REVISIONSRAPPORT Datum/Date 2004-08-26 Certifikat nr/certificate No CE 37 50 M Sida/Page 1 (6) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Göteborgs Universitet/Ingemar Thorén Box 100 405 30 GÖTEBORG Rapport från uppföljande revision Företag Certifikat Besöksdatum/tid Revisor Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Certifikat nr Standard 37 50 M/E SS-EN ISO 14001:1996 Besöksdatum och EMAS Besökstid Typ av revision ur 2004-08-26 8.30-16.00 Revisionsledare Revisor Revisorskandidat Revisionen har omfattat totalt antal revisionsdagar: 1.0 uppföljning av avvikelser från föregående revision. följande kravelement enligt standard miljö: 4.3, 4.4.1-4, 4.4.6, 4.5.2, 4.5.4 och 4.6 följande orter och delar/avdelningar/anläggningar/verksamheter i företaget: ort: Göteborg avd: Avdelningen för konferens och service avd: Avdelningen för lokaler och försörjning (upphandlingsenheten avd: Ledningen Resultat Avvikelser från föregående revision bedömdes vara tillfredsställande åtgärdade. Avvikelse MSd 4 skrevs om till ny avvikelse. Avvikelse granskades ej (görs nästa UR). Revisionen resulterade i _2 st avvikelser. Dessutom skrevs _1 st noteringar. Standard Större avvikelser Mindre avvikelser Noteringar SS-EN ISO 14001:1996 2 1 BL37 K M A 020815 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 BORÅS, Tel 033-16 50 00, Telefax 033-13 55 02, E-mail info@sp.se, Org.nr 556464-6874 SP Swedish National Testing and Research Institute, Box 857, SE-501 15 BORÅS, SWEDEN, Telephone + 46 33 16 50 00, Telefax + 46 33 13 55 02, E-mail info@sp.se, Reg.No 556464-6874 Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of SP.
2004-08-26 CE 37 50 M 2 (2) Rekommendation och villkor Revisionsledaren rekommenderar att certifikat kvarstår att företaget till SP skall redovisa (inom ca 6 veckor) vidtagna korrigerande åtgärder för den/de mindre avvikelserna senast 2004-10-11 att företaget till SP skall redovisa (inom ca 2 veckor) vidtagna korrigerande åtgärder för den/de större avvikelserna senast Kommentarer Miljöarbetet är både ambitiöst och håller en mycket hög nivå. Detta medför bland annat att leverantörer påverkas i positiv riktning av att samarbeta med Göteborgs universitet. Även om LOU begränsar vilka krav man kan ställa så har intentionen att driva på och uppmuntra sina leverantörer i deras miljöarbete. Vad som fortfarande kan förbättras är rutiner kring avvikelserapportering och hantering. Detta har även internrevisionen pekat på och vid nästa uppföljande revision kommer detta upp vid nästkommande revision. Preliminärt datum för nästa uppföljande revision är 14 december och kommer att utföras av undertecknad. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Certifiering Revisionsledare Bilagor 1. Revisionsplan 2. Sammanställning/ar över antalet avvikelser 3. Avvikelserapporter/noteringar Korrigerande åtgärder insänds till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Herralyckedreven 10 523 38 ULRICEHAMN Information till företaget Denna rapport kommer att granskas av SP-Certifiering som även kan meddela avvikande bedömning. Efter granskningen av redovisade åtgärder ges skriftligen besked om fortsatt certifiering.
2004-08-26 CE 37 50 M 3 (3) Sammanställning över avvikelser Företag: Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Revision: Uppföljande revision Datum: 2004-08-26 Standard: SS-EN ISO 14001:1996 SS-EN ISO 14001:1996 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 Avvikelserapport nr Större Mindre 4.4.1 MSd 1 1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 MSd 2 1 4.6 Summa 2 Notering nr: MSd 3 = 1
2004-08-26 CE 37 50 M 4 (4) AVVIKELSERAPPORT Nr:MSd 1 Företag Datum Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen 2004-08-26 SS-EN ISO 9001:2000 SS-EN ISO 14001:1996 4.4.2 Plats där avvikelsen konstaterades (avdelning, lokal, maskin, dokument eller liknande): Tidigare avvikelse MSd 4 Beskrivning av avvikelsen: Tidigare avvikelse MSd 4 var inte helt avslutad avseende diplom. Bedömning Större Mindre Notering Av företaget vidtagna korrigerande åtgärder (notering behöver ej besvaras) Eftersom förfarandet med diplom/intyg vid genomgången internutbildning inte är brukligt vid GU skall instruktion 4.4.2.3 ändras och åtagandet att skicka ut diplom strykas.
2004-08-26 CE 37 50 M 5 (5) AVVIKELSERAPPORT Nr:MSd 2 Företag Datum Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen 2004-08-26 SS-EN ISO 9001:2000 SS-EN ISO 14001:1996 4.5.4 Plats där avvikelsen konstaterades (avdelning, lokal, maskin, dokument eller liknande): Beskrivning av avvikelsen: Rutinen för internrevisionen hänvisar inte till EMAS och de extra krav som finns där utöver ISO 14001. Bedömning Större Mindre Notering Av företaget vidtagna korrigerande åtgärder (notering behöver ej besvaras): Instruktionerna för miljörevision ändras så att även revision även görs utifrån EMAS förordningen; Revision av miljöledningssystem på universitetsgemensam nivå (4.5.4.1) Revision av miljöledningssystem på fakultet (4.5.4.2) Kriterier och krav på intern miljörevision och intern miljörevisor (4.5.4.3)
2004-08-26 CE 37 50 M 6 (6) AVVIKELSERAPPORT Nr:MSd 3 Företag Datum Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen 2004-08-26 SS-EN ISO 9001:2000 SS-EN ISO 14001:1996 4.5.2 Plats där avvikelsen konstaterades (avdelning, lokal, maskin, dokument eller liknande): Beskrivning av avvikelsen: Rutinen avvikelserapporteringen tar inte upp vilken feed back man ska ge till den som lämnar in avvikelser eller hur man ska följa upp att åtgärder vidtas. Vidare är det oklart hur andra avvikelser än miljöavvikelser ska hanteras i systemet. Detta har påpekats av internrevisionen. Bedömning Större Mindre Notering Av företaget vidtagna korrigerande åtgärder (notering behöver ej besvaras):
REVISIONSPROGRAM, Revisor, SP Utgåva: 3 070-6330163, mikael.suld@sp.se Datum: 2004-08-19 Göteborgs Universitet Typ av revision: Uppföljande Revisionsdatum: 2004-08-26 Tid Plats Aktivitet/Delkrav enligt ISO 14001 Medverkande 8.30-9.00 Vasaparken; 9.00-09.30 Vasaparken; alternativt rektors kontor 9.30-09.45 Vasaparken; 09.45-10.15 Vasaparken; 10.15-10.45 Vasaparken; 11.00-11.45 Avdelningen för konferens och service Medicinareg. 20 A-C Inledande möte. Orientering om ändamål och omfattning av revisionen. Uppläggning och genomförande Rektor: 4.3.3 Miljömål 4.3.4 Handlingsplan för miljöarbetet 4.6 Ledningens genomgång Genomgång av tidigare avvikelser från certifieringsrevisionen 2003-12-19 4.3.1 Miljöaspekter 4.3.2 Lagar och andra krav 4.4.4 Dokumentation av miljöledningssystem 4.5.2 Avvikelsehantering 4.5.4 Intern miljörevision 4.3.1 Miljöaspekter för verksamheten 4.4.3 Kommunikation 4.5.2 Avvikelsehantering, lokalt 4.5.4 Intern miljörevision, lokalt IT, EO, JM, UA Eventuellt: GS, POR, Avdchefer, miljöråd GS, IT, EO IT, EO, JM IT, EO, JM UA, EO IW, LG 11.45-12.45 LUNCH LUNCH LUNCH 12.45-13.00 Lokalvården på Handelshögskolan 13.00-13.30 Avdelningen för lokaler och försörjning Carl Gustavsg. 12 b 13.30-14.30 Upphandlingsenheten Carl Gustavsg. 12 b 14.30-15.00 Vasaparken; Lokalvård 4.4.1 Organisation 4.4.2 Utbildning 4.4.3 Kommunikation 4.4.6 Verksamhetsstyrning Hantering av miljöaspekter i samband med upphandling samt kommunikation med leverantörer Förvaltningschefen: 4.3.3 Miljömål 4.3.4 Handlingsplan för miljöarbetet 4.6 Ledningens genomgång 15.00-16.00 Revisor sammanställer samt reservtid - 16.00-16.30 Vasaparken; Avslutande möte. Redovisning av revisionsresultat. Rekommendation om certifikat. MS, LV IT, ALF SS, UE POR, IT IT, EO, JM, UA Eventuellt: GS, POR, avd-chefer, miljöråd BL37 K M A 020815 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 BORÅS, Tel 033-16 50 00, Telefax 033-13 55 02, E-mail info@sp.se, Org.nr 556464-6874 SP Swedish National Testing and Research Institute, Box 857, SE-501 15 BORÅS, SWEDEN, Telephone + 46 33 16 50 00, Telefax + 46 33 13 55 02, E-mail info@sp.se, Reg.No 556464-6874 Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of SP.
2004-08-26 CE 37 50 M 2 (2) ALF EO GS IT IW JM LG LV MS MS POR SS UA UE ALF-personal Eddi Omrcen Gunnar Svedberg Ingemar Thorén Inger Weijdeling Jens Mentzer Lars Götborg Lokalvård, viss personal Marita Svensson P-O Renqvist Staffan Sjöholm Ulf Andersson Upphandlingsenheten, viss personal