallet för perioden är en avvikelse på -134 tkr. Beroende på de extraordinära personalkostnaderna är bedömningen att administration kommer att gå med underskott på helåret. Fastigheter Intäkter 23 506 8 143 24506 1000 Personalkostnader -9 176-2 957-9176 0 Övriga kostnader -45 586-15 950-46700 -1114 Totalt -31 256-10 763-31370 -114 Intäkter: Fastigheten Nybro Läkten 6 såldes under perioden för 925 tkr. Nytt avtal med Svenska Reseterminaler AB ger något högre intäkt än budgeterat. Personalkostnader: Utfallet är högre än beräknat pga fastighetsingenjörens lön inte är budgeterat i personalbudgeten. Lönen har felaktigt hamnat som personalkostnad och kommer att omföras så att det belastar investeringsprojekt 4578. CAD-tekniker har gått i pension. Beroende på när ersättaren är på plats kan detta medföra lägre utfall i personalbudgeten. Driftenheten har haft något lägre personalkostnader under perioden pga mindre snö som medfört mindre beredskapstidsersättning. Övriga kostnader: Utfall högre än budgeterat då drift- och underhållsbudgeten är för låg för fastighetsbeståndets storlek. Flera driftprojekt har tillkommit som medfört en ökad kostnad. Förväntad avvikelse på årsbasis - 914 tkr. Kommer inte klara årsbudgeten. Försäkringspremien är högre än budgeterat på årsbasis avvikelse -200 tkr. Totalt: Låg underhållsbudget och kall vår, som påverkar energikostnaderna negativt, gör att utfallet för perioden är sämre jämfört med föregående år. Sport- och Fritid Intäkter 6 460 2 441 6460 0 Personalkostnader -5 350-1 804-5400 -50 Övriga kostnader -8 864-3 478-8975 -111 Totalt -7 754-2 841-7 915-161 Intäkter: Intäktssidan är inte linjär över året. Saknas fakturering på ca 150 tkr för april månad på alla våra anläggningar. Personalkostnader: Ligger något över riktpunkten. Målet är att klara budgeten på personalsidan. Övriga kostnader: Många dyra utgifter under perioden på våra anläggningar. Gödning, linjeringsfärg till våra anläggningar medför stora kostnader. Inbrott på våra anläggningar kostar att iordningställa, samt att köpa nytt material. Totalt: Sport- och fritidsverksamheten har väldigt ojämna månader avseende kostnader och intäkter. Simhallen går fortfarande bra på intäktssidan. Målet är fortfarande att klara 2016 års budget trots minskad ram jfrt med 2015. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 10(16)

Städservice Intäkter 18 216 5 381 18 116-100 Personalkostnader -17 574-5 267-17 574-0 Övriga kostnader -1 258-309 -1 258-0 Totalt -616-195 -616-100 Intäkter: Intäkterna ligger för närvarande lägre än beräknat, men kommer att öka då nytt timpris för köp av städning löpande, ej på avtal debiteras retroaktivt från 2016-01-01. Personalkostnader: Ligger lågt pga att en pooltjänst är vakant men rekrytering kommer att ske snarast, förmodligen genom konvertering av medarbetare. Övriga kostnader: Under perioden har inga större kostnader förekommit. Totalt: Rekrytering av pooltjänst, kostnadskrävande inköp och utbildning kommer att ske framöver. Målsättningen är att klara budget. Mark och Service Intäkter 31 221 10 950 31 221 0 Personalkostnader -15 004-5 027-15 004 0 Övriga kostnader -14 638-6 499-14 638 0 Totalt 1 579-577 1 579 0 Intäkter: Något under budget just nu. Byte av tid- och projektsystem under året gör att uppföljningen under första tertialen försvåras. Personalkostnader: Vakanser ej tillsatta, 4 st. Behovsutredning pågår. Övertid och beredskap/jour ligger över budget och har ökat mot fg. år. Dessa kommer motsvaras av intäkter. Övriga kostnader: Ligger högt just nu. Alla kostnader motsvaras dock av intäkter. Byte av tid- och projektsystem under året gör att uppföljningen under första tertialen försvåras. Totalt: I dagsläget finns mycket uppdrag vilket innebär att alla är fullt sysselsatta, vilket bör medföra att samtliga kostnader kommer att täckas av intäkter. Måltidsservice Intäkter 40 476 13 639 40476 0 Personalkostnader -22 569-6 899-22569 0 Övriga kostnader -16 593-5 665-16995 0 Totalt 1 314 1 074 1314 0 Intäkter: Följer budget. Personalkostnader: Ligger lågt på grund av att rekrytering av vikarier har varit svår. Vi har under våren haft hög sjukfrånvaro och annan frånvaro så som semester och föräldraledighet. Då det varit brist på utbildade vikarier har personalen i köken arbetat kort, vilket lett till hög belastning men en låg vikariekostnad. Övriga kostnader: Ligger något högt för perioden. Det är framför allt de årliga tillsynsavgifterna som betalas i början på varje år. Totalt: Målsättningen är att klara budget. Hur portionsantalet blir i skolor, förskolor blir till hösten är fortfarande Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 11(16)

osäkert pga. av integrationen, vilket kan leda till ökning av intäkter samt en ökning av kostnader. Dock räknar vi ändå med att klara budgeten 2016. Planering Intäkter 14 202 2 173 14 202 0 Personalkostnader -9 579-3 026-9 579 0 Övriga kostnader -26 171-6 954-26 171 0 Totalt -21 548-7 807-21 548 0 Intäkter: Ligger under budget bl.a pga eftersläpning i beläggningsintäkter, detaljplaneintäkter, arrendeintäkter och intäkter från skogsbruket. I verksamhetens intäktsbudget 2016 finns budgeterat 2,5 mnkr för skogsavverkning. Utöver detta finns i gällande kommunplan 2016-2018 en post i resultatbudgeten på ytterligare 4 mnkr för skogsavverkning, som inte stöds av kommunens gällande skogsbruksplan och inte heller är förenlig med kravet på god ekonomisk hushållning. Personalkostnader: Följer budget. Övriga kostnader: Ligger under budget bl.a beroende på låga kostnader för vinterväghållning samt kalkning. Totalt: Verksamheten följer budget - årsprognosen att vi kommer att klara budgeten. Myndighet Intäkter 4 173 2 410 3700-473 Personalkostnader -6 084-1 773-5900 184 Övriga kostnader -2 241-856 -2400-159 Totalt -4 152-219 -4600-448 Intäkter: Högre än förväntat första tertialen, då de flesta årliga tillsynsavgifterna faktureras samtidigt som bygglovsintäkterna är betydligt större än tidigare. Detta beror bl.a. på att våra faktureringsrutiner har effektiviserats. Årsprognosen för 2016 visar dock på klart lägre intäkter som till största delen beror på att nämnden beslutat kvitta 2014 års tillsynsavgifter med 2016 års pga fel i taxan. Beror också till viss del på genomförd erfarenhetsbedömning av miljöbalkstaxan, där flera verksamheter fått en minskad kostnad och tillsynstid eftersom de uppfyller sina krav bra. Personalkostnader: Bedömningen är att klara personalkostnaderna i årsbudgeten. Hittills är de klart lägre framförallt beroende på två långtidssjukskrivningar som påverkar viktiga aktiviteter i verksamhetsplanen. Övriga kostnader: Kompetensutvecklingen som är nödvändig för vårt arbete har kostat mer än budget, även bostadsanpassningsbidragen är över budget under perioden. Vi har haft utlägg för att anlita juridisk assistans för att utreda om vi behöver återbetala tillsynsavgifter för år 2014. Totalt riskerar detta innebära ett negativt utfall på årsbasis. Totalt: Bedömningen är en klar negativ avvikelse om drygt 400 tkr på årsbasis och som vanligt är bostadsanpassningsbidragen en ytterligare osäkerhetsfaktor. Investeringsredovisning Område Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Samhällsbyggnad -100-36 36 % Administration -779-24 3 % Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 12(16)

Område Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Fastighet -49 682-868 2 % Sport och fritid -927-37 4 % Mark och service -500-444 89 % Måltidsservice -500-9 2 % Planering -14 161-722 5 % Myndighet -500-172 34 % Totalt -67 149-2 311 3 % Uppföljningen av investeringsprojekten görs i separat bilaga. Avtalstrohet Avtalstrohet Senaste kommentar Utfallet för april 2016 var 92 %, nämndens bästa siffra tillsammans med motsvarande för juli månad 2015 och mars månad 2016, sedan mätningen startade! Arbetet med att öka antalet avtal pågår inom alla nämndens verksamheter tillsammans med upphandlingsenheten. Fler avtal är en förutsättning för att kunna öka avtalstroheten. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 13(16)

Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 132 81 213 18 3 21 Totalt 132 81 213 18 3 21 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Senaste kommentar Förvaltningsledning: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Administration: En medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro, under rehab. Fastighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Städservice: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Måltidsservice: Under första tertialen har 14 olika medarbetare haft upprepad korttidsfrånvaro. Rehabåtgärder är vidtagna. Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Mark och Service: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Planering: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Myndighet: En medarbetare har haft upprepad korttidsfrånvaro, under rehab, ska vara tjänstledig. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 14(16)

Sjukskrivning 28 dagar eller mer Senaste kommentar Förvaltningsledning: Ingen långtidssjukskriven. Administration: Två medarbetare långtidssjukskrivna 50 % varav en gått ner till 25 % i slutet av perioden. Fastighet: Ingen långtidssjukskriven. Städservice: Tre långtidssjukskrivna medarbetare, rehabiliteringsinsatser pågår. Måltidsservice: Fyra medarbetare långtidssjukskrivna under perioden varav en på 50%, rehabiliteringsinsatser pågår för två. Sport och fritid: En medarbetare långtidssjukriven från 29 mars. Mark och Service: En medarbetare långtidssjukskriven 50 %. Planering: Ingen långtidssjukskriven. Myndighet: Två medarbetare har varit långtidssjukskrivna, återgångsplanering pågår. Hälsotal - total sjukfrånvaro Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 15(16)

Senaste kommentar Förvaltningsledning: - Administration: Långtidssjukskrivningar är under rehab. Vikarie tillsatt. Viss korttidsfrånvaro. Fastighet: Under kvartalets första del hade verksamheten återkommande fall av längre sjukskrivning (mindre än 28 dagar). Enstaka VAB- och sjukdagar har förekommit. Städservice: Tre långtidssjukskrivna medarbetare, rehabiliteringsinsatser pågår. En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Övrig korttidsfrånvaro, VAB och tjänstledighet har förekommit under perioden. Måltidsservice: Under perioden har fjorton medarbetare haft upprepad korttidsfrånvaro, fyra långtidssjukskrivningar samt så har det förekommit tjänstledigheter, föräldraledigheter, VAB, semester och enstaka sjukdagar. Sport och fritid: En långtidssjukskrivning och VAB-dagar har förekommit under perioden. Mark och Service: En långtidssjukskrivning 50%, sant två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro under perioden. Enstaka sjukdagar. Planering: Ingen långtidsfrånvaro, två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, 17 st tillfällen med övrig korttidsfrånvaro samt VAB har förekommit under perioden. Myndighet: Två långtidssjukskrivna medarbetare, återgångsplanering pågår. En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Övrig korttidsfrånvaro och VAB har förekommit under perioden. Sammanfattning hela förvaltningen: Den upprepade korttidsfrånvaron har varit lägre i antal första tertialen 2016 (13) jämfört med 2015 (18). 13 personer motsvarar 5,56 % av förvaltningens anställda. Långtidssjukrivningarna under första tertialen har varit 11 st, vilket motsvarar 4,70 %. Flertalet är pågående rehabärenden. Med det nya sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyget Adato får våra chefer signaler om när ett rehabärende ska påbörjas. Adato kommer hjälpa oss att anpassa och rehabilitera medarbetare tillbaka till arbetsplatsen i ett tidigt skede. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 16(16)