Strategiska fastighetsfrågor & investeringar. Statusuppdatering Strategiska investeringar

Transkript

1 Strategiska fastighetsfrågor & investeringar Statusuppdatering Strategiska investeringar

2 Danderyds sjukhus -jan Vårdavdelningar Godsmottagning Behandlingsbyggnad Utrustningsinvesteringar Jonas Annergård Ombyggnad Vårdavdelningar Ny Behandlingsbyggnad Ombyggnad Godsmottagning fastighetsinvesteringar Vårdavdelningar etapp 1: 608 Mkr Vårdavdelningar etapp 2-4: 1109 Mkr Behandlingsbyggnad: 1662 Mkr Godsmottagning: 72 Mkr maskiner, inventarier och IT Utrustning behandlingsbyggnad: 761 Mkr Utrustning vårdavdelningar etapp 1: 36 Mkr 5000 nya vårdtillfällen, 52 nya vårdplatser och 12 nya operationssalar Ny behandlingsbyggnad 2018 Ombyggnad bef. behandlingsbyggnad 2020 Planerad modernisering av vårdavdelningar kommer pågå fram till 2025 Behandlingsbyggnad (by 52/22) Stommen är klar och pågjutning fortsätter. Generalentreprenör har startat arbetet med att teckna avtal med blivande underentreprenörer. Tjänsteutlåtande för Inriktningsbeslut hyresgästanpassning för by 22 ska lämnas in. Sterilcentral är tilldelad. Vårdavdelningar By 07 överlämnad till förvaltning 13 dec-16. Entreprenader i by 38 fortgår; BY 39, produktionsplanering pågår för delade entreprenader. Godsmottagning Tjänsteutlåtande för genomförandebeslut inlämnat. Närakut Förstudie pågår för närakut -jan Behandlingsbyggnad (by 52/22) Projekt bygg och fastighet rapporterar stora förseningar och stora kostnadsökningar. Inom ramen för styrgruppen och budgetprocessen för 2018 pågår arbete med att konsekvensbeskriva påverkan på omfattningen om projektet ska återgå till ram för budget och tid. Arbetet med att utrustningsprojektet ska återgår till budgeterad ram pågår, trenden är positiv men visst arbete kvarstår. Vårdavdelningar N/A Godsmottagning N/A

3 Huddinge Sjukhusområde Operation och radiologi Operation och radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Fortsatt projekteringsarbete ombyggnad. Granskning av bygghandlingar för nybyggnaden. Grundläggningsarbeten för nybyggnaden pågår. Tillsättning av resurser i utrustningsprojektet. Utrustningsinveste ringar CHOPIN Tf Marit Brusdal Penna Ny- och ombyggnation av operation och radiologi CHOPIN: 1940 Mkr Utrustningar: CHOPIN: 735 Mkr Ny operations-,interventions- och röntgenenhet Ny sterilteknisk avdelning, pre- och postoperation samt förlossningsavdelning CHOPIN Utrustningsinvesteringar Chopin Fortfarande viss eftersläpning i ombyggnadsdelen p g av resursbrist.

4 Karolinska universitetssjukhuset, Solna L-kvarteret byggarbeten för Biobank i L-kvarteret fas 1 b. Upphandling entreprenör närakut Q-kvarteret pågår. Projektering systemhandling Q-kvarteret övriga delar pågår Projektering bygghandling etapp 1 N-kvarteret pågår Projektering systemhandling etapp 2-3, N-kvarteret pågår. Ny om och tillbyggnad, N- kvarter Ombyggnad, Q- kvarteret Anders Nilsson Ny inlämningscentral inom KUL 24/7 samt anpassningar för att införliva L-kvarteret med NKS. Om och till byggnad N-kvarteret Ombyggnad Q-kvarteret N-kvarteret: 448 Mkr Q-kvarteret: 40 Mkr L-kvarteret anpassning NKS: 26,6 Mkr Ospec Solna: 86,5 Mkr N:86 slutenvårdplatser (admin, hälsoprofessioner, bröstcentrum mm) Q:Dagvård, admin och närakut Q-kvarteret närakut 31 maj 2017 Driftsättning av KUL 24/7 fas 1 b, 2017 Etappvis färdigställande N-kvarteret fr o m 2018 N-kvarteret Etappvis projektering inför etappvis byggnation i syfte att korta tiden och möjliggöra för successiv inflyttning av kritiska verksamheter. Tidig dialog med Solna stad för säkrande av bygglov.

5 S:t Görans sjukhus Förstudie ombygganad psykiatri Vårdavdelningar och behandling Vårdavdelningar och behandling Förberedande arbeten pågår inför start grundläggning. Systemhandlingsprojektering pågår och beräknas avslutas under mars Inväntar besked från SLL styrning och ekonomi gällande ev. förändringar av omfattning, tid och budgetförutsättningar. Arvid Almberg Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling. Ombyggnad psykiatriska vårdavdelningar Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling: Mkr 62 nya vårdplatser motsv nya vårdtillfällen/år 4000 förlossningar/år 2019/2020 Ombyggnad psykiatriska vårdavdelningar (by 04, 05) Förstudie för ombyggnad etapp 1 inleds under Q Start av ombyggnationer beräknas påbörjas under Vårdavdelningar och behandling - Fortsatt arbete i nära samverkan med SLL styrning och ekonomi gällande klarläggande av omfattning, tids och budgetförutsättningar.

6 Södersjukhuset Vårdbyggnad Behandlingsbyggnad Försörjningskvarter Utrustningsinvesteringar Charlotte Wiig Ekström Nytt Försörjningskvarter Ny Behandlingsbyggnad Ny Vårdbyggnad Modernisering av vårdplatser (förstudie pågår) med godkänd budget 2017 Behandlingsbyggnad: 2064 Mkr Vårdbyggnad: 715(750) Mkr Försörjningskvarter: 583 Mkr. Utrustningsinvesteringar SÖS : 775 Mkr Utrustningsinvesteringar KUL: 56,5 Mkr 5000 fler vårdtillfällen 159 (183) nya vårdplatser inkl. 15 infektionsvårdplatser fler akutbesök 22 nya operationssalar Behandlingsbyggnad Q Akuten Q Vårdbyggnad Q Försörjningskvarteret Q Behandlingsbyggnad Bygghandlingar framtagna Produktionskalkyl och produktionstidplan under genomlysning Prefabmontage, invändig stomkomplettering och installationer på nedre plan pågår Fortsatt projektering av by 03, 04, 75 (ambulanshall) och 76 (akutentré) Entreprenadarbeten pågår för etapp 1 by 04 Försörjningskvarteret Produktionskalkyl under genomlysning Produktionstidplan genomlyst och inarbetad Prefabmontage, platsgjutning och installationer på nedre plan pågår Vårdbyggnad Detaljprojektering pågår Platsgjuten grundstomme och prefabmontage pågår Optionslösning framtagen för inredning av plan 6 och 7 Behandlingsbyggnad och Försörjningskvarteret Inom ramen för styrgruppens arbete och budgetprocessen för 2018 pågår arbete med att säkerställa projektets omfattningsnivå, tid och kostnader. Försörjningskvarteret Platsgjuten stomme försenad, ny tidplan inarbetad. Vårdbyggnad för deltid 1 följs upp med entreprenör efter hinderanmälan. Utrustning er genomarbetas tillsammans med bygg och fastighet. Övergripande driftsättningsplaner planeras tas fram Q2, 2017.

7 Södertälje Sjukhus Behandlingsbyggnad Vårdbyggnad Utrustningsinvesteringar (Locum) 120 nybyggda slutenvårdspl Ny intensivvårdsavdelning 8st nya operationssalar och en snittsal. Ny pre-och postop Förlossningsavdelning med integrerad BB/ förlossning Ny bild och funktions avd med bl.a. 2 Mr, 2 CT, 2 skelettröntgen, 2 ultraljud. Ny akutmottagning inkl. ambulanshall Integrerad mottagning Ny sterilcentral Byggnation: mkr Aktuell Prognos:1 204 mkr Utrustning: 300 mkr Aktuell Prognos: 300 mkr 2000 nya vårdtillfällen 20 nya vårdplatser 10 nya intensivvårdsplatser 20 flexibla vårdrum Del 1 klar 2017 Q2 Del 2 klar 2018 Q3 Behandlingsbyggnad Interimistiskt slutbevis klart för plan 3 slutbevis planerat till april (avhängigt operation) Slutbesiktning gjord och är godkänd. Undantagna delar besiktigas och överlämnas utefter färdigställande Avvikelse ekonomi då El-entreprenör höjt prognos samt ändringar med avseende medicinteknisk utrustning kostnadsdrivande Driftsättning och funktionsprovningar klart frånsett undantagna delar Drift- och hyresgästutbildningar är merparten klart, sista utbildningar klara under v.11. Överlämning projekt-förvaltning-hyresgäst pågår Byggnadsberoende utrustning installeras, MR- och utrustningsleverans till operation pågår. Ej Byggnadsberoende utrustning pågår Validering röntgenutrustning och diagnos av patienter på röntgen pågår Invigning 9 mars Inflyttning sker under maj månad 2017 Vårdbyggnad Omläggning media för att möjliggöra vården i drift i hus 01 under tiden hus 02 byggs om är mer omfattande än tidigare bedömt. Åtgärder och utredning pågår. Förberedelser och planering för att kunna flytta in i nybyggnaden och för att möjliggöra åtkomst för byggprojektet i By 02 (HD2). Starttiden påverkar sluttid. Tidiga arbeten för att kunna påbörja rivningar utan störningar för vården Etablering är flyttad kommer att kompletteras under Q2-Q Utrustningsinvesteringar Upphandling av nya datortomografer görs gemensamt med Södersjukhuset och den upphandlingen är överklagad och därmed försenad. För att ej påverka driftsättning och inflytt av behandlingsbyggnad har beslut tagits att flytta befintlig datortomograf. När upphandling sedan gått i mål samordnas och installeras ny utrustning. Ekonomisk konsekvens för utrustningsprojektet. Sluttider för operationsentreprenaden ingående i utrustningsprojektet medför driftsättning av operations ventilation ca 2 veckor innan flytt. Samordning och detaljplanering pågår för att hantera detta.

8 Nacka sjukhus -jan Bygghandlingsprojektering klar och förfrågningsunderlag genomgår granskning. Produktion av mock-up rum till psykiatri klart Utrustningsinveste ringar Jonas Aneheim 590 MSEk maskiner, inventarier och IT 31 MSEK 128 slutenvårdsplatser för geriatrisk och somatisk vård. 96 psykiatriska slutenvårdsplatser. 12 palliativa slutenvårdsplatser. Klart 2020 Framtagande av konsekvensanalysunderlag till budget 2018 utförd där även ett alternativt genomförande presenteras. Inom ramen för styrgruppens arbete och budgetprocessen för 2018 pågår arbete med att säkerställa projektets omfattningsnivå, tid och kostnader. Resultat från genomförd störningsanalys inarbetas i genomförandeplanen Riskanalysarbete för alla verksamheter som påverkas av ombyggnationen inledd och beräknas klar sista mars-17. Strategi för upphandling av entreprenör ses över för att möjliggöra ett alternativt genomförande. Organisationsförändring inom bygg och fastighetsprojektet där projektchef och projektledare byts ut.

9 Nya Karolinska Solna Fas 5 inkl utrustningar Fas 5B Utrustning 5B I fas 5 fortskrider installation av utrustning samt besiktning I fas 5B fortsätter stomkomplettering och ytskikt samt bygginstallationer I fas 6 pågår utrustningsinstallationer på plan 1-3 samt installation av ventilerad utrustning. Fas 6 Utrustning 6 Mats Abrahamsson Nytt universitetssjukhus ( m2) OPS avtal 14,5 Mkr Utrustningsinvesteringar 4,3 Mkr 550 vårdplatser huvudbyggnad 79 vårdplatser i separat behandlingsbyggnad Ca 100 dagvårdsplatser Parkeringshus, teknikbyggnad, garage samt sjukhusbyggnad fas 4 övertagna Övertagande fas 6, juni Övertagande fas 5, okt Övertagande fas 5B, april Fas 5B: Diskussioner kring installationsfönster och färdigställande pågår. Fas 6: Diskussion kring färdigställandetider pågår.

10 Sollentuna sjukhus -jan Arbeten med stomförstärkning, fasadarbeten, saneringsåtgärder i källare, samt förberedande arbeten för indragning av nya ledningsserviser pågår. Inriktning erhållen att fortsätta programmet enligt ursprunglig omfattning. Utrustningsinvesteringar Jonas Aneheim fastighetsinvesteringar 853,9 Mkr maskiner, inventarier och IT 96,9 Mkr 238 moderna slutenvårdsplatser och tillhörande stödfunktioner. Klart 2017? -jan Inom ramen för styrgruppens arbete och budgetprocessen för 2018 pågår arbete med att säkerställa projektets omfattningsnivå, tid och kostnader. Förhandling med Entreprenör påbörjad för att träffa en överenskommelse om fortsättning av nästa fas enligt kontrakt. Organisationsförändring inom bygg och fastighetsprojektet där projektchef och projektledare byts ut. Entreprenör har förändrat sin organisation på högsta projektnivå vilket förbättrat samarbetet.