Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 Väsby skola
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Ansvarsområde... 4 3 Viktiga händelser under året (ur ett verksamhetsperspektiv)... 4 4 Uppföljning av målen... 5 4.1 Kund - nöjd Väsbybo... 5 4.2 Samhälle och Miljö - hållbar utveckling... 11 4.3 Medarbetare - stolta medarbetare... 12 4.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning... 14 5 Uppföljning av program och konventioner... 15 5.1 Handikappolitiska programmet... 15 5.2 Barnkonventionen... 15 6 Kvalitetsutveckling... 15 7 Avstämning av nämndspecifika uppdrag... 15 7.1 PS... 15 7.2 UBN... 15 8 Ledare och Medarbetare... 16 8.1 Ledarskap... 16 8.2 Medarbetarskap... 16 8.3 Friskvård och hälsa... 16 8.4 Personalförsörjning... 16 8.5 Kompetensutveckling... 16 9 Ekonomi och verksamhet... 16 9.1 Sammanfattande analys av resultatet... 16 9.2 Resultatuppföljning... 16 9.3 Resultat per verksamhet... 17 9.4 Investeringsuppföljning... 18 9.5 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal... 18 10 Omvärldsbevakning... 18 10.1 Framåtblick... 18 10.2 Riskbedömning... 19 Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 2(19)
10.3 Känslighetsanalys... 19 11 Intern kontroll... 19 12 Miljöredovisning... 19 12.1 Miljöindikatorer... 19 Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 3(19)
1 Sammanfattning Väsby skola har under året omorganiserats och blivit en treparallellig åk 4-9 skola. Vi har ökat antalet elever på skolan med drygt 100 från 320 elever till 440. Vi har från och med höstterminen även skolbarnsomsorg på skolan. Lärarna har påbörjat att ta fram lokala pedagogiska planeringar, LPP:er, utifrån den nya läroplanen och kursplanerna. Detta för att tydliggöra för elever och vårdnadshavare vilka mål det är som eleven ska nå. Det leder i sin tur till ökad måluppfyllelse och bättre meritvärden för eleverna. Väsby skolas lärare är snart färdiga med sin PIM utbildning. Vi har även påbörjat ett arbete med den kommungemensamma skolportal som vi kommer att börja använda hösten 2012. Vi har under året haft ett samarbete med FoU i Stockholm stad i ett forskningsprojekt som heter Prevention i skolan. Under året har vi arbetat med att ta fram skolgemensamma normer och konsekvenser, hur vi ska arbeta för att förebygga skolk, positivt ledarskap samt prosociala aktiviteter. Väsby skola har en budget i balans och har under året gjort en del ombyggnationer och investeringar i bland annat möbler. 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Johan Hjelmstrand Barbro Johansson Väsby skola grundskola årskurs 4-9 skolbarnsomsorg 3 Viktiga händelser under året (ur ett verksamhetsperspektiv) Väsby skola har under 2011 genomgått en stor omorganisation. Under våren fattades ett beslut om att flytta Hasselskolans åk 4 och 5 till Väsby skola. Detta innebar att vi from höstterminen blev en treparallellig 4-9 skola med skolbarnsomsorg. Antalet elever på skolan gick från 320 till 420. Till sommaren var det många pensionsavgångar. Detta och det ökade antalet elever och klasser på skolan innebar att vi fick göra en hel del nyrekrytering av personal under sommaren. I samband med detta så gjorde vi en omorganisation av skolan där vi delade in lärarna och eleverna i tre arbetslag utifrån de tre olika profilerna allmän, musik och science som vi har på skolan. Vi gjorde även en omfördelning av lärarnas arbetstid för att få loss resurser till elevstödsarbetet gällande ex svårare elevärenden och extra stödundervisning både i klass och enskilt. Under hela året har vi även arbetat med den nya läroplanen och de nya kursplanerna. Vi har även anpassat oss till den nya skollagen som började gälla 1 Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 4(19)
juli. Kommunens beslut om att förändra ersättningsmodell för hyror har påverkat skolan eftersom vi blivit tvungna att lämna ifrån oss några undervisningslokaler, källarlokaler och den lilla idrottshallen. Detta innebar att vi har fått göra om elevernas schema mitt i läsåret. Under hösten fattades beslut om att alla nyanlända elever ska komma direkt ut till skolorna. Detta innebar en stor förändring för oss då vi fick 25 nya elever mitt i läsåret. Vi har även fått omstrukturera vårt elevstöd för att kunna möte dessa elevers behov. 4 Uppföljning av målen 4.1 Kund - nöjd Väsbybo Andel (%) elever i skolår 9 behöriga till gymnasieskola Studie- och yrkesvägledning Utveckla PRAO:n för att ge eleverna bättre insikt i olika yrken och framtidsmöjligheter genom bland annat "jobbskuggning" och olika föreläsningar av utomstående. Alla i åk 8 och 9 ska besöka Gymnasiemässan för att få en god uppfattning om möjligheter och utbud. Tydliga krav och mål Ämnesplaneringar på hemsidan så både elever och föräldrar vet vad vi gör och vad som krävs. Öka elevdelaktigheten när planeringar tas fram och följs upp. Förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Varierat arbetssätt Väsby skolas lärare arbetar med ett varierat arbetssätt för att stimulera eleverna att hitta olika vägar till lärande. Ny pedagogisk plattform Alla medarbetare på väsby skola arbetar utifrån vår nya pedagogiska plattform. Vi utvärderade vår prao och konstaterade att vi inte fått det resultat med "jobbskuggning" som vi önskade. Vi beslutade därför att ändra på praon för eleverna till en vecka för åk 8 under vårterminen och en vecka för åk 9 under höstterminen. Eleverna fick i samband med prao uppgifter att göra i olika skolämnen. Alla våra åk 9 elever besökte Gymnasiemässan men endast en av våra åk 8 klasser hade möjlighet att åka. Vi har påbörjat ett arbete för att förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Vi kommer att fortsätta det arbetet under vårterminen 2012 för att kunna använda dem i den nya skolportalen från och med höstterminen 2012. Lärarna håller på att allt eftersom ta fram nya lokala pedagogiska planeringar (LPP) utifrån de nya kursplanerna. Vår nya organisation i arbetslag möjliggör för lärarna att i sina profiler utveckla olika sätt för eleverna att arbeta. Vi behöver fortsätta att utveckla olika arbetssätt. Alla medarbetare på Väsby skola är medvetna om vår gemensamma pedagogiska plattform. Vi fortsätter vårt arbete för att få den att bli en naturlig del i vår vardag. Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 5(19)
4.1.1 Andelen föräldrar/elever som kan rekommendera sitt barns förskola/sin skola ska vara hög 4.1.2 Väsby Välfärds kunder ska vara nöjda med verksamheten Andel kunder som är nöjda med bemötandet Andel kunder nöjda med respektive verksamhet Andel kunder som upplever sig vara delaktiga och ha insyn i verksamheterna (NII) 70 70 70 4.1.2.1 Nöjda kunder Ingen Nöjda kunder Väsby skolas hemsida ska vara uppdaterad så att vårdnadshavare och elever lätt ska kunna hitta information om vad som händer på skolan. Väsby skola ska regelbundet bjuda in till skolråd för att öka delaktigheten och insynen i vår verksamhet. Medarbetarna på väsby skola möter alla på ett profesionellt och trevligt sätt. Startsidan på Väsby skolas hemsida uppdateras flera gånger i veckan. Vi behöver fortsätta med att utveckla skolans mentorsgruppssidor. Under 2011 har vi haft sex skolråd. 4.1.3 Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras Meritvärde inom Väsby Välfärds skolor, slutbetyg åk 9 Andel elever i Väsby Välfärds skolor som är behöriga till nationella program 90 Andel elever inom 70 Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 6(19)
Väsby Välfärds skolor med betyg i alla ämnen Andel elever i Väsby Välfärds skolor som är godkända i nationella prov i engelska Andel elever i Väsby Välfärds skolor som är godkända i nationella prov i svenska Andel elever i Väsby Välfärds skolor som är godkända i nationella prov i matematik 100 Studie- och yrkesvägledning Utveckla PRAO:n för att ge eleverna bättre insikt i olika yrken och framtidsmöjligheter genom bland annat "jobbskuggning" och olika föreläsningar av utomstående. Alla i åk 8 och 9 ska besöka Gymnasiemässan för att få en god uppfattning om möjligheter och utbud. Tydliga krav och mål Ämnesplaneringar på hemsidan så både elever och föräldrar vet vad vi gör och vad som krävs. Öka elevdelaktigheten när planeringar tas fram och följs upp. Förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Varierat arbetssätt Väsby skolas lärare arbetar med ett varierat arbetssätt för att stimulera eleverna att hitta olika vägar till lärande. Ny pedagogisk plattform Alla medarbetare på väsby skola arbetar utifrån vår nya pedagogiska plattform. Studie- och yrkesvägledning Vi utvärderade vår prao och konstaterade att vi inte fått det resultat med "jobbskuggning" som vi önskade. Vi beslutade därför att ändra på praon för eleverna till en vecka för åk 8 under vårterminen och en vecka för åk 9 under höstterminen. Eleverna fick i samband med prao uppgifter att göra i olika skolämnen. Alla våra åk 9 elever besökte Gymnasiemässan men endast en av våra åk 8 klasser hade möjlighet att åka. Vi har påbörjat ett arbete för att förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Vi kommer att fortsätta det arbetet under vårterminen 2012 för att kunna använda dem i den nya skolportalen från och med höstterminen 2012. Lärarna håller på att allt eftersom ta fram nya lokala pedagogiska planeringar (LPP) utifrån de nya kursplanerna. Vår nya organisation i arbetslag möjliggör för lärarna att i sina profiler utveckla olika sätt för eleverna att arbeta. Vi behöver fortsätta att utveckla olika arbetssätt. Alla medarbetare på Väsby skola är medvetna om vår gemensamma pedagogiska plattform. Vi fortsätter vårt arbete för att få den att bli en naturlig del i vår vardag. Vi utvärderade vår prao och konstaterade att Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 7(19)
Utveckla PRAO:n för att ge eleverna bättre insikt i olika yrken och framtidsmöjligheter genom bland annat "jobbskuggning" och olika föreläsningar av utomstående. Alla i åk 8 och 9 ska besöka Gymnasiemässan för att få en god uppfattning om möjligheter och utbud. Tydliga krav och mål Ämnesplaneringar på hemsidan så både elever och föräldrar vet vad vi gör och vad som krävs. Öka elevdelaktigheten när planeringar tas fram och följs upp. Förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Varierat arbetssätt Väsby skolas lärare arbetar med ett varierat arbetssätt för att stimulera eleverna att hitta olika vägar till lärande. Ny pedagogisk plattform Alla medarbetare på väsby skola arbetar utifrån vår nya pedagogiska plattform. Studie- och yrkesvägledning Utveckla PRAO:n för att ge eleverna bättre insikt i olika yrken och framtidsmöjligheter genom bland annat "jobbskuggning" och olika föreläsningar av utomstående. Alla i åk 8 och 9 ska besöka Gymnasiemässan för att få en god uppfattning om möjligheter och utbud. Tydliga krav och mål Ämnesplaneringar på hemsidan så både elever och föräldrar vet vad vi gör och vad som krävs. Öka elevdelaktigheten när planeringar tas fram och följs upp. Förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Varierat arbetssätt Väsby skolas lärare arbetar med ett varierat arbetssätt för att stimulera eleverna att hitta olika vägar till lärande. Ny pedagogisk plattform Alla medarbetare på väsby skola arbetar utifrån vår nya pedagogiska plattform. vi inte fått det resultat med "jobbskuggning" som vi önskade. Vi beslutade därför att ändra på praon för eleverna till en vecka för åk 8 under vårterminen och en vecka för åk 9 under höstterminen. Eleverna fick i samband med prao uppgifter att göra i olika skolämnen. Alla våra åk 9 elever besökte Gymnasiemässan men endast en av våra åk 8 klasser hade möjlighet att åka. Vi har påbörjat ett arbete för att förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Vi kommer att fortsätta det arbetet under vårterminen 2012 för att kunna använda dem i den nya skolportalen från och med höstterminen 2012. Lärarna håller på att allt eftersom ta fram nya lokala pedagogiska planeringar (LPP) utifrån de nya kursplanerna. Vår nya organisation i arbetslag möjliggör för lärarna att i sina profiler utveckla olika sätt för eleverna att arbeta. Vi behöver fortsätta att utveckla olika arbetssätt. Alla medarbetare på Väsby skola är medvetna om vår gemensamma pedagogiska plattform. Vi fortsätter vårt arbete för att få den att bli en naturlig del i vår vardag. Vi utvärderade vår prao och konstaterade att vi inte fått det resultat med "jobbskuggning" som vi önskade. Vi beslutade därför att ändra på praon för eleverna till en vecka för åk 8 under vårterminen och en vecka för åk 9 under höstterminen. Eleverna fick i samband med prao uppgifter att göra i olika skolämnen. Alla våra åk 9 elever besökte Gymnasiemässan men endast en av våra åk 8 klasser hade möjlighet att åka. Vi har påbörjat ett arbete för att förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Vi kommer att fortsätta det arbetet under vårterminen 2012 för att kunna använda dem i den nya skolportalen från och med höstterminen 2012. Lärarna håller på att allt eftersom ta fram nya lokala pedagogiska planeringar (LPP) utifrån de nya kursplanerna. Vår nya organisation i arbetslag möjliggör för lärarna att i sina profiler utveckla olika sätt för eleverna att arbeta. Vi behöver fortsätta att utveckla olika arbetssätt. Alla medarbetare på Väsby skola är medvetna om vår gemensamma pedagogiska plattform. Vi fortsätter vårt arbete för att få den att bli en naturlig del i vår vardag. Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 8(19)
Studie- och yrkesvägledning Utveckla PRAO:n för att ge eleverna bättre insikt i olika yrken och framtidsmöjligheter genom bland annat "jobbskuggning" och olika föreläsningar av utomstående. Alla i åk 8 och 9 ska besöka Gymnasiemässan för att få en god uppfattning om möjligheter och utbud. Tydliga krav och mål Ämnesplaneringar på hemsidan så både elever och föräldrar vet vad vi gör och vad som krävs. Öka elevdelaktigheten när planeringar tas fram och följs upp. Förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Varierat arbetssätt Väsby skolas lärare arbetar med ett varierat arbetssätt för att stimulera eleverna att hitta olika vägar till lärande. Ny pedagogisk plattform Alla medarbetare på väsby skola arbetar utifrån vår nya pedagogiska plattform. Vi utvärderade vår prao och konstaterade att vi inte fått det resultat med "jobbskuggning" som vi önskade. Vi beslutade därför att ändra på praon för eleverna till en vecka för åk 8 under vårterminen och en vecka för åk 9 under höstterminen. Eleverna fick i samband med prao uppgifter att göra i olika skolämnen. Alla våra åk 9 elever besökte Gymnasiemässan men endast en av våra åk 8 klasser hade möjlighet att åka. Vi har påbörjat ett arbete för att förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Vi kommer att fortsätta det arbetet under vårterminen 2012 för att kunna använda dem i den nya skolportalen från och med höstterminen 2012. Lärarna håller på att allt eftersom ta fram nya lokala pedagogiska planeringar (LPP) utifrån de nya kursplanerna. Vår nya organisation i arbetslag möjliggör för lärarna att i sina profiler utveckla olika sätt för eleverna att arbeta. Vi behöver fortsätta att utveckla olika arbetssätt. Alla medarbetare på Väsby skola är medvetna om vår gemensamma pedagogiska plattform. Vi fortsätter vårt arbete för att få den att bli en naturlig del i vår vardag. 4.1.3.1 Motivation och mål Ingen Behörighet till nationella program 90 Studie- och yrkesvägledning Utveckla PRAO:n för att ge eleverna bättre insikt i olika yrken och framtidsmöjligheter genom bland annat "jobbskuggning" och olika föreläsningar av utomstående. Alla i åk 8 och 9 ska besöka Gymnasiemässan för att få en god uppfattning om möjligheter och utbud. Tydliga krav och mål Ämnesplaneringar på hemsidan så både elever och föräldrar vet vad vi gör och vad Vi utvärderade vår prao och konstaterade att vi inte fått det resultat med "jobbskuggning" som vi önskade. Vi beslutade därför att ändra på praon för eleverna till en vecka för åk 8 under vårterminen och en vecka för åk 9 under höstterminen. Eleverna fick i samband med prao uppgifter att göra i olika skolämnen. Alla våra åk 9 elever besökte Gymnasiemässan men endast en av våra åk 8 klasser hade möjlighet att åka. Vi har påbörjat ett arbete för att förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Vi kommer att fortsätta det arbetet under vårterminen Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 9(19)
som krävs. Öka elevdelaktigheten när planeringar tas fram och följs upp. Förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Varierat arbetssätt Väsby skolas lärare arbetar med ett varierat arbetssätt för att stimulera eleverna att hitta olika vägar till lärande. Ny pedagogisk plattform Alla medarbetare på väsby skola arbetar utifrån vår nya pedagogiska plattform. 2012 för att kunna använda dem i den nya skolportalen från och med höstterminen 2012. Lärarna håller på att allt eftersom ta fram nya lokala pedagogiska planeringar (LPP) utifrån de nya kursplanerna. Vår nya organisation i arbetslag möjliggör för lärarna att i sina profiler utveckla olika sätt för eleverna att arbeta. Vi behöver fortsätta att utveckla olika arbetssätt. Alla medarbetare på Väsby skola är medvetna om vår gemensamma pedagogiska plattform. Vi fortsätter vårt arbete för att få den att bli en naturlig del i vår vardag. 4.1.3.2 Tydlighet Ingen Tydlighet Tydlighet Eleverna ska uppleva en tydlighet från skolan när det gäller planering, bedömningsgrunder och förtrogenhet med skolans rättigheter och skyldigheter. Lärarna ska synliggöra elevens kunskapsutveckling för eleven och vårdnadshavare. Elever och vårdnadshavare ska veta vad som förväntas för att nå målen. Tid ska ges för utvecklande pedagogiska diskussioner mellan lärarna. Vi har påbörjat ett arbete för att förbättra och förtydliga omdömesunderlagen. Vi kommer att fortsätta det arbetet under vårterminen 2012 för att kunna använda dem i den nya skolportalen från och med höstterminen 2012.Lärarna håller på att allt eftersom ta fram nya lokala pedagogiska planeringar (LPP) utifrån de nya kursplanerna. Tid har getts både i ämneslag och arbetslag för pedagogiska diskussioner mellan lärarna. 4.1.4 Väsby Välfärds grundskolors Salsavärde ska förbättras Salsavärde 4.1.5 Väsby Välfärds kunder ska uppleva trygghet inom respektive verksamhet Andel kunder som upplever trygghet i 75 Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 10(19)
verksamheterna Trygghet Alla medarbetare har ett ansvar för alla elever på skolan. Likabehandlingsplanen ska vara väl förankrad och framarbetad tillsammans med eleverna. Trygghetsteamet har regelbundna möten och arbetar förebyggande. Eleverna har tydliga och kända ordningsregler. Vi arbetar med programmet Prevention i skolan, PS Alla medarbetare tar ansvar för skolans alla elever. Likabehandlingsplanen kommer vi fortsätta att arbeta kring tillsammans med elevrådet. Trygghetsteamet har haft några möten under läsåret. Vi har arbetat utifrån programmet Prevention i skolan PS och gemensamt med eleverna tagit fram normer och konsekvenser. Under vårterminen har vi arbetat med positivt ledarskap för att stärka våra elever. 4.2 Samhälle och Miljö - hållbar utveckling 4.2.1 Köptrohet mot tecknade ramavtal ska öka Andel verksamheter som följer kommunens ramavtal 85 Ramavtal Väsby skola följer kommunens ramavtal Ja 4.2.2 Alla verksamheter inom Väsby Välfärd ska källsortera avfall Andel verksamheter som källsorterar 80 Källsortering Väsby skola källsorterar kontorspapper, wellpapp, glas, batteri, lysrör, metall och annat miljöfarligt avfall. Eleverna är delaktiga i miljöarbetet. Väsby skola källsorterar och har tillsammans med Sita underlättat det arbetet för alla på skolan. Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 11(19)
4.2.3 Alla verksamheter inom Väsby Välfärd ska följa upp, redovisa och minska energiförbrukningen Andel verksamheter som följer upp energiförbrukninge n Energiförbrukninge n ska minska 80 Energiförbrukning Väsby skola följer upp energiförbrukningen genom att ta del av kommunens statistik. Vi har tagit del av kommunens statistik. 4.3 Medarbetare - stolta medarbetare 4.3.1 Nöjd-Medarbetar-Index ska öka inom Väsby Välfärd Frisknärvaro Andel stolta medarbetare Nöjd medarbetarindex 56 67 Frisknärvaro Arbeta aktivt för att medarbetare ska använda sig av friskvårdschecken. Följa upp korttidsfrånvaro och ha samtal med berörd medarbetare. Stolt medarbetare Vi förbättrar vår organisation, ger möjlighet till fortbildning och uppmuntrar kreativitet, samarbetsförmåga och engagemang. Nöjd medarbetare Utveckla möjligheter till samarbete, givande pedagogiska diskussioner och egna initiativ. Vi har arbetat aktivt för att medarbetarna ska använda sig av friskvårschecken. Vi har även följt upp korttidsfrånvaro med berörd personal. Vi har gjort om vår organisation inför höstterminen 2011 för att öka möjligheten till samarbete mellan lärarna. Vi har gjort om vår organisation inför höstterminen 2011 för att öka möjligheten till samarbete mellan lärarna. Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 12(19)
4.3.2 Alla nya tillsvidareanställda medarbetare inom Väsby Välfärd ska ha formell kompetens Andel pedagoger med behörighet Andel medarbetare i förskolan med förskollärareutbildn ing 90 Behörig personal Vid nyrekrytering anställs endast behörig personal för den verksamhet de ska bedriva. Uppmuntra befintlig personal till vidareutbildning via exempelvis lärarlyftet. Vi har så långt det varit möjligt endast anställt behörig personal. Vi har även uppmuntrat befintlig personal till fortbildning. 4.3.3 Förstärka ledarskapet inom Väsby Välfärd Chefens arbetstid ute i verksamheten Andel medarbetare nöjda med sin närmaste chef ( Ledarskapsindex) 40 67 Chefens arbetstid Chefens arbetstid ute i verksamheten ökas och tydliggörs. Närmaste chef Närmsta chef finns tillgänglig för medarbetaren och arbetar för att uppmuntra och vara ett stöd för medarbetaren. Skolledningen är ute i verksamheten men det behöver tydliggöras ytterligare. Närmsta chef finns tillgänglig och försöker alltid ha dörren öppen och uppmuntra och vara ett stöd för medarbetarna. 4.3.4 Öka medarbetarnas IT-kompetens Antal medarbetare inom skolan som har PIM-utbildning i steg 3 Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 13(19)
IT-index PIM Alla medarbetare på skolan uppmuntras att starta sin utbildning i PIM. Vi har en egen examinator på skolan som fungerar som bollplank och finns tillgänglig för medarbetare som behöver extra stöd. Alla medarbetare utom några nyanställda har startat sin PIM utbildning. 10% har redan uppnått PIM nivå 3. Vi har en egen examinator som har haft en del utbildningar med personalen. 4.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning 4.4.1 Väsby Välfärd ska ha en ekonomi i balans Budgetreserv, andel av omslutning 1 4.4.2 Väsby Välfärds tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt 4.4.2.1 Lärarens tid med elev ska öka i förhållande till den totala arbetstiden Ingen Andel av lärarens elevtid av den totala arbetstiden 60 Lärarnas arbetstid Arbetstiden för lärare ska ses över för att få en bättre balans mellan lärare. Ha en diskussion i lärargruppen om hur lärares tid med elever bäst ska användas för att nå bästa möjliga måluppfyllelse för eleverna. Vi har sett över lärarnas arbetstid och gjort en omfördelning av tiden för att nå en högre måluppfyllese för eleverna. Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 14(19)
5 Uppföljning av program och konventioner 5.1 Handikappolitiska programmet 5.2 Barnkonventionen 6 Kvalitetsutveckling 7 Avstämning av nämndspecifika uppdrag 7.1 PS Uppdrag Tidsperiod Införa kompetensutvecklingsprogram för personal inom välfärdstjänster 7.2 UBN Uppdrag Tidsperiod Öka fokus på elevernas studieresultat. Säkerställa att åtgärder vidtas för att alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna vid slutet av skolår 3 Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 15(19)
8 Ledare och Medarbetare 8.1 Ledarskap 8.2 Medarbetarskap 8.3 Friskvård och hälsa 8.4 Personalförsörjning 8.5 Kompetensutveckling 9 Ekonomi och verksamhet 9.1 Sammanfattande analys av resultatet 9.2 Resultatuppföljning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Kommunersättning Intern prestationsersättning Intern försäljning S&P Täckningsbidrag Försäljning och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljn verksamhet / entreprenad Summa intäkter KOSTNADER (-) Buffert Personalkostnader Resultat 2010 Budget 2011 Resultat 2011 Budget avvik 2011. Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 16(19)
Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bidrag och transfereringar Entreprenader / köp av verksamhet Lokal- och markhyror Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster Avskrivningar Intern ränta Intern prestationsersättning Internt köp S&P Täckningsbidrag Summa kostnader Resultat 2010 Budget 2011 Resultat 2011 Budget avvik 2011. Resultat till resultatuppföljningen 9.3 Resultat per verksamhet 9.3.1 Budget 2011 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Intern pres. ers. Övr. int. Summ a Intern pres. ers. Övr. kostn. Summ a Resulta t Summa verksamheter 9.3.2 Resultat 2011 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Intern pres. ers. Övr. int. Summ a Intern pres. ers. Övr. kostn. Summ a Resulta t Summa verksamheter Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 17(19)
till verksamhetsresultaten 9.3.3 Jämförelse 2010-2011 Verksamhet Resultat 2010 Budget 2011 Resultat 2011 Resultat avvik. 2011-2010 Summa verksamheter till verksamhetsresultaten 9.4 Investeringsuppföljning 9.5 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Resultat 2010 Budget 2011 Resultat 2011 Budget avvikelse 10 Omvärldsbevakning 10.1 Framåtblick Väsby skola har som mål att öka meritvärdet hos våra elever och att fler elever blir behöriga att söka till nationellt gymnasieprogram. Detta kommer vi att göra genom att fortsätta utveckla våra profiler och arbetslag. Skolportalen kommer att hjälpa oss att förtydliga för elever och vårdnadshavare vilka mål som ska nås och även hur eleven ligger till i alla olika ämnen. Vi vill även satsa på att öka datortätheten på skolan så att våra åk 6-9 elever har var sin dator, 1:1. För att öka pedagogernas kunskaper när det gäller att använda IT i undervisningen kommer vi satsa på fortbildning både vad gäller handhavande av datorer och hur IT används pedagogiskt med eleverna. Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 18(19)
10.2 Riskbedömning För att Väsby skola ska kunna fortsätta att utvecklas på ett bra sätt behöver vi få behålla de elever som vi har på skolan och få tillräckligt med nya elever som söker till våra profiler i åk 4. Vi kan se att det har blivit svårare att rekrytera behöriga lärare i vissa ämnen så vi måste fortsätta vårt arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare. 10.3 Känslighetsanalys 11 Intern kontroll 12 Miljöredovisning 12.1 Miljöindikatorer Väsby skola, Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 19(19)