Budget Norrköpings kommun 2017 Feministiskt initiativ
Sammanfattning För andra gången berikas nu Norrköping av ett budgetförslag med feminismen som grund! Vår övergripande tanke är att genomföra satsningar som främjar jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Ambitionen är att våra budgetförslag under mandatperioden ska täcka in de frågor vi genom vår valplattform har lovat väljarna att driva. Dit hade förra årets satsningar på 6 timmars arbetsdag, normkritiska genuspedagoger och vegetarisk mat en tydlig anknytning. De områden i denna budget som återfnns i valplattformen är divestering, gratis kulturskola och skolgång till papperslösa. En annan stor satsning som ligger oss varmt om hjärtat är SFI för asylsökande och EUmedborgare. Att få lära sig svenska är en enormt viktig väg in i samhället och inget som kan anstå. Det budgetförslag vi nu lägger täcker även in motioner, interpellationer och frågor som Feministiskt initiativ har lagt fram i kommunfullmäktige under mandatperioden. Våra satsningar fnansieras genom omfördelning av verksamhetsbidraget som i Kvartettens budget går från kommunalstyrelsen till Rådhus AB, indirekt innebär det minskade subventioner till fygplatsen. Feministiskt initiativ Norrköping presenterar här en ändringsbudget av Kvartettens förslag. För ett kärleksfullt Norrköping. För ett grönare Norrköping. För ett öppet Norrköping fritt från diskriminering.
Sammanfattning i siffror Satsningar Nämnd Tusen kr 2017 2018 2019 2010 Samordnare våld i nära relationer - kommunövergripande KS 750 Samordnare våld i nära relationer - Frideborgs verksamheter SN 750 Jämställdhetsutskott politikerarvoden KS 200 Jämställdhetsutskott aktivitetsbudget KS 800 Jämställdhetsstrateg KS 750 SFI för asylsökande AVN 14520 SFI för EU-medborgare AVN 1000 Djur på cirkus - uppdatering riktlinjer markupplåtelse TN 50-50 Divestering KS 50 Annan könsidentitet KS 50 50 ECCAR och handlingsplan KS 750 Vegetarisk mat KS 500 Skola för papperslösa - uppsökande insats UN 1000-500 Skola för papperslösa - volymökning UN 1000 500 Länsstyrelsens nätverk för jämställdhetsintegrering KS 50 Härbärge SN 550 Gratis kulturskola KFN 1730 Summa 24500 Finansiering Flygplatsen slopad subvention (Rådhus AB, verksamhetsbidrag) KS 24500 Summa 24500
Satsningar Jämställdhetsutskott och jämställdhetsstrateg 1,75 miljoner Sverige har nationella mål om jämställdhet som antagits av riksdagen i bred politisk enighet. Norrköpings kommun har undertecknat CEMR-deklaration och har mål i budgeten om jämställdhet. Nu står vi inför att göra dessa mål till verklighet. Vägen dit går via ett långsiktigt och systematiskt arbete. Arbetet för att nå målen om jämställdhet måste tillförsäkras en politisk ledning och vi vill därför att kommunfullmäktige tillsätter ett Jämtälldhetsutskott. Liknande utskott eller råd fnns redan i Umeå och Uppsala. Till utskottet vill vi knyta en jämställdhetsstrateg med uppgift att vara rådets sekretariat och coach för kommunens verksamheter. Jämställhetsstrategen ska kunna hjälpa till med kartläggningar inom olika verksamhetsområden, arrangera utbildningar för politiker och tjänstemän och ta initiativ till insatser för att öka medborgarnas kunskaper inom jämställdhet. Vi budgeterar en schablonkostnad för tjänsten som jämställdhetsstrateg och samma kostnad som Umeås utskott har idag, dvs 0,2 miljoner för politikerarvoden och 0,8 miljoner för en aktivitetsbudget. SFI för asylsökande och EU-medborgare 15 520 miljoner Norrköpings kommun kräver idag att alla som vill delta i Svenska för invandrare (SFI) ska vara folkbokförda i kommunen och ha ett personnummer med 10 siffror. För att få möjlighet att läsa SFI behövs således först ett uppehållstillstånd. Detta är ett stort hinder för integrationen. Med dagens långa handläggningstider i asylprocessen handlar det om mycket värdefull tid som går till spillo. Språket är nyckeln in till samhället i allmänhet, och arbetslivet i synnerhet. Asylsökande skulle så mycket enklare och snabbare kunna komma in i samhället och försörja sig om de fck studera SFI från början. Utsatta EU-medborgare har heller inte rätt till SFI i Norrköping. För dem blir det ett moment 22: språket är det som hindrar egen försörjning, samtidigt som avsaknaden av egen försörjning är det som står i vägen för uppehållsrätt. Detta system lägger grunden för utanförskap snarare än integration. Kostnadsberäkningen är gjord utifrån beräknad kostnad per SFI-plats och statistik från Norrköpings fyktingsamordnare om hur många vuxna asylsökande som fnns idag i kommunen och hur trenden för antalet ser ut. Divestering 50 000 kr Klimatfrågan är en ödesfråga för både människor och planet där vi i den rika delen av världen har ett särskilt ansvar att agera. Världens ledare har inom ramen för FN:s klimatförhandlingar kommit överrens om att jordens medeltemperatur inte ska höjas mer
än två grader. För att detta samt Sveriges egna klimatmål ska bli verklighet måste 80% av de resterande fossila bränslena (kol, olja och gas) ligga kvar i marken istället för att utvinnas. Med framtida generationers liv på spel är det inte etiskt riktigt att placera kommunens pengar i företag vars huvudsakliga inkomst kommer från utvinning av fossila bränslen. Samtidigt kommer omställningen till ett fossilfritt samhälle göra att kommunens pengar som är placerade i dessa företag förlorar sitt värde. Feministiskt initiativ vill divestera (vilket är motsatsen till att investera) ut kommunens innehav i fossilindustrin och fytta alla placeringar till ekologiskt och ekonomiskt hållbara placeringar. Kostnaden för detta beräknas till 50 000 kronor per år för att göra en översyn samt nödvändiga omplaceringar av kommunens investeringar. Skola för papperslösa 2 miljoner I Norrköping fnns idag ingen uppsökande verksamhet som syftar till att hitta barn som lever gömda och erbjuda dem möjlighet till skolgång. Det är ingen lätt uppgift. Människor som lever papperslösa undviker myndigheter och är försiktiga i sin kontakt med dem. Men den insatsen är avgörande för de här barnens framtid. Vi ser från fyktingläger att UNHCR jobbar med skol-kit för att snabbt kunna få barn som vistas där att återuppta skolgång och rutiner. En fortsatt utbildning är en bro till framtiden. Vi kommer annars att få förlorade generationer som levt sin uppväxt på fykt och utanför samhället. Den fasta punkt som skolgång ger betyder mycket i det otrygga liv en papperslös tillvaro innebär. Det handlar om uppsökande verksamhet. Det handlar om samarbete med olika samhällsaktörer och organisationer som kommer i kontakt med papperslösa personer. Det handlar om att ge barn en framtid. Feministiskt initiativ gör därför en rejäl satsning på en uppsökande insats och för en volymökning när det gäller skolverksamhet då förhoppningen är att fer barn kommer gå i skolan. Den uppsökande insatsen torde vara mest kostnadskrävande i uppstarten. Därför minskar vi kostnaden för den verksamheten 2019 och lägger samma belopp som tillskott på volymökning i skolan 2019.. Gratis kulturskola 1,73 miljoner Kulturskolan är ingen obligatorisk uppgift för kommunerna. Den är inte heller likvärdig i landet. Norrköping är bland de dyraste i landet när det gäller avgifter för deltagande och instrumenthyra. Därmed får barn i familjer med dålig ekonomi svårt att delta i verksamheten. Feministiskt initiativ anser att kulturskolan är så pass viktig att den ska vara öppen för alla barn. Regeringen är oroad över ojämlikheten i landet och utreder frågan. Konsultföretaget Health Navigator har på initiativ av Norrköpings kommun kommit med förslag om
förbättrade livsvillkor för barn och unga i Norrköpings kommun. Bland förslagen tar man upp ökade resurser till kulturskolan. Majoriteten i Norrköping föreslår en sänkning av deltagaravgiften med 75 procent, vilket naturligtvis är en stor förbättring. Feministiskt initiativ har högre ambitioner och vill göra kulturskolan helt gratis. Kulturskolan får inte vara en klassfråga. Pengar ska inte få hindra deltagande. För att kunna erbjuda alla som vill en plats budgeterar F! även för en volymökning som kan förväntas om kulturskolan blir gratis. Den beräknade kostnaden för majoritetens sänkning med 75% är 1,9 miljoner kr. För att komma upp i 100% sänkning av avgifterna lägger vi till 0,63 miljoner och för den förväntade volymökningen budgetar vi 1,1 miljoner. Samordnare våld i nära relationer 1,5 miljoner Feministiskt initiativ har under året besökt såväl Kvinnojouren i Norrköping som kommunens egen verksamhet Frideborg för att få en inblick i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer. Det Frideborg framförallt ser behov av är att det ska fnnas långsiktig fnansiering av samordnartjänst för Frideborgs verksamheter samt en kommunövergripande samordning för arbetet mot våld i nära relationer. Vi ser det som mycket angeläget med ökade satsningar på detta område och har därför med Frideborgs önskemål i vårt budgetförslag. Diverse mindre budgetposter Det mesta som genomförs kan kosta pengar i någon omfattning. Vi har därför gjort en bedöming av kostnader för de förslag som vi lagt genom motioner, interpellationer eller frågor. Vår motion om ett tredje alternativ till kvinna/man i blanketter etc kan innebära en arbetsinsats i att se över och ändra dessa dokument. Likaså om riktlinjerna för markanvändning ska ändras utifrån vår motion om att kommunen inte ska tillhandahålla mark åt cirkusar med djur. Även att gå med i Länsstyrelsens nätverk för jämställdhetsintegrering - som vi ställt en fråga om - kan innebära kostnader för arbete och resor. Vårt förslag om en handlingsplan mot rasism kräver en större och mer långsiktig arbetsinsats, vi har därför budgeterat 0,75 miljoner till det. Finansiering Slopad subvention fygplatsen 24,5 miljoner Enligt Norrköpings och Linköpings gemensamma klimatvision förbinder sig kommunen till att all kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus pf att minska utsla ppen av va xthusgaser och anpassa samha llet till framtida klimatfo ra ndringar.
Flyget beräknas svara för 3,5 procent av människans totala påverkan på klimatet. Fram till 2050 kan fygets andel av koldioxidutsläppen stiga till 3 procent och den samlade påverkan på klimatet till sannolikt 5 6 procent. F! Norrköping ser inte att det är förenligt med kommunens klimatvision att subventionera miljöskadlig verksamhet och vill därför ta bort kommunens subvention till fygplatsen.
Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2017-2020 Intäkter Skatteintäkter 6 010,7 6 257,2 6 513,7 6 780,8 Kommunalekonomisk utjämning 1 901,0 1 936,1 1 954,2 1 972,5 Finansnetto -16,0-26,0-38,0-51,0 Totalt intäkter 7 895,7 8 167,3 8 429,9 8 702,3 Kostnader Nämnder -7 186,8-7 337,8-7 499,4-7 673,4 Avskrivningar -270,0-300,0-330,0-360,0 Budget pensioner -153,0-158,0-158,0-158,0 Central lönepott, BU 16-19 -100,2-210,8-340,8-487,6 Ofördelat KS -7,0-7,0-7,0-7,0 Extrapott löner, BU 16-19 -20,0-20,0-20,0-20,0 Socialt utfallskontrakt, avsättning 0,0-0,4-6,6-1,0 Ökade statsbidrag alternativt generell reducering 0,0 36,3 117,7 211,5 Totalt kostnader -7 737,0-7 997,7-8 244,2-8 495,5 Resultat budget 2017-2020 158,7 169,6 185,7 206,8 Planerad användning av överskott Markering pensioner -30,0-30,0-30,0-30,0 Finansiering av investeringar -75,0-75,0-75,0-75,0 Markering (återbetalning) social investeringsfond -8,7-9,5-5,7-1,8 Finansiering av investeringar, Ostlänken -45,0-55,0-75,0-100,0 Summa planerad användning -158,7-169,5-185,7-206,8 Återstående medel 0,0 0,1 0,0 0,0
Nämnd Kommunfullmäktige 13 922 14 175 14 449 14 728 Kommunrevisionen 5 066 5 183 5 315 5 458 Valnämnden 392 3 699 3 707 415 Överförmyndarnämnden 17 946 19 340 20 433 21 474 Kommunstyrelsen 409 748 412 799 406 571 411 084 Utbildningsnämnden 3 053 790 3 130 727 3 210 375 3 290 887 Kultur- och fritidsnämnden 244 676 263 103 280 955 292 468 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 516 965 512 544 514 190 514 608 Vård- och omsorgsnämnden 2 340 362 2 395 479 2 463 794 2 519 472 Socialnämnden 510 674 516 596 512 977 523 942 Stadsplaneringsnämnden 26 762 27 466 28 316 29 261 Tekniska nämnden 354 487 375 500 407 692 449 264 Byggnads- och miljöskyddsnämnden 44 969 46 201 47 671 49 328 Ofördelat kommunstyrelsen 7 000 7 000 7 000 7 000 Pensionsskuldens förändring 153 000 158 000 158 000 158 000 Medel för löneavtal, kommunstyrelsen 100 200 210 800 340 800 487 600 Extrapott lönesatsning, kommunstyrelsen 20 000 20 000 20 000 20 000 Socialt utfallskontrakt, avsättning 0 360 6 602 1 038 Ökade statsbidrag alternativt generell reducering 0-36 266-117 656-211 509 Summa budgetramar 7 819 959 8 082 706 8 331 191 8 584 518
FI, justering jämfört med majoritetens budgetförslag 2017-2020 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Belopp per år Budgetförslag majoritet 501 445 497 024 498 670 499 088 Tillkommande poster FI SFI för asylsökande 14 520 0 0 0 SFI för EU-medborgare 1 000 0 0 0 Förändring 15 520 Budget 2017-2020 516 965 512 544 514 190 514 608 Diff mot majoritet 15 520 15 520 15 520 15 520 Utbildningsnämnden Belopp per år Budgetförslag majoritet 3 051 790 3 128 727 3 208 375 3 288 887 Tillkommande poster FI Skola för papperslösa - uppsökande insats 1 000 0-500 0 Skola för papperslösa - volymökning 1 000 0 500 0 Förändring 2 000 0 0 0 Budget 2017-2020 3 053 790 3 130 727 3 210 375 3 290 887 Diff mot majoritet 2 000 2 000 2 000 2 000 Socialnämnden Belopp per år Budgetförslag majoritet 509 374 515 296 511 677 522 642 Tillkommande poster FI Härbärge 550 0 0 0 Samordnare våld i nära relationer - Frideborgs verksamheter 750 0 0 0 0 0 0 0 Förändring 1 300 0 0 0 Budget 2017-2020 510 674 516 596 512 977 523 942 Diff mot majoritet 1 300 1 300 1 300 1 300
Kommunstyrelsen Belopp per år Budgetförslag majoritet 430 348 433 399 427 121 431 634 Tillkommande poster FI Samordnare våld i nära relationer - kommunövergripande 750 0 0 0 Jämställdhetsutskott politikerarvoden 200 0 0 0 Jämställdhetsutskott aktivitetsbudget 800 0 0 0 Jämställdhetsstrateg 750 0 0 0 Divestering 50 0 0 0 Annan könsidentitet 50 0 50 0 ECCAR och handlingsplan 750 0 0 0 Vegetarisk mat 500 0 0 0 Länsstyrelsens nätverk för jämställdhetsintegrering 50 0 0 0 Flygplatsen slopad subvention (Rådhus AB, verksamhetsbidrag) -24 500 0 0 0 Förändring -20 600 0 50 0 Budget 2017-2020 409 748 412 799 406 571 411 084 Diff mot majoritet -20 600-20 600-20 550-20 550 Kultur- och fritidsnämnden Belopp per år Budgetförslag majoritet 242 946 261 373 279 225 290 738 Tillkommande poster FI Gratis kulturskola 1 730 0 0 0 Förändring 1 730 0 0 0 Budget 2017-2020 244 676 263 103 280 955 292 468 Diff mot majoritet 1 730 1 730 1 730 1 730 Tekniska nämnden Belopp per år Budgetförslag majoritet 354 437 375 500 407 692 449 264 Tillkommande poster FI Djur på cirkus - uppdatering riktlinjer markupplåtelse 50-50 0 0 Förändring 50-50 0 0 Budget 2017-2020 354 487 375 500 407 692 449 264 Diff mot majoritet 50 0 0 0
Förändring per post jämfört med majoritetens förslag (tkr) Minusbelopp innebär minskade kostnader och plusbelopp innebär ökade kostnader Budgetpost Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 15 520 15 520 15 520 15 520 Utbildningsnämnden 2 000 2 000 2 000 2 000 Socialnämnden 1 300 1 300 1 300 1 300 Kommunstyrelsen -20 600-20 600-20 550-20 550 Kultur- och fritidsnämnden 1 730 1 730 1 730 1 730 Tekniska nämnden 50 0 0 0 Summa differens jämfört med majoritet 0-50 0 0