Mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN

Relevanta dokument
Överförmyndarnämndens resursfördelning och verksamhetsplan Mål och Resursplan (MoR) 2016 med plan

Utbetalning av partistöd 2019 (18/KS 0262)

Svar på motion om Nordens fana i kommunfullmäktige

Svar på motion om östgötaflagga i kommunfullmäktige

Redovisning av motioner (17/KS 0063)

Tilläggsavtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd och avtalsförslag förlängning av genomgång av akter, missiv

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Ändring av nämndsreglementet och arvodesreglementet avseende kommunalråd m.m.

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 150 Dnr KS/2018:256. Överförmyndarnämnden - Fakturering av arvoden till huvudmän

Överenskommelse med Brottsofferjouren Västra Östergötland

Förutsättningar Mål och resursplan 2019 (18/KS 0068)

Motion från Caroline Unéus (M) m fl om trygg och säker föreningsverksamhet, 17/KS 0142 (17/BN 0156)

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 92 Dnr KS/2018:20

Årsbrev 2016/17 Överförmyndarkansliet. Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Information om uppskattade kostnader för fiberutbyggnad

Nämndens årsredovisning 2017

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Yttrande enligt begäran gälande va-lösning för detaljplan i Vadstena, Kungs Starby 2:1

Sammanträdesprotokoll 1 (20)

Utförare inom kundval hemtjänst, service Gauhar omsorg AB

Motala kommun. Sammanfattning. Beslutsunderlag. Beslut. Expedieras till. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bildningsnämnden. Sarnmanträdesdatum BN 140

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 153 Dnr KS/2018:273. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

Lägesrapport med plan för företagsklimat 2019 (18/KS 0028)

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Uttran. Justering tisdag den 25 september 2018 kl.17: Hemställan om budget 2019 för valnämnden



Svar på Remiss av SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (18/SN 0311)

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Bokslutsprognos

Årsredovisning verksamheter Överförmyndare

Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg

Kommunstyrelsen

Ramselerummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Kerstin Tåqvist. Justerare...

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun


Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) (17/SN 0101)

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Dnr KS Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare

Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 34 Dnr KS/2017:128

Godkännande av överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna.

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Guldsmeden, Hörnrummet kl Ulrika Wenn Ulla Medevik 8 Ulf Bergström 8. Eva Cronberg. Ulrika Wenn. Eva Cronberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson

256 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019 Dnr KS/2018:396

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 174 Dnr KS/2018:82

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 178 Dnr KS/2018:281. Förslag till nya begravningsombud

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Årsredovisning Kommunens revisorer. Årsredovisning 2018, Kommunens revisorer, tertial 3 1(5)

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Kommunstyrelsen

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Reglemente för internkontroll

Bokslutsprognos

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

Sammanträdesdatum

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Uppföljning för kommunstyrelsen

Delegationsbestämmelser

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 38 Dnr KS/2018:60. Beslutsunderlag - Missiv PM RUS Underlag RUS-processen

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Kommunstyrelsen Ann-Sofi Hult

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Majvor Byström, administrativ chef Åsa Sjöberg, Handläggare Victoria Häggkvist, sekr/handläggare. Justeras direkt efter sammanträdet

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner 2018

Ansökan om ersättning från gode män, Mjölby kommun.

Missiv. Kommunstyrelsen föreslås besluta

Kommunstyrelsen 21 oktober

Arvode till gode män för ensamkommande barn revidering av riktlinjer

PROTOKOLLSUTDRAG. 153 Dnr KS/2018:273. Avgifter för tobaksförsäljning- till KF. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut

Ledningsgrupp med Utbildningsgrupp 4-kantens gymnasiesamverkan

Kommunstyrelsen protokoll

Redogörelse samt begäran om arvode för god man till ensamkommande barn

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

Konsumentrådgivning i Knivsta kommun KS-2011/232

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Lantmäterinämnden 22 november 2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Revisionsrapport basgranskning av överförmyndaren

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan

Dagordning. Socialnämnden. Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset

Transkript:

Tjänsteskrivelse 2016-12-09 Sida 1 (2) Kommunledningsförvaltningen Administration Administrativ chef Monica Carlström Överförmyndarnämnden Telefon 0141-22 50 04 Mobiltelefon 070-261 60 48 Telefax 0141-577 14 e-postadress monica.carlstrom@motala.se Diarienummer 16/ÖN 0134 Mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN Sammanfattning Överförmyndarnämnden fördelar sina resurser på två verksamheter. Dels nämndens sammanträden och dels själva överförmyndarverksamheten. Resursfördelningen sker med anslag. I budgeten för nämnden ingår alla kostnader för kansliet under hela året. Dessa kostnader fördelas på samverkanskommunerna utifrån förväntat antal aktiva ärenden under 2017. Detaljerna i överförmyndarnämndens mål och resursplan framgår av bifogad bilaga. Förslag till beslut ÖN godkänner mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN. Jimmy Szigeti Förvaltningschef Monica Carlström Administrativ chef Bilaga: Mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN Beslutsexpediering Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. 591 86 Motala Kommunhuset 0141-22 50 00 212000-2817 Drottninggatan 2 E-POST WEBPLATS motala.kommun@motala.se www.motala.se 1

Godkänd av: Jimmy Szigeti Titel: Förvaltningschef Datum: 2016-12-12 10:37:45 2

Överförmyndarnämndens resursfördelning Mål och Resursplan (MoR) 2017 med plan 2018-2019 3 1

Resursfördelning 1. Bakgrund Kommunfullmäktige antog 2016-11-21 Mål och Resursplan för 2018-2019. I beslutet fastställdes ekonomiska ramar för styrelsen och nämnderna för 2017. Det fattades beslut om investeringsramar och inriktning på en övergripande nivå 2017 med en plan för åren 2018-2019. Enligt beslutet ska nämnderna i vissa delar fatta beslut om investeringar på projektnivå. För respektive del tilldelades en nämnd/styrelsen ett genomförande och uppföljningsansvar. Kommunfullmäktige fastställde den 23 februari 2015 ett nytt Lokalt utvecklingsprogram (LUP) för Motala kommun. LUP innehåller 23 resultatmål inom tre politiskt prioriterade områden som gäller för mandatperioden 2015-2018. Kommunfullmäktige har utsett kommunstyrelsen eller någon av nämnderna som samordningsansvarig för vart och ett av de gemensamma resultatmålen. I ansvaret ingår att bereda förslag till nyckeltal och målnivåer. Utifrån LUP och de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt har förvaltningarna utarbetat en detaljbudget för alla verksamheter och enheter. 2. Driftbudget 2.1 Resursfördelningsmodeller Överförmyndarnämnden fördelar sina resurser på två verksamheter. Dels nämndens sammanträden och dels själva överförmyndarverksamheten. Resursfördelningen sker med anslag och framgår av tabellen under punkt 2.2. I budgeten för nämnden ingår från och med i år alla kostnader för kansliet under hela året. Likaså är kostnader för nämndsledamöternas kompetensutveckling, läsplattor och övriga hjälpmedel medräknat i budget. Dessa kostnader fördelas på samverkanskommunerna utifrån förväntat antal aktiva ärenden under 2017. Förändringen i fördelningsnyckeln framgår av följande tabell: Kommun 2015 2016 2017 Motala 50 % 47 % 48,5 % Mjölby 28,8 % 32,1 % 30,9 % Vadstena 12,65 % 12,4 % 10,4 % Ödeshög 8,53 % 8,6 % 10,2 % Nämnden övertog från och med 2016-04-01 ansvaret för arvodering av gode män och utbetalning av ersättning för omkostnader, tolkar och resor från Mjölby, Vadstena och Ödeshög. Kostnader för detta är medräknat i nämndens budget. Respektive kommun faktureras här sina faktiska kostnader. Mjölby, Vadstena och Ödeshög kommer att debiteras faktiska kostnader för kansliet två gånger per år, för godmansarvoden en gång per månad och för godmansarvoden till ensamkommande barn en gång per kvartal. För Motalas del bekostas verksamheten av nämndens ram samt tillskott från socialförvaltning för handläggning av ensamkommande barn. Överförmyndarkansliet flyttar till nya lokaler i polishuset i Motala under 2017. Kostnader för lokaler kommer att debiteras separat och ingår alltså inte i nämndens budget. 4 2

Under 2017 kommer ersättningssystemet för ensamkommande barn att förändras. Ett lagförslag har varit ute på remiss till kommunerna och ny lag förväntas träda i kraft 2017-07-01. Budgeten har inte tagit hänsyn till den eventuella förändringen utan är beräknad utifrån nuvarande ersättningssystem. 2.2 Resultaträkning Konto Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Resursfördelning/Anslag -4 108-4 350-4 607-4 607-4 607 Försäljning -263-10 486-10 448-10 448-10 448 Bidrag -2 505-4 862-4 641-4 641-4 641 Summa INTÄKTER -6 876-19 698-19 696-19 696-19 696 Personalkostnader 3 583 13 383 12 311 12 311 12 311 Material 31 15 15 15 15 Köp av verksamhet och konsulter 2 419 6 060 7 208 7 208 7 208 Lokal- markhyror, fastigheter 42 40 35 35 35 Övriga kostnader 48 200 127 127 127 Summa KOSTNADER 6 123 19 698 19 696 19 696 19 696 Summa RESULTATRÄKNING -753 0 0 0 0 5 3