Resursfördelning i omsorgsförvaltningen

Skapa balans mellan effektivitet och kvalitet! Resursfördelning i omsorgsförvaltningen Röster från förra årets konferens: Mkt bra och varierat program! Frågan belystes från olika håll, olika kompetenser och olika erfarenheter. Bra upplagt! Jag fick mycket med mig hem! Mycket bra konferens! Bland de bästa jag varit med om! Styrning, ledning och ersättningssystem som leder till förbättrad kostnadsfördelning och kontroll KPB, nyckeltal, finansiella mål och organisationskultur som framgångsfaktor Kostnadseffektiv hemtjänst med kvalitet så gör vi Så gick vi från mångmiljonförluster till plusresultat i Sollentuna kommun SKL:s och RKA:s styrsnurra för utveckling och förbättring Utvecklingen av LOV i Sverige Så kan du skapa balans mellan ekonomi och kvalitet Bemanningsplanering och personalekonomi Moderator ANDERS JOHANSSON Ensolution AB TALARE SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Greger Bengtsson Anders Folkesson NYNÄSHAMN KOMMUN Karin Kollberg Jenny Ohlsson Bella Dzabirov RÅDET FÖR FRÄMJANDE AV KOMMUNALA ANALYSER Maria Price SOLLENTUNA KOMMUN/AB SOLOM Marcus Dahbo EVA LILJEVALL AB Eva Liljevall KUNSKAPSBOLAGET Staffan Lindvall ÖSTERÅKER KOMMUN Katarina Leinar Mohammed Khoban Stockholm, 11-12 april 2016 www.teknologiskinstitut.se

Konferensprogram Måndag 11 april 2016 9.00 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS 9.30 MODERATOR ANDREAS JOHANSSON INLEDER KONFERENSEN Andreas har en gedigen erfarenhet av att arbeta med landets kommuner. Han är också medförfattare till boken Att införa Balanced Scorecard en praktisk vägledning. Som en av initiativtagarna till Kostnad per brukare metoden arbetar Andreas även praktiskt med att jämföra olika kommuners socialtjänst avseende arbetssätt, produktivitet, kvalitet och brukarmix. 9.40 Effektiv bemanningsplanering och personalekonomi för god kvalitet Omsorgsförvaltningen är en personalintensiv verksamhet vilket ställer höga krav på att göra kvalificerade ekonomiska bedömningar kring personalåtgärder som rekrytering och bemanning. God kvalitet till brukare, god arbetsmiljö och god ekonomisk hushållning - hur hänger det ihop? Kostnaden och värdet av ett effektivt arbete Problematiken med många vikarier Att synliggöra personalen i den ekonomiska redovisningen Goda kommunala exempel där högre andel anställda medarbetare har fått positiva effekter Bemanning i särskilda boenden Genomförandeplanen viktigt redskap för brukarens hyresgästens egna behov Bemanningsbehovet följer hyresgästens behov Bemanningsbehovet ska även räcka till kollektiva arbetsuppgifter Bemanningen räcker långt när modet och viljan finns att tänka annorlunda Bemanningsekonomi SÄBO är att sluta lägga schablonersättning per lägenhet Kvaliteten för hyresgästen, god arbetsmiljö med god ekonomisk hushållning EVA LILJEVALL, konsult, Eva Liljevall AB Eva har över 30 års erfarenhet av arbete med äldre och funktionshindrade. Hon har hjälpt ett stort antal organisationer med att förbereda och införa ett kundorienterat arbetssätt där kvalitet och lönsamhet går hand i hand. Eva har handlett en rad av Sveriges kommuner med arbetsplanering och förändringar i samband med LOV. 12.40 LUNCH 13.40 PRAKTIKFALL Kvalitetsutveckling med befintliga resurser så här gjorde vi i Nynäshamn kommun Effektiv hemtjänst med hög personkontinuitet och koll på kostnaderna Kostnadseffektiv hemtjänst - så gör vi Så har vi skapat kontroll på kostnadsutvecklingen och kvaliteten KARIN KOLLBERG, avdelningschef äldreomsorg, Nynäshamn kommun JENNY OHLSSON, enhetschef hemtjänst, Nynäshamn kommun BELLA DZABIROV, enhetschef, Nynäshamn kommun 14.45 SKL informerar om omsorgens kostnadsutveckling och utjämningssystem Utjämningssystemen för äldreomsorgen och LSS omfördelar 12 miljarder kronor årligen mellan kommunerna. Hur fungerar utjämningssystemen i stort och specifikt på omsorgsområdet? Hur beräknas kommunernas nettokostnadsavvikelse? I vilken utsträckning kan kostnaderna för omsorgen komma att öka i framtiden? Vad ger de äldre i intäkter? ANDERS FOLKESSON, ekonom, Sveriges kommuner och landsting (SKL) 15.45 FIKA 16.00 Kommuner och valfrihetssystem erfarenheter, framgångsfaktorer och fallgropar LOV har funnits i drygt 7 år och mer än hälften av landets kommuner har infört valfrihetssystem. Under presentationen får du ta del av erfarenheter, framgångsfaktorer och fallgropar. Utvecklingen av LOV i Sverige Vilka ersättnings- och resursfördelningssystem används? Statliga utredningar som kommer att påverka LOV, bland annat Vinster i välfärden GREGER BENGTSSON, samordnare, Sveriges kommuner och landsting (SKL) Greger arbetar på SKL med äldreomsorgsfrågor och har sedan LOV infördes gett kommuner stöd i att utreda och utveckla valfrihetssystem inom socialtjänst, vård och omsorg. Han har också varit statlig utredare

Konferensprogram Tisdag 12 april 2016 för utredningen Framtidens valfrihetssystem. 17.00 VILL MODERATOR DU VARA ANDREAS UTSTÄLLARE JOHANSSON PÅ KONFERENSEN? AVSLUTAR KONFERENSENS FÖRSTA DAG Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Negar Zaerzadeh på telefon 0765-27 55 28 eller via e-post NZA@teknologiskinstitut.se för mer information om priser och paket. LÄR DIG MER OM Mål och nyckeltal i resultatstyrningen System för ersättning hämmande matriser eller utvecklande strategier? Uppföljning och genomlysning av KPB Personalåtgärder som rekrytering och bemanning Statliga utredningar som kommer att påverka LOV 9.00 MODERATOR ANDREAS JOHANSSON INLEDER DAGEN 9.10 Mål och nyckeltal i resultatstyrningen som ger förbättrat analysstöd Kommunens verksamheter behöver planeras, styras och följas upp. För detta behövs nyckeltal som är meningsfulla och kan kopplas till målen. Här får ni möjlighet att uppdatera er om nyheterna i Kolada för att kunna göra träffsäkra sökningar och analyser. Vilka kostnadsnyckeltal är mest relevanta? Vem ska man jämföra sig med? Analysstöd i Kolada SKL:s och RKA:s styrsnurra för utveckling och förbättring MARIA PRICE, projektledare, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) RKA är en ideell förening med staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som medlemmar. Maria har en bakgrund som områdeschef inom äldreoch funktionsområdet. 10.10 FIKA 10.30 Finansiella mål och organisationskultur som framgångsfaktor för resursfördelningen inom omsorgsförvaltningen Metod för 10-årig prognos för framtidens behov i centrum Hur byggs budgeten? Utmaningar och möjligheter Avvikelsehantering uppföljning, analys och åtgärdsplan PRAKTIKFALL KATARINA LEINAR, ekonomichef, Österåker kommun MOHAMMED KHOBAN, chefsekonom, Österåker kommun

11.30 Så har vi har skapat en ekonomiskt framgångsrik och konkurrenskraftig utförarorganisation i Sollentuna kommun Beställarsidan och myndighetsutövningen är kvar i kommunal förvaltningsform, medan man har bolagiserat utförardelen av omsorgen i ett av kommunen helägt aktiebolag. Effekter av denna förändring, så här långt, är att utförarekonomin förbättrats från mångmiljonförlust till plusresultat, att relationen mellan beställare och utförare är bättre balanserad samt att utförandet blivit mer kundfokuserat och effektivt. Så här har vi effektiviserat verksamheten Vi blickar framåt - vad har vi att vänta oss? MARCUS DAHBO, ekonomichef, Sollentuna kommun/solom AB 12.30 LUNCH PRAKTIKFALL 13.30 System för ersättning hämmande matriser eller utvecklande strategier? Det traditionella kommunala budgetsystemet har under de senaste årtiondena utmanats av valfrihetsreformer, styrmodeller, hårdare kostnadskontroll och ökade behov. Möjligheterna att knyta ersättningen till produktivitet och kvalitet har ökat i takt med att allt mer information fångas i olika verksamhetssystem. Vad behöver vi för ingredienser i mixen för att tänka och göra rätt? 15.00 Kostnad per brukare framgångsfaktorer inom vård och omsorg, erfarenheter från kommuner med goda resultat KPB är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg. KPB används för att få fram bättre information om prestationer och kostnader inom socialtjänsten, något som i sin tur ger ett bättre underlag för styrning, uppföljning och förbättring av verksamheten. Vilka framgångsfaktorer finns för goda resultat inom vård och omsorg? Konkreta tips på vad man kan arbeta med för åtgärder för ett bättre resultat Uppföljning och genomlysning av kostnad per brukare vad avgör om vi är produktiva? Hur kan vi arbeta för ett förbättrat ekonomiskt utfall? ANDREAS JOHANSSON, styrelseordförande och seniorkonsult, Ensolution AB 16.00 MODERATOR ANDREAS JOHANSSON SUMMERAR OCH AVSLUTAR KONFERENSEN Hantera all information Kostnadskontroll versus kvalitetsutveckling, motpoler eller samspel Styrning, ledning och ersättningssystem Trender och utveckling STAFFAN LINDVALL, seniorkonsult, Kunskapsbolaget Staffan har haft flera chefsuppdrag inom kommuner och landsting. Han har också arbetet åt Sveriges kommuner och landsting och där drivit flera nationella uppdrag. Staffan har en fot nära verksamheten och den andra nära forskningen och nationella utvecklingsprojekt. Det har gett en bred erfarenhet inom området styrning och ledning, med ett fokus på ersättningssystemens mekanismer. 14.30 FIKA

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen Med en ökad andel äldre befolkning och krav på individanpassad vård ställs det allt högre krav på resursfördelningen inom omsorgsförvaltningen. Ekonomistyrningens och resursfördelningens betydelse för verksamheternas framgång blir allt mer avgörande och kraven på dig som arbetar med dessa frågor ökar. Hur arbetar ni fram effektiva modeller för att kunna bemästra utmaningar i hemtjänsten och LSS för att bibehålla balansen mellan effektivitet och kvalitet? Gå på Resursfördelning i omsorgsförvaltningen och ta del av färska erfarenheter och kunskap från praktikfall och ledande experter som ligger i framkant. Ta del av erfarenheter från b l.a.: Sollentuna kommun/ab SOLOM som berättar om hur dem lyckades vända mångmiljonförluster till plusresultat genom bolagisering. Österåker kommun visar på hur finansiella mål och organisationskultur är deras framgångsfaktorer för en hållbar resursfördelning. SKL informerar om omsorgens kostnadsutveckling, utjämningsystem samt utvecklingen av LOV i Sverige. RKA uppdaterar er om nyheterna i Kolada och visar på vilka kostnadsnyckeltal som är mest relevanta. Nynäshamn kommun berättar om hur de arbetat för att få en kostnadseffektiv hemtjänst med kvalitet. Lyssna till dessa och många fler under två interaktiva och spännande konferensdagar och knyt värdefulla kontakter med kollegor runt om i landet. Gå på konferensen och se hur du kan förbättra er resursfördelningen på ett sätt som gynnar verksamheternas utveckling och framtidsvision. Varmt välkommen! Negar Zaerzadeh Senior Projektledare Teknologisk Institut 0765-27 55 28

Porto betalt Sverige Resursfördelning i omsorgsförvaltningen Varför ska du gå på konferensen? Få verktyg för en kvalitetssäker resursfördelning Dra lärdom från andra framgångsrika verksamheter Ta del av SKLs statistik över kommunernas kostnadsutveckling Skapa insikt för hur ni kan skapa en effektiv bemanningsplanering Lyssna till ledande experter och knyt kontakter med kollegor från hela landet TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! www.teknologiskinstitut.se/konferens info@teknologiskinstitut.se tel 031-350 55 00 DATUM OCH PLATS Stockholm 11-12 april 2016 (3939-3) Piperska muren, Scheelegatan 14 ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI Framtidens hemtjänst Arbetsledning Effektiv projektledning Se www.teknologiskinstitut.se för datum och mer information RETURADRESS Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, 113 57 Stockholm PRIS Boka innan 26 feb 2016 Konferens 6.480 kr Boka innan 25 mars 2016 1.000 k r rabatt 6.980 kr Ordinarie pris 500 kr rabatt 7.480 kr I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. ÖVRIG INFORMATION På www.teknologiskinstitut.se hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Negar Zaerzadeh på NZA@teknologiskinstitut.se. Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats.