Karolinska sjukhuset Solna, Q-huset

Förstudierapport 1(8) Projektområde Universitetssjukhus Projektledare Jessica Adolfsson 2016-03-07 LOC 1509-0931 Karolinska sjukhuset Solna, Q-huset Förstudie, allokeringsförslag enligt OSG-beslut dat 2015-05-21 2016-03-07 Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR Box 17201 Östgötagatan 12 Växel 08-123 170 00 Central 08-694 72 10 www.locum.se 556438-7909 104 62 Stockholm Stockholm Direkt 08-123 172 37 E-post Jessica.Adolfsson@locum.se Bolagets säte: SMS 072-582 31 36 Stockholm

LOCUM AB Förstudierapport 2(8) Projektområde Universitetssjukhus 2016-03-07 LOC 1509-0931 Projektledare Jessica Adolfsson Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Organisation... 4 3. Förutsättningar och bakgrund... 4 4. Uppdrag... 5 5. Allokeringsförslag 2.0... 5 6. Randvillkor... 6 7. Myndighetskrav... 6 8. SLL- interna krav på miljö- och energianvändning... 6 9. Kvarboende under ombyggnadstiden... 6 10. Tidplan... 7 11. Projektkostnader... 7 12. Risker... 7 Bilagor: 1. Karolinska Solna Q-kvarteret, förstudie 2016-03-07 2. Q-huset, allokering 2.0 dat 2015-02-02

LOCUM AB Förstudierapport 3(8) Projektområde Universitetssjukhus 2016-03-07 LOC 1509-0931 Projektledare Jessica Adolfsson 1. Sammanfattning Karolinska Universitetssjukhuset Solna (K*) har tagit fram ett allokeringsförslag 2.0 dat 2015-02-02 för hela Solnaanläggningen. Denna förstudie avser ett reducerat allokeringsförslag enligt OSG-beslut dat 2015-05-21 för Q-huset (ALB). Det reducerade allokeringsförslaget behandlar restaurang, specialrum för gipsning (ortopedi), patientundervisning (endokrin), klimatrum (smärtcentrum), hälsoprofessionerna samt hörsel & balans. Q-huset blir således ett öppenvårdshus med viss dagvård. Öppettiderna förutsätts bli mellan kl. 07-22. Utifrån allokeringsförslaget har arkitekter från Tengbomgruppen AB tillsammans med K* Programkontoret tagit fram planritningar i enlighet med OSG-beslut dat 2015-05-21. Se bilaga 1. På uppdrag av SFI har Locum tagit fram en kostnadsbedömning samt undersökt om allokeringsförslaget enligt OSG-beslut dat 2015-05-21 är byggtekniskt genomförbart. Projektkostnader: Q-huset verksamhet enligt allokeringsförslag - beslutat i OSG dat 2015-05-21 Q-huset administrativa platser 31 Mkr 9 Mkr Det bör poängteras att kostnadsbedömningen är utförd på ett översiktligt underlag. Kostnader för identifierade risker är svåra att bedöma och är inte inkluderade i kostnadsbedömningen. Eventuella återställningskostnader enligt hyreskontrakt ingår ej. Q-huset består av en äldre del och en yngre del om totalt ca 35 000 m2 BTA. Den yngre delen färdigställdes 1998. Den äldre byggnadskroppen genomgick en renovering och teknisk upprustning när den nya delen byggdes. Q-huset är kopplat logistiskt till övriga sjukhusområdet via kulvertsystem och försörjs från teknikbyggnaderna i försörjningskvarteret. Byggnadernas tekniska grundstandard bedöms vara godtagbar för kommande verksamheter.

LOCUM AB Förstudierapport 4(8) Projektområde Universitetssjukhus 2016-03-07 LOC 1509-0931 Projektledare Jessica Adolfsson Ingen hänsyn har tagits till Solna stads pågående planering för Hagastaden, där Q-huset utgör en solitär, utan kulvertförbindelse med övriga sjukhuset och teknisk försörjning från försörjningskvarteret. Inflyttning Q1 2018 bedöms som möjlig. Inga utredningar har hittills gjorts avseende projektets påverkan på miljö och logistik. Under arbetets gång med förstudien har det framkommit att ytterligare ombyggnader kan krävas för att kunna bygga enligt allokeringsförslaget. Detta kan påverka både tid och kostnad och bör utredas närmare. 2. Organisation Denna rapport är framtagen av Locum i samverkan med SFI. Deltagare/projektgrupp i arbetet: SFI Anders Nilsson Programansvarig Locum Jessica Adolfsson Projektledare Locum Göran Rejto Projektledare stöd Konsultstöd Görel Johansson Tengbom (A) Tove Krogh Andersen Tengbom (A) Bengt Rickardsson WSP (El) Lars Mohlin L.E.B Consult (VVS) Johan Anderberg Beräkningskonsulter (kalkyl) 3. Förutsättningar och bakgrund Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna är för närvarande beläget i det så kallade Q-huset. Efter det att all slutenvård och delar av öppenvården i november 2016 flyttar in i U1:6 NKS och att barnsjukhusets forskningslaboratorier flyttar ut till U2 2017 frigörs stora delar av Q- huset. Huset blir då ett öppenvårdssjukhus för att täcka behovet av öppenvård för både barn och vuxna samt behovet av FoU-stödjande ytor inom Karolinska i Solna. Q-huset består av en äldre del och en yngre del om totalt ca 35 000 m2 BTA. Den nyare delen färdigställdes 1998. Den äldre byggnadskroppen genomgick en renovering och teknisk upprustning när den nya delen byggdes.

LOCUM AB Förstudierapport 5(8) Projektområde Universitetssjukhus 2016-03-07 LOC 1509-0931 Projektledare Jessica Adolfsson Q-huset är kopplat logistiskt till övriga sjukhusområdet via kulvertsystem och försörjs från teknikbyggnaderna i försörjningskvarteret. Angöring för ambulanstransporter finns i anslutning till nuvarande barnakuten i söder, angöring för mindre transporter till en inlastningsplats utan kaj mot norr. Ett P-hus ligger i direkt anslutning till byggnaden mot norr. Karolinska Universitetssjukhuset Solna (K*) har tagit fram ett allokeringsförslag 2.0 dat 2015-02-02 för hela Solnaanläggningen. Denna förstudie avser ett reducerat allokeringsförslag enligt OSG-beslut dat 2015-05-21 för Q-huset (ALB). Det reducerade allokeringsförslaget behandlar restaurang, specialrum för gipsning (ortopedi), patientundervisning (endokrin), klimatrum (smärtcentrum), hälsoprofessionerna samt hörsel & balans. Q-huset blir således ett öppenvårdshus med viss dagvård. Öppettiderna förutsätts bli mellan kl. 07-22. Utifrån allokeringsförslaget har arkitekter från Tengbomgruppen AB tillsammans med K* Programkontoret tagit fram planritningar i enlighet med OSG-beslut dat 2015-05-21. Se bilaga 1. 4. Uppdrag På uppdrag av SFI har Locum tagit fram en kostnadsbedömning samt undersökt om allokeringsförslag enligt OSG-beslut dat 2015-05-21 är byggtekniskt genomförbart. 5. Allokeringsförslag 2.0 Se bilaga 2. Allokeringsförslaget utgår från dagens förutsättningar för försörjning och logistik. Allokeringsförslaget är översiktligt, baserat på principiella underlag. En inledande mötesserie med verksamheterna har hållits med för att säkerställa respektive verksamhets lokalbehov och plats i byggnaden. Denna förstudie behandlar endast det reducerade allokeringsförslaget enligt OSG-beslut dat 2015-05-21.

LOCUM AB Förstudierapport 6(8) Projektområde Universitetssjukhus 2016-03-07 LOC 1509-0931 Projektledare Jessica Adolfsson Lokalarea per berörd verksamhet: Verksamhet Totalarea m 2 LOA Restaurang inkl utökad yta 798 Ortopedi vuxen 480 Endokrin patientundervisning 152 Smärtcentrum 394 Hälsoprofessionerna, ink bassäng och 2302 omkl Hörsel & balans 502 6. Randvillkor Teknisk försörjning Förstudien förutsätter att befintlig försörjning klarar ombyggnad enligt allokeringsförslaget i OSG-beslut dat 2015-05-21. Ingen hänsyn har tagits till Solna stads pågående planering för Hagastaden, där Q-huset utgör en solitär, utan kulvertförbindelse med övriga sjukhuset och teknisk försörjning från försörjningskvarteret. 7. Myndighetskrav Locum gör bedömningen att byggåtgärderna ryms inom befintlig detaljplan. 8. SLL- interna krav på miljö- och energianvändning Miljökonsekvensanalys samt miljöinventering har ej gjorts. Projektet följer Locums övergripande miljömål. Detta innefattas bland annat av dokumentation kring material som byggs in, som också ska klassas och godkännas i byggvarubedömningen. 9. Kvarboende under ombyggnadstiden 30 % av befintlig verksamhet kommer att bo kvar vilket kan medföra extra kostnader i provisorier etc. Detta bör utredas vidare.

LOCUM AB Förstudierapport 7(8) Projektområde Universitetssjukhus 2016-03-07 LOC 1509-0931 Projektledare Jessica Adolfsson 10. Tidplan Inflyttning Q1 2018 ger en tidplan enligt nedan. Observera att det är en grov uppskattning och förutsätter att utflyttning sker enligt plan: Förstudie Klar Q1 2016 Program-/Systemhandling Klar Q2 2016 Bygghandling Klar Q4 2016 Upphandling Byggstart Februari 2017 Färdigställande Q1 2018 11. Projektkostnader Projektkostnader: Förfrågningsunderlag skickas ut i oktober 2016. Kompletteras med bygghandlingar när de är klara. Q-huset verksamhet enligt allokeringsförslag - beslutat i OSG dat 2015-05-21 Q-huset administrativa platser 31 Mkr 9 Mkr Det bör poängteras att kostnadsbedömningen är utförd på ett översiktligt underlag. Kostnader för identifierade risker är svåra att bedöma och är inte inkluderade i kostnadsbedömningen. Eventuella återställningskostnader enligt hyreskontrakt ingår ej. 12. Risker Projektgruppen har identifierat följande risker: Kvarboende kommer att störas av pågående byggverksamhet. Kontinuerlig information om störningarna till verksamheten rekommenderas för att upprätthålla en god relation mellan verksamheten och byggarna. Om utflyttning inte sker enligt plan så kan tidplanen för hela projektet påverkas och indirekt kostnader. Ingen miljöinventering eller miljökonsekvensanalys har gjorts. Resultatet av sådana kan påverka både tid och kostnader.

LOCUM AB Förstudierapport 8(8) Projektområde Universitetssjukhus 2016-03-07 LOC 1509-0931 Projektledare Jessica Adolfsson Ingen utredning av projektets påverkan av logistiken har gjorts. Resultatet av en sådan kan påverka både tid och kostnader. Nya verksamhetskrav kan påverka projektet (tid och kostnad). En fördjupning av programarbetet rekommenderas i det fortsatta arbetet. Under arbetets gång med förstudien har det framkommit att ytterligare ombyggnader, som beror på myndighetskrav, krävs för att kunna bygga enligt allokeringen. Detta kan påverka både tid och kostnad och bör utredas närmare. Bilagor: 1. Karolinska Solna Q-kvarteret, förstudie 2016-03-07 2. Q-huset, allokering 2.0 dat 2015-02-02

Arbetsdokument 20160421 1 (5) Reviderad behovsanalys: Utrustning N-kvarteret Antaganden till grund för ändring i underlaget På begäran den 18 april 2016 har utrustningsbehovet för N-kvarteret Karolinska Solna gåtts igenom för att åstadkomma största möjliga kostnadsreduktion. Två metoder har använts dels omallokering av en tekniskt krävande verksamhet till U-huset dels har ytterligare återanvändning av medicin teknik (MT) och inventarier från nuvarande Solna tillämpats. Den tidigare listan utgick från generalitetsprincipen för att MT i N-kvarteret skulle bli en helt integrerad del av NKS. Vi har nu gjort avsteg från generalitetsprincipen utom inom vissa områden kritiska för patientsäkerheten, exv. anestesiarbetsstationer, patientmonitoreringssystem och infusionssystem. En kraftfull reduktion av kostnadsbilden har härmed uppnåtts. För att åskådligöra skillnader jämfört med tidigare underlag har samtliga rader i bifogade tabeller behållts även då kostnaden reducerats till noll. Givet den korta tiden för revidering vore det särskilt önskvärt att Karolinska har möjlighet att omdisponera mellan raderna i en budget baserad på denna behovsanalys. a. Inredning Även inrednings- och IKT budget har reviderats. De nya arbetssätten inom administrativ verksamhet (Karolinska way of working, aktivitetsbaserat) kräver dock en viss investering, både inom inredning och inom IKT. Detta arbetssätt leder till en effektivare användning av de administrativa ytorna, något som är nödvändigt relativt de minskande ytorna för såväl vårdnära som stabsrelaterad administration. Enheter som inte berörs av reduktionen är bibliotek, hälsoprofessionernas specialutrustning, kraniofacialt centrum, medicinsk bild, sjukhusfysik och omklädningsrum samt psykiatrin då dessa verksamheter har specifika behov och den andel av deras utrustning som behöver upphandlas inte bedöms kunna reduceras ytterligare. Notera att ovan medför en merkostnad för inventering, hantering och flytt av befintlig utrustning. Inredningsuppskattningen har räknat med NKS-upphandlade priser och det finns ingen garanti att samma priser kommer att kunna förhandlas för N-kvarteret. b. IKT-utrustning IKTs utrustnings behov anses vara väl uppskattat i tidigare dokument. Dock har antal multidisciplinära teamrum (MDT-rum) reducerats för att minska behovet av portar i N-huset och på så sätt reducera antalet kort från 3 till 2, kostnad ca 1,2MSEK/kort.

2 (5) c. MT-utrustning Bild och Funktion har granskat marknaden och kostnaderna relaterade till BröstCentrum bedöms kunna minska något. Vi har därmed justerat detta i underlaget. Möjligheten att flytta maskiner från nuvarande Solna har utvärderats men dessa är antingen intecknade för Huddinge eller tekniskt olämpliga. Det har också föreslagits att inköp av mammografiutrustning skulle ses som en ersättningsinvestering eftersom den nuvarande maskinparken är för gammal att flytta. Dock har inga tidigare delar av SFI projekt så vitt vi förstår bedömts som ersättningsinvesteringar, och fram för allt är ersättningsinvesteringsbudgeten i Solna mycket kraftigt reducerad baserat på de stora nyinvesteringar som görs på NKS. Däremot antar vi nu i högre utsträckning delning av utrustning med NKS-lokaler (mobil utrustning eller flytt av patienter inom NKS-N-komplexet). Dessutom återanvänds utrustning som flyttas från gamla lokaler. Vi bedömer att N-huset kan försörjas via sterilcentralen i NKS och har därför tagit bort dessa kostnader.

3 (5) Uppdaterad 2016-04-21 Kalkyl utrustningsinvesteringar N-kvarteret Karolinska universitetssjukhuset Övergripande Inredning Kostnad i SEK Kommentar Total inredning enligt upphandling NKS - Generalitetsprincipen 16 594 000 Specialrum Hälso-professioner Innehåller specialutrustning för specialrum inom hälsoprofessionerna. Obs: 4 309 000 denna verskamhet har inga lokaler inom NKS. Inredning totalkostnad 20 903 000 Medicin teknik (MT) Uppskattning inför upphandling av MT-utrustning, största post relaterad till Total MT budget 79 750 000 bröstcentrum MT totalkostnad 79 750 000 IKT Nät Givet 19 TDK-rum idag i N-husen (obs exkl. Passivt nät - spridningsnät, koppar, 4 100 000 fiber) AVK (Audio Video Kommunikation) 12 940 000 Audio video utrustning för mötesrum och MDT-rum Patientsignalsystem 3 800 000 Patientsignalsystem i N-kvarteret Övrig IKT 1 223 000 IKT totalkostnad 22 063 000 Utrustning (Inredning + MT + IKT) Total enligt ovan 122 716 000 Övriga ej detaljerade kostnader 10% Kostnader som inte ingår: upphandlingskostnader, detaljerad inventering inför 12 272 000 inflytt i N, detaljering av MT-budget per rum, detaljering av inredning givet slutgiltiga arkitektritningar, osv. Förbisedda kostnader/kostnadsökningar 10% 12 272 000 Utrustning totalkostnad för budget 147 260 000

4 (5) Uppdaterad 2016-04-21 - Kalkyl utrustningsinvesteringar N-kvarteret Karolinska universitetssjukhuset Detaljering inredning Verksamhet Belopp (SEK) Administrativa ytor 3 023 052 Biblioteks ytor 1 290 647 Vårdnära inredning 13 644 773 Utbildningslokaler - Sjukhusfysik 100 000 Indirekt vårdbundna miljöer (exv. omklädningsrum) 1 955 700 Psykiatri - Slutenvård 888 954 Total inredning 20 903 127

5 (5) Uppdaterad 2016-04-21- Kalkyl utrustningsinvesteringar N-kvarteret Karolinska universitetssjukhuset Detaljering medicinteknik Medicintekniskt försörjningsområde Belopp (SEK) Bild och funktionsutrustning till Bröstcentrum (MR, DT, mammo/konv.rtg (screening), mammo/konv.rtg (klinisk), prep.lab, ABVS-lab, utvecklingslab, ultraljud) 68 000 000 Bild och funktionsutrustning övrigt (ultraljud) 0 Operation - fast utrustning (lampor, bord, integrationslösning, pendlar, bryggor) 0 Operation - mobil utrustning ( pannlampor, viss skopiutrustning etc) 500 000 Sjukhusövergripande medicintekniska system (Patientmonitoreringssystem, Infusionssystem, anestesiarbetsstationer, (defibrillatorer), Sjukhusövergripande system för hantering av MT-data (T5) dessa investeringar drivs av patientsäkerhetssjäl/generalitetsprincip) 10 000 000 Sterilteknik (Disk- och spoldesinfektorer, autoklaver, diskdesinfektorer) 0 Övrig viktig utrustning - byggnadspåverkande - Ventilationsutrustning, kylar och frysar, värmeskåp, etc. (påverkas i viss mån av gränsdragningslista - F-komponenter) 1 000 000 Övrig viktig utrustning - icke byggnadspåverkande (Utrustning till läkemedelsrum) - Behov kvarstår övrig tidigare utrustning flyttas från gamla Solna 250 000 Totalt MT 79 750 000