Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGSPLAN - Produktionsenhet: Hjärtcentrum Uppgiftslämnare: Jan Norgren Objekt Nettoinvestering er per Objekt >500 tkr: Thorax operationslampor 600 Thorax cambrickkläder 500 Thorax operationsbord 5 st 1 200 800 Thorax digitaliserad patienövervakning 4 500 Kärl C-båge till gul sal 1 500 Fys ultraljud avanc. hjärtdiagn. 2 000 2 000 Fys/IVE Ultraljudsapparat 2 000 Ej finansierad Fys delueringsbänk/isolator 850 Fys ultraljud avanc. kärldiagn. uppgrad. 500 Fys ultraljud avanc. kärldiagn. 1 500 1 500 Fys Stress-EKG & dito cyklar 1 200 Kard intravaskulärt ultraljud 1 000 Kard reinvestering rötgenlab 8 000 IVE 5 röntgenlab inkl viss lokalanpassning (arytmi & k 25 000 IVE stereotaxis (robotkirurgi magnetisk) 12 000 Ej finansierad IVE stereotaxis Odyssey fjärrnavigering 3 000 Ej finansierad IVE Ytterligare Cartosystem 1 600 IVE El.fys.system ett nytt en re. Inv 3 000 IVE Utrustning, oförutsett, risk & index 7 000 Osäkerhet kring postens storlek & finansiering IVE av bef Cartosystem 500 Ej finansierat Övriga <500 tkr 6 778 5 038 1 042 Delvis ej finansierat Tidigare beslutade : Summa 10 428 67 638 16 542 0 Motivering då finansiering saknas för verksamheten. För invasivlab etapp 1 investeringsbelopp 25 mkr har ersättning erhållits från regionen. För invasivlab & kärllab etapp 2 investeringsbelopp 25 mkr, har ersättning anmälts till regionen för år. Utfall blir dock år Centrumrådet står bakom investeringen, men oenighet rådet om betalningsfördelningen Ersättningsbelopp förslaget är E-län 4,1 mkr, F-län 1,2 mkr & H-län 1 mkr, totalt 6,3 mkr. (Hyror & utrustning) Ersättningsbelopp angiolab (beslutat) är E-län 2,2 mkr, F-län 0,7 mkr & H-län 0,3 mkr, totalt 3,2 mkr. I bokslut år 2007 visade Hjärtcentrums verksamhet på ett underskott, trots att planerade investeringar inte genomförts. För år bedöms verksamheten i balans, men fortsatt hög produktion för att klara vårdgarantin. Övriga större investeringar anmäls till centrumrådsmötet i April. HC ledningsgrupp gör även bedömningen att verksamheten under planperioden expanderar på ett sådant sätt att befintliga lokaler inte kommer att vara tillräckliga. Vi anmäler såväl till LiÖ som till centrumrådet att vi är i behov av medicinsk yta i form av: * mottagningsyta *intensivvårdsyta *Vårdplatsyta Vi ber att få återkomma med specifikationer när frågan utretts tillsammans med fastighetssidan. Storleks ordningen uppskattas till 1000 m2, motsvarande 4 mkr hyreshöjning i slutet av planperioden ()
Investeringsplan - Inv (benämning) Staben 010 56500 Stab Opecificerat 400 400 400 400 6 60 40
Investeringsplan - Inv (benämning) Thorax-Kärl 010 57 500 Thorax-Kärl Endoskopipelare för lungkirurgi 300 0 8 84 0 010 57531 Th-K avd 6 Sängar a 25 125 370 130 0 4 120 9 010 57531 Th-K avd 6 Taklift sal 29 40 6 120 0 010 57535 Thiva Bairhugger 25 0 25 6 36 4 010 57535 Thiva Pacemaker enkammar 30 0 30 30 30 6 36 5 010 57535 Thiva Pacemaker tvåkammar 2st/år 80 45 45 45 45 6 36 8 010 57535 Thiva Respirator 425 425 425 425 6 120 21 010 57535 Thiva Bronkoskop 140 0 140 6 36 23 010 57535 Thiva Hypotermibehandling 100 6 36 17 010 57535 Thiva Prisma (Prismaflex) 350 0 350 350 6 60 35 010 57535 Thiva IVA-säng med våg 250 6 120 13 010 57535 Thiva Patientvåg 75 75 6 120 0 010 57535 Thiva Diskmaskin 330 0 0 6 120 0 010 57535 Thiva Övervakningsutrustning CNS picco 160 6 60 16 010 57541 Thoraxoperation "bakbord" instrumentbord 100 0 50 6 120 3 010 57541 Thoraxoperation Diatermi mono 300 220 110 6 60 11 010 57541 Thoraxoperation diatermi bipolär 150 140 150 3 60 0 010 57541 Thoraxoperation Flödesmätare 0 300 6 60 0 010 57541 Thoraxoperation Endoscopiutrustning komplett inkl.instr Olympus 800 6 120 0 010 57541 Thoraxoperation Hepafilter 300 300 6 120 15 010 57541 Thoraxoperation operationslampor till salar 600 600 6 120 30 010 57541 Thoraxoperation Cambickkläder 0 500 6 36 83 010 57542 Th-K anestesi Fiberbronkoskop (intubation) 70 0 70 4 36 0 010 57542 Th-K anestesi Transportskop till interventionsenh 200 0 200 6 120 10 010 57542 Th-K anestesi INVOS syrgasmätare 0 200 6 120 10 010 57542 Th-K anestesi Blodkylskåp 75 5 120 0 010 57542 Th-K anestesi Övertrycksmanchetter, 3 á 35 0 6 60 0 010 57542 Th-K anestesi Narkosvagn m tillbehör 50 0 50 6 120 3 010 57542 Th-K anestesi Blodvärmare m nivådetektor 45 0 45 6 60 5 010 57542 Th-K anestesi Bairhuggervärmare 40 0 40 40 6 36 7 010 57542 Th-K anestesi Dubbelmask till gul sal 130 0 130 6 120 0 010 57542 Th-K anestesi Dragskåp inklusive install 130 6 120 0 010 57542 Th-K anestesi Diskmaskin bronkoskop 250 6 120 0 010 57542 Th-K anestesi Soffa m.m. till personalrum 100 100 6 120 0 010 57542 Th-K anestesi Glidescope 6 60 0 010 57542 Th-K anestesi Operations bord 5 st 1 200 0 1 200 800 10 120 20 010 57542 Th-K anestesi DDD Pacemaker 45'st 45 0 6 36 0 010 57542 Th-K anestesi 70 Sprut & 10 volympumpar 1 700 10 84 0 010 57542 Th-K anestesi Tci -pump 100 6 60 10 010 57542 Th-K anestesi Transortventilator 80 80 2 60 13 010 57542 Th-K anestesi Autotransfution 200 4 60 27 010 57500 Th-K anestesi Digitaliserad patientövervakning 4 500 6 60 0 010 57542 Th-K anestesi Eko probe 175 175 175 175 6 24 44 010 57555 Th-Kärl C-båge gul sal 1 500 0 1 500 6 120 0 010 57555 Th-Kärl Diametrierutrustning 150 0 150 150 6 120 8 010 57555 Th-Kärl Op-lampor 0 6 120 0 010 57555 Th-Kärl Transportvagn
Investeringsplan - Inv (benämning) Summa 5 465 5 515 5 655 8 445 975 447
Investeringsplan - Inv (benämning) Fysiologiska kliniken 010 35725 Fys klin Eko Ultraljudsapparat för avancerad hjärtdiagnostik 2 000 1 000 2 000 2 000 6 60 0 010 35725 Fys klin Eko Ultraljudsapp IVE-Fys klin 2 000 6 60 0 Gammakamera m CT/ 010 35730 Fys klin Gamma Hawkweye, dubbelhövdad 5 000 6 96 0 010 35730 Fys klin Gamma Gammakamera enklare variant 1 500 6 96 0 010 35730 Delueringsbänk/Isolatorer: -Kitinmärkning (500 000) Fys klin Gamma - Inmärkning biol material (350 000) 850 6 180 28 010? (IVE-enhet) (Kat-PCI-lab hemodynamik) IVE-enhets budget 6 60 0 010 35712 Fys klin Perifer Ultraljudsapparat för avancerad kärldiagnostik 500 000 uppgradering ersätter investering Antares (tidigare 1500000) 1 500 500 1 500 6 60 0 010 35712 Fys klin Perifer " ytterligare en 1 500 6 60 150 Arbetsprovs-/stress EKG-apparatur + 010 35711 Fys klin Spuro sittande cyklar 1 200 6 96 0 Lungfunkbox m tillbehör 010 35711 Fys klin Spuro (diffkap, dyn, stat box alt He) 600 6 120 0 010 35700 Alla Undersökningsbritsar/stolar 130 130 130 130 6 120 7 010 35700 Alla Läkemedelspumpar 15 15 6 84 0 010 35725 Fys klin Eko Cykel liggande Ergolilne 90 95 6 120 0 010 35725 Fys klin Eko Probetvätt - TEE-prober 1 extra 69 69 6 60 0 010 35730 Fys klin Gamma Kontamineringsmätare 20 6 120 1 010 35730 Fys klin Gamma Doskallibrator 50 6 180 0 010 35730 Fys klin Gamma Phantom till gammakamera fr 2007 33 6 120 0 010 35721 Fys klin Invasiv Cykel liggande till hjärtkat-brits 90 6 120 5 010 35711 Fys klin Spuro EKG-apparat (ej mac 1200) 6 60 0 010 35711 Fys klin Spuro Torrluftsprovokation (ers Köld) 30 49 6 120 0 010 35711 Fys klin Spuro Löpband 6 120 0 010 35711 Fys klin Spuro Spirometer, enkel dynamsik 50 6 120 0 010 35700 Fysklin alla Ritplattor PAF digitala protokoll 100 6 60 10 010 35740 xmuse-web MUSE-mjukvara 300 125 6 36 0 Plankälla 010 35730 Fys klin Gamma (dagl ktr av gammakam) 28 28 28 28 6 36 5 010 35730 Fys klin Gamma Punktkällor (pennor + markörer 30 30 6 36 0 010 35730 Fys klin Gamma Sprutskydd 35 35 35 35 6 60 4 010 35725 Fys klin Eko Mjukvara ekokardiografi 250 250 250 250 6 36 42 010 35712 Fys klin Perifer Mjukvara Duplex perifer 250 250 250 6 36 42 010 35730 Fys klin Gamma Mjukvara Hotlab IBC 25 25 25 6 36 4 010 35730 Mjukvara nuklear bearbdat. Fys klin Gamma (Xeleris/.) 250 250 250 250 6 36 42 010 35711 Fys klin Spuro Mjukvara Spiro 50 50 6 36 0 010 35711 Fys klin Spuro Mjukvara urodynamik 50 50 6 36 0 Summa Fys 4 715 8 839 3 528 7 988 3 137 338
Investeringsplan - Inv (benämning) Kardiologen 010 56800 Vårdavd 7, 78 & Sängar elektriska 10 200 200 6 120 0 010 56800 Vårdavd 7, 78 & Säng för tung patient 1 30 30 6 120 0 010 56800 Vårdavd 7, 78 & Nya sängbord, byte skiva 53 st 100 100 125 6 120 0 010 56800 Vårdavd 7, 78 & Nya madrasser + eldgard 40 40 6 120 0 010 56800 Vårdavd 7, 78 & Läkemedelsvagnar 5 st 90 90 6 120 0 010 56800 Vårdavd 7, 78 & Volympumpar 5 st 100 100 6 60 10 010 56800 Vårdavd 7, 78 & Saturationsmätare 2+3 st 15 15 30 6 60 0 010 56800 Echopac-licenser 5 st 200 800 6 60 20 010 56800 Ischemi Ichemiövervakning 6 120 0 010 56800 Ischemi Koronarangiografi programvara 100 0 6 36 0 010 56800 Ischemi Intravaskulärt ultraljud 1 000 1 000 6 60 0 010 56800 Ischemi Rotablater 200 6 60 0 010 56800 HIA Mobil ekokardiografi 250 250 6 60 0 010 56800 HIA Aortaballongpump 275 6 60 28 010 56800 Ambulans EKG Ambulans EKG utveckling 180 180 270 6 60 27 010 56800 Arytmi Holtersystem 800 6 120 0 010 56800 Arytmi Rtg-system elfyslab 8 000 6 84 0 Summa Kardiologen 2 105 1 425 845 1 405 9 030 85 IVE 010 IVE Arytmi Röntgenutr lab totalt 5 st inkl viss lokalanpassning (arytmi & kärl) 25 000 1 84 0 010 IVE Arytmi Stereotaxis navigationssystem 12 000 1 60 0 010 IVE Arytmi Odyssey, nätverkslösning 3 000 1 60 0 010 IVE Arytmi Ytterligare cartosystem 1600 1 600 1 60 0 010 IVE Arytmi El.fy system ett nytt en re.inv 3 000 1 60 0 010 IVE Arytmi Utrustning, oförutsett, risk & index 7 000 1 60 0 010 IVE Arytmi Uppgradering av bef Cartosystem 500 1 60 0 010 IVE Arytmi Portabel ekoutrustning 300 1 60 0 Summa IVE 1 600 0 0 49 400 3 000 0 Summa totalt Hjärtcentrum 14285 15 779 10 428 67 638 16 542 909