Insatsplan och åtgärder för en ekonomi i balans över tid Landstingsstyrelsen 2015-09-03
Insatsplanen 1. Bromsa kostnadsökningstakten 2. Så långt det är möjligt undvika beslut som är kostnadsdrivande och som saknar finansiering 3. Samordning och tydlig arbetsdelning mellan och inom specialistvårdens tre arbetsställen 4. Överväganden om strukturella insatser som kan innebära att vissa verksamheter helt eller delvis kan avvecklas 5. Intäktsökningar Not. Primärvården Regionbildning
Förtroendemannaorganisation
Ärendeprocessen LVN Beredningsprocess Initiering av ärende ÄB fördelning ÄB Handläggning Ordförandeberedning Forts. Handläggn. icke pol. ärende Tjänstemannabeslut Forts. Demokratisk beslutsprocess HSN-au HSN FPTN-au FPTN LS-utskott LS LF Beslut/ Protokoll Arkiv Uppdrag Till LD
Kostnadsreducering enligt Insatsplan utan skatteförändring Alternativ ingen skatteförändring Utfall 2014 Prognos 2015 2016 2017 2018 Resultat -221-262 Köpengar 2015/2016 25 erat resultat inkl obalanser -340-438 -576 Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen osäker 45 45 45 Besparingar enligt insatsplan 70 140 190 Strukturella åtgärder enligt insatsplan 25 50 50 Ökade kostnader för OP-centrum -15-15 -15 Delsumma -221-237 -215-218 -306 Delsumma ackumulerat -221-458 -673-891 -1 197 Patientavgifter 5 5 5 Skatteförändring öre 0 0 0 Beräknat resultat -221-237 -210-213 -301 Beräknat resultat ackumulerat (återställning) -221-458 -668-881 -1 182 Eget kapital vid årets slut 1 153 916 706 493 192
Kostnadsreducering enligt Insatsplan med 50 öre i skattehöjning år 2016 Alternativ 50 öre år 2016 Utfall 2014 Prognos 2015 2016 2017 2018 Resultat -221-262 Köpengar 2015/2016 25 erat resultat inkl obalanser -340-438 -576 Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen osäker 45 45 45 Besparingar enligt insatsplan 70 140 190 Strukturella åtgärder enligt insatsplan 25 50 50 Ökade kostnader för OP-centrum -15-15 -15 Delsumma -221-237 -215-218 -306 Delsumma ackumulerat -221-458 -673-891 -1 197 Patientavgifter 5 5 5 Skatteförändring öre 50 250 250 250 Beräknat resultat -221-237 40 37-51 Beräknat resultat ackumulerat (återställning) -221-458 -418-381 -432 Eget kapital vid årets slut 1 153 916 956 993 942
Kostnadsreducering enligt Insatsplan med 50 öre i skattehöjning år 2017 Alternativ 50 öre år 2017 Utfall 2014 Prognos 2015 2016 2017 2018 Resultat -221-262 Köpengar 2015/2016 25 erat resultat inkl obalanser -340-438 -576 Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen osäker 45 45 45 Besparingar enligt insatsplan 70 140 190 Strukturella åtgärder enligt insatsplan 25 50 50 Ökade kostnader för OP-centrum -15-15 -15 Delsumma -221-237 -215-218 -306 Delsumma ackumulerat -221-458 -673-891 -1 197 Patientavgifter 5 5 5 Skatteförändring öre 50 250 250 Beräknat resultat -221-237 -210 37-51 Beräknat resultat ackumulerat (återställning) -221-458 -668-631 -682 Eget kapital vid årets slut 1 153 916 706 743 692
Kostnadsreducering enligt Insatsplan med 80 öre i skattehöjning år 2016 Alternativ 80 öre år 2016 Utfall 2014 Prognos 2015 2016 2017 2018 Resultat -221-262 Köpengar 2015/2016 25 erat resultat inkl obalanser -340-438 -576 Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen osäker 45 45 45 Besparingar enligt insatsplan 70 140 190 Strukturella åtgärder enligt insatsplan 25 50 50 Ökade kostnader för OP-centrum -15-15 -15 Delsumma -221-237 -215-218 -306 Delsumma ackumulerat -221-458 -673-891 -1 197 Patientavgifter 5 5 5 Skatteförändring öre 80 400 400 400 Beräknat resultat -221-237 190 187 99 Beräknat resultat ackumulerat (återställning) -221-458 -268-81 18 Eget kapital vid årets slut 1 153 916 1 106 1 293 1 392
HSN:s förvaltning Kostnadsreducering, mnkr 2018 Avveckling/flytt av förlossningsvård, sluten kvinnosjukvård och barnsjukvård Avveckling/flytt av förlossningsvård, sluten kvinnosjukvård och barnsjukvård Avveckling/flytt av akut o planerad kirurgisk och ortopedisk vård Nivåstrukturering kirurgisk och ortopedisk vård 30 Bedömd samordningsvinst flytt från Sollefteå 40 Bedömd samordningsvinst flytt från Ö-vik 50 Bedömd samordningsvinst flytt från Sollefteå 20 Bedömd samordningsvinst mellan Ö-vik och Sundsvall, framförallt med fokus på att samla den planerade proteskirurgin av primärproteser till Ö-vik. Stängning av vårdavdelning 10 Bedömd besparing stängning av ytterligare en avdelning i Sollefteå. Stängning av 10 Bedömd samordningsvinst om avdelningen rehabiliteringsmedicinsk i Härnösand stängs och de öppna vårdavdelning rehabinsatserna utvecklas i enlighet med tidigare gjorda utredningar Samlad avancerad smärtrehabiliteringsverksamhet i länet Flytt av verksamhet från Sundsvall Sollefteå Summa 160
LS:s förvaltningar Kostnadsreducering, mnkr 2018 Landstingets kansli 9 Ramreducering Laboratoriemedicin Västernorrland 3 Ökat avkastningskrav Landstingsservice 10 Ökat avkastningskrav Regional utveckling 8 Ramreducering Summa 30
Tidplan LS Tid Aktivitet Kommentar 3 september LS 16 september C-PAR Facklig samverkan 22 september Underlag till budget från förvaltningarna 6 oktober RUU 12 oktober PAU 12 oktober FiU 13-14 oktober Budgetberedning 16 oktober LS 19 oktober C-PAR Förhandling 21 oktober FiU 30 oktober LS 18-19 november LF Beslut om budget 2016-2018
Tidplan HSN Tid Aktivitet Kommentar 26/8 HSN-au 10/9 HSN 24/9 HSN-au Underlag till budget från förvaltningarna 1 oktober HSN 2 oktober HSN-au 12 oktober HSN 13-14 oktober Budgetberedning 19 oktober C-PAR Förhandling 30 oktober LS 18-19 november LF Beslut om budget 2016-2018
Tidplan FPTN Tid Aktivitet Kommentar 3 september LS FPTN:s ledamöter inbjudna 8 september FPTN 22 september Underlag till budget från förvaltningarna 23 september FPTN-au 30 september FPTN FPTN-au 8 oktober FPTN 13-14 oktober Budgetberedning 19 oktober C-PAR Förhandling 21 oktober FiU 30 oktober LS 18-19 november LF Beslut om budget 2016-2018