Bokslut och verksamhetsberättelse 2011- samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Rapportnr: Kun 2012/13 2012-02-02
2012-02-02 1 (30) Innehåll SAMMANFATTNING...3 Nämndens verksamhet...3 Måluppfyllelse...3 Viktiga händelser...3 Utvecklingstendenser och utmaningar in den nya budgetperioden 2012 2013...3 Kultur och bibliotek...3 Fritid idrott...4 Fritidsgårdar...4 Övergripande...4 Analys 4 NÄMNDEN TOTALT...6 Verksamhetsområde...6 Årets resultat...6 Bokslut per verksamhet...6 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska resultatet...6 Jämförelse mellan bokslut och årsprognos per augusti...7 Kvalitetsredovisning...7 Synpunkter och klagomål...7 Kultur- och fritidsvaneundersökningen...7 Miljö 9 POLITISK LEDNING...9 Verksamhetsområde...9 Ekonomiskt utfall...10 NÄMNDKANSLI...10 Verksamhetsområde...10 Ekonomiskt utfall...11 Väsentliga personalförhållanden...11 VIKTIGA HÄNDELSER...11 GEMENSAMMA MÅL...11 Måluppfyllelse...11 BIBLIOTEK...13 Verksamhetsområde...13 Ekonomiskt utfall...13 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...13 Måluppföljning och uppfyllelse...14 Kvalitetsredovisning...14 Kultur- och fritidsvaneundersökningen...14 Viktiga händelser...14 Framtiden...15 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...15 Jämförelser med andra kommuner...15
2012-02-02 2 (30) FRITID...16 Verksamhetsområde...16 Ekonomiskt utfall...16 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...17 Måluppföljning och uppfyllelse...17 Kvalitetsredovisning...18 Kultur- och fritidsvaneundersökningen...18 Viktiga händelser...19 Framtiden...20 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...21 Aktivitetsstöd...21 Jämförelser med andra kommuner...21 KULTUR...23 Verksamhetsområde...23 Ekonomiskt utfall...23 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...23 Måluppföljning och uppfyllelse...23 Kvalitetsredovisning...24 Kultur- och fritidsvaneundersökningen...24 Viktiga händelser...24 Framtiden...24 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...25 KULTURSKOLA...25 Verksamhetsområde...25 Ekonomiskt utfall...25 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...26 Måluppföljning och uppfyllelse...26 Kvalitetsredovisning...26 Våga Visa...26 Kultur- och fritidsvaneundersökningen...27 Viktiga händelser...27 Framtiden...27 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...28 Jämförelser med andra kommuner...28 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER...29 Ekonomiskt utfall...29
2012-02-02 3 (30) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, fritid/idrott och fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar samhällsuppdraget. Uppdraget som utförare redovisas separat av utförarkansliet. Måluppfyllelse Som förvaltningen påpekade redan i verksamhetsberättelsen för 2010 så har den aktuella målstrukturen för åren 2010 och 2011 varit svår att mäta. I budgetarbetet inför 2012-2013 har strukturen helt förändrats och målen kommer att kunna hanteras tydligare. Viktiga händelser Under våren har beslut fattats om en ny lokalisering av Ungdomens Hus i Jakobsberg. De planerade lokalerna visade sig dock genom byggtekniska komplikationer bli för dyra. De överskred kommunens reserverade investeringsbelopp med mer än 4 miljoner kronor. Arbetet fortsätter därför med att ta fram en lämplig lokal i Jakobsbergs centrum för Ungdomens Hus/Ungdomscafé. En strategi för kommunens kulturbyggnader har tagits fram och går ut på remiss till nämnderna under våren 2012. Detta arbete har gjorts i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, fastighetsavdelningen och kommunens lokalstrateg. Ett framåtsyftande förslag till en om- och nybyggd simhall i Jakobsberg har arbetats fram under våren 2011. Nämnden beslutade i enlighet med tjänstemannaförslaget vid sammanträdet i juni 2011. Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 att skjuta ett år på investeringen till 2013. Det betyder att en ny simhall bör kunna öppna 2015. Utvecklingstendenser och utmaningar in den nya budgetperioden 2012 2013 Kultur och bibliotek Den snabba digitala utvecklingen inom media av alla olika slag påverkar stora delar av förvaltningen. Strömmen går också mot strömmande media. Under år 2011 har vi sett hur surf- och läsplattorna börjat användas dagligen av allt fler människor. Detta
2012-02-02 4 (30) är inte bara en företeelse som är inne utan faktiskt ett nytt sätt att lätt konsumera media, var man än befinner sig. Detta kommer att påverka läsande, filmtittande, musiklyssnande m m. Det sätt varpå människor får tillgång till media förändrar sig mycket snabbt, men vi ska inte glömma att detta sker parallellt med att de tidigare sätten att uppleva fortfarande lever kvar i stora delar av befolkningen. Det är viktigt att förhålla sig på ett klokt och framåtsyftande vis till den mycket snabba tekniska utvecklingen. Fritid idrott Enheten har påbörjat arbetet med att ta fram en långsiktig underhålls- och investeringsplan som ska ge en tydligare bild av behovet av upprustning och förbättra möjligheterna till ekonomisk planering avsevärt. Planen kommer att presenteras i sin första utgåva i juni 2012. Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom fritidscenter har också påbörjats. Det handlar om investeringar i belysning, värme och kyla. Idag finns teknik tillgänglig som kan minska energiåtgången avsevärt. Fritidsgårdar En justering/förändring av öppethållandet har gjorts inför 2012 som innebär att eftermiddags- och kvällstider prioriteras. En total översyn av bemanning, öppettider och prioritering av verksamhetsresurserna pågår för närvarande inom enheten. Övergripande Arbetet med en ny översiktsplan pågår och förvaltningen deltar i det arbetet. Enligt en samlad bedömning kommer Järfälla att växa med cirka 30 000 nya invånare de närmaste 15 20 åren. En sådan stor expansion kräver mycket noggrann planering för att få all struktur på plats, inte minst på kultur- och fritidsområdet. Kravet på noggrann och framsynt planering omfattar alla förvaltningar och gäller inte bara den nya Barkarbystaden utan alla de områden där kommunen kommer att expandera. Analys Förvaltningen har under år 2011 fått ett par tillkommande oväntade kostnader som påverkar resultatet. En av dem är en engångskostnad som genom att den belastar 2011 års resultat kommer att göra budgeten starkare under år 2012. Ekonomin är under kontroll men har vissa oroande svagheter: Marginalerna är små. Det är ständigt en balansgång för att parera lokalkostnader som ofta ökar mer än vad som står i relation till uppräkningen av kommunbidraget. Detta gör att det är onödigt svårt att planera och budgetera eftersom lokalkostnaderna inom kultur- och fritidsområdet är en så stor andel av totalkostnaderna. Kostnadssvängningarna beror både på kapitalkostnader som verkar vara svåra att beräkna korrekt i förväg samt på energikostnader. Vintern 2010-2011 var på många sätt en extrem vinter med mycket höga energikostnader. Införandet av kundtjänst och omläggningen av IT-strukturen och telefonin är stora förändringar som genomförts under 2010 och 2011 och fortsätter in i 2012.
2012-02-02 5 (30) Förvaltningen är i grunden positiv till förändringarna och det är glädjande att kundtjänsten uppvisar fantastiska resultat och att kommunen i tillgänglighetsmätningar nu får ett mycket gott betyg. Båda förändringarna syftar till att förbättra tillgängligheten för de som kontaktar kommunen och till att göra kommunen mer modern och sammanhållen, men införandet borde ha genomförts med mycket mera framförhållning och en tydligare implementering. Omläggningen av IT och telefoni har hittills varit mycket påfrestande med ett antal avbrott som har stört verksamheterna. Utrullningen av nya datorer/plattformar har krånglat och försenats flera gånger. Störningarna har tagit väldigt mycket tid och energi i anspråk ute på förvaltningens enheter. Kostnaderna för omläggningen har också varit svåra att budgetera eftersom beräkningarna varierat inför införandet. De kostnader som uppstått har, framförallt på ITsidan, tyvärr inte stämt med den information som gavs när omläggningen planerades. Det har därför varit omöjligt att under året på ett tillfredsställande sätt hålla koll på IT-kostnaderna. Förvaltningarnas kostnader för kundtjänsten har tyvärr heller inte varit tydliggjorda i budgetarbetet för den budgetperiod som nu avslutas (2010-2011). När budgeten lades för den nu avslutade tvåårsperioden kan jag konstatera att det för år 2011, det år då kostnaderna för kundtjänsten för första gången debiterades fullt ut, inte fanns några belopp reserverade för kundtjänstkostnaderna i flera av förvaltningarna, däribland kultur- och fritidsförvaltningen. För den nya budgetperioden 2012-2013 finns nu beloppen budgeterade. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör
2012-02-02 6 (30) NÄMNDEN TOTALT Ordförande Lennart Nilsson Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 4 (3,25 årsarbetare) Verksamhetsområde Nämnden har ansvar för fritid, kultur, bibliotek, samt kulturskola. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader exkl kapitalkostnad -114,8-115,4-111,1-108,6 Kapitalkostnad 0,0-0,7-0,9-1,0 Nettokostnad -114,8-116,1-112,0-109,5 Kommunbidrag 114,8 114,8 112,2 110,1 Resultat 0,0-1,2 0,2 0,6 Nettoinvestering 0 Eget kapital 2009-12-31 1,1 Bokslut per verksamhet Mnkr Bokslut Politisk ledning 0,1 Kansli -0,2 Kultur 0,1 Bibliotek 0,0 Kulturskola -0,3 Fritid -0,9 Oförutsedda utgifter 0,0 Summa -1,2 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska resultatet Årets totala resultat är underskott om 1,2 mnkr. Politisk ledning har ett överskott om 0,1 mnkr. Kansliet har ett underskott om 0,2 mnkr. Kultur har ett överskott om 0,1. Bibliotek har ett nollresultat. Kulturskola har ett underskott om 0,3 mnkr som beror på högre lokalkostnader än budgeterat.
2012-02-02 7 (30) Fritid har ett underskott om 0,9 mnkr. Underskottet beror på inlösen av kvarvarande hyreskontrakt för ungdomens hus 0,5 mnkr. Därmed upphörde kontraktet att gälla 2011-12-31 istället för 2014-09-31. Detta innebär att ekonomin för 2012 blir bättre. I resultatet ingår också kostnader för övertagande av inventarier för Ishallen i Kallhäll 0,2 mnkr och kostnader för kultur- och fritidsvaneundersökningen 0,1 mnkr. Oförutsedda utgifter (0,5 mnkr) har ett nollresultat och har använts för att täcka kostnader för kundtjänst. Nämnden har ett eget kapital om 1,1 mnkr från 2010. Jämförelse mellan bokslut och årsprognos per augusti Bokslutet är sämre än årsprognosen per augusti. Detta beror på att kostnader för Ungdomens Hus har tillkommit. Kostnaden för kundtjänst har överförts från kansliet till oförutsedda utgifter. Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Medborgarna kan förutom att kontakta kommunen via telefonsamtal, brev och e-post även använda sig av en e-tjänst som finns på kommunens webbplats för att framföra synpunkter, klagomål, idéer, felanmälan och beröm till kommunen. De ärenden om felanmälan, klagomål och synpunkter som rör nämndens verksamheter handläggs och åtgärdas av utförarsidans medarbetare. Följande synpunkter har framförts av kommuninvånare och behandlats av beställarendsnämndens kansli: önskemål om ny simhall, underhåll av Veddestaspåret, förslag om allaktivitetshus, önskemål om konstgräsplan till Växthuset, fråga om kostnader för konstgräsplaner samt förslag att bygga en skateboardpark i Skälby. Vidare har förslag till politiker behandlats angående inomhushall till fotboll, åtgärder till ett levande grönområde i Kallhäll, bygga upp Kvarnen igen, volleybollplan vid Bonäsbadet samt bygge av ny sporthall. Beröm har inkommit om muséum på biblioteket och superlativer från en Älsvsjöbo om cykelvägarna i kommunen. Kultur- och fritidsvaneundersökningen Under våren genomfördes en kultur- och fritidsundersökning bland medborgarna 12-75 år i kommunen med syftet att söka svar på vad medborgarna vill att det skall satsas på i kommunen när det gäller kultur och fritid samt hur ofta, vad och var man utövar olika typer av aktiviteter. Undersökningens svarsfrekvens är 53 procent. 56 procent av de svarande är kvinnor och 44 procent är män, sex procent anger inte könstillhörighet.
2012-02-02 8 (30) Fler än åtta av tio svarande uppger att det är viktigt att det satsas på följande områden: o Friluftsbadplatser o Simhall o Natur- o strövområden, sjöar, vattendrag o Fritidsgårdar (13-15 år) o Ungdomshus för 16 år eller äldre o Bibliotek o Idrottsplatser Minst viktigt anses det vara att det satsas på dessa områden: o Amatörteater o Professionell teater o Museer o Motorgård Majoriteten av de områden som upplevs som viktiga att satsa på är samma områden som kunde urskiljas i den undersökning som gjordes 2008. Män och kvinnor har i stort sett likartade uppfattningar om vilka tio områden som är viktigast att satsa på. Dock föreligger skillnader i hur viktigt kvinnor och män uppfattar de olika områdena vara. Sett till ålder urskiljs sex områden som anses vara viktiga oavsett ålderstillhörighet: o Simhall o Friluftsbadplatser o Motionsspår o Fritidsgårdar (13-15 år) o Ungdomshus för 16 år eller äldre o Bibliotek De aktiviteter som utövas mest frekvent, dvs. en gång i veckan eller mer är att: o Använda Internet för informationssökning o Lyssna på musik o Läsa böcker och tidskrifter o Motionera Dessa fyra aktiviteter fanns även 2008 med i topp över aktiviteter som utövas ofta. Vid en jämförelse mellan kvinnor och män kring vilka tio aktiviteter som högst grad bedöms som att man utövar dem veckovis framgår att de sex vanligaste aktiviteterna att utöva veckovis är de samma för kvinnor som för män: o Lyssna på musik o Läsa böcker/tidskrifter o Använda Internet för informationssökning o Motionera o Titta på video/dvd o Facebooka, Chatta, Skypa, MSN:a För de flesta aktiviteter uppmäts inte några markanta skillnader mellan män och kvinnors utövande per aktivitet. Vissa skillnader kan emellertid ses gällande aktiviteterna lagsporter, individuella bollsporter och dataspel där en större andel män som
2012-02-02 9 (30) utövar dessa aktiviteter veckovis och en större andel kvinnor aldrig eller i stort sett aldrig utövar dem. En brytning av resultaten på de olika åldersgrupperna visar av de tio vanligaste aktiviteterna att utöva veckovis förekommer sex av dem i samtliga åldersgrupper: o Lyssna på musik o Använda Internet för informationssökning o Läsa böcker/tidskrifter o Titta på video/dvd o Motionera Dessa aktiviteter skiljer sig emellertid till viss del åt i hur stor andel av åldersgrupperna som utövar dem varje vecka. Exempelvis tittar 69 % av ungdomarna mellan 16 och 20 år på Video eller DVD veckovis, jämfört med 24 % av personerna i ålderskategorin 65-75 år. Facebooka, Chatta, Skypa, MSN:a förekommer högt upp för alla grupper förutom den äldsta. Motionsspår och sporthall är de två anläggningar som i störst utsträckning används en gång i veckan eller mer av respondenterna. Även 2008 och 2002 var motionsspår och sporthall två av de mest besökta av anläggningarna. Fyra av tio svarar att de inte är aktiva eller deltar i någon föreningsverksamhet. Bland de aktiva är idrottsförening det vanligaste både för kvinnor och för män, 30 procent. Män är dock mest aktiva. Lokaltidningen Mitt I Järfälla och Järfälla Lokalblad intar en särställning som informationskanaler för kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen. En majoritet av de svarande säger att det är den vägen de fått information om olika aktiviteter och tilldragelser inom kultur - och fritidsområdet. Tre av tio får dock information om aktiviteter av vänner och bekanta. I det närmaste hälften av de svarande instämmer i att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter i kommunen och tre av fyra säger också att det är i kommunen de främst utövar sina fritidsaktiviteter, medan kulturutbudet bedöms som bra av betydligt färre. Majoriteten tar del av kulturaktiviteter utanför kommunens gränser. Miljö Nämnden har ansökt om investeringsmedel i budget 2012 2013 och erhållit 2,5 mnkr kr respektive år för energieffektivisering av fritidsanläggningar. POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare som alla är valda för perioden 2011-2014. Majoriteten utgörs av tre representanter för Moderaterna, en representant från Folkpartiet och en representant från Kristdemokraterna som också innehar ordförandeposten. Minoriteten består av tre representanter för Socialdemo-
2012-02-02 10 (30) kraterna och en representant för Vänsterpartiet. Av ersättarna kommer två från Moderaterna, en från Folkpartiet, en representant från Kristdemokraterna, en från Centern, tre från Socialdemokraterna och en från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott bestående av två representanter för majoriteten och en representant för minoriteten med var sin ersättare. För samtliga verksamheter inom nämndens områden finns kontaktpolitiker utsedda. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i kommunala handikapprådet, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. I anslutning till sammanträdet i juni gjorde nämndens ledamöter en rundresa med buss i kommunen. Medarbetare från kultur- och fritidsförvaltningen guidade de förtroendevalda runt under eftermiddagen och de besökte några av de verksamheter som nämnden ansvarar för. Förvaltningsledningen har hållit utbildningar för de nyvalda ledamöterna om kulturoch fritidsnämndens ansvarsområden. En halvdag ägnades åt att informera om kommunens organisation, beställar- och utförarmodellen, nämndens och förvaltningens organisation samt hur de olika enheterna arbetar. Ett mål- och budgetseminarium hölls med genomgång av ekonomi och verksamhet inför budgetperioden 2012-2013. Under året har nämnden haft 6 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 5 sammanträden. Under året har 120 ärenden behandlats varav 70 beslutsärenden. Antalet diarieförda ärenden år 2011 var 246. Nämndens sammanträdestid uppgick till 12 timmar och arbetsutskottets till 3 timmar. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -501-433 -395-413 Nettokostnader -501-433 -395-413 Kommunbidrag 501 501 494 494 Resultat 0 68 99 81 Politisk ledning har ett överskott om 68 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli har 4 anställda medarbetare, totalt 3,25 årsarbetare. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden.
2012-02-02 11 (30) Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -1 829-2 016-2 395-2 008 Nettokostnader -1 829-2 016-2 395-2 008 Kommunbidrag 1 829 1 829 1 802 1 802 Resultat 0-187 -593-206 Kansliet har ett underskott om 187 tkr. Underskottet är lägre än tidigare år och beror på att kostnaden för förvaltningschef numera delas med utförarna. Till 2012 har anslagits medel för att täcka underskottet. Väsentliga personalförhållanden Kansliet har för få anställda för att statistik ska kunna redovisas Viktiga händelser Arbetet med en ny översiktsplan pågår och förvaltningen deltar i det arbetet tillsammans med övriga förvaltningar. Järfälla beräknas växa med cirka 30 000 invånare de närmaste 15 20 åren. Expansionen kräver en mycket noggrann planering för kulturoch fritidsområdet. Expansionen gäller främst Barkarbystaden men även andra områden i kommunen. Förvaltningen deltar i planeringen av Barkarbystaden och nu främst med ritningar för den F-5 skola som också ska innehålla kultur- och fritidslokaler av olika slag. Budgetarbetet inför 2012 2013 har bland annat innehållit framtagandet av en ny målstruktur som kommer att vara lättare att mäta och följa upp än den nuvarande. Förvaltningen deltar aktivt i det som kallas samverkan barn och unga (SAMBU) där fyra förvaltningar ingår: Barn- och ungdomsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Förvaltningen är aktiv i det regionala samarbetet. Bland annat sker mycket regionalt utvecklingsarbete inom Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer där både förvaltningschefen och flera andra av förvaltningens chefer är aktiva. GEMENSAMMA MÅL Måluppfyllelse Som förvaltningen påpekade redan i verksamhetsberättelsen för 2010 så har den aktuella målstrukturen varit svår att mäta. Inför 2012-2013 har strukturen helt förändrats och målen kommer att kunna hanteras tydligare.
2012-02-02 12 (30) Inriktningsmål Kultur- och fritidsnämndens utbud ska vara varierat och av hög kvalitet. Effektmål 80 procent av nämndens brukare i kulturskolan, fritidsgårdsverksamheten, biblioteksverksamheten och kulturverksamheten ska anse att verksamheten motsvarar deras förväntningar. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt för biblioteks- och kulturverksamheten. Dock är svarsfrekvensen för låg inom områdena kultur, kulturskola och fritidsgårdsverksamhet för att kunna bedöma måluppfyllelsen. * Se vidare under kommentar nedan. Inriktningsmål Ett aktivt främjande arbete ska vara ett prioriterat område för kultur- och fritidsnämnden. Effektmål Måluppfyllelse 80 procent av Järfällas barn och ungdomar i Målet har inte följts upp på ett sådant sätt att åldern 12-20 år i Järfälla ska nås av fritids- det går att avgöra om det uppfyllts eller ej. och kulturaktiviteter som främjar en positiv livsstil. ** Se vidare under kommentar nedan. Inriktningsmål Järfälla kommun ska vara känt för en kvalitativt hög nivå på fritids- och kulturverksamheten. Effektmål Invånarna i Stockholms län ska känna till Järfälla kommun genom dess högkvalitativa fritids- och kulturverksamhet. Måluppfyllelse Målet har inte följts upp. Någon kommungemensam externt riktad attitydundersökning har inte genomförts under 2011. * Detta effektmål följdes upp i 2011 års fritids- och kulturvaneundersökning. Svarsfrekvenserna skiljer sig avsevärt på de olika frågorna då det är de som brukar verksamheterna som svarat. Svarsfrekvensen fördelade sig enligt följande: * Fritids- och idrottsanläggningar 74 %. * Bibliotek 73 %. * Kulturverksamhet 45 %. * Kulturskolan 33 %. * Fritidsgårdsverksamhet 32 %. Anges betyget 3-5 anses målet vara uppfyllt. Nedan anges det antal procent som angett betyg 3-5. * Bibliotek - 93 % av de svarande (varav 64 % betyg 4 o 5). * Kulturverksamhet - 81 % av de svarande (varav 34 % betyg 4 o 5). * Kulturskolan - 73 % av de svarande (varav 33 % betyg 4 & 5).
2012-02-02 13 (30) * Fritidsgårdsverksamhet - 68 % av de svarande (varav 32 % betyg 4 & 5). * Fritids- och idrottsanläggningar - 60 % av de svarande (varav 29 % betyg 4 o 5). ** Föreningsverksamhet, kulturaktiviteter och andra organiserade verksamheter anses generellt som verksamhet som främjar en positiv livsstil och verkar som en skyddsfaktor mot en ohälsosam livsstil. Kultur- och fritidsnämnden har bedrivit en omfattande verksamhet för åldersgruppen 12-20 år och dessutom stöttat föreningar och organisationer som bedrivit verksamhet för åldersgruppen. I fritids- och kulturvaneundersökningen kan utläsas att samtliga som svarat i den aktuella åldersgruppen nåtts av och deltagit i någon fritids- och kulturaktivitet, från någon gång per år till flera gånger i veckan. Fler än femtio organiserade fritids- och kulturaktiviteter anges. Det framgår också av undersökningen att åldersgruppens 12-20 år är stora användare av fik, pub, restaurant, internetcafé och internet (facebook, bloggar, twitter och chatt med mera). BIBLIOTEK Verksamhetsområde Biblioteksverksamhet bedrivs vid fyra kommunala bibliotek, ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer belägna i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -24 064-24 064-23 709-23 709 Nettokostnader -24 064-24 064-23 709-23 709 Kommunbidrag 24 064 24 064 23 709 23 709 Resultat 0 0 0 0 Bibliotek har ett nollresultat. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 24 064 100 Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Summa 24 064 100
2012-02-02 14 (30) Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Järfällas bibliotek ska vara bildningsmässiga och kulturella centra i kommundelarna, där barn och unga ska prioriteras. Medborgarnas användning av det virtuella biblioteket ska öka. Effektmål Utlåningen av barn- och ungdomslitteratur ska lägst nå genomsnittet per person för Stockholms län. Antalet personer som nyttjar Boken kommer -verksamhetens tjänster ska årligen öka. Medborgare ska ha tillgång till biblioteksservice 24 timmar per dygn ( 24- timmarsbiblioteket ). Måluppfyllelse Målet är uppfyllt eftersom nu utlåningen överstiger länsgenomsnittet med ungefär 1,5%. Målet är uppfyllt. Antalet brukare har ökat. Målet är uppfyllt. Webbsidan har varit tillgänglig dygnet runt. Kvalitetsredovisning Kultur- och fritidsvaneundersökningen Biblioteksverksamheten har ett starkt stöd inom hela den åldersgrupp som deltagit i undersökningen, 12-75 år. Sammantaget anser 79 procent av de svarande att kommunen ska prioritera biblioteksverksamheten. Fördelning mellan könen är 84 procent av kvinnorna och 72 procent av männen. Sammantaget uppger 10 procent av de svarande att de är flitiga lånare och besöker ett bibliotek en eller flera gånger i veckan. Könsfördelningen är 12 procent av kvinnorna och 7 procent av männen. 73 procent av de som deltagit i undersökningen använder sig av biblioteket och 93 procent av dessa tycker att biblioteksverksamheten motsvarar deras förväntningar. Viktiga händelser Kultur- och fritidsnämnden beslutade att föreslå fullmäktige att Biblioteksplanen förlängs att gälla för perioden 2012-2015. Detta mot bakgrund av att ett flertal av de åtgärder och satsningar som föreslås i planen ännu inte har genomförts.
2012-02-02 15 (30) Framtiden En arkitektbyrå har valts ut för att arbeta vidare med projektering av den F-5 skola inklusive förskola, kultur- och fritidslokaler som planeras vara klar i Barkarbystaden 2014. Anläggningen ska inrymma ett integrerat folk- och skolbibliotek. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Bibliotek - kostnad per invånare 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 442 399 352 Järfälla Fem kommuner Stockholms län Riket 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Jämförelser med andra kommuner Kansliet har fortsatt deltagit i det nyckeltalsprojekt som 2009 startades tillsammans med Sollentuna, Danderyd, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Avsikten med projektet har varit att ta fram nyckeltal som är grundade på likartade förutsättningar och därför jämförbara. Under 2011 har nyckeltal för 2010 tagits fram. Nyckeltal 2010 Järfälla Danderyd Sollentuna Täby Upplands Vallentuna Väsby Utlån per invånare 5,3 6,1 5,4 7,8 5,7 5,8 Besök per invånare 7,5 8,2 5,6 10,3 4,1 8,8 Besök på hemsida per invånare 1,4 1,4 2,1 0,9 0,4 1,6 Mediekostnad per invånare, kr 34 34 35 32 32 - Total nettokostnad per invånare 363 383 313 277 249 263 Årsöppettimmar per 1000 invånare 145 138 99 125 43 72
2012-02-02 16 (30) Järfälla har det lägsta antalet utlån per invånare. När det gäller besök per invånare ligger Järfälla något bättre till. Jämfört med 2009 har dock såväl utlån som besök ökat. Järfällas mediekostnad har minskat med två kronor per invånare jämfört med 2009, då Järfälla hade den högsta mediekostnaden. Den totala nettokostnaden per invånare är för Järfällas del är 363 kronor. Drift-, personal- och lokalkostnader ingår. Järfälla har relativt sett höga lokalkostnader och personalkostnader. Upplands Väsby som har den lägsta kostnaden har ett har ett prestationsbaserat system istället för ett budgetanslag. Antal årsöppettimmar per 1000 invånare grundar sig på det totala antalet öppettimmar för allmänheten med personal under ett år. Öppethållande för speciella målgrupper, exempelvis förskolan, inkluderas inte i nyckeltalet. Antal barnbokslån per barn 0-14 år 2011 2010 2009 2008 2007 Järfälla 11,6 10,1 9,5 7,75 Boken kommer-lån per 1000 invånare 2011 2010 2009 2008 2007 Järfälla 185 140 145,0 162,5 Stockholms län 64,4 65,8 71,4 Övriga nyckeltal 2011 2010 2009 2008 2007 Antal lån per invånare 5,3 5,1 5,0 4,5* Antal besök per invånare 7,5 7,3 7,2 6,7* Öppettimmar per vecka 145 145 133 133 Nettokostnad per lån 69 75 82 kr * 2007 - Under tio dagar i oktober installerades ett nytt biblioteksdatasystem. Under dessa tio dagar fanns ingen åtkomst till bibliotekets katalog och inte heller några möjligheter till lån eller reservationer. Förutom tidningsrummet höll filialerna stängt under dessa dagar. FRITID Verksamhetsområde Området omfattar kommunala fritidsanläggningar, fritidsgårdar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Ekonomiskt utfall Fritid Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 0 1 3 3 Kostnader -69 707-70 615-67 824-66 002 Nettokostnader -69 707-70 614-67 821-65 999
2012-02-02 17 (30) Kommunbidrag 69 707 69 707 67 687 66 202 Resultat 0-907 -134 203 Fritid har ett underskott om 907 tkr. Större delen av underskottet beror på inlösen av kvarvarande hyreskontrakt för ungdomens hus på Järfällavägen i Jakobsberg, 468 tkr. Genom inlösen upphörde kontraktet att gälla 2011-12-31 istället för 2014-09-31. Underskottet beror också på ersättning som betalats till Kallhälls Ishall AB för inventarier och utrustning som bolaget bekostat under den tid bolaget var huvudman för Kallhälls Ishall, 163 tkr. Resterande del av underskottet beror på ökade lokalkostnader, 132 tkr samt kostnader för fritids- och kulturvaneundersökning 144 tkr. Ekonomisk kompensation kommer att begäras för den ersättning som betalats till Kallhälls Ishall AB från kommunstyrelsen. Övrigt finansieras genom nämndens egna kapital. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 65 369 93 Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 5 233 7 Summa 70 602 100 Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Samarbetet mellan kommunens fritidsverksamhet och föreningslivet ska fördjupas i syfte att befrämja en sund livsstil. Effektmål 80 % av föreningarna som samarbetar med kommunen ska anse att Järfälla är en aktiv samarbetspart. 80 % av brukarna ska anse att kommunens fritids och idrotts-anläggningar är funktionella och välskötta. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. 82 procent av de föreningar som svarat på förvaltnings enkät anser att målet är uppfyllt.* Målet är uppfyllt. 82 procent av de föreningar som svarat på förvaltnings enkät anser att målet är uppfyllt. ** * Förvaltningen har skickat en enkät till 83 av de idrottsföreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister. Svar inkom från 27 föreningar (33 %). Av dessa 27 föreningar anser 82 % (22 av 27) att kommunen är en aktiv samarbetspart (angivit
2012-02-02 18 (30) betyg 3-5). Svarsfrekvensen är dock för låg för att statistiskt säkerställt kunna uttala att målet är uppfyllt. ** Enligt den fritids- och kulturvaneundersökning som genomfördes 2011 anger 60 % av de som svarat på frågan att kommunens fritids- och idrottsanläggningar är välskötta (angivit betyg 3-5). Enligt resultatet i fritids- och kulturvaneundersökningen är målet inte uppfyllt. Förvaltningen har även skickat en enkät till 83 av de idrottsföreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister. Svar inkom från 27 föreningar. Av dessa anser 92 % att kommunens anläggningar är funktionella och välskötta (angivit betyg 3-5). Enligt svaren i enkäten är målet uppfyllt. Svarsfrekvensen är dock för låg för att statsistiskt säkerställt kunna uttala att målet är uppfyllt. Fritidsgårdar och Hus1 Inriktningsmål Verksamheten ska kännetecknas av ett främjande förhållningssätt baserat på goda ideal förverkligade i ett vuxet ledarskap. Effektmål Besökarna på fritidsgårdarna och Hus1 ska anse att öppettiderna motsvarar deras förväntningar. 80 % av fritidsgårdsbesökarna ska anse att de har inflytande över fritidsgårdens verksamhet. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. * Målet är uppfyllt. ** * En enkät har besvarats av 331 fritidsgårdsbesökare. 87 procent av de svarande anser att öppettiderna motsvarar deras förväntningar. Fritidsgårdarna har olika öppettider. För de enskilda fritidsgårdarna varierar resultatet från 81 procent till 98 procent. Målet anses uppfyllt. ** 92 procent anser att de har inflytande över fritidsgårdens verksamhet. Resultatet skiljer sig åt mellan fritidsgårdarna. För de enskilda fritidsgårdarna varierar resultatet från 86 till 96 procent. Målet är uppfyllt. Kvalitetsredovisning Kultur- och fritidsvaneundersökningen Satsningar på fritidsområdet värderas högt enligt undersökningen. Simhall, friluftsbadplatser, motionsspår och fritidsgårdar är de fyra områden som har högst stöd för satsningar i samtliga åldersgrupper. Natur- och strövområden är ett område som, med undantag för åldersgruppen 12-20, år också anses viktigt att prioritera. Motionsspår är den anläggning som används mest av såväl män som kvinnor. 20 procent av de svarande anger att de använder motionsspår minst en gång eller flera
2012-02-02 19 (30) gånger per vecka, 17 procent av kvinnorna och 24 procent av männen. Användandet är mycket högt i samtliga åldersgrupper, med undantag för åldersgruppen 12-15 år. Just fria anläggningar som motionsspår samt friluftsområden och parker har ökat kraftigt vad gäller både vikt och användande jämfört med 2008 års undersökning. 75 procent av de svarande anser att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter i Järfälla (angivit betyg 3-5). Det vanligaste är att fritidsaktiviteterna utövas i Järfälla kommun, 81 procent svarande anger detta. Det bör dock påpekas att det på denna fråga inte gjorts någon skillnad mellan den fritidsverksamhet som anordnas av kommunen och den som anordnas av annan arrangör/aktör. På en specifik fråga anger: 68 % av de svarande (varav 32 % betyg 4 & 5) att fritidsgårdsverksamheten motsvarar deras förväntningar. 60 % av de svarande (varav 29 % betyg 4 o 5) att kommunens fritids- och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta. 28 procent anger att de är aktiva i en idrottsförening. Det är en minskning med två procent jämfört med 2008. Det är den vanligaste föreningen att vara aktiv i. Viktiga händelser Lokalen för Ungdomens hus verksamhet på Järfällavägen i Jakobsberg stängdes från den första januari. Ett tungt vägande skäl till stängningen var arbetsmiljöskäl och hänsyn till besökarna, då ventilationen dömts ut av såväl kommunens fastighetsavdelning som Järfällahälsan. Åldersgruppen 16 år och äldre har under år 2011 hänvisats till övriga fritidsgårdar med extra betoning på Nibblegården i Jakobsberg. Förvaltningen har i samråd med kommunens fastighetsstrateg under året undersökt två nya etableringar av verksamheten, en lokal centralt i Jakobsbergs centrum och en fastighet på Slöjdvägen 15, beläget cirka 400 meter från Jakobsbergs centrum. Centrumetableringen kunde ej genomföras då centrumägaren Citycon bestämde sig för att endast hyra ut sina lediga lokaler till kommersiella verksamheter. En anpassning av fastigheten på Slöjdvägen 15 visade sig bli betydligt dyrare än de 3 mnkr som finns i investeringsanslag. För att kunna frigöra sig från lokalkontraktet på Järfällavägen har en uppgörelse med fastighetsägaren Balder gjorts. Utlösen har skett för en summa av 936 tkr. Hälften har belastat kultur- och fritidsnämnden och hälften utbildningsnämnden. Ett projektförslag för Jakobsbergs simhall arbetades fram under året. Förslaget innebär en utbyggnad och en ombyggnad av simhallen. Ett investeringsanslag på 190 mnkr har tilldelats projektet. Samordnaren för kommunens Idrottslyft har i samarbete med Järfälla fritidsgårdar producerat en film som skildrar Idrottslyftets verksamhet i Järfällas skolor. Filmen har rönt stor uppmärksamhet och bland annat funnits med på Riksidrottsförbundets och Stockholm Idrottsförbunds hemsida. Stockholms Idrottsförbund framhåller Jär-
2012-02-02 20 (30) fälla tillsammans med Huddinge som de två framgångsrikaste kommunerna i länet när det gäller Idrottslyftsverksamhet för föreningar och skola. Järfälla deltog i den länsövergripande vinterlovsaktiviteten Stockholm Winter Games som gick av stapeln den 3-5 januari på Stockholmsmässan. Enligt den besöksstatistik som redovisats var det 255 ungdomar från Järfälla som deltagit i arrangemanget. Nämnden beslutade på sitt decembersammanträde att 2012 höja taxorna för de föreningar som använder de kommunala idrottsanläggningarna. Nämnden har under 2011 beviljat uppdragsstöd till föreningar och organisationer som genomfört sommarverksamhet. Verdandi har bedrivit parklek i Riddarparken i Jakobsberg och i bostadsområdet Lilla Ulvsättra i Kallhäll. Parklek i Unga Örnars regi har bedrivits i Nibbleparken i Jakobsberg. Järfälla Basket har haft verksamhet i Kvarnområdet i Jakobsberg under namnet City Summer. SMU har haft såväl dagsom äventyrskollo vid Bruket i Görvälnsområdet. Kallhälls 4H har genomfört djurläger vid 4H-gården i Kallhäll. Djurläger genomfördes också på Görvälns Gård i regi av Görvälns 4H. Framtiden Ett resursfördelningssystem med fritids- och kulturpeng ska utredas. Utredningen ska vara klar vårvintern 2013. Ett flertal stora investeringar ska göras de närmaste åren: * Veddesta motionsspår ska rustas till fullgod standard och ett nytt motionsspår ska byggas i Granskog i Jakobsberg. * Investeringsmedel finns för att utvecklas verksamheten vid Ängsjö friluftsgård. * På Säby ridanläggning ska det utredas huruvida nuvarande stallbyggnad ska rustas upp eller om en nybyggnad ska förespråkas. * På Kallhälls 4H gård ska en nytt klubbhus byggas som ersättning för den byggnad som brann ner för några år sedan. * Projekteringen för en ny- och ombyggd simhall fortsätter. Parallellt utreds på kommunledningsnivå alternativa finansieringsformer vad gäller byggande/ägande. * Projekteringen av den F-5 skola inklusive fritids- och kulturlokaler som ska byggas i Barkarbystaden fortsätter.
2012-02-02 21 (30) Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Fritid - kostnad per invånare Kronor 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1500 1330 1243 Järfälla Fem kommuner Stockholms län Riket 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Aktivitetsstöd Jämfört med 2010 har antalet föreningsaktiviteter minskat med två procent. Det är också något färre antal föreningar (åtta stycken) som genomfört aktiviteter under 2011 jämfört med 2010. De tre föreningar som genomfört flest aktiviteter är KFUM Järfälla Basket, Järfälla Simsällskap och IFK Viksjö. Fortfarande är fotboll den i särklass största aktiviteten. Drygt tjugofem procent av aktivitetsstödet går till fotbollsverksamhet. Ungefär åttiosju procent av aktivitetsstödet går till idrottsföreningar. Jämförelser med andra kommuner Kansliet har fortsatt deltagit i det nyckeltalsprojekt som 2009 startades tillsammans med Sollentuna, Danderyd, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Avsikten med projektet har varit att ta fram nyckeltal som är grundade på likartade förutsättningar och därför jämförbara. Under 2011 har nyckeltal för 2010 tagits fram.
2012-02-02 22 (30) Nyckeltal 2010 Järfälla Danderyd Sollentuna Täby Upplands Väsby Vallentuna Aktivitetsyta idrottshallar 96 80 107 160 144 158 i kvm per 1000 in- vånare Aktivitetsyta i kvm, 1134 958 528 789 458 1813 naturgräs- och grusplaner, per 1000 invånare Aktivitetsyta i kvm, 515 1063 528 321 695 653 konstgräsplaner, per 1000 invånare Aktivitetsyta i kvm, 82 230 166 56 92 120 isbanor, per 1000 invånare Simhall, prisnivå för 35 55 45 57,5 72,5 55 engångsbad Besök badgäster per 3,0 3,4 2,0-3,5 - invånare Antal deltagare 7-20 år i idrottsaktiviteter per invånare* 6,6 11,6 7,1 9,4 6 6 * Dessa uppgifter är hämtade från Riksidrottsförbundets statistik och gäller för hösten 2009 och våren 2010. Järfälla har en liten aktivitetsyta för idrottshallar. Det är endast Danderyd som har mindre aktivitetsyta. För fullstora konstgräsplaner och isbanor har Järfälla det näst lägsta värdet. Sollentuna är den enda kommunen med en bandyplan. Järfälla har den lägsta prisnivån för bad i simhallen för engångsbesökare med 35 kronor (medianvärde vuxna och barn). När det gäller besök per invånare till simhallen anses Järfällas antal besök vara en hög siffra för en så pass omodern simhall. Antal föreningsaktiviteter, st Antal entréer simhallen, st Antal föreningar, uppdragsstöd, st Antal föreningar, bidrag enligt bidragsregler, st Utbetalt föreningsstöd enligt bidragsregler, tkr Utbetalt föreningsstöd, handikappverksamhet, tkr Utbetalt uppdragsstöd, tkr 2011 2010 2009 2008 2007 2006 49601 50648 53 843 51 341 57 238 52 769 280 000-320 000 - - 221 000 22 22 18 18 20 33 70 78 86 88 90 87 5 800 5 794 5 917 5 546 5 795 4 692 389 225 238 288 159 169 3 219 3 165 2 792 2 514 2 479 3 288
2012-02-02 23 (30) KULTUR Verksamhetsområde Nämnden ansvarar för kulturverksamhet som gynnar barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar. Ekonomiskt utfall Kultur Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -7 389-7 310-6 977-6 739 Nettokostnader -7 389-7 310-6 977-6 739 Kommunbidrag 7 389 7 389 7 288 7 288 Resultat 0 79 311 549 Kultur har ett litet överskott om 79 tkr som beror på att hela anslaget för utvecklingsarbete av Görvälnområdet inte förbrukats. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 6 344 87 Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 966 13 Summa 7 310 100 Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Kulturverksamheten ska främja kunskap och intresse för Järfällas historia och utveckling Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Effektmål Måluppfyllelse Andelen Järfällabor som känner till och Målet är inte uppfyllt. anser att det är viktigt att vårda kulturmiljöerna ska årligen öka. 65 % av de svarande i fritids- och kulturvaneundersökningen anser att det är viktigt att vårda kommunens kulturhistoriska miljöer Samtliga grundskoleelever ska årligen erbjudas minst två kulturupplevelser. en minskning från 68 % (2008) Målet är uppfyllt.
2012-02-02 24 (30) Kvalitetsredovisning Kultur- och fritidsvaneundersökningen Vård av kommunens kulturhistoriska miljöer är det område inom kulturen som flest svarande anser det viktigt att det satsas på. Jämfört med 2008 års undersökning är det dock en minskning med två procent. Fler kvinnor än män anser att det ska prioriteras. Det är en stor spridning mellan åldersgrupperna i åsikter i vilken utsträckning det ska prioriteras, från lägst i åldersgruppen 16-20 år (37 procent) till högst i åldersgruppen 51-64 år (79 procent). Femtio procent av de svarande anser att det finns ett bra utbud av kultur i Järfälla (angivit betyg 3-5). Det vanligaste är att kulturaktiviteterna utövas utanför Järfälla kommun, mer än tre fjärdedelar av de svarande anger detta. Det bör dock påpekas att det på denna fråga inte gjorts någon skillnad mellan den kulturverksamhet som anordnas av kommunen och den som anordnas av annan arrangör/aktör. På en specifik fråga anger 81 procent (betyg 3-5) att den av kommunen anordnade kulturverksamheten motsvarar deras förväntningar. Åtta procent anger att de är aktiva i en kulturförening. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2008. Viktiga händelser Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-02-22 att köpa tjänst av Eurostar AB för verksamhet vid biograf Falken belägen i Jakobsberg och av Folkets Hus Bio för verksamhet i Kallhäll. Den tjänst som köps innefattar digitala filmvisningar för allmänhet och skolelever. Även digitala visningar av olika föreställningar ingår i tjänsten, exempelvis teater, opera, dans, idrottsevenemang med mera. Köpet av tjänst omfattar tio år, från och med 2011-01-01 till och med 2020-12-31 och ersättningen utgörs av 60 000 kr år 2011 med löpande uppräkning. Utredningen rörande utvecklingen av Görvälnområdet avslutades under året. Nämden har det fortsatta kommungemensamma uppdraget att samordna arbetet med genomförande av utvecklingsplanen. Under år 2012 kommer förvaltningen att samordna arbetet med det så kallade årshjulet en serie program och evenemang som är kopplade till årstiderna. I detta arbete har ett flertal föreningar aktiverats och dessa kommer att kunna stödjas med verksamhetsbidrag för att kunna genomföra aktiviteterna Framtiden Arkitektbyrån Liljewalls AB har valts ut för att arbeta vidare med projektering av den F-5 skola inklusive förskola, kultur- och fritidslokaler som planeras vara klar i Barkarbystaden 2014. Möjligheter ska finnas att bedriva olika slag av kulturverksamhet i anläggningen.
2012-02-02 25 (30) Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Kronor 1 000 800 600 400 200 0 Kultur - kostnad per invånare 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I kostnadsmåttet för kultur ingår även kostnader för kulturskolan för alla åldrar. 934 784 705 Järfälla Fem kommuner Stockholms län Riket 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Antal utställningar 8 7 9 7 7 7 Antal program barn och unga 30 27 23 28 18 24 Antal besök skolbio 11550 12142 13754 15040 14577 14779 Åtta föreningar har under året fått bidrag för att genomföra kulturverksamhet. Bidrag för kulturprojekt har gått till sju föreningar. KULTURSKOLA Verksamhetsområde Inom kulturskolan bedrivs ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och form samt dans. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp/ensemble. Utöver detta ska en utåtriktad kulturverksamhet mot kommunmedborgarna bedrivas. Ekonomiskt utfall Kulturskola Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -10 817-11 112-10 655-10 654 Nettokostnader -10 817-11 112-10 655-10 654 Kommunbidrag 10 817 10 817 10 654 10 654 Resultat 0-295 -1 0
2012-02-02 26 (30) Kulturskola har ett underskott om 295 tkr beroende på ökade kostnader för K-huset. För att kunna behålla volym och kvalitet på undervisningen kompenserades driftenheten. 149 tkr av beloppet är ökade kapitalkostnader och kommer att begäras i kompensation från kommunstyrelsen. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 11 112 100 Kommuner/Landsting/Stat 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Summa 11 112 100 Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Effektmål Eleverna i kulturskolans verksamhet ska anse att deras väntetid innan de fick plats i sitt önskade ämne varit rimlig. Måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Målet uppfylls inte när det gäller de mest populära ämnena som gitarr, slagverk och piano. Kommentar När det gäller populära ämnen som gitarr, slagverk och piano kan en väntetid på upp till 1,5 år kan förekomma. Som rimlig väntetid anger elever/föräldrar som längst sex månader. Kvalitetsredovisning Våga Visa Tillsammans med Ekerö, Huddinge, Nacka, Tyresö, Stockholm, Upplands-Väsby och Värmdö kommuner deltar Järfälla från och med 2011 i en samverkan om utvärdering kallad Våga Visa. Tyngdpunkten i utvärderingsarbetet ligger på observationer av verksamheten och en brukarundersökning. Järfälla Kulturskola har under vecka 41-43 haft besök av ett lag bestående av fem observatörer. En brukarundersökning kommer att genomföras 2012. Fyra målområden bedöms och betygssätt i en skala från 1,0 till 4,0. Omdömena är ej tillfredsställande för 1,0, tillfredsställande för 2,0, god kvalitet för 3,0 och mycket god kvalitet för 4,0.
2012-02-02 27 (30) Utfallet av observationerna inom respektive målområde blev följande: Normer och värden - 2,9. Utveckling, lärande och konstnärligt skapande - 3,1. Eleverna inflytande och ansvar - 2,8. Styrning och ledning - 2,8. Som helhet bedömer observatörerna att kulturskolans verksamhet uppfattas positiv av eleverna. Som starka sidor framhålls: Lärare och elever bemöter varandra på ett respektfullt sätt. Trygg och bra stämning under lektionerna. Elevers egna initiativ och förslag kring den egna undervisningen bemöts väl. Personalen har relevant kompetens. Som förbättringsområden framhålls: Musikterapi, vilket inte finns för barn med särskilda behov. Lång kötid till populära ämnen. Ett organiserat föräldrainflytande, vilket saknas idag. Ett organiserat elevinflytande, vilket saknas idag. Kultur- och fritidsvaneundersökningen Kulturskolan är det område som har störst skillnad mellan män och kvinnor när det gäller åsikt vad som är viktigt att kommunen satsar på. Nästan dubbelt så många kvinnor som män anser det vara ett viktigt område att satsa på. I jämförelse med 2008 års undersökning är det i denna undersökning fler svarande som anser kulturskolan vara ett område som kommunen ska prioritera. En majoritet av de som vill prioritera kulturskolan finns i åldersgruppen 31 till 50 år. Viktiga händelser Arkitektbyrån Liljewalls AB har valts ut för att arbeta vidare med projektering av den F-5 skola inklusive förskola, kultur- och fritidslokaler som planeras vara klar i Barkarbystaden 2014. Möjligheter ska finnas att bedriva kulturskoleundervisning i anläggningen. Kommunsamarbetet kring utvärdering inom Våga Visa ledde fram till att ett obeservationslag med fem observatörer besökte Järfällas kulturskola under hösten 2011. Framtiden Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslutet om budget 2012-2013 i oktober 2011 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att under 2012 utreda och ta fram ett förslag på förändrade taxor för kulturskoleverksamheten.
2012-02-02 28 (30) Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Kostnader musik- och kulturskola kr/inv 7-15 år 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2736 2441 1212 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Järfälla 5 kommuner Stockholms län Riket 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Jämförelser med andra kommuner Kansliet har fortsatt deltagit i det nyckeltalsprojekt som 2009 startades tillsammans med Sollentuna, Danderyd, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Avsikten med projektet har varit att ta fram nyckeltal som är grundade på likartade förutsättningar och därför jämförbara. Under 2011 har nyckeltal för 2010 tagits fram. Järfälla har en nettokostnad per invånare för kulturskoleverksamheten på 161 kronor. Danderyd har den högsta kostnaden på 267 kronor. Såväl Täby, Upplands-Väsby och Sollentuna har lägre kostnader än Järfälla, 157, 119 respektive 129 kronor per invånare. Antal elever inskrivna i kulturskolan Ämne 2011* 2010* Musik 858 897 Dans 231 195 Drama och teater 99 79 Bild och form 41 39 Nycirkus 112 90 Summa 1341 1300 * Från och med 2010 års verksamhetsberättelse redovisas antal elever i kulturskolan som den siffra som avläses i slutet på höstterminen. Av den anledningen redovisas enbart siffror för 2010 och 2011.