KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 2 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KFN-2012-226 Dpl 46 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Tjänsteskrivelse 2012-10-04 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Teater/VT/underskott Kultur- och fritidsnämnden Extra anslag till Värmlandsteatern för täckning av underskott spelåret 2011/2012 Dnr KFN-2012-226 Dpl 46 Kultur- och fritidsförvaltningens förslag 1. Värmlandsteatern beviljas 332.000 kr i extra anslag 2012 för täckande av uppkommet underskott spelåret 2011/2012. 2. finansiering sker med 120.000 kr från kultur- och fritidsnämndens projektmedel 2012 och återstående från nämndens eget kapital. 3. kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att inför besluten om kommunala årsanslag 2013 lägga förslag till hur en höjning av Värmlandsteaterns årsanslag med ytterligare 100.000 kr (förutom 200.000 i ramhöjning) kan finansieras. Sammanfattning av ärendet Värmlandsteatern har ekonomiska problem och söker ett extra bidrag på 332.000 kr från Karlstads kommun för att täcka uppkommet underskott det gångna spelåret 2011/2012. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2012. Ansökan från Värmlandsteatern den 19 september 2012. Skrivelse med konsekvensanalys från Värmlandsteatern den 27 april 2012. Ärende Värmlandsteatern har innevarande år (2012) 358.000 kr i direkt kommunalt bidrag. Dessutom får föreningen 811.250 kr som hyresbidrag för lokalen Tempelriddaren (hyreskostnaden minus egeninsats 200.000 kr) som kommunen enligt beslut i kommunfullmäktige ställt i ordning åt föreningen. Från Region Värmland får föreningen 250.000 kr till teaterskolan. Föreningen har ca 300 medlemmar och gör 4-5 teaterproduktioner varje år, blandad drama, musikal och barn/familjeteater. I en normal uppsättning engageras ca 140-150 personer. Teaterskolans kurser riktar sig till alla åldrar från 7 år till pensionär och avser såväl scen som teknik. De är fn fulltecknade (ca 70 deltagare). Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: V:a Torggatan 26 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KFN-2012-226 Dpl 46 sid 2 (5) Värmlandsteatern omsätter ca 4 milj/år och har två anställda vilket är riskabelt lite med tanke på verksamhetens omfattning och karaktär (båda är dessutom småbarnsföräldrar). Det starkt ökade utbudet på evenemangssektorn i Karlstad under senare år har lett till problem för flera arrangörer, däribland den nu 25-åriga Värmlandsteatern. 2010 fick kommunen gå in och täcka uppkommet underskott med 600.000 kr. Som villkor för bidraget sattes att föreningen tillsammans med konsult anvisad av kultur- och fritidsförvaltningen skulle gå igenom sin ekonomi och verksamhet för att få en budget i balans. Utredningen Samtal önskas av teaterkonsulten Barbro Frambäck framlades vid årsskiftet 2010/2011 och har under 2011 diskuterats såväl i kultur- och fritidsnämnden som inom föreningen En av slutsatserna i utredningen är att föreningen utifrån dagens verksamhet, kostnader och konkurrenssituation sannolikt är underfinansierad (saknar någon i nämnden utredningen kan den rekvireras från Anders Ek). De ekonomiska åtstramningarna och andra åtgärder som vidtogs under spelåret 2010/2011 (föreningen har brutet räkenskapsår) förbättrade resultatet jämfört med föregående år men Värmlandsteatern fick ändå redovisa ett underskott på 287.000 kr. Föreningen sökte på nytt täckningsbidrag från kommunen. I förvaltningens yttrande står bl.a. För att kunna skapa en trygg ekonomisk bas inför framtiden kan det då bli aktuellt äska en extra ramförstärkning för kultur- och fritidsnämnden som möjliggör en ökning av Värmlandsteaterns årsanslag med 300-500.000 kr. Risken är givetvis att däremellan innevarande spelår 2011-2012 uppvisar ett underskott men skulle det hända får nämnden ta ställning då. Noteras kan att höstens uppsättningar Cabaret och de traditionella familjeföreställningarna vid jul har blivit både publik- och kritikersuccéer. Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 18 januari 2012 ( 4) dels att bevilja föreningen ett extra anslag med 280.000 kr för täckande av uppkommet underskott 2010/2011, dels att ta upp frågan om ramhöjning som möjliggör höjt grundbidrag till Värmlandsteatern i nämndens budgetskrivelse i april 2012. Nämnden uttalade vidare att Värmlandsteatern förutsätts anpassa sin verksamhet efter de ekonomiska resurser som man disponerar. I nämndens budgetyttrande några månader senare står vad gäller Värmlandsteatern Värmlandsteatern är en ideell förening med säte i Karlstad. Föreningen har till syfte att bedriva teaterverksamhet i samarbete mellan amatörer och professionella teaterarbetare samt teaterutbildning av främst unga amatörer genom sin teaterskola. Föreningen har drygt 300 aktiva medlemmar. Tempelriddaren iordningställdes 2008 för Värmlandsteatern till en kostnad av ca 13 miljoner med bidrag från Boverket, Sparbanksstiftelsen Alfa m fl. Konkurrensen om publiken har blivit allt hårdare och 2004/2005 var antalet besökare 17 867 för att 2008/2009 uppgå till 11 040 personer. För spelåret 2010/2011, uppgick antalet besökare till 11 946 personer.
Dnr KFN-2012-226 Dpl 46 sid 3 (5) Egenfinansieringsgraden är ca 55-65% vilket ger en sårbarhet om publiken sviker. Pga ekonomin har resurser saknats för aktiv marknadsföring och publikbearbetning. I utredningen Samtal önskas kan vi se att vid en jämförelse med motsvarande teaterföreningar är Värmlandsteatern kraftigt underbemannad, spelintäktsgraden hela 62% att jämföra med Västanå teaters 48% och Cirkus Cirkör 23%, fria grupper med produktionsbidrag ligger på 31%. Detta gör Värmlandsteatern mycket känslig för ett publikt bortfall. Vi ser samma problematik hos Cabary som 2013 inte sätter upp någon nyårsrevy pga publiktapp och därmed minskade intäkter. Här blir det nu ännu viktigare att värna Värmlandsteatern. Värmlandsteatern har under två år redovisat underskott som kultur- och fritidsnämnden täckt. Nämnden har beställt och fått en rapport Samtal önskas en studie av Värmlandsteaterns verksamhet och ekonomi mellan 2004-2010. För 2010/2011 uppgick underskottet till 280 tkr en halvering jämfört med 2009/2010. Problemen för denna typ av verksamhet är sviktande publikunderlag med i princip en halvering över en tioårsperiod. Frågan är om Karlstads kommun har muskler att erbjuda talteaterverksamhet med professionella inslag och teaterskola den enda i Värmland? Om svaret är nej står Karlstad utan talteaterverksamhet vilket skulle kunna upplevas som negativt utifrån förväntat utbud med hänsyn till Karlstads storlek och Karlstads attraktionskraft skulle minska. Det talteaterutbud som erbjuds Karlstad blir genom teaterföreningen med gästspel som kan förstärkas ekonomiskt vid en nedläggning av Värmlandsteatern. Tempelriddarordenhuset blir vakant för TFN som tappar en hyresintäkt. Vi ser fn inte någon kulturförening inom scenkosten som har möjlighet att bära kostnaden för Tempelriddarordenshuset. Om svaret är ja krävs ett utökat bidrag på ca 300 500 tkr för att säkerställa fortsatt verksamhet. Budgetskrivelsen resulterade i att nämnden fick ett ramtillskott på 200.000 kr (äskat 3-500.000 kr) för höjning av bidraget till Värmlandsteatern 2013. Den nu föreliggande ansökan avser det mellanliggande spelåret 2011/2012 mellan tidigare täckningsbidrag och höjt grundbidrag 2013. Trots att föreningen vidtagit ett antal besparingsåtgärder som redovisas i den nya skrivelsen har det gångna spelåret t o m juni 2012 gett ett underskott på 332.000 kr dvs något mer än året innan. Att underskottet ökade något trots ytterligare besparingsåtgärder kan bero på det ekonomiska utfallet av vårens musical. Jesus Christ Superstar 2011 spelade in ett större överskott än Cabaret 2012. Enligt förvaltningens bedömning har Värmlandsteaterns verksamhet stor betydelse för kulturlivet i Karlstad. En förteckning över genomförda föreställningar alltsedan starten 1987 bifogas som underlag för den bedömningen. Kommunen har visat sin uppskattning av Värmlandsteatern såväl genom att ge föreningen kommunens kulturstipendium (1992) som genom att bygga om f.d. Tempelriddarhuset till hemvist åt föreningen (klart 2008, kostnad ca 13 milj kr).
Dnr KFN-2012-226 Dpl 46 sid 4 (5) Under 2000-talet har konkurrenssituationen om besökarna i Karlstad blivit betydligt hårdare. Löfbergs Lila Arena, Karlstad CCC, Nöjesfabriken, Scala m.fl.besöks av en strid ström av större evenemang med ofta rikskända artister. Wermland Opera spelar såväl traditionell opera som musikaler. Värmlandsteatern som har en i teatersammanhang mycket hög grad av egenfinansiering (ca 60%) drabbas hårdare än de flesta kulturaktörer. Utifrån den beskrivna bakgrunden kan det finnas skäl att ställa och försöka besvara följande frågor: 1. Har Värmlandsteatern utifrån den av kommunen finansierade kartläggningen Samtal önskas vidtagit åtgärder för att minska underskottet och helst få ekonomin i balans? Förvaltningens bedömning är ja. Underskottet har halverats från 600 till ca 300.000 kr genom bl a ökat nyttjande av ideella krafter (riskabelt i långa loppet), fler produktioner Tempelriddaren och färre Scala, ökade intäkter från den externa VT+verksamheten (allt från Frödingvandringar till p-vaktsuppdrag) och minskade kostnader marknadsföring (även det riskabelt). Däremot har underskottet inte gått att få bort helt trots fortsatta besparingsåtgärder. 2. Vad händer om Värmlandsteatern inte får sökta bidrag? En trolig utveckling är nerdragning av verksamheten till ren amatörteaternivå snarare än med inslag av professionell kompetens. Teaterns betydelse för Karlstads kulturutbud skulle därmed minska drastiskt och det kan bli svårt motivera de anslag som f.n. utgår liksom gjord satsning på ombyggnad av Tempelriddaren. 3. Vad händer om Värmlandsteatern skulle läggas ner t.ex. efter konkurs? Kommunen står med en byggnad skräddarsydd för teaterverksamhet där det idag sannolikt inte finns någon annan i föreningslivet som kan ta över och betala hyran (ca 1 milj). Möjligheten till egen kommunal användning är svår att bedöma. I kultur- och fritidsnämndens budget frigörs driftbidraget på 358.000 kr till annat. Hyresbidraget däremot får bedömas som tveksamt om KFN får behålla 4. Vad händer om Värmlandsteatern får förlusttäckningsbidraget och ramökningen 200.000 kr? Enligt teaterns egen prognos finns fortfarande en brist på ca 170.000 innevarande spelår 2012/2013. Även om man avser att försöka arbeta in även den summan är risken stor att nämnden om ett år får en ny ansökan om täckning av förlust. Sannolikt bättre är att redan nu om det är möjligt ge föreningen den ekonomiska grund som nämnden bedömde nödvändig i sin budgetskrivelse våren 2012 (+300.000-500.000 kr). 5. Vad händer om Värmlandsteatern får förlusttäckningsbidraget, ramökningen 200.000 kr samt uppjusterat årsanslag med 100.000 kr? Chanserna ökar för föreningen att nå en ekonomi i balans och att ta in 70.000 via dels sparåtgärder dels utåtriktat arbete borde inte vara någon omöjlighet.
Dnr KFN-2012-226 Dpl 46 sid 5 (5) Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen det rimligt att kultur- och fritidsnämnden såväl täcker uppkommet underskott som beviljar föreningen så pass mycket i ökade bidrag att man får en fast grund att stå på. Detta bör dock kombineras med ett nytt uttalande att Värmlandsteatern förutsätts bedriva en fortsatt hård kostnadsjakt kombinerad med sökande efter kompletterande finansieringskällor. Denna slutsats baseras framförallt på Värmlandsteaterns betydelse för teaterutbudet i Karlstad, gjorda investeringar i Tempelriddaren, teaterskolans betydelse för barn/ungdom samt det stora värdet av det ideella engagemang som Värmlandsteatern representerar, Mats Ahrén kultur- och fritidsdirektör Anders Ek kultursekreterare Beslutet skickas till Värmlandsteatern, Drottninggatan 41, 652 25 Karlstad KFF Anders Ek
Teaterhistoria När spelades? Vad spelades? Vem regisserade? Höst-88 Trettondagsafton Bosse Runqvist & Ricky Andreis Vår-89 Tempus Bosse Runqvist & Ricky Andreis Höst-89 & vår-90 Charleys tant Ricky Andreis Höst-90 & vår-91 Inte nu älskling! Ricky Andreis Höst-90 & vår-91 Råttfällan Bosse Runqvist Höst-91 & vår-92 Gin och bitter lemon Bosse Runqvist Höst-91 & vår-92 Lysistrate Ulf Björkegren Vår-93 Hamlet Bosse Runqvist Kuta och kör Ricky Andreis Höst-93 Kvinnan i svart Karl Runqvist Spindelnätet Bosse Runqvist Vår-94 Rampfeber Leif Persson Höst-94 Little shop of horrors Karl Runqvist Trassel Dan Enwall Vår-95 Pygmalion Bosse Runqvist Höst-95 Den förbjudna planeten Karl Runqvist Från lem till lever Ricky Andreis Vår-96 Swedenhielms Dan Enwall Höst-96 En fröjdefull jul Bosse Runqvist Vår-97 Cyrano de Bergerac Karl Runqvist Höst-97 I hetaste laget Dan Enwall Mio min Mio Bosse Runqvist Vår-98 Jesus Christ Superstar Karl Runqvist Höst-98 Besatt Karl Runqvist Vår-99 Det susar i säven Dan Enwall Shirley Valentine Karl Runqvist Höst-99 En handelsresandes död Bosse Runqvist Funny Money Tord Norrby Bröderna Lejonhjärta Karl Runqvist
Vår-00 Rika barn leka bäst Staffan Lindström Höst-00 From a jack to a king Karl Runqvist Älskaren och Kollektionen Suzanne Adolfson Vår-01 Gökboet Staffan Lindström Höst-01 Ronja Rövardotter Suzanne Adolfson Vår-02 Min mamma Herr Albin Karl Runqvist Höst-02 Pippi Långstrump Suzanne Adolfsson Kvinnan I Svart Kalle Runqvist I Lodjurets timma Klas Kvarnevik Vår-03 Evita Karl Runqvist Höst-03 Comic Potential Bosse Runqvist En julsaga Suzanne Adolfson Vår-04 Spelman på taket Ricky Andreis Robin Hood Klas Kvarnevik & Johan Fält Höst-04 Folkefiende Kristian Almqvist Shirley Valentine Karl Runqvist Teatersport En Julsaga Suzanne Adolfson & Peter Stefansson Vår-05 Skattkammarön Johan Fält & Klas Kvarnevik Allt eller inget Karl Runqvist Ett Dockhem Jenny Lakmaker Höst-05 Fr. Fleggmans Mustasch Johan Fält Oliver Twist Suzanne Carling Vår-06 Nypremiär Allt eller Inget Karl Runqvist Sommar-06 Svek Jenny Lakmaker Höst-06 Det stannar i familjen Johan Fält Elling och Kjell Bjarne Staffan Lindström Vår-07 Rent Suzanne Carling Sommar-07 Sjung vackert om kärlek Carina Ekman Höst-07 Kung Erik Karl Runqvist Höst-07 & vår-08 Bröderna Lejonhjärta Klas Kvarnevik Vår-08 By Jeeves Karl Runqvist Vår-08 Bröderna Lejonhjärta Klas Kvarnevik
Sommar-08 Sjung vackert om kärlek Carina Ekman Höst-08 Mycket väsen för ingenting Suzanne Carling Vinter-08 En Julsaga Suzanne Carling Vår-09 The Rocky Horror Show Karl Runqvist Höst-09 Omaka Par Ricky Andreis Vinter-09 En Julsaga Suzanne Carling Vår-10 Elling i närkontakt Staffan Lindström Annie Suzanne Carling Sommar-10 Sjung vackert om kärlek Carina Ekman Höst -10 Det är Söndag Ramona Ivener Höst-10 Tribadernas Natt Jenny Lakmaker Höst-10 Vinter i Lönneberga Staffan Lindström Våren-2011 Pelle Svanslös Figge Norling Våren-2011 Jesus Christ Superstar Karl Runqvist Sommaren-2011 Tribadernas Natt Jenny Lakmaker Hösten-2011 Cabaret Karl Runqvist Vintern-2011 Kajsa Kavat Per Thorén Vintern-2011 Kan du vissla Johanna Per Thorén Våren-2012 Emil! Nya hyss i Lönneberga Johan Fält Sommaren-2012 Fröken Julie Jenny Lakmaker Hösten-2012 EN3 KOMEDI Sova räv David Runqvist EN3 DECKARE Råttfällan Mattias Walan EN3 MUSIKAL Q Niclas Kinell Vintern-2012 Trolltider Klas Kvarnevik