Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotlands kommun Verksamhetsplan 2004-2008
Ekonomi
Sammanfattning ekonomi 2002 Budget 808 Tillskott 32 Netto 840 Prognos 866-853 - 844 Underskott -26-13 - 4 Utfall 2001 827 Index 21 nya uppdrag 19 Summa 867 Vi har minskat kostnadsökningen från 827 (uppräknat 848) till 844 OCH gjort mer saker för ca 19 mkr (NHP,TP,hkp)
Ekonomi 2003 HSF har sagt att vi kan åtaga oss att genomföra en godtagbar vård med en budget motsvarande ca 875 Mkr Detta är på en MYCKET slimmad nivå
Nationella Handlingsplanen (de 9 försvarsmiljarderna) Satsning främst på (äldreomsorgen),primärvården och psykiatrin. Skall redovisas. Fler ST-tjänster och beteendevetare i primärvården Ett nytt behandlingsteam på BUP, Vår del: 5 mkr 2001,2002; +10 mkr 2003 och +15 mkr 2004 2001 2002 2004 2003? 2005----->?
Tillgänglighetspengarna Har tillförts 8,1 mkr 2002--2004 (ev skiva framåt) Satsning på ökad tillgänglighet och kvalitetsutveckling Processtödjarna och arbete med Bra mottagning, Bra avdelning, Bra stab, större och mindre processer Satsningar på bl a Flexitid, audionom, endoskopi, ekokardiografi, väntetider i vården, opsatsning Fortsätter liknande 2003 och även 2004
Tillgänglighetspengar 2003 (8,57 mkr) Processtödgruppen/arbete (ledn) 3 000 tkr Ortoped/kirurgi satsningar 2 000 tkr Endoskopi (med) 350 tkr Ekocardiografi (med) 100 tkr Tobaksmottagning (inf) 250 tkr Audionom (hörc) 500 tkr Projekt central operationsbokning 500 tkr Hab/Rehabenheten - Neuroteam 300 tkr Processutveckling, benischemi (inf) 300 tkr Psykiatrin remisser 350 tkr Röntgenköer 420 tkr Väntetider i vården (förs) 150 tkr Reserv 350 tkr Summa 8 570 tkr
Analys av ekonomin 2003 Utfall 2002 Indexuppräkning Nya uppgifter (NHP, PO-p, läkem) Summa Tilldelad budget (Brist, taget på regionvården ca 847 mkr 22 mkr 18 mkr 887 mkr 875 mkr - 12 mkr)
Riskfaktorer: * K1 stängd, hur hålla köerna i schack * Vårdgaranti, längre köer? * Regionvårdskostnaderna? * Personalkostnadsutveckling? * Stoppaketets återtagande? * Läkemedelsgapets ökning? * Underbemanning - hyrlösningar?
Viktigare investeringar * Haveribudget * Fullföljande av datainvesteringar, journalen * Fullföljande på Korpen - Mun- och käkc * Vårdcentralen Gråbo * Dialysen * Psykiatrin
Ekonomin i framtiden Besparingskrav på 26 mkr 2004--2006 Medicinska landvinningar fortsätter Investeringsbehoven ökar Befolkningens krav, ålder och förväntningar ökar Ger hög kostnadsutveckling, 6-7 % nu Ca 25-30 mkr/år över index
Trender och tendenser Ökade förväntningar/krav från befolkningen på vård/behandling Fritt val från 1/1 2003 Ökad vårdgaranti, behandling från 2004---> Kunskapen om vårdens möjligheter ökar den medicinska och medicintekniska utvecklingen nya oftast dyrare läkemedel
Hur kan vi matcha det? * Ytterligare rationaliseringar/samordningar Jobba ännu smartare - öka processutvecklingen * Hårdare prioriteringar inom vården, arbete med HSN * Uppdrag: utredning om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning under 2003--2004 * Omfördelningar inom kommunen * Ytterligare statliga resurser utöver NHP, TP Ö-faktorn c-motion och (s)- motion till Riksdagen Vad kan utred om högspecialiserad vård ge oss?
Primärvården Ett definierat åtagande och ekonomin balanserad mot åtagandet. Listning av befolkningen genomfört nov 2002. Flexitid infört för bättre telefontillgänglighet Teamstruktur på vårdcentralerna för bättre kvalitet, rätt arbetsfördelning och bättre kontinuitet för patienterna Rekrytering av beteendevetarkompetens (NHP)pågår Serviceutbudet måste begränsas men tydliggöras. Beslut om att inte upphandla i Visby taget. Konsekvenser - förtätningar i Visby, landsbygden? Gråbo VC ev till tandvården Gråbo.
Primärvården Primärvårdssamordnare Andrea Widén Vårdcentraler mm i: * Slite/Fårösund Hildegun Bogren-Olsson * Roma Andrea Widén * Hemse Eva Jetsell * Klintehamn Annika Roos-Eneqvist * Visby/Bredgatan Annika Roos-Eneqvist * Visby/Gråbo Hans Brandström * Visby/Korpen Mats Lundin * Visby/Söderväg Mats Lundin
Ny Habiliteringsrehabiliteringsenhet Organiserades 2002-10-01 och utvecklas under 2003 Placering främst Korpen och Birka. En verksamhetschef Mariann Godin-Luthman Tre huvudområden: 1. Habilitering 2. Kommunikationscenter 3. Rehabilitering
Organisation Rehabilitering Sjukgymn/arbterapi Habilitering Kommunikationscenter VL PV Barn-Vuxenhab hab Korpen Logoped SynC/ Tolk- DRC C mott Hör- C Verksamhetschef
Mun- och käkcentrum Stommen är käkkirurgen, tandvårdsenheten sjukhus- och specialisttandvården och där kompetenscentra för hela tandvården skapas Mun - och käkcentrum placeras på Visby lasarett, leder folktandvården på hela Gotland En chef för hela tandvården: Hans Forsslund Skapat fr o m 2003-01-01, utvecklas under 2003-2004 KAN bli förändringar på Gråbo folktandvård. Korpen?
Folktandvården Leds från Mun-och käkcentrum, Hans Forsslund Tandvårdssamordnare Helen Hultnäs Kliniker i: * Fårösund Peter Stade * Lärbro Peter Stade * Slite Björn Magnusson * Roma Yvonne Hejdström * Hemse Claes Svärd * Klintehamn Anita Alvaeus * Burgsvik Roland Glittne * Visby/Korpen Anita Alvaeus * Visby/Tandregleringen Peter Franke * Visby/Gråbo Carin Jacobsson Ljugarn nedlagd 2002-12-31
Sammanhållen psykiatri Beslut taget om genomförande Målet är att få en åldersintegrerad psykiatri på en plats i anslutning till lasarettet, i ett välutvecklat samarbete med den somatiska vården såväl på Visby lasarett som i primärvården. Göransgården är ett bra alternativ. En verksamhetschef från 2003-01-01. Ulf Larsson Utvecklingen sker under 2003--2005, då S:t Olof
Visby lasarett Interna utredningar om organisationsstruktur innefattande bl a vårdplatsutredning, hur organisera den palliativa vården. Dialysutbyggnad - projektering 2003, byggnation 2004-- konsekvenser - ytterligare samordningar, medicin, barn, inf Diskussion ambulanssjukvård - akutmottagningen -sjvupplysn? Ökande samarbete med Huddinge Sjukhus AB, bl a gemensam datajournal, gemensam öronklinik?, allmän kirurgi-samarbete mm mm? Telemedicinsk utveckling Processutvecklingsarbete även i samarbete med kommunen
Fler exempel * Sommarmottagning på Visby Lasarett * Tysklandsrekryteringen * Införandet av Flexitid * Pilotdrift av Take Care på Kvinnokliniken * Vårdprogram- processer, kedjor * Bra avdelning, stab mm * Försök med nytt operationsbokningssystem * Nya personal- och ekonomisystem under införande * Ett utbildningsråd är skapat för förvaltningen * Huddingesamarbetet fortsätter sin utveckling Årets vårdförnyare 2002, Gyllene Äpplet,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens/-nämndens Organisation 2003-03-01
Hälso- och sjukvårdsnämnd (13) Åke Svensson Organisationsöversikt 2003-03-01 Habilitering/ Rehabilitering Psykiatriska klinikerna Röntgen kliniken Medicin/rehabkliniken Infektionskliniken Försörjningen Mun- och käkcentrum, Folktandvården Barn- och ungdomskliniken Vårdcentralerna Opererande klinikerna (kir,ort,uro,öron,kk IVA, op, steril, akut) Ögon kliniken Tandvårdens ledningsgrupp Primärvårdens ledningsgrupp Förvaltningens ledningsgrupp Hälso- och sjukvårdstab med adm Direktör Chefläkar grupp
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningsgruppen Direktör Jan-Olof Henriksson Chefläkare Ingrid Taylor Stabschef Ann-Christin Olsson Kullberg Ekonomichef Rolf Forsman Personalchef Barbro Hejdström-Nilsson Verksamhetsutvecklare Vakant Vårdutvecklare Vakant Primärvårdsamordnare/chefläkare Andrea Widén C Barn- och ungdomskliniken Katarina Michanek C Försörjningen Bo Magnusson C Infektionskliniken Sture Persson C Hab/ReHabenheten Mariann Godin-Luthman C Kvinnokliniken Nils-Erik Eriksson C Medicin/rehabkliniken Thomas Kunze C Mun- och Käkcentrum Hans Forsslund C Opererande klinikerna Tomas Widén C Psykiatriska klinikerna Ulf Larsson C Röntgenkliniken Lasse Dahné C Ögonkliniken Ingrid Taylor
Direktör Chefläkare bitr chefläkare Stabschef Ekonomichef Budgetcontroller Personalchef Primärvårdsamordnare Vårdutvecklare Verksamhetsutvecklare? Planeringschef Informatör Kanslichef/nämndsekr Assistenter Jan-Olof Henriksson Ingrid Taylor Andrea Widén Sjukvårdsstab Ann-Christin Olsson-Kullberg Rolf Forsman Åsa Högberg Barbro Hejdström-Nilsson Andrea Widén Vakant Vakant Inger Norrby Magne Hovland Christina Eklund Christel Malmberg Anette Länn