KALLELSE 2015-03-25 Kommunstyrelsen KS 2015-03-25 Presentationer
Personalredovisning 2014 - några iakttagelser Öppenhet Omtanke Handlingskraft Servicestöd/HR Ängelholms kommun
Personalkostnader 1 326 600 000 kr
Medarbetarundersökning Hållbart medarbetarengagemang HME-index 90 80 70 81 80 81 75 71 71 74 78 60 59 50 40 30 20 10 0 HME 78 Samma som 2012
Antal anställda Månadsavlönade, 31 dec Mycket små förändringar! Tillsvidare 2014: 2720 2013: 2722 Årsarbetare 2014: 2677 2013: 2671
Genomsnittlig sysselsättningsgrad Ökat för både kvinnor & män!
Ålder Både kvinnorna & männen har blivit yngre! Medelåldern minskat 46,7 år (2013 47,0 år) Kvinnor 46,8 år (2013 47,1) Män 46,2 år (2013 46,8)
Personalomsättning Fler egna uppsägningar färre pensioner! Sammanlagt har 178 anställda under året lämnat sin anställning på egen begäran (2013 170 anställda), varav 68 avgått med ålderspension (2013 90). Personalomsättning är 6,5 % (2013 6,2 %). Förhållandevis låg jfr SKNV!
Pensionsavgångar uppdelat på ålder 1/3 före 65 1/3 vid 65 1/3 efter 65 68 anställda avgick med pension därav 24 vid 65 års ålder (35%)
Personalförsörjningsprognos 2015-2024 Totalt 1562 avgångar kommande 10-årsperiod Avser tillsvidareanställda & oförändrad omfattning av verksamhet
Friskvård Nyttjandet av friskvårdssubventionen ökat!
Sjuknyckeltal utveckling 2003-2014 9,00 8,00 7,00 8,31 7,99 7,93 7,31 6,83 Delad 4:e plats 2013!!! 6,00 5,46 5,00 4,00 4,31 3,84 3,69 3,67 4,12 4,10 3,00 2,00 1,00 0,00 2014 delad 2:e plats 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sjukdagar/anställd kön & ålder 2014 kvinnor män Äldre män friskast!!! 25 20 21 20 22 19 15 15 17 13 10 11 8 8 5 5 4 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - totalt
Friskstatistik (Månadsavlönade) 4 av 10 hade ingen sjukfrånvaro alls 2014!!! 32,6 % 6 eller fler sjukdagar 41,1 % 0 sjukdagar 26,3 % 1-5 sjukdagar
Sammanfattning 2014 Personalkostnader 1,3 miljarder HME-index 78 2971 anställda nästan oförändrat 79-21 kvinnor män Genomsnittlig sysselsättningsgrad över 90% Medelålder knappt 47 år Både kvinnorna & männen yngre Personalomsättning 6,5 % Färre pensioner fler egna uppsägningar Pensionsålder - 1/3 före 65; 1/3 65; 1/3 efter 65 Rekryteringsbehov 1562 tv-anst på 10 år Ökat nyttjande av friskvårdsförmån 38 % Totalt lågt sjuktal 4,10 % 4 av 10 helt utan sjukfrånvaro 7 av 10 har max 5 sjukdagar
Tack för er uppmärksamhet!
SVERIGEFÖRHANDLINGENS UPPDRAG Nya höghastighetsjärnvägar ska binda ihop Stockholm med Göteborg/Malmö Förbättrad kollektivtrafik och annan infrastruktur i storstäderna i syfte att få fler bostäder 100 000 nya bostäder i Sverige Cykelåtgärder
NYA JÄRNVÄGAR Sverigeförhandlingen ska lämna förslag till: Principer för finansiering Strategi för utbyggnaden som innehåller utbyggnadsordning, sträckningar och stationsuppehåll Överenskommelser med berörda kommuner m.fl. för spår och stationer där tågen ska in i städerna
Karta: Trafikverket
VAD SKA HÄNDA I STORSTÄDERNA? Vi ska förhandla fram kostnadseffektiva infrastrukturåtgärder som ska förbättra kollektivtrafiken och tillgängligheten i våra tre storstadsregioner samt öka bostadsbyggandet.
DIREKTIV FÖR SVERIGEFÖRHANDLINGEN DIR. 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna DIR. 2014:113 Tilläggsdirektiv
MÅL OCH SYFTE MED UPPDRAGET Effektivare och snabbare färdigställande av höghastighetsjärnvägar och bostäder Skapa nyttor, hållbarhet och förtätning Kraftigt ökat bostadsbyggande Förbättrad tillgänglighet och kapacitet i storstäderna Förbättrad arbetsmarknad
2014 2015 2016 2017 FAKTAFAS FÖRHANDLING Utredning Analys Samarbeten Hur skapar vi största möjliga nytta för de parter som är med och finansierar? Åtgärder? Utformning? Nyttor? Finansiering? 3 delrapporter Slutrapport
ARBETSSÄTT Värdeskapande förhandlingar där nyttorna är centrala Föra samman finansiering av transportinfrastruktur, nyttor och ökat bostadsbyggande Analysera finansieringsmöjligheter Samarbetsprocesser med berörda parter för att ta fram ett gemensamt förhandlingsunderlag Nytto- och intressentanalyser tas fram för de olika infrastrukturprojekten Öppet arbetssätt
VILKA NYTTOR HANDLAR DET OM? Bostadsnytta Resenärsnytta Miljönytta Arbetsmarknadsnytta Näringslivsnytta Social nytta
FINANSIERING Baseras på vem som har nyttor av åtgärden/åtgärderna Medfinansiering och exploateringsvärden: Stat/region/kommun/näringslivet Avgifter Anslag
VÄRDEÅTERFÖRING Författningsförslag 1 juni 2015 Plan- och bygglagen (2010:900) Värdebaserat (vinna-vinna) Förhandlingsbaserat Frivilligt Ökad samverkan Ökad takt Ökade nyttor Ökad resurseffektivitet Ökade offentliga medel
www.sverigeforhandlingen.se
Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18
Vad händer och sker nu i Trafikverket Systemkrav Uppdrag från Sverigeförhandlingen: Ekonomiska samhällsnyttor, kapacitet, kommersiella förutsättningar och finansieringsmöjligheter Götalandsbanan Åtgärdsvalstudier (ÅVS) Linköping-Borås (del av Götalandsbanan) Jönköping-Malmö 2 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige
Utveckling av systemkrav uppdatering Restidsmål: Stockholm-Göteborg 2:00 Stockholm-Malmö 2:30 Stockholm-Linköping 60 min Borås-Göteborg 25 min Hastighet: Kapacitet: Bytestider: 320 resp. minst 250 km/h Upp till 10 tåg/timme Stockholm-Jönköping Upp till 8 tåg/timme på övriga delar På stationer mellan olika tåg + mellan tåg och buss ska vara högst 10 minuter 6 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige
Utveckling av systemkrav uppdatering Plattformar: Spårspring: Förbigångsspår: Underhåll: 400 meter långa vid frekvent nyttjande Övrigt 250 meter långa stationsflygplatser Banan ska byggas på ett sådant sätt att det minimerar risk för spårspring över huvudspåren Ska finnas vid varje station för resandeutbyte Trafikering sker endast 06-24, nattetid behöver banan underhållas Tunnelkonstruktion? Lågbro? Bygghastighet och kostnad... 7 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige
Åtgärdsvalstudier: Linköping Borås och Jönköping Malmö Egen Trafikverkspersonal handplockad och igång Konsulter igång april/maj 2015, Landskapsanalys/lokaliseringsstudier och succesiva kostnadsanalyser - de två tunga delarna - stegvisa delleveranser. Första i okt 2015 Klara år 2018 Referensgrupper och seminarium ÅVS:na kommer vara klara efter att Sverigeförhandlingen är klar. Iterativt samspel med förhandlingen 13 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige
16 Åtgärdsvalsstudier tidplan
ÅVS Linköping Borås Referensgrupp Politik Referensgrupp Planering ÅVS Jönköping Malmö 1. Seminarium höst 2015 och vår 2016 Innan och mellan seminarium sker information/ diskussion från Processledningen i Trafikverket efter era behov 2. Referensgrupp skapas för trolig korridor Referensgrupp Småland (ev. Blekinge) Politik Referensgrupp Småland (ev. Blekinge) Planering Referensgrupp Skåne Politik Referensgrupp Skåne Planering Region Halland, Intressegrupper m.fl. Referensgrupp Länsstyrelser Nyhetsbrev, olika informationsaktiviteter, Webbsida (egen el Sverigeförh)? mm Åtgärdsvalsstudier extern medverkan 17 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige
Kommunikation dec 2014 v6 i feb 2015 Politiken Möten har skett både tillsammans med förhandlarna och separat Region Skåne Kristianstad K Hässleholm K Region Kronberg Växjö K Regionförbundet Kalmar Kalmar K Region och Regionråd Jönköping Jönköping K Värnamo K ÅVS:er i Jönköping Intressegrupper Götalandsbanegruppen Stambanan.com Europakorridoren Åtgärdsvalstudier extern kommunikation Tjänstemannanivå Se politik + Malmö Helsingborg Region Halland Särskild grupp Skåne: Malmö, Lund, Helsing, Kri, Hässl, region Skåne, sekretariatet, Trv Veckoavstämning region Skåne Regelbunden avstämning med sekretariatet Övrigt Seminarium för Skånekommuner Särskilda möten med förhandlarna och sekretariatet SKL-konferens om medfinansiering 18 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige
ÅVS:er över befintligt system utifrån Sverigeförhandlingen (i x-län) Syfte: utöka de sex nyttorna som Sverigeförhandlingen lyfter fram, framförallt för bostadsproduktion Tid: Genomförda till 2015 09/10? Åtgärdsvalstudier kompletterande studier Innehåll: Vad krävs för att nå Mål för restider Utgångspunkten ska vara mål på restider från fjärrort till Stockholm/Göteborg/Malmö- Köpenhamn. Trafikeringsupplägg Tillgängligheten till sina regionala resecentrum inkl. stationsflygplats Värdeåterföring Förslag till möjliga finansieringslösningar Värnamo Ljungby? Karlskrona Kalmar 19 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige
ÅVS Klart Skånebanan mellan Helsingborg till Kristianstad(Bromölla?) 201508 Kust till kust Växjö västra ny Kalmar C och Karlskrona C 201508 Växjö västra Värnamo höghastighetsstation 201508 Åtgärdsvalstudier kompletterande studier ÅVS:er i befintligt system utifrån Sverigeförhandlingen (i x-län) Ljungby höghastighetsstation 201508 Jönk. Värn. Nässjö (Y:et) 201505? Värnamo Ljungby Jönköpingsbanan 201503? Kust till kust Borås Göteborg 2015?? Tjust- och Stångådalsbanan 2015 Linköping-Västervik / Kalmar Ev. ÅVS:er som bedöms av Trafikverksregionerna Syd, Väst, Öst och Stockholm. Fler kan tillkomma.? Karlskrona Kalmar 20 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige
Åtgärdsvalstudier reflektion Vad behöver Ni kommuner/regioner tänka på Mindsetting Produktion bostäder Fördjupning över hur befintligt system behöver uppgraderas för att kopplas upp mot ny stambana och hur uppgraderingen ska finansieras Regional finansiering, medfinansiering, förskottering och värdeåterföring Bred politisk enighet kommunalt och regionalt med uthållighet 21 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige