Verksamhetsberättelse och bokslut per 2013 UN-2014/09

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-08 UN-2014/09 Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse och bokslut per 2013 UN-2014/09 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsbokslutet för 2013 samt att skicka beslutet till Kommunfullmäktige för anmälan Göran Nilsson (M)

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Bengt Casterud 2014-02-08 UN-2014/09 Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse och bokslut per 2013 UN-2014/09 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsbokslutet för 2013 samt att skicka beslutet till Kommunfullmäktige för anmälan Sammanfattning Nämndens uppdrag är att erbjuda kommunens barn, ungdomar och vuxna pedagogisk verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens styrdokument. Under en rad av år har nämndens verksamhet präglats av kommunens expansion både inom förskola och skola. Under 2013 har dock ett nytt mönster framträtt, förskolan minskar (- 22,5 inskrivna barn) medan skolan fortsätter att öka (+146,5 elever). Andelen elever som skrivs in på fritidshemmen och fritidsklubbarna ökar konstant och 2013 var antalet inskrivna barn 900 respektive 232. Nämndens totala resultat är positivt. Nämnd- och styrelseverksamheten liksom den obligatoriska särskolan visar dock negativa resultat (- 122 tkr respektive - 304 tkr). Samtliga övriga deländamål visar positiva resultat. Bengt Casterud T.f. Utbildningschef

Utbildningsnämnd Nämndens uppdrag är att erbjuda kommunens barn, ungdomar och vuxna pedagogisk verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens styrdokument. Under en rad av år har nämndens verksamhet präglats av kommunens expansion både inom förskola och skola. Under 2013 har dock ett nytt mönster framträtt, förskolan minskar (- 22,5 inskrivna barn) medan skolan fortsätter att öka (+146,5 elever). Andelen elever som skrivs in på fritidshemmen och fritidsklubbarna ökar konstant och 2013 var antalet inskrivna barn 900 respektive 232. Nämndens totala resultat är positivt. Nämnd- och styrelseverksamheten liksom den obligatoriska särskolan visar dock negativa resultat (- 122 tkr respektive - 304 tkr). Samtliga övriga deländamål visar positiva resultat. Kommunbidrag 454 605 Övriga intäkter 18 911 Kostnader 469 391 Resultat 4 125 Nämnd- och styrelseverksamhet Nämnden har varit mycket engagerad i att förbättra styrningen av verksamheten när det gäller kvalitet och ekonomi. En prognos i april utvisande att ett mindre överskridande har vänts till ett positivt resultat. Alla förskolebarn har erbjudits förskoleplats inom barnomsorgs-lagstiftningens ramtid om fyra månader. Föräldrabetygen på förskolan är goda även om det finns kritik mot för stora barngrupper. Elevernas betyg liksom resultaten på de nationella proven har stigit och undersökningar visar att mobbning och kränkande behandling har minskat. Nämnden har sammanträtt vid nio tillfällen samt träffats under de årliga kvalitetsdagarna och budgetdagarna. Därtill har arbetsutskottet varit djupt engagerat i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) matematikprojekt. Kommunbidrag 1 014 Övriga intäkter 0 Kostnader 1 136 Resultat - 122 1

Förskoleverksamhet Under 2013 har alla föräldrar som önskat fått barnomsorg inom den i barnomsorgslagen fastställda tiden på fyra månader. Kommunen har således full behovstäckning. Under året har antalet inskrivna barn (1 134,5) minskat jämfört med både 2011 (1 156) och 2012 (1 157). Flertalet barn inom barnomsorgen gick i de kommunala förskolornas 37 avdelningar och de enskilda förskolornas 24 avdelningar. Under våren gick 28 barn i familjedaghem och under hösten var 24 barn inskrivna i familjedaghem. Inga familjer sökte till familjenätverk under året. Under en följd av år har förskoleavdelningar flyttat in i lediga skollokaler för att möta ökad efterfrågan. Under 2013 minskade antalet förskoleplatser i kommunens skolor eftersom barntalet sjönk samtidigt som efterfrågan på skolplatser ökade. Ett exempel på detta är att Myrstacken/Brännkärrskolan fick färre avdelningar hösten 2013. År 2012 gick i genomsnitt 19,51 barn i varje förskolegrupp medan gruppstorleken ökade till 19,9 under 2013. Antalet vårdnadsbidrag har varierat genom åren. När vårdnadsbidraget infördes 2009 var det 8 familjer i snitt höst och vår som fick vårdnadsbidrag att jämföra med 2012 då 16 familjer i snitt hade vårdnadsbidrag. Under 2013 var antalet nere på 8 igen. Kommunbidrag 127 941 Övriga intäkter 4 458 Kostnader 132 146 Resultat verksamhet 1 862 Kostnader lokaler - 1 609 Resultat 253 Avvikelsen mot lokalbudgeten förklaras av osäkerhet kring kostnaden för den nyöppnade Brännkärrsskolan och fördelningen mellan förskoleoch skollokaler där, samt av demonteringen av Myrstackens förskola. Avvikelsen mot verksamhetens budget är kopplad till barnens vistelsetider (andelen 15-timmarsbarn ligger högt) samt samlat resultat för de kommunala förskoleenheterna (bland annat på grund av en osäkerhet kring beräkningen av semesterlöneskulden). 2

Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Under 2013 ökade antalet grundskoleelever med 146,5 jämfört med året innan (2 497,5 och 2 351 i genomsnitt höst och vår). I Knivsta kommuns egna grundskolor gick 2 045 elever varav 20 elever kom från andra kommuner. Antalet elever på Margarethaskolan var 143, vilket är samma antal som 2012 och S:ta Maria skola hade 112 elever i årskurserna F-6. Resterande elever gick i skola i andra kommuners kommunala eller fristående skolor. Antalet fritidsbarn har ökat med 73 barn jämfört med 2012 till 900 och antalet barn inskrivna på fritidsklubbarna har ökat från 208 till 232. (snitt) Under våren 2013 förbättrades resultaten/betygen i årskurs nio. Det genomsnittliga meritvärdet ökade från 205,6 till 227,2. Behörigheten till gymnasieskolans olika nationella program ökade från 88 % till 92 %. Kommunbidrag 247 611 Övriga intäkter 8 300 Kostnader 252 233 Resultat verksamhet 2 649 Resultat lokaler 1 029 Resultat 3 678 Avvikelsen mot lokalbudgeten förklaras av osäkerhet kring kostnaden för den nyöppnade Brännkärrsskolan och fördelningen mellan förskoleoch skollokaler där, samt av fördelningen mellan skollokaler och internt gymnasium. Avvikelsen mot verksamhetens budget är kopplad till lägre kostnader avseende eleversättningar, BBSS och Stöd- och konsultationsteamet än budgeterat. Tre kommunala skolor visar underskott; Alsike skola (- 430 tkr), Brännkärrsskolan (- 512 tkr) och Thunmanskolan (- 1 194 tkr). Övriga kommunala skolor visar överskott. 3

Obligatorisk särskola Knivsta kommun bedriver ingen egen särskoleverksamhet. Genom samverkansavtal är Uppsala kommuns särskolor Knivsta kommuns särskolor. Under året var 16 elever inskrivna i särskolan, varav 12 gick i Uppsala kommuns särskolor. Tre elever gick i fristående särskolor i Uppsala (Labanskolan och Kajans friskola) och en elev gick på den fristående Snäckbacken i Sollentuna. Kommunen har regelbundna möten och kontakter med alla skolor där Knivsta har sina elever. Kontinuerliga uppföljningar görs gällande eleverna i Uppsala kommun. En enkätundersökning till föräldrar och elever som genomfördes hösten 2012 visar på att alla med något undantag var mycket nöjda med verksamheten. Kommunbidrag 8 604 Övriga intäkter 236 Kostnader 9 144 Resultat -304 Resultatet förklaras av fler elever i Uppsala än budgeterat samt ökat stödbehov för några elever. Gymnasieskola - extern Antalet gymnasieelever 2013 var 40 färre än 2012 (598 jämfört med 638, snitt höst och vår). Antalet som gick i Uppsala kommuns gymnasieskolor var ungefär lika stort som 2012 (380 jämfört med 382). Antalet elever i fristående gymnasieskolor minskade med 33 (snitt). Elever som valt gymnasieskola i andra kommuner än i Uppsala var 4 färre än 2012 (21 jmf med 25). Från Uppsala kommun får kommunen månadsvisa rapporter om Knivstaelevernas eventuella byten av program och avbrott. Elever som inte fyllt 20 år och gör avbrott kontaktas av uppföljningsansvarig. Därtill begär kommunen betygsstatistik från år 1 och 2 i svenska, matematik och engelska. Information om elever som behöver förlängd studiegång får kommunen i maj av både kommunala och fristående skolor Uppsala kommun. Kommunbidrag 57 169 Övriga intäkter 1 007 Kostnader 58 176 Resultat 0 Resultatet förklaras av att nämnden i bokslutsreglering fått täckning för såväl det jämfört med budget utökade elevtalet, som höjda priser (2 420 tkr). 4

Gymnasieskola intern (Sjögrenska gymnasiet) Under höstterminen var 79 elever inskrivna på Sjögrenska gymnasiet i Knivsta varav 33 elever från annan kommun. Sjögrenska gymnasiet är ett undantag nationellt, antalet studerande på lärlingsutbildningen växer. Att Sjögrenska gymnasiet är attraktivt visar inte minst andelen elever från andra kommuner. Finansieringen är dock fortsatt bekymmersam då vi är fortsatt beroende av Uppsala kommuns prislista, en prislista som inte ger full lokalkostnadstäckning för yrkesprogram med lärlingsutbildning, så 2015 kan bli ett svårt år för Sjögrenska gymnasiet. De elevenkäter som genomförs årligen visar på stor trygghet på skolan och goda resultat i relationen personal elever. Kommunbidrag 4 911 Övriga intäkter 3 898 Kostnader 8 731 Resultat 78 Gymnasiesärskola Antalet gymnasiesärskoleelever var 6,5 - snitt höst och vår - under året. Antalet är oförändrat jämfört med 2012. Under året gick en elev på den fristående Labanskolan i Uppsala. Resterande elever gick i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor. Nämnden får månadsvisa mycket övergripande rapporter om eleverna i Uppsala kommuns skolor. För de elever som kommunen har särskilda avtal kring, görs terminsvisa uppföljningar. En enkätundersökning till föräldrar och elever som genomfördes hösten 2012 visar på att samtliga var mycket nöjda med verksamheten. Kommunbidrag 3 413 Övriga intäkter 27 Kostnader 3 440 Resultat 0 Kostnaden är 1 301 tkr lägre än tilldelade medel i budget. Den lägre kostnaden förklaras av färre elever än beräknat. Resultatet förklaras av att nämnden lämnat ifrån sig differensen i bokslutsreglering. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen växer i antalet elever och, trots årets goda resultat, en större andel sökande vill komplettera gymnasieutbildning för att nå önskad högskolebehörighet. Detta är ett utvecklingsområde som måste tas på allvar inför 2015, då dessa utbildningar ofta är långa och kostsamma. Hittills prioriteras kompletterande grundskole- och gymnasiekompetens inom de befintliga ramarna. Varje beslut kan överklagas och fram till och med 2013 har inget överklagande lett till att skolans bedömning ansetts felaktig men med ett ökat önskemål om kompletterande gymnasieutbildning kan situationen förändras under 2014. Knivsta har ingen utbildning i egen regi, utan endast på distans och via samarbete med Uppsala kommun. 5

Kommunbidrag 2 682 Övriga intäkter 716 Kostnader 3 042 Resultat 356 Svenska för invandrare (Sfi) Antalet studerande ligger relativt stilla, ett 60-tal/år med ca 30-40 studerande per tidsperiod. Avhopp är relativt vanligt, oftast genom flytt men också genom förändrad familjesituation. Hela tiden försöker personalen individualisera utbildningen utifrån skolbakgrund och språklig kompetens. Dock ökar behovet av särskilda insatser för elever med svag språklig och skolmässig bakgrund. Detta kan leda till ökat personalbehov från tid till annan som inte ryms i budget. Kommunbidrag 1 260 Övriga intäkter 269 Kostnader 1 343 Resultat 186 Måluppfyllelse resultat (Kommunfullmäktiges mål för utbildningsnämnden) Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s ranking 2013 och bland de 10 bästa i SKL:s ranking 2014. Resultatet av rankingen för 2013 redovisas av SKL först i mars 2014. År 2012 har Knivsta rank 87 i riket och rank 4 i länet. Rankingen för 2013 kommer att vara påtagligt bättre. Målet kommer delvis att uppnås. Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Barngruppernas storlek mäts den 15 oktober varje år. Barngrupperna har ökat något under året från 19,5 barn till 19,9 barn. Målet inte uppnått. 6

Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. Förskolor och skolor har nolltolerans mot mobbing och diskriminering. Det hindrar inte att mobbing och diskriminering kan förekomma. Enkäten Minnet av skolan som genomfördes i januari 2013 visar att mobbing och diskriminering minskat. Målet kommer att delvis att uppnås. Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Enligt kommunens verksamhetscontroller har man i tillsynsverksamheten noterat att fritidshemmens ställning, status och kvalitet utvecklats under den gångna femårsperioden. Målet kommer att uppnås. 7

Utbildningsnämnd 2013 2013-12-31 INVESTERINGAR Projekt Budget Utfall Prognos Avslut Kommentar Brännkärrskolan, inventarier 1 995 193 900 201312 Myrstacken, inventarier 100 99 682 100 201312 IT-investeringar 890 615 152 890 201312 Flyttat 140 tkr fr Thunman Lagga/Långhundra skola 100 0 201312 Inventarier Ängbyskolan, Inventarier 75 71 559 75 201312 Thunmanskolan, Inventarier 160 0 201312 Flyttat 140 tkr till IT-investeringar Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, 70 65 865 70 201312 Inv. Gredelby Förskola, Inventarier 85 50 188 85 201312 Segerstaskolan, Inventarier 75 79 200 75 201312 Tallbacken/Tärnans förskola, 45 52 982 45 201312 Inventarier Sjögrenska gymnasiet, 225 202 530 225 201312 inventarier Stöd- och konsultationsteam 100 0 201312 flytt, inventarier Skolhälsovården, Inventarier 75 0 201312 Vuxentutbildning och SFI 100 75 201312 8

Driftbudget 2013 Utbildningsnämnd Per 2013-12-31 DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Utfall Års- 2013 2013 2013-12-31 prognos Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag 1 014 1 014 1 014 1014 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader 1 014 1 014 1 136 1121 Resultat verksamhet 0 0-122 -107 Pedagogisk verksamhet Förskola, barn 1-5 år Kommunbidrag 128 800 129 040 127 941 127 936-12,5 barn Intäkter 2 972 2 897 4 458 4 077 Kostnader 131 772 131 937 132 146 132 726 Resultat verksamhet 0 0 1 862 695 Resultat lokaler 0 0-1 609-1 408 Resultat totalt 0 0 253-713 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Kommunbidrag 244 564 244 764 247 611 247 530 +4,5 elever Intäkter 5 969 5 875 8 300 7 291 Kostnader 250 533 250 639 252 233 253 189 Resultat verksamhet 0 0 2 649 1 072 Resultat lokaler 0 0 1 029 560 Resultat totalt 0 0 3 678 1 632 Obligatorisk särskola Kommunbidrag 10 054 10 054 8 604 8 604 Intäkter 106 106 236 290 Kostnader 10 160 10 160 9 144 9 245 Resultat verksamhet 0 0-304 -351 Gymnasieskola, Extern Kommunbidrag 54 749 54 749 57 169 57 612 Intäkter 800 800 1 007 956 Kostnader 55 549 55 549 58 176 58 568 Resultat verksamhet 0 0 0 0 Gymnasieskola, Intern Kommunbidrag 6 337 6 337 4 911 4 911-13,5 elever Intäkter 1 239 1 239 3 898 3 856 Kostnader 7 576 7 576 8 731 8 832 Resultat verksamhet 0 0 464 389 Resultat lokaler 0 0-386 -454 Resultat totalt 0 0 78-65 Gymnasiesärskola Kommunbidrag 4 714 4 714 3 413 3 487 Intäkter 48 48 27 27 Kostnader 4 762 4 762 3 440 3 514 Resultat verksamhet 0 0 0 0 Vuxenutbildning Kommunbidrag 2 682 2 682 2 682 2 682 Intäkter 234 234 716 709 Kostnader 2 916 2 916 3 042 3 427 Resultat verksamhet 0 0 356-36 Svenska för invandrare Kommunbidrag 1 260 1 260 1 260 1 260 Intäkter 222 222 269 300 Kostnader 1 482 1 482 1 343 1 449 Resultat verksamhet 0 0 186 111 Summa pedagogisk verksamhet Kommunbidrag 453 160 453 600 453 591 454 022 Intäkter 11 590 11 421 18 911 17 506 Kostnader 464 750 465 021 468 255 470 950 Resultat verksamhet 0 0 5 213 1 880 Resultat lokaler 0 0-966 -1 302 Nämnden totalt Kommunbidrag 454 174 454 614 454 605 455 036 Intäkter 11 590 11 421 18 911 17 506 Kostnader 465 764 466 035 469 391 472 071 Resultat totalt 0 0 4 125 471