NKS Bygg LS LS LS

Transkript

1 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning NKS Bygg Handläggare: Anders Nilsson Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Ankom Stockholms fäns landsting Dnr Genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Om- och tillbyggnation av N-kvarteret, förnyat inriktningsbeslut avseende Ombyggnad av Q-kvarteret samt utredningsbeslut avseende Nybyggnation av byggnad för patologi och bårhus (L9) vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna Ärendebeskrivning Ärendet avser förslag på genomförandebeslut för investeringsobjektet omoch tillbyggnation N-kvarteret (nuvarande Thorax) samt för tillhörande investeringar i utrustning och inventarier, samt förslag på förnyat inriktningsbeslut investeringsobjektet Q-kvarteret (nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus), och förslag på utredningsbeslut nybyggnad investeringsobjektet L9 för patologi, bårhus, vård och FoUU stödjande lokaler, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 april 2016 N-kvarteret Om- och tillbyggnation förkortad programhandling, daterad 17 mars 2016 Förstudierapport Karolinska sjukhuset Solna, Q-huset, daterad 7 mars 2016 Behovsanalys för Byggnad L9 Karolinska Universitetssjukhuset, daterad 8 juli 2015 Reviderad behovsanalys: Utrustning N-kvarteret Karolinska Universitetssjukhuset daterad 21 april 2016 Följande beslutsunderlag bifogas inte, men finns att tillgå på LSF Kansli: Investeringskalkyl, Vård och Annan verksamhet, Övergripande kalkyl Landstingsfastigheter Stockholm AB

2 Stockholms läns landsting 2(12) Allokering 2.0 Inriktningsbeslut sjukhusledningen Karolinska Universitetssjukhuset, daterad 2 februari 2015 Verksamhetsmässig kalkyl för N-kvarteret Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Sammanfattning investeringskalkyl Projektkalkyl N-kvarteret, Locum, daterad 7 mars 2016 Programhandling miljöprogram KS Solna, Om- och tillbyggnad av N- kvarteret, daterad 26 april 2016 Programhandling planritningar N-kvarteret, daterad 7 mars 2016 Objektsbeskrivning för N-huset daterad 27 april 2016 Karolinska Solna Q kvarteret, planritningar, daterad 7 mars 2016 Förslag allokering av Q-huset Ärendet kommer att behandlas av Karolinska Universitetssjukhusets styrelse den 25 maj Protokollsutdrag finns därefter att tillgå på LSF Kansli. Förslag till beslut Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Om- och tillbyggnation av N-kvarteret, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, LS , om högst 448,8 miljoner kronor inklusive index inom ramen för 2017 års budget att fatta genomförandebeslut för tillhörande investeringar i inventarier, informations- och kommunikationsteknik samt medicinteknisk utrustning, LS , om högst 148 miljoner kronor inom ramen för 2017 års budget att uppdra till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att utföra kostnadsreduktioner motsvarande de nettokostnadsökningar som uppstår till följd av de genomförda investeringarna i om- och tillbyggnation av N- kvarteret i enlighet med detta tjänsteutlåtande att om- och tillbyggnation av N-kvarteret, Karolinska Universitetssjukhuset Solna i den fortsatta planeringen särskilt ska beakta det högspecialiserade uppdraget. att fatta förnyat inriktningsbeslut för investeringsobjektet Ombyggnad av Q-kvarteret vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna,, m e d

3 Stockholms läns landsting 3(12) fortsatt planering för investeringsobjektets totala utgift för högst kronor inom ramen för 2017 års budget att fatta utredningsbeslut för investeringsobjektet Nybyggnation av byggnad för patologi och bårhus (L9) vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, om högst kronor inom ramen för 2017 års budget. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Under hösten 2014 ändrades inriktningen för N- och Q- kvarteren bland annat innebärande att slutenvårdverksamhet ska bedrivas i N-kvarteret (tidigare benämnt Thoraxbyggnaden) istället för Q-kvarteret (tidigare benämnt Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ALB). Karolinska Universitetssjukhuset har därefter tagit fram ett allokeringsförslag 2.0 för hela sjukhusanläggningen i Solna daterad Förvaltningens förslag innebär en omfördelning av tidigare beslutade investeringsmedel på grund av ändrat verksamhetsinnehåll i nämnda kvarter samt för att tillgodose behovet av nya lokaler för patologi och cytologi, bårhus och FoU-stödjande ytor. N-kvarteret (nuvarande Thoraxhuset) För att möta de behov som anges i Framtidsplan för hälso- och sjukvården föreslås att det genomförs om- och tillbyggnad av N-kvarteret vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Investeringen omfattar om- och tillbyggnation av lokaler för bland annat bröstcentrum, kranofacialt centrum, hälsoprofessionerna, anaplastologerna, psykiatri, IMA/AVA, nya administrativa lokaler samt bibliotek. Utrustningsinvesteringen omfattar den utrustning som krävs för den verksamhet som Karolinska Universitetssjukhuset Solna ska bedriva och för att sammanhängande system ska kunna integreras med utrustningar i NKS. Planen är att driftsätta verksamheter i slutet av år L9 För att Karolinska Universitetssjukhuset ska kunna få en långsiktigt fungerande verksamhet föreslås att förutsättningarna utreds för en ny

4 Stockholms läns landsting 4(12) byggnad som ska innefatta verksamheter för patologi, cytologi, bårhus samt FoU-stödjande funktioner. Byggnaden som ska utredas i förstudie benämns Lg och ska vid ett färdigställande länkas ihop med Nya Karolinska Solna. Utredning påbörjas under 2017 och beräknas vara färdigställd under kvartal O-kvarteret (nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus) Investeringen omfattar ombyggnad och anpassning av lokaler för specialrum för gipsning (ortopedi), patientundervisning (endokrin), klimatrum (smärtcentrum), hälsoprofessionerna samt hörsel och balans. Efter inriktningsbeslut påbörjas programarbete som planeras vara färdigställt under kvartal Ett kommande genomförandebeslut planeras våren Målet är att verksamheten ska sättas i drift i början av Ovan angiven investering och tidplan omfattar inte en eventuell placering av närakut i Q-kvarteret. I det fall närakut placeras i Q-kvarteret bör kostnad och tidsplan utredas vidare. Bakgrund Landstingsfullmäktige har i samband med tidigare beslut om budget beslutat att Nya Karolinska Solna (NKS) vid färdigställandet kommer att bestå av de nya uppförda byggnaderna samt ett flertal befintliga byggnader. De befintliga byggnaderna som enligt beslutet ska integreras med Nya Karoliska Solna och därmed ingå i dess nya sjukhusområde är L-kvarteret som främst omfattar laboratorieverksamhet, Thoraxhuset som även benämns N-kvarteret samt Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), som även benämns Q-kvarteret. Under programarbetet och arbetet med Karolinska sjukhusets allokering framlades nuvarande förslag att ändra inriktning för N- och Q-kvarteren och förlägga slutenvården i N-kvarteret och endast bedriva dag- och öppenvård i Q-kvarteret. Karolinska Universitetssjukhuset har därefter tagit fram ett allokeringsförslag 2.0 för hela Solna anläggningen daterad Karolinska Universitetssjukhuset beslutade i maj 2015 att allokeringen i N-kvarteret även skulle innefatta psykiatri med 10 slutenvårdsplatser och konsultativ verksamhet. En ny byggnad (L9) behövs bland annat för att kunna inrymma verksamheterna patologi och cytologi, då dessa inte inryms inom N-

5 Stockholms läns landsting 5(12) kvarteret. Den nya byggnaden skulle också kunna bereda plats för ett nytt regionalt bårhus samt lokaler för den regionala biobanken. Projektorganisationen har bestått av representanter från Karolinska Universitetssjukhuset, Locum AB och SLL Strategiska Fastighetsfrågor och Investeringar på landstingsstyrelsens förvaltning. I den lokala styrgruppen har representanter från Programkontoret nya Karolinska, SLL Styrning och ekonomi, Locum AB och SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar på landstingsstyrelsens förvaltning ingått. Överväganden Planerings förutsättningar N-kvarteret I utformningen av om- och tillbyggnationerna av N- och Q-kvarteren har projektet beaktat landstingets mål - ekonomi i balans, förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården, ett fritt tillgängligt kulturliv med hög kvalitet, hållbar tillväxt och utveckling samt attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Projektet kommer att prioritera och identifiera hållbara lösningar för investeringen över tid för att projektet ska inrymmas inom den föreslagna investeringsramen. I analyserna ingår även att identifiera effekterna för drift och underhåll för verksamheten och fastigheten. Inriktningen för framtagna handlingar för lokalerna är att dessa ska utformas för att stödja ett effektivt lokal- och resursutnyttjande över tid. Genom att skapa nya lokalmässiga förutsättningar för föreslagen allokering av verksamheterna bidrar investeringen totalt till att verksamheterna kan bibehålla och utveckla sin kompetens. Detta bidrar till att länets innevånare får fortsatt tillgång till en högkvalificerad vård. För ombyggnationen har särskild hänsyn tagits till de befintliga lokalernas skick och utseende och för den nybyggda delen har en ny strategi lagts fram som erbjuder en naturligare sammanhållning inom hela NKS-området. Två nya centra har kunnat skapas i N-kvarteret, bröstcentrum och kranofacialt centrum. Bröstcentrum kommer att ge patienterna snabb behandling efter diagnos bl.a. genom att flera olika specialister arbetar tillsammans kring patienten. Kranofacialt centrum kommer på samma sätt att kunna ge patienterna ett modernt omhändertagande med god kvalitet genom samlokalisering av ett flertal olika specialister.

6 Stockholms läns landsting 6(12) Genom att skapa nya lokalmässiga förutsättningar för modern vård på vårdavdelningarna utformas ett större utrymme kring patienten både i vård- och hygienutrymmen vilket medför att N-kvarteret uppnår dagens myndighetskrav. För att minimera smittspridningsrisk har infektionsavdelningen fyra rum med specialventilerade slussar. Särskild hänsyn har tagits vid ombyggnaden för att ge en god och säker psykiatrisk vård. Inom ramen för den beräknade investeringsutgiften planeras vårdnära konst. I likhet med nybyggnationen Nya Karolinska Solna installeras en konstsamling som är en kombination av befintlig renoverad och omramad konst med ny samtidskonst anpassad till och i harmoni med modern arkitektur och färgsättning. Inom objektet planeras ett bibliotek som en naturlig mötesplats och kunskapscentrum för hela det nya sjukhuskomplexet. Inom ramarna för projektets investeringsutgift möjliggörs att forskning, utveckling, innovation och utbildning integreras med vårdens verksamhet och organisation. Här kan nämnas en ny mötesplats med bibliotek. På så sätt bidrar projektet till en ständigt förbättrad och utvecklad hälso- och sjukvård. Projektet har utifrån Miljöutmaning 2016 arbetat fram ett miljöprogram. Projektet har även enligt gällande lagkrav tagit i beaktande att krav på tillgänglighet ska uppfyllas. De lokalmässiga utformningarna ska stödja de processer verksamheten ämnar införa för att möjliggöra ett patientcentrerat arbetssätt. Utformningarna ska även stödja processer för rätt användning av kompetenser i verksamheten, vilka ska säkerställa en effektiv hälso- och sjukvård. Ett exempel på effektiv användning av kompetens är bröstcentrum och kranofacialt centrum. De om- och tillbyggda lokalerna kommer att utgöra en attraktiv, lärande och kreativ arbetsmiljö som skapar förutsättningar för att öka medarbetarnas trivsel och på så sätt minska personalomsättningen. En minskad personalomsättning har som följdeffekt att verksamheterna kan tillgodose ökade krav på patientsäkerhet och vårdproduktion. Framtidsplanen Nya Karolinska Solna kommer vid färdigställandet bestå av ett flertal byggnader, dels husen inom Nya Karolinska Solna (Ui,U290 och U2) och dels befintliga byggnader N-, L- och Q-kvarteren.

7 Stockholms läns landsting 7(12) Nya Karolinska Solna är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län, den så kallade Framtidsplanen som ska leda till mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt i vården. Nya Karolinska Solna byggs med syfte att ta hand om de mest högspecialiserade och vårdkrävande patientgrupperna. De patienter som inte behöver det högspecialiserade sjukhusets resurser ska få behandling och omhändertagande på rätt vårdnivå inom sjukvårdssystemet. Även de kringliggande byggnaderna såsom N-, L- och Q-kvarteren ska planeras i enlighet med denna princip. Målet är att Nya Karolinska Solna ska bli ett mindre sjukhus än dagens Karolinska Universitetssjukhuset Solna. I den fortsatta processen ska planeringen ske i enlighet med dessa principer vilket ska ge uttryck i omfattningen på ny- och ombyggnationerna. Omfattning N-kvarteret Investeringen består i om- och tillbyggnation av byggnad N1-N3 och N10- N11. Påbyggnation i två plan av byggnad N1-N2 för administration. Mindre tillbyggnad N12 på innergården med mötesrum och bibliotek. Ombyggnationen uppgår till totalt kvadratmeter bruttoarea och tillbyggnaderna totalt kvadratmeter bruttoarea. Befintlig bärande konstruktion i form av bärande korridor- och mellanväggar har begränsat planeringen av verksamheter. N-kvarteret kommer att ha 86 slutenvårdplatser. Ett bröstcentrum och ett kranofacialt centrum föreslås. Viss kirurgi kommer att bedrivas samt sjukgymnastik som stödjer resterande verksamhet inom Nya Karolinska Solna. Medicinsk bild kommer dessutom att ha sin verksamhet i N- kvarteret. Likaså planeras psykiatrisk slutenvård att ha 10 vårdplatser och trauma att ha 9 vårdplatser. En tillbyggnad planeras även för administration.

8 JIL Stockholms läns landsting 8(12) LS Situationsplan på N-kvarteret om- och tillbyggnad, nybyggnad Lg Under hösten 2015 har ett omfattande arbete genomförts för att möta utgiftsramarna för objekten. Bland annat har en gårdsbyggnad om kvadratmeter bruttoarea (kvm BTA) inom N-kvarteret tagits bort, översyn gjorts av funktion, generalitet och flexibilitet. Nybyggnation av byggnad Lg inom L-kv arter et Investeringen består i rivning av byggnad Ml (Gustav V:s paviljong) och uppförande av en nybyggnad L9.1 byggnaden föreslås patologi- och cytologiverksamhet, bårhus och FoUU stödjande administrativa ytor. Utredningen syftar till att pröva alternativa lösningar mot behov och ekonomi samt föreslå eventuella alternativ.

9 Stockholms läns landsting 9(12) TJÄNSTE UTLÅTANDE Ombyggnation av Q-kvarteret Investeringen omfattar mindre ombyggnationer för specialrum för gipsning (ortopedi), patientundervisning (endokrin), ldimatrum (smärtcentrum), hälsoprofessionerna samt hörsel och balans. Genomförande Totalentreprenör för om- och tillbyggnad N-kvarteret är upphandlad i tidigt skede som en samverkansentreprenad vilket innebär att entreprenören medverkar som konsult under framtagande av program- och systemhandlingar. Efter ett genomförandebeslut finns även option att avropa entreprenadarbetena av samma entreprenör. Syftet med tidig samverkan är att aktörerna gemensamt finner en helhetslösning baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra. Förberedande markarbeten kan påbörjas omgående efter fattat genomförandebeslut. Arbetet med om- och tillbyggnad av N-kvarteret planeras att starta i slutet av år Planen är att driftsätta verksamheter i N-kvarteret i slutet av år Programarbete för Q-kvarteret påbörjas direkt efter att beslut har fattats, detta för att säkra ett färdigställande första kvartalet Utredning för nybyggnationen L9 föreslås påbörjas direkt efter att beslut har fattats. Investeringsutgifterna för om- och tillbyggnad N-kvarteret, ombyggnad Q- kvarteret, ny byggnad L9 är beräknade genom successivkalkylering. I kalkylen ingår utgifter för produktion (innehållande utgifter för entreprenörer), projektering (innehållande utgifter för konsulter), byggherrekostnader samt konst. I kalkylen ingår även påslag för byggnadskreditiv och byggindex samt hanterade risker. Investeringsutgifterna är beräknade att rymmas inom den beslutade ramen i 2016 års budget för objekten på 1162,8 miljoner kronor. För att skapa förutsättningar för att uppnå de övergripande och projektspecifika målen har ett arbete med riskhantering bedrivits. Syftet med arbetet har varit att identifiera, analysera och åtgärda de risker som har potential att försena, fördyra eller reducera kvalitet i leveransen. Projektet identifierar och värderar risker kontinuerligt, därefter tas förslag på riskreducerande åtgärder fram, som vid behov genomförs. Eventuella

10 Stockholms läns landsting 10 (12) ändringar i risknivåer och genomförande av riskminskade åtgärder har regelbundet följts upp. TJÄNSTE UTLÅTANDE Utrustning sinvestering ar Utrustningsinvesteringarna för N-kvarteret beräknas uppgå till 148 miljoner kronor och omfattar medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning. I enlighet med landstingsfullmäktiges beslut ansvarar landstingsstyrelsen för budget, ledning, styrning och samordning av dessa investeringar inkluderat planering och upphandling. Genomförandet av upphandlingar som innovationsupphandling kan ske inom tillgängliga ekonomiska ramar, landstingskommunala principer och tillämpas i de specifika fall verksamheterna ser fördelar. Landstingsstyrelsen ansvarar även för dessa avtal. Verksamheten bör dock så långt det är möjligt ta vara på den befintliga utrustningen som finns eller nyttja den utrustning som är stationerad inom nybyggnationen Nya Karolinska Solna. Benchmark ska göras gällande tekniknivå på utrustningen som trots detta behöver anskaffas för att få rätt dimensionering. Utgiftsramen för investeringen för medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning omfattar resurser för projektledning, upphandling, inköp av utrustning, installation samt hanterade risker. Förslag till beslut Mot bakgrund av arbetet som genomförts avseende planeringen av om- och tillbyggnad N-kvarteret, ombyggnad Q-kvarteret, nybyggnad L9 vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna föreslås landstingsstyrelsen respektive landstingsfullmäktige inom respektive ansvarsområde fatta genomförandebeslut för om- och tillbyggnad av N-kvarteret, förnyat inriktningsbeslut för ombyggnad av Q-kvarteret samt utredningsbeslut nybyggnad av L9 i enlighet med vad som redovisats i detta tjänsteutlåtande. Ekonomiska konsekvenser av beslutet För om- och tillbyggnad av N-kvarteret beräknas investeringsutgiften uppgå till 448,8 miljoner kronor. Ställningstagande till ramen kommer att tas i samband med beslut om budget den fortsatta inriktningen för objektet föreslås landstingsstyrelsen ges i uppdrag att ta i anspråk den ram för investeringsobjektet om- och tillbyggnation av N-kvarteret, Karolinska

11 Stockholms läns landsting 11 (12) Universitetssjukhuset Solna inom Nya Karolinska Solna Bygg som beslutas av landstingsfullmäktige i budget För ombyggnad Q-kvarteret beräknas den totala investeringsutgiften uppgå till 40 miljoner kronor varav 5 miljoner kronor avsätts till programarbete. Ställningstagande till ramen kommer att göras i samband med 2017 års budget. Landstingsstyrelsen ska i enlighet med de principer för besluts- och ansvarsordning för investeringar ta i anspråk de ramar som landstingsfullmäktige har fastställt för objektet. Den föreslagna förstudien för nybyggnation av byggnad L9 beräknas uppgå till 10 miljoner kronor. Investeringsutgift för hela byggnationen estimeras i detta tidiga skede till 674 miljoner kronor. Dessa beräkningar är preliminära och kommer att kunna ändras i samband med det fortsatta utredningsarbetet. Ställningstagande till ramen kommer att göras i samband med 2017 års budget. Landstingsstyrelsen ska i enlighet med de principer för besluts- och ansvarsordning för investeringar ta i anspråk de ramar som landstingsfullmäktige har fastställt för objektet. Befintlig konst inom Karolinskaområdet tillvaratas och återanvänds i N-, L- och Q-kvarteren. Investeringsutgiften för de tre kvarteren är avsatt till 5 miljoner kronor och innefattar ny samt flyttning/återställande av befintlig konst. Utgifterna för objekten ingår i den totalt beslutade ramen för Nya Karolinska Solna Byggs investeringsram inom landstingsstyrelsen som är fastställd i landstingsfullmäktiges beslut om budget 2016 och inriktningsnivåer för åren Det föreslagna beslutet innebär således ingen förändring mot tidigare beslutad ekonomisk inriktning. För N-kvarteret tillhörande medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning beräknas en investeringsutgift på 148 miljoner kronor. Investeringen föreslås inrymmas inom den redan beslutade Utrustningsinvesteringen för NKS. I budget 2017 fastställs den utgiftram som investeringsobjektet ska beakta i det fortsatta arbetet. För Landstingsfastigheter Stockholm AB innebär investeringen 47,4 miljoner kronor i ökade kostnader, varav 13,7 miljoner kronor avser tillkommande fastighetsdriftskostnader resterande del ökade kapitalkostnader. Påverkan för landstinget som koncern kan bli något lägre beroende på upplåningsbehovet under genomförandet. Finansiering sker dels genom egen upparbetat likviditet och dels genom upptagna lån.

12 Stockholms läns landsting 12 (12) LS I det fortsatta arbetet och planeringen ska projektet sträva mot kostnadseffektiva tekniska lösningar och samplanering med övriga investeringar. Detta i syfte att sänka landstingets investeringsutgifter och framtida fastighetsdriftskostnader. Därigenom bidrar man till en högre effektivitet och produktivitet inom vården. Flexibiliteten i utformningen ska främja en hållbar fastighetsutveckling och vara kopplad till framtida definierade behov för att undvika överdimensionering. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har en miljöbedömning av föreslagen investering för N-kvarteret genomförts och denna är positiv. Miljökonsekvenser för Q-kvarteret och nybyggnad L9 görs i det fortsatta utrednings- och programarbetet. Enligt programmet ska landstinget verka för en bättre miljö. Utvecklingen ska drivas mot mer miljöanpassade material och tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan och energiåtgången. Landstinget ställer därför miljökrav på leverantörer för att uppfylla miljölagstiftning såväl som landstingets egna antagna miljömål. För N-kvarteret är ett miljöprogram framtaget. De befintliga byggnadernas tekniska förutsättningar medför dock att det blir alltför kostsamt att uppnå någon miljöbyggnadsklassificering. Byggnaderna kommer dock att uppnå målen i landstingets miljöprogram. Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Marit Brusdal Penna Direktör SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar