Sammanträde med Socialnämnden

Relevanta dokument
Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden

Sammanträde med Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Expansionsplan Bostad med Särskild Service

Protokoll. Socialnämnden

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämnden

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Lägesrapport april Socialnämnd

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämnden

Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28)

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

Sammanträde med Socialnämnden

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Protokoll. Socialnämnden

Bidrag till måluppfyllelse

Protokoll. Socialnämnden

Behovsanalys samt reviderad beställning av bostäder åt anvisade

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Protokoll. Socialnämnden

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Socialnämnden i Järfälla

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

BUP Socialnämnden

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Uppföljningsrapport per april 2018

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämnden

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3)

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S)

Sekreterare Eric Styffe

(11) Gröna rummet, Socialförvaltningen, Östhammar. Lena Nilsson Sääf 6 Lean C Information; Tillväxtstrategi Ulf Andersson

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Protokoll. Socialnämnden

Socialnämnden bokslut

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Resultat september 2017

Månadsrapport november 2016

Protokoll. Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 1/6. Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdestid: kl

Protokoll. Socialnämnden

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Boendeplan enligt LSS,

Statusrapport nyanlända

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

Sammanträdestid Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

fe? Malung-Sälens kommun

Resultat per april 2017

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Protokoll. Socialnämnden

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

Ekonomisk rapport efter september 2015

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Socialnämnden (11) Tisdagen den 28 februari 2017, klockan , i Skållerudsrummet

Protokoll. Socialnämnden

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Transkript:

Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämnden Tid: Tisdagen den 20 Oktober 2015, kl 15.00 Plats: Stora Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Information och överläggningar Gruppmöten startar kl 14.15 Föredragning av ärenden 1-8 Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Information om Alingsås Ungdomsboende 2. Förvaltningschefen informerar 3. Fortsatt användning och utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK 4. Behov av Asyl/PUT-boende samt uppdrag att ha dialog om att köpa platser av privat aktör 5. Flytt av verksamhet på Enehagen 6. Månadsrapport efter september 2015 7. Sammanträdestider för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2016 8. Information om drogvaneundersökning 9. Meddelanden 10. Återrapportering av delegerade beslut 11. Eventuellt övriga ärenden Britt-Marie Kuylenstierna Ordförande Gunvi Sultan Sekreterare Tel: 0322-61 66 89 E-post: gunvi.sultan@alingsas.se

Ärende 1 Information om Alingsås Ungdomsboende

Ärende 2 Förvaltningschefen informerar

Ärende 3 Fortsatt användning och utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK

Socialnämndens arbetsutskott 2015-10-06 Protokollsutdrag AU 369 Dnr 2015.174 SN 038 Fortsatt användning och utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd SSBTEK Ärendebeskrivning Den nationella digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd SSBTEK (Sammansatt Bastjänst för Ekonomiskt Bistånd) är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Centrala Studiestödsnämnden, Arbetslöshetskassornas samorganisation samt ett antal referenskommuner. Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem elektroniskt få utlämnat information från Arbetslöshetskassornas samorganisation, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Beredning Förvaltningen har redovisat ärendet i utredning 2015-09-17. Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut Socialnämnden ger SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och förvalta den nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd och antar erbjudandet om fortsatt användning av tjänsten enligt den invånarbaserade finansieringsmodellen. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärende 4 Behov av Asyl/PUT-boende samt uppdrag att ha dialog om att köpa platser av privat aktör

Datum: 2015-10-06 Handläggare: Marita Haglund Direktnr: 0322-616782 Beteckning: 2015.030 SN Socialnämnden Behov av asyl-/put-boende Ärendebeskrivning Januari till och med oktober 2015 har Alingsås kommun tagit emot 51 ensamkommande barn, tillsammans med de barn som anlänt tidigare har socialnämnden nu ansvar för 94 barn. Prognosen är att det i slutet av 2016 totalt är 200 ensamkommande barn som Alingsås har ansvar för. Förvaltningen har tidigare under hösten 2015 fått i uppdrag att starta tre boende för ensamkommande barn. Det kommer att finnas behov av att under 2015 och 2016 starta ytterligare boenden. Förvaltningens yttrande Nämndens både boende i egen regi, Tuvebo och Götagatan, som har öppnats under augusti-september 2015 är överbelagda. Detta innebär att boende nummer tre som nämnden fattat beslut om att starta mer eller mindre redan är fullbelagd. Med anledning av den stora ökningen av antalet ensamkommande barn föreslår förvaltningen att förbereda start av ytterligare ett boende i egen regi, boende nummer fyra, samt att om möjligt ingå avtal med extern part om boendeplatser för ensamkommande barn. Förslag till beslut 1. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta ytterligare ett boende i egen regi, boende nummer fyra. 2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta dialog med extern part för att ingå avtal om boendeplatser. 3. Socialnämnden ger förvaltningschefen delegation på att ingå avtal med extern part för ett boende för ensamkommande barn. Expedieras till Tanja Matsson Karin Alvermalm Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef 1

Datum: 2015-10-06 Handläggare: Tanja Mattsson Direktnr: 0322-616565 Beteckning: 2015.030 SN Socialnämnden Boendebehov för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Med anledning av den stora ökningen av antal ensamkommande barn föreslår förvaltningen att förbereda start av ytterligare ett boende i egen regi (boende nummer 4) samt att ha dialog med Gryning Vård om en överenskommelse om boendeplatser. Nuläge Till och med 1 oktober i år har Alingsås kommun tagit emot 51 barn, tillsammans med de som anlänt tidigare har vi idag ansvaret för totalt 94 barn. Majoriteten av barnen som kommit (76 %) är mellan 15 och 18 år (födda 1997-2000). Av dessa bor idag 22 i kommunens två egna boenden, 10 på Miras asylboende för ensamkommande och övriga i olika familjehem eller andra köpta platser. De ensamkommande barnen beskrivs av socialsekreterarna som väluppfostrade, välfungerande och ansvarsfulla. Många flyttar redan före 18 års ålder från boende för barn med permanent uppehållstillstånd (PUT-boende) till träningslägenhet och klarar detta helt på egen hand. Majoriteten dricker inte alkohol till följd av sin tro. De är glada över att få gå i skolan och tycker att utbildning är viktigt. Några arbetar extra och skickar pengar till sina familjer som är kvar i hemlandet. Barnen/ ungdomarna vill och försöker integreras så mycket det går. Prognos I snitt har 2,8 barn anlänt per vecka under perioden 1 juni 9 september 2015. 1 Ingen avmattning märks av enligt Migrationsverkets prognos. Med utgångspunkt i detta bör vi landa i att ytterligare 45 antal barn anvisas till Alingsås under 2015. Prognosen för 2015 är då att Alingsås vid årsskiftet har ansvar för 119 ensamkommande barn. Migrationsverkets prognos är att minst lika många ensamkommande barn kommer under 2016 som i år. Baserat på ovanstående landar prognosen på 86 barn även under 2016. Rimligtvis kommer också dessa barn huvudsakligen vara i åldrarna 15-18 år. Med tidigare aktuella barn innebär detta att socialförvaltningen ansvarar för 205 ensamkommande barn i slutet på 2016. 1 Detta är den senaste beräkningen förvaltningen gjort. Under perioden 9 sept-1/10 har vi tagit emot ytterligare 10 barn vilket följer det tidigare snittet precis dvs 2,8 barn/vecka.

Prognos totalt ensamkommande barn (ackumulerat) 250 200 150 100 2009-2014 2015 2016 50 0 2009-2014 2015 2016 Boendebehov från nu och ett år framåt Vi har i nuläget en situation där de två boenden vi har i egen regi, Tuvebo och Götagatan, är överbelagda, vilket innebär att de platser boende nummer tre kommer generera redan är mer eller mindre intecknade. Vi har fått in ett flertal potentiella familjehem som är under utredning, i övrigt är de familjehem och jourhem vi har fulleller överbelagda. Med utgångspunkt i vår prognos om totalt 205 ensamkommande barn vid slutet av 2016 innebär det att vi från nu till slutet av 2016 ska ta emot ytterligare 111 ensamkommande barn. Om alla dessa skulle placeras i boenden i vår egen regi behöver vi under ett drygt år starta ytterligare 11-12 boenden och landa på totalt 14-15 boenden för ensamkommande barn. För att driva så många boenden skulle det behövas uppskattningsvis 4 enhetschefer och 100 medarbetare. Vi kommer dessutom behöva förstärka myndighetssidan med uppemot 7 handläggare och ytterligare en enhetschef. Boendebehov på längre sikt Kommunen ansvarar för barnen till dess att de går ut gymnasiet. Då barnens skolgång är fördröjd är de flesta 21 år när detta inträffar. Det är alltså runt 21 år som behovet av att flytta till lägenhet med första handskontrakt inträffar. I nuläget är det få barn som närmar sig den åldern varför inga lägenheter med förstahandskontrakt saknas för målgruppen idag. Däremot kan vi se att det kommer att komma ett behov framöver. Antaganden Barnen som kommer under 2016 antas vara i samma åldersspann som barnen 2015. 10 % bortfall sker till följd av avvisning, avslag på ansökan om uppehållstillstånd eller till följd av återförening. Cirka 25 % barn placeras på annan ort i nuläget, 50-100 % av dessa etablerar sig där och stannar kvar. 30-40 % ordnar eget boende huvudsakligen till följd av att de vid 16 års ålder har satts upp i AB Alingsåshems bostadskö. 2

Prognos boendebehov Baserat på våra antaganden ser barnens behov av lägenheter när de fyllt 21 år ut enligt följande: 2018 3-5 st 2019 7-13 st 2020 14-25 st 2021 15-28 st Anhöriginvandring Det finns en sannolikhet att det ökade antalet ensamkommande barn också på sikt innebär ökad anhöriginvandring; att barnets föräldrar och/eller familj kommer efter för att återförenas med ungdomen. När så sker kommer dessa anhöriga direkt till kommunen och blir kommunens ansvar. I nuläget pågår ett arbete inom förvaltningen kring att analysera vad detta kan komma att innebära på sikt samt ett arbete för att tydliggöra vilket ansvar de olika förvaltningarna har i detta. Ekonomi För myndighetsutövning tilldelas kommunen en engångskostand om 63 tkr och för boendelösningar tilldelas vi 1900 kr per dygn och barn. Dessa medel räcker i nuläget för att hantera handläggning och boende för barnen. Analys och slutsatser Det finns både fördelar och nackdelar med att ha boenden i egen regi. Fördelarna är bland annat att vi får en större flexibilitet då vi själva direkt styr över platserna, vi kan påverka utformningen/pedagogiken i boendena mer och vi kan bättre styra kostnaderna. Bland nackdelarna kan nämnas risk för stora omställningar om volymerna i antalet barn minskar, att det kommer krävas en stor operativ hantering av boendena samt att det blir svårt med både personal- och lokalförsörjning. Med bakgrund av detta anser förvaltningen det lämpligt att arbeta i tre spår framöver. Vi fortsätter arbeta aktivt för att öka antalet familjehem, vi ökar successivt antalet boenden i egen regi samt köper platser av extern aktör. Ett sådant upplägg minskar riskerna med att hamna i övertalighet/ omställningsprocesser samtidigt som det ger oss fördelarna av att ha relativt många boendeplatser i egen regi. Prognos 205 ensamkommande barn; fördelning i olika boendeformer Familjehem 20-30% Boende i egen regi 35-40% 7-8 boenden 70-80 platser Boende köpta platser 35-40% 60-70 platser 3

Slutsatser Vi behöver fortlöpande projektera och förbereda för att starta fler boenden i egen regi. Vi behöver snarast ge uppdrag till extern part att starta boenden vars platser vi kan teckna avtal på. Vi behöver skapa en beredskap kring den prognosticerade utvecklingen i förvaltningen och kommunen. Vi behöver se över och anpassa organisationen till den kommande utvecklingen och rekrytera där behov föreligger. Vi bör redan nu flagga för ett kommande behov av lägenheter till ensamkommande barn för att kunna skapa en fungerande boendekedja. Tanja Mattsson Avdelningschef utföraravdelningen Karin Alvermalm Avdelningschef individ- och familjeavdelningen Susanne Åhman Förvaltningschef 4

Ärende 5 Flytt av verksamhet på Enehagen

Datum: 2015-10-07 Handläggare: Marita Haglund Direktnr: 0322-61 6782 Beteckning: 2015.155 SN Socialnämnden Flytt av verksamhet på Enehagen Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att hitta en annan lokallösning för Enehagens gruppbostad då nuvarande lokal inte är anpassad för befintlig boendeverksamhet. Förvaltningens yttrande Lokalen på Enehagsgatan, där det idag drivs gruppbostad, är ett lägenhetskomplex där det tidigare bedrivits personlig assistans utan behov av gemensamhetsutrymmen. Vid inflytten till Enehagsgatan år 2011 konstaterades att lokalerna är små och att det vore önskvärt med en utbyggnad för att kunna skapa en bra boendemiljö. Frågan har varit aktuell i olika forum men beslut har inte tagits om utbyggnad. Det finns en gruppbostad på Erskavägen i centrala Sollebrunn som tidigare använts för boende till personer med psykisk ohälsa. Lokalens utformning motsvarar kraven för verksamheten och en flytt till Erskavägen skulle också innebära en utökning med 1 gruppboendeplats. Om nuvarande verksamhet flyttar från Enehagen till Erskavägen är planen att lokalen på Enehagsgatan ska nyttjas som en del av vårdkedjan för personer med beroendeproblematik. Förslag till beslut 1. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att flytta verksamheten vid Enehagsgatan till Erskavägen. 2. Socialnämnden utökar verksamheten med en boendeplats i samband med flytt till Erskavägen. Expedieras till Tanja Matsson Marie Sormunen Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef 1

Datum: 2015-09-08 Socialnämnden Handläggare: Ninni Flodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2015.155 SN Flytt av verksamhet på Enehagen Ärendebeskrivning Verksamheten Enehagens gruppbostad behöver förtätas då boendebeslut inom psykiatrin ej kan verkställdas pga platsbrist. Lokalens utformning är ej anpassad för befintlig boendeverksamhet. Bakgrund Lokalen på Enhagsgatan är ett lägenhetskomplex där det tidigare bedrivits personlig assistans vilken utfördes i respektive lägenhet utan behov av gemensamma utrymmen. Enehagens gruppbostad för människor med psykisk ohälsa startade år 2011. I en gruppbostad ställs krav på gemensamhetsutrymme vilken den nuvarande lokalen ej uppfyller 1. Lokalen tillåter ej heller att verksamheten förtätas pga av dess utformning. Lokalen Gruppbostaden omfattar 347kvm och är belägen i ett bostadsområde på Enehagsgatan 39, i Alingsås med en hyra på 474tkr/år. 2011 gjordes förändringar i lokalen och man upprättade personalutrymme, gemensamhetsutrymme samt kök. De kvarstående fem lägenheterna är idag brukarbostäder. Ett gemensamhetsutrymmes syfte är att detta skall vara en samlingsplats för boende och för personal. Gemensamhetslokalen skall vara ett komplement till lägenheterna och ger möjligheter till aktiviteter, social samvaro samt gemensamma måltider. Personalen skall garantera trygghet och struktur för de boende enligt Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer. Vid inflytten 2011 kostaterades att lokalerna är små och att det vore önskvärt med en utbyggnad för att kunna skapa en bra boendemiljö. Frågan har varit aktuell i olika forum men beslut har tagits att inte proritera dessa lokaler, problematiken har även dokumenterats i årliga arbetsmiljöronder. Målgrupp Personer med psykisk ohälsa har behov av avskildhet men också möjligheten till kontakt och gemenskap, i den egna bostaden, i huset, i kvarteret och grannskapet. Möjligheten att dra sig undan och att vara ensam liksom möjligheten till ett avskilt 1 Socialstyrelsen, Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2007

sovrum i den egna bostaden. Den individuella friheten och tillfredsställelsen att själv göra avvägningar mellan olika behov och önskemål 2. Dessa behov kan inte tillgodoses på Enehagen idag utan att bygga ut. Lokalen i Sollebrunn Gruppbostad på Erskavägen ligger i centrala Sollebrunn har tidigare använt till boende för personer med psykisk ohälsa. Lokalen är utformade enligt ovanstående krav, ytan motsvarar 550 kvm och är 6 lägenheter vilket innebär att vi flyttar verksamheten kommer en utökning med 1 stycken gruppbostadsplats. Ekonomi Lokalen på Erskavägen kommer uppskattningsvis få en hyra på runt 640tkr/år, förhandling pågår. En ny lägenhet uppskattas generera en hyresintäkt om 72tkr/år. Bemanningen utökas ej. Lokalen Enehagen Om flytt av befintlig verksamhet godkänns planerar lokalen att nyttjas av beroendeverksamheten som en del av vårdkedjan för personer med beroendeproblematik. Tidplan Nämndbeslut, september Information till de boende i verksamheten på Enehagen i oktober Flytt 1/12-2015 Förslag till beslut i Socialnämnden att Socialnämnden föreslås besluta att ge Socialförvaltningen i uppdrag att flytta verksamheten från Enehagen till Erskavägen för att förbättra boendemiljön för de boende samt ge möjlighet till utökning av verksamheten med en boendeplats. Exp: Marie Sormunen Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef 2 Socialstyrelsen, Detta är mitt hem, vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk ohälsa, 2010.

Ärende 6 Månadsrapport efter september 2015

Datum: 2015-10-07 Handläggare: Marita Haglund Direktnummer: 0322-616782 Beteckning: 2015 102 SN Socialnämnden Månadsuppföljning september Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-16 att nämnder ska lämna månadsuppföljning till kommunstyrelsen under 2015 i syfte att förstärka kommunens ekonomistyrning. Förvaltningens yttrande Socialnämndens prognos för 2015 är ett underskott på 3 mnkr. Prognosen är på samma nivå sedan efter maj månad. Socialnämnden har under året genomfört åtgärder för att ha en ekonomi i balans de främsta åtgärderna är en tydlig samverkan inom verksamheterna för att hitta hemmaplanslösningar istället för köp av vård. En annan åtgärd är att vakanta tjänster tillsätts med viss återhållsamhet. Expedieras till Kommunstyrelsen Förslag till beslut Socialnämnden fastställer månadsuppföljningen per september. Susanne Åhman Förvaltningschef

Datum: 2015-10-06 Handläggare: Marita Haglund Direktnr: 0322-616782 Beteckning: 2015.102 SN Månadsuppföljning ekonomi efter september 2015 Belopp i tkr Budget 2015 helår Utfall 2015 jan-sep Prognos 2015 helår Avvikelse helår 0 Verksamhetens intäkter 154 324 131 901 190 440 36 116 0 Personalkostnader -345 870-258 153-348 870-3 000 Lokalhyror -30 279-21 221-30 279 0 Köp av tjänster -57 416-67 737-89 416-32 000 Övriga kostnader -76 607-54 358-80 813-4 206 0 Verksamhetens kostnader -510 172-401 469-549 378-39 206 0 Avskrivningar -1 150-927 -1 150 0 0 Verksamhetens nettokostnader -356 998-270 495-360 088-3 090 0 Kommunbidrag 356 998 267 748 356 998 0 Finansnetto 0 67 90 90 0 Årets resultat 0-2 680-3 000-3 000 Socialnämndens prognos för helåret är ett underskott på 3 mnkr. Socialnämnden har haft samma prognos sedan efter maj månad. Utfallet för personalkostnaderna under sommarmånaderna för personlig assistans och boendeverksamheten var högre än prognostiserat. Den högre kostnaden räknar nämnden med att hantera inom befintlig ram, genom minskning av andra kostnader och återhållsamhet under resterande del av året. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se

De främsta avvikelserna i prognosen för helåret är: -cirka 7 mnkr högre kostnader än budgeterat för köpta placeringar inom funktionsstöd och 2,5 mnkr högre kostnader än budget för köpta placeringar för vuxna med beroendeproblematik -kostnaderna för sjuklönekostnaden inom privata utförare vid personlig assistans och LASS-assistans beräknas överskrida budgeten med sammantaget 3,5 mnkr. -3,0 mnkr lägre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat -2,7 mnkr reserverade medel för volymökningar m.m. tas i anspråk -1,7 mnkr för uppbokning av intäkter på rätt period. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 2 (2)

Ärende 7 Sammanträdestider för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2016

Datum: 2015-10-09 Handläggare: Marita Haglund Direktnr: 0322-61 6782 Beteckning: 2015.175 SN Socialnämnden Sammanträdesdatum 2016 för socialnämnd och arbetsutskott Ärendebeskrivning Socialnämnden har att besluta om sammanträdesdagar för socialnämnden och nämndens arbetsutskott. Förvaltningens yttrande Socialnämnden sammanträder tisdagar kl 15.00 följande dagar: 26 januari 30 augusti 23 februari 27 september 15 mars 25 oktober 19 april 22 november 17 maj 20 december 14 juni Socialnämndens arbetsutskott sammanträder tisdagar kl 14.15 följande dagar: 12 januari 5 juli 9 februari 16 augusti 1 mars 13 september 5 april 11 oktober 3 maj 8 november 31 maj 6 december Expedieras till Kommunledningskontoret Förslag till beslut Socialnämnden fastställer sammanträdesdatum 2016 enligt förslaget. Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef 1

Ärende 8 Information om drogvaneundersökning

Ärende 9 Meddelanden

Ärende 10 Återrapportering av delegerade beslut

Ärende 11 Eventuellt övriga ärenden