KALLELSE Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl.13:30. Enligt föredragningslistan nedan

KALLELSE 2011-10-26 1 (1) Kommunstyrelsen Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-10-26, kl.13:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Åsa Herbst Ordförande Mats Ulfwinger Sekreterare Beslutsärenden Sid 1 Föredragningslistan 2 Val av justerare 3 Budget 2012-2014 2011/220

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 376 Dnr 2011/220 Budget 2012-2014 Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. Kommunallagen upprätt budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder om tre år. Beslutsunderlag Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen med bilagor innehållande förslag till driftbudget 2011, investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012-2013 från 2011-09-29 Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till budgetberedningens förslag, Liss Böcker (C), Göran Larsson (M) och Åsa Herbst (M) instämmer. BrittMarie Hansson (S) deltar inte i beslutet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige Att i sin helhet anta budgetberedningens förslag till budget för 2012 och plan för åren 2013-2014. Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) yrkar och medges att lämna protokollsanteckning enligt följande: Eftersom undertecknad först vid sittande möte har fått ta del av aktuella handlingar kan jag inte deltaga i beslutet! Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2011-09-27 2011-09-29 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Margretetorps Gästgifvaregård Förslag till budget för år 2012 och ekonomisk flerårsplan för åren 2013-2014 Åsa Herbst (m) Liss Böcker (c) Eva Kullenberg (fp) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Jan-Inge Hansson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom 1 Förslag till budget för år 2012 och plan för åren 2013-2014 Inledning Med budgetberedning menas i dessa anteckningar alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat 2011-05-23 ( 129) om budgetramar för perioden 2012-2014. Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgare, ekonomi, verksamhet och utveckling. Varje nämnd har också tagit fram minst en kvalitetsdeklaration. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2014 är att ramnivån är densamma som för år 2013. 2 Driftbudget för år 2012 och plan för åren 2013-2014 Budgetberedningen lämnar följande förslag till driftbudget- och plan: Kommunstyrelse Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 1.

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (10) Kommentar: Nytt centralarkiv bedöms tas i drift tidigast 2013, -280 tkr 2012. För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 865 tkr 2012, totalt 1.000 tkr. För evenemangsatsningar avsätts ytterligare 274 tkr 2012 (inkl videokonstfestival) samt 124 tkr årligen under 2013-2014. Styrgruppen för Fairtrade City erhåller förstärkning med 14 tkr årligen. Anslag för förberedelser avseende Ängelholm 500 år år 2016 reduceras till följd av det ansträngda ekonomiska läget, där kärnverksamheterna i första hand måste prioriteras, -1.000 tkr 2012 och -1.100 tkr 2013-2014. För översvämnings- och erosionsutredning avsätts 250 tkr 2012. Anslagna medel för översiktsplanearbete 2011 flyttas fram till 2013, 150 tkr. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med 250 tkr 2012. Anslaget för kommunutveckling utökas med 300 tkr 2012 avseende kostnader för genomlysning av tekniska nämndens verksamhetsområden. Tjänst som arkitekt avvecklas med hänsyn till rådande ekonomiska läge samt att den inte är långsiktigt finansierad. Driftkostnader för katastrofplanering IT, +120 tkr årligen. Kommunledningskontoret ska undersöka alternativ till egen drift innan eventuell investering genomförs. Verksamheten med centrumvakter fortsätter under 2012,+250 tkr (totalt 370 tkr). Vänortskommittén ska senast i april 2012 återkomma med de behov som finns inför jubileumsutbytet med Kamen 2013. I enlighet med miljöprogrammet ska en elbil/elhybridbil införskaffas till bilpoolen under 2012. Teknisk nämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 2. Barn- och utbildningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 3. Kommentar: Reserverade medel under kommunfullmäktiges förfogande, 3289 tkr, överförs till barn- och utbildningsnämnden avseende införande av en tredje familjecentral, utökning av Aktivitet förebygger samt slopande av skolmåltidsavgifter inom gymnasieskolan.

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (10) Socialnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 4. Kommentar: - Nämndens utbildningsbudget utökas med 1000 tkr årligen genom överföring av reserverade medel under kommunfullmäktige. - Individ- och familjeomsorgens ungdomsgrupp utökas med 1,0 socialsekreterartjänst genom överföring av tidigare reserverade medel under kommunfullmäktige, 450 tkr. - Följande medel som reserverats under kommunfullmäktige får disponeras av nämnden genom särskild framställan: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, 1500 tkr. - Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, 2000 tkr. - Arbetskläder, 2000 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, 3598 tkr. - Anslag till en familjecentral, 500 tkr. - Den tredje familjecentralen, som planeras, ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram. - Kvinnofridsverksamheten ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram och kopplas till Kvinnojouren. - Som reserv avseende upphandling av extern vård 2013 avsätts 3.000 tkr från 2013 och framåt. Beloppet reserveras under kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 5. Kommentar: - Kommunen övertar verksamheten vid Sveriges Järnvägsmuseum från Trafikverket fr.o.m. 2012. Trafikverket medfinansierar verksamheten under fem år, med successiv avtrappning. Den årliga nettodriftkostnaden för kommunen uppgår till 1.800 tkr 2012, 2.800 tkr 2013 samt 3.800 tkr 2014. - För driftkostnader avseende f.d. Margretetorps skola avsätts 271 tkr årligen 2012-2014. Byggnadsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 6. Kommentar: - Ny parkeringsnorm behöver tas fram som underlag vid planläggning och bygglovshantering. För ändamålet avsätts 200 tkr 2012.

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (10) Miljönämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 7. Kommentar: - Projektanställning avseende arbetet med att minska andelen enskilda avlopp finansieras genom återföring av medel som tidigare överförts till VA-kollektivet för motsvarande ändamål, totalt 750 tkr. - Budgetberedningen noterar att miljönämnden måste beakta möjligheten att öka andelen debiterbar tid för att önskad utökning av bemanningen på miljökontoret ska kunna genomföras. Räddningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 8. Kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 9. Kommentar: - na för lönerevisionen 2011 har budgeterats under kommunfullmäktige och skall nu fördelas på nämnderna i enlighet med tilläggsbudgeten för 2011. Budgetberedningens förslag till fördelning av kommunfullmäktiges reserv för personalkostnadsökningar 2011 framgår av bilaga 9A. - Det nya badhuset beräknas bli taget i drift under första kvartalet 2014. 18.900 tkr avsätts för hyra av de funktioner som kommunen enligt avtal ska betala för. Driftkostnader för nuvarande bad avgår till stora delar, -4.700 tkr, vilket innebär en årlig driftkostnadsökning på 14.200 tkr netto. - Utav avsatt belopp för personalkostnadsökningar år 2012 ska 4.000 tkr (på helårsbasis) öronmärkas för särskild satsning på pedagoger (förskollärare och lärare) med högskoleutbildning. - Reserverade medel för lönekostnadsökningar 2013 minskas med 4.520 tkr till 27.325 tkr och 2014 minskas med 10.840 tkr till 64.267 tkr. Radiosändningar från kommunfullmäktiges möten upphör när webb-tv-utsändningar införs, -22 tkr - Avtal inom socialnämndens verksamhet avseende extern vård löper ut under 2013. 3.000 tkr avsätts under kommunfullmäktige från 2013 och framåt. - Följande medel har reserverats under kommunfullmäktige för socialnämndens verksamhet: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, 1.500 tkr 2012 och 3.000 tkr från 2013. - Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, 2.000 tkr. - Arbetskläder, 2.000 tkr. - Familjecentral, 500 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, 3.598 tkr. - Indexuppräkning externa avtal 2.080 tkr 2013 samt 4.386 tkr 2014. - Höjning av utbildningsbudgeten med 1.000 tkr från 2013.

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (10) - För volym-/verksamhetsutökningar inom barn- och utbildningsnämnden avsätts 3 522 tkr 2013. - För indexuppräkning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet avsätts 3.513 tkr 2013 och 6.832 tkr 2014. - För nytt demensboende avsätts 5.000 tkr 2013 och 11.300 tkr 2014. Boendet beräknas kunna tas i drift under andra halvåret 2013. - För drift av ny fotbollsarena fr.o.m. andra kvartalet 2014 avsätts 5.000 tkr. - Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på 3.204 tkr 2013 och 9.603 tkr 2014. För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Kommunrevisorer Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 10. Valnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 11. Överförmyndarnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 12. Kommentar: Handläggartjänst avseende överförmyndarverksamheten utökas med 0,1 tjänst, +50 tkr årligen. Teknisk nämnd/avfallshantering Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 13. Teknisk nämnd/va-verk Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 14. 3 Investeringsbudget år 2012 och investeringsplan åren 2013-2014 Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 15. Kommentar: - Satsningen på ombyggnad av gator och vägar fortsätter med bl.a. Centrumprojektets tredje etapp. För ändamålet avsätts 5.000 tkr årligen under perioden 2012-2014. - 14.000 tkr avsätts under 2012-2014 för utbyte av gatubelysning såsom armaturer och belysningsstolpar, vilket innebär väsentligt lägre energiförbrukning. Tekniska nämnden ska redovisa vilka besparingseffekterna blir inför budget 2013.

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (10) - Nuvarande Villanskolan kommer att ersättas av en ny skola inklusive grundsärskola. I projektet ingår också en ny idrottshall. Totalt avsätts 130.000 tkr, varav 50.000 tkr 2013 och 79.050 tkr 2014. - För nyanläggning av fyra träningsplaner till området i anslutning till den planerade nya fotbollsarenan avsätts 30.000 tkr 2013. - Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att inrymma lokaler för elevhälsan inom ramen för de skolinvesteringar som planernas och befintliga driftkostnader. - För satsningen En dator per elev inom barn- och utbildningsnämnden avsätts 4.200 tkr årligen under 2012-2014. - Budgetberedningen konstaterar att frågan om eventuell ombyggnad av Klippanvägen, Kristian II:s väg och Heimdallgatan blir föremål för ställningstagande tidigast efter folkomröstning rörande trafikled vid Pyttebro-området. - Vad gäller investeringar avseende handikappanpassning av offentliga platser ska tekniska nämnden återkomma med specifikation över vilka åtgärder som planeras. - För gång- och cykelbro m.m. vid badhusområdet avsätts 2.000 tkr 2012 och 8.000 tkr 2013. - Investeringar där tekniska nämnden är utförare av nämndernas beställningar kommer i samband med budgetens fastställande att överföras från respektive nämnd till tekniska nämnden. Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2012 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 4 Bidrag till föreningar Budgetberedningen föreslår att 10.926 tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 16. Budgetberedningen föreslår vidare att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 16 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2012 med i bilaga 17 upptagna belopp.

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (10) 5 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för uthyrning av lägerskolan Gamlaholm fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 18, att ny taxa för banhyror i badanläggningarna fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 19, att nya parkeringsavgifter fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 20, samt att parkeringszoner och parkeringstider fortsättningsvis beslutas av trafiknämnden, att förändring av gällande taxa för renhållning fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 21, att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 22. 6 Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomföra översvämnings- och erosionsutredning. Utredningen ska resultera i en åtgärdsplan som leder till kostnadseffektiva lösningar med fokus på stränder, klitter och hamnpirar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-06-30. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till framtida användning av det markområde som bl.a. innefattar Åsboskolan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-05-31. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Detta kan komma att påverka ägardirektivet till bolaget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-05-31.

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (10) att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomlysa tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exkl. kost och lokalvård) samt vatten- och avloppsverksamheten. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som bör bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-04-30. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens personalutskott att se över regelverket för kommunfullmäktiges arvodering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-02-28. Tekniska nämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. att tekniska nämnden får i uppdrag att ge förslag till utveckling och finansiering av strand, strandpromenad, bryggor, kallbadhus m.m. inom konceptet Staden till havet kopplat till projekt Kraftsamling Ängelholm. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. Barn- och utbildningsnämnden Budgetberedningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-01-31. Socialnämnden Budgetberedningen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för vårdpersonal i syfte att snabbt öka utbildningsnivån. Målet är att 80 % av vårdpersonalen ska ha minst undersköterskeutbildning senast 2013-12-31. Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta 1.000 tkr/år av tidigare reserverade medel och utöver detta ska nämnden tillskjuta ytterligare minst 1.000 tkr/år inom sin budgetram. Nämnden uppmanas att ompröva aktuellt fullmäktigemål utifrån framtagen utbildningsplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-01-31. att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-03-31.

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 9 (10) Kultur- och fritidsnämnden Budgetberedningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-01-31. Byggnadsnämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. Miljönämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. 7 Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,04 procent för år 2012. 8 Fastställande av budget för år 2012 och plan för åren 2013-2014 Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2012 och driftplan för åren 2013-2014 fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2012 och investeringsplan för åren 2013-2014 fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2012 och resultatplan för åren 2013-2014 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 23, 24, 25 och 26, samt att kassaflödesbudget för år 2012 och plan för 2013-2014 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 27, 28 och 29.

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 10 (10) 9 Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2012 uppta långfristiga lån på 65.000 tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och 63.000 tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2012 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. 10 Intern kontroll Nämnder och förvaltningar ska varje år upprätta planer för intern kontroll för nästkommande år. Planerna för 2012 är kopplade till nämndernas budgetarbete och ingår i budgetförslagen. Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2012, bilaga 30. Vid protokollet Jan-Inge Hansson Stefan Marthinsson Justeras: Åsa Herbst Liss Böcker Eva Kullenberg Göran Larsson

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen Bilagor till anteckningar Förslag till budget för 2012 och plan för 2013-2014 Bilagor till budgetberedningens anteckningar Bilaga Driftbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar 1 Kommunstyrelse 2 Teknisk nämnd 3 Barn- och utbildningsnämnd 4 Socialnämnd 5 Kultur- och fritidsnämnd 6 Byggnadsnämnd 7 Miljönämnd 8 Räddningsnämnd 9 Kommunfullmäktige 9A - fördelning av reserv för lönerevision 2011 10 Kommunrevisorer 11 Valnämnd 12 Överförmyndarnämnd 13 Teknisk nämnd/avfallshantering 14 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk 1 8 13 16 20 23 24 26 28 31 32 33 34 35 36 15 Investeringsbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar Investeringsbudget, sammandrag Kommunstyrelse Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Räddningsnämnd Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk 38 40 42 45 47 48 51 52 16 Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar och organisationer 17 Kommunstyrelse: bidrag per förening/organisation 18 Taxa för hyra av lägerskolan Gamlaholm 2012-2013 19 Taxa för banhyra badanläggningar fr.o.m. 2012-01-01 20 Taxa för parkeringsavgifter fr.o.m. 2012-01-01 21 Renhållningstaxa fr.o.m. 2012-01-01 22 Brukningstaxa för vatten- och avlopp fr.o.m. 2012-01-01 23 Resultatbudget - total verksamhet 24 Resultatbudget - skattefmansierad verksamhet 25 Resultatbudget avfallshantering 26 Resultatbudget - vatten- och avloppsverk 27 Kassaflödesbudget - total verksamhet 28 Kassaflödesbudget - skattefinansierad verksamhet 29 Kassaflödesbudget - vatten- och avloppsverk 30 Internkontrollplaner 53 54 56 57 58 59 65 66 67 68 69 70 71 72 73 12IHBILAGA_ANTECKN

Läsanvisning datalistor Bilagorna för driftbudget och investeringsbudget innehåller nämndernas förslag med budgetberedningens ändringar. Styrelse/nämnd/förvaltning Verksamhetsområde Verksamhet Utgångsläge/förändring = vf-kod (vf = verksamhetsförändring) 2 positioner 2 positioner 3 positioner 5 positioner Vf - kod Styrelse/nämnd/förvaltning position nr 1 och 2 Utgångsläge position nr 3 Förändring i resp alternativ Befintlig verksamhet Förändring befintlig verksamhet Ny verksamhet 0 1 2 3 Budgetberedningens ändring 4 Budgetberedningens ändring 5 Budgetberedningens ändring Ordningstal/benämning position nr 4 och 5 Exempel vf-kodning 10001 Kommunstyrelsen befintlig verksamhet 10302 Ändringar föreningsbidrag (befintlig verksamhet) 10303 30001 Socialnämnden befintlig verksamhet 30117 Arbetskläder hemvård/handikappomsorg (nämndens förslag) 30417 Arbetskläder hemvård/handikappomsorg, höjt anslag (budgetberedningens förslag)

1 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 10 KOMMUNSTYRELSE Intäkter 100 Befintlig verksamhet 26 344 103 Budberändr befintlig verksamh Summa Intäkter 26 344 100 Befintlig verksamhet 91 488 101 Förändr befintlig verksamhet 150 102 Ny verksamhet 103 Budber:ändr befintlig verksamh 104 Budberändr nämnds förslag 105 Budber:ändring ny verksamhet Summa 91 638 Nettokostnad 65 294 27 706 27 706 27 706 2 859 2 859 2 859 30 565 30 565 30 565 93 713 93 563 93 563 2 566 2 966 2 966 416 335 416 2 784 499 499 150-280 99 199 97 513 97 444 68 634 66 948 66 879 002 Kommunstyrelse 10001 Befintlig verksamhet 3 150 10303 Ökat anslag t styrgr Fairtrad 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 3 150 003 Partistöd 10001 Befintlig verksamhet 574 005 Utvecklings- o visionsarbete 10001 Befintlig verksamhet 703 10309 Budgetberedningens ändring Summa 703 006 Mångfaldsplan,åtgärder 10001 Befintlig verksamhet 1 000 007 Oförutsedda behov 10001 Befintlig verksamhet 750 10308 Budgetberedningens ändring Summa 750 009 IT-utveckling 10001 Befintlig verksamhet 940 011 Information 10001 Befintlig verksamhet 1 159 012 Webb/intranät 10001 Befintlig verksamhet 593 3 101 3 101 3 101 14 14 14 9 9 9 3 124 3 124 3 124 591 591 591 1 400 1 400 1 400 300 1 700 1 400 1 400 1 000 1 000 1 000 250 250 250 250 500 250 250 940 940 940 1 171 1 171 1 171 910 910 910 rb12budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1

2 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 014 Vänortskommittts 10001 Befintlig verksamhet 160 016 Ängelholm 500 år 2016 10001 Befintlig verksamhet 300 10104 Utökad jubileumsbudget 10305 Budgetberedningens ändring Summa 300 021 Medborgarlinjen Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 125 10001 Befintlig verksamhet 1 957 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 1 957 030 Kommunledning 10001 Befintlig verksamhet 1 725 031 Kanslienhet Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 538 10315 Ökning med 0,1 befattas t öfn Summa Intäkter 538 10001 Befintlig verksamhet 2 980 10200 Medborgarenkät 2012 o 2014 10315 Ökning med 0,1 befattas t öfn 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 2 980 032 Nämndsadministration 10001 Befintlig verksamhet 2 664 10202 Nytt centralarkiv, hyra 10502 Ej hyra nytt arkiv 2012 Summa 2 664 035 Samhällsplanering 10001 Befintlig verksamhet 1 098 10201 Årlig befolkningsprognos 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 1 098 036 Mångfald/Eu 10001 Befintlig verksamhet 386 160 160 160 1 000 1 000 1 000 300 300-1 000-1 100-1 100 200 200 125 125 125 1 899 1 899 1 899-12 -12-12 1 887 1 887 1 887 1 789 1 789 1 789 538 538 538 50 50 50 588 588 588 3 015 3 015 3 015 81 81 50 50 50-14 -14-14 3 132 3 051 3 132 2 703 2 703 2 703 280 280 280-280 2 703 2 983 2 983 1 099 949 949 55 55 55 7 7 7 1 161 1 011 1 011 390 390 390 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2

3 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 040 Ek personal 10001 Befintlig verksamhet 6 357 6 419 6 419 6 419 041 Ek administration Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 10001 Befintlig verksamhet 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 330 1 606 1 606 270 270 270 1 674 1 674 1 674 40 40 40 1 714 1 714 1 714 042 Ek utbildning 10001 Befintlig verksamhet 100 100 100 100 043 Upphandlings funktion Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 10001 Befintlig verksamhet 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 220 1 504 1 504 220 220 220 1 508 1 508 1 508 9 9 9 1 517 1 517 1 517 044 IT personal 10001 Befintlig verksamhet 3 186 3 172 3 172 3 172 045 IT datorer/progra 10001 Befintlig verksamhet 10100 Fiberledn,indexpåslag,volymökn 10101 Enterpriceavtal fr 2012-10103 Microsoft-licenser nya datorer 10310 Ny backup-lösning, drift Summa 5 153 5 153 5 233 5 233 5 233 194 194 194 1 000 1 000 1 000 560 560 560 120 120 120 7 107 7 107 7 107 046 IT administration 10001 Befintlig verksamhet 10102 Systeam,index o volymökning Summa 4 149 4 149 4 192 4 192 4 192 412 412 412 4 604 4 604 4 604 048 IT kapitalkostnader 10001 Befintlig verksamhet 660 533 533 533 049 IT intäkter Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Intäkter 13 148 13 148 13 130 13 130 13 130 2 286 2 286 2 286 15 416 15 416 15 416 rbl 2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 3

4 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 055 GIS-funktion 10001 Befintlig verksamhet 522 10105 GIS-arbete 1 befattn fr 1207 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 522 061 Personalenhet 10001 Befintlig verksamhet 10 657 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 10 657 062 Arbetsmiljö m m 10001 Befintlig verksamhet 2 134 063 Personalpolitiskt program Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 100 10001 Befintlig verksamhet 1 155 064 Personalutbildning 10001 Befintlig verksamhet 61 523 250 7 523 500 7 523 500 7 780 1 030 1 030 10 795 10 795 10 795 128 128 128 10 923 10 923 10 923 2 136 2 136 2 136 106 106 106 1 155 1 155 1 155 61 61 61 065 Utbildn förtroendevalda 10001 Befintlig verksamhet 100 066 Personalförsörjning Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 391 10001 Befintlig verksamhet 796 074 Översiktlig fysisk planering Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 10001 Befintlig verksamhet 830 10107 Aktualisering översiktsplan 150 10312 0,5 bef miljöstrateg fr mn 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet 10407 Medel översiktsplan fr 11 t 13 Summa 980 550 550 550 758 758 758 276 276 276 1 160 1 160 1 160 150 223 223 223 7 7 7 150 1 540 1 540 1 390 082 Televäxel Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 3 800 10001 Befintlig verksamhet 3 800 4 075 4 075 4 075 4 075 4 075 4 075 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 4

5 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 091 POSOM-gruppen 10001 Befintlig verksamhet 30 30 30 30 093 Förlorad arbetsförtjänst mm 10001 Befintlig verksamhet 094 Förbundsavgifter 10001 Befintlig verksamhet 097 Patientnämnd 10001 Befintlig verksamhet 683 2 904 10 683 683 683 2 933 2 933 2 933 099 Bidrag till utomstående 10001 Befintlig verksamhet 2 260 10002 Ansökan om föreningsbidrag 10003 Förslag oförändrat bidrag Summa 2 260 131 Åtgärder mot arbetslöshet Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 3 336 10001 Befintlig verksamhet 6 786 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 6 786 132 Lönebidragsanställningar Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 1 669 10001 Befintlig verksamhet 3 641 133 Lönebidrag föreningar 10001 Befintlig verksamhet 750 137 Sommarprao ungdomar 10001 Befintlig verksamhet 975 10301 Sommarjobb för ungdomar Summa 975 191 Kontakter näringsliv/samhälle Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 10001 Befintlig verksamhet 175 725 725 725 1 564 1 564 1 564-10 -10-10 2 279 2 279 2 279 3 336 3 336 3 336 6 755 6 755 6 755 100 100 100 6 855 6 855 6 855 1 844 1 844 1 844 3 937 3 937 3 937 750 750 750 135 135 135 865 1 000 135 135 3 3 3 175 175 175 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 5

6 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 192 Näringslivsutveckling Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 10001 Befintlig verksamhet 3 415 65 65 65 3 420 3 420 3 420 J94 Leader Skåne Nordväst 10001 Befintlig verksamhet 300 250 250 250 201 Mark- och exploateringsenhet Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 90 10001 Befintlig verksamhet 1 253 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 1 253 90 90 90 1 262 1 262 1 262 16 16 16 1 278 1 278 1 278 211 Allmän markreserv Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 1 680 10001 Befintlig verksamhet 1 806 1 900 1 900 1 900 2 717 2 717 2 717 435 Evenemang 10001 Befintlig verksamhet 900 10304 Sommarspeln Marching Band 10307 Justerat anslag 10311 Videokonstfestival 2012 Summa 900 900 900 900 24 24 24 100 100 100 150 1 174 1 024 1 024 769 Medling barn/unga 10001 Befintlig verksamhet 4 779 Föreningsbidrag 10001 Befintlig verksamhet 431 487 487 487 815 Natur,miljömål,miljöprogram 10001 Befintlig verksamhet 220 824 Strand och vattenvård 10001 Befintlig verksamhet 25 25 25 25 831 Strategiskt folkhälsoarbete Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 10001 Befintlig verksamhet 763 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 763 235 235 235 ' 1 039 1 039 1 039 7 7 7 1 046 1 046 1 046 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 6

7 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 891 Krishantering och beredskap Intäkter 10001 Befintlig verksamhet 917 10001 Befintlig verksamhet 878 893 Säkerhet Intäkter 10314 Säkerhetschef överförs fr m 10001 Befintlig verksamhet 370 10306 Utr.förvaltn.plan stränder mm 10314 Säkerhetschef överförs fr m 10316 Anslag till centrumvakter 2012 10360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 370 943 943 943 904 904 904 523 523 523 120 120 120 250 877 877 877 250-120 -120 7 7 7 1 504 884 884 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 7

DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 8 Bilaga 2 Budgetberedningens förslag Teknisk nämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 14 TEKNISK NÄMND Intäkter 140 Befintlig verksamhet 340 960 140 Befintlig verksamhet 399 872 143 Budberändr befintlig verksamh Summa 399 872 Nettokostnad 58 912 355 413 355 413 355 413 415 358 415 358 415 358 240 240 240 415 598 415 598 415 598 60 185 60 185 60 185 050 Teknisk nämnd 14001 Befintlig verksamhet 423 428 428 428 051 Tekniskt kontor Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 5 295 14001 Befintlig verksamhet 17 097 14360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 17 097 7 393 7 393 7 393 18 740 18 740 18 740 207 207 207 18 947 18 947 18 947 052 Mätningsavdelning Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 5 621 14001 Befintlig verksamhet 5 712 14360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 5 712 5 915 5 915 5 915 6 039 6 039 6 039 33 33 33 6 072 6 072 6 072 059 Arbeten åt utomstående Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 2 088 14001 Befintlig verksamhet 1 898 1 740 1 740 1 740 1 581 1 581 1 581 081 Kontorsvaktmästeri Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 3 398 14001 Befintlig verksamhet 3 398 3 215 3 215 3 215 3 215 3 215 3 215 084 Lokalvård Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 22 513 14001 Befintlig verksamhet 22 513 23 007 23 007 23 007 23 007 23 007 23 007 085 Omställning av lokaler Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 14001 Befintlig verksamhet 500 800 800 800 500 500 500 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1

DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 9 Bilaga 2 Budgetberedningens förslag Teknisk nämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 086 Förvaltningsfastigheter Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 198 939 14001 Befintlig verksamhet 198 939 14011 Kap kostn invest 2011 Summa 198 939 088 Kostenhet Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 58 029 14001 Befintlig verksamhet 58 029 161 Salutorg Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 90 14001 Befintlig verksamhet 60 212 Reglerings/saneringsfastighet Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 40 14001 Befintlig verksamhet 158 271 Bostadsfastigheter Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 404 14001 Befintlig verksamhet 348 300 Tekniskt kontor, personal Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 28 745 14001 Befintlig verksamhet 28 745 305 Tekniskt kontor, verkstad Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 861 14001 Befintlig verksamhet 861 310 Tekniskt kontor, maskiner Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 1 770 14001 Befintlig verksamhet 1 770 315 Tekn kontor, transportmedel Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 3 647 14001 Befintlig verksamhet 3 647 206 836 206 836 206 836 203 981 203 981 203 981 2 855 2 855 2 855 206 836 206 836 206 836 60 372 60 372 60 372 60 372 60 372 60 372 70 70 70 85 85 85 30 30 30 158 158 158 192 192 192 331 331 331 29 375 29 375 29 375 29 375 29 375 29 375 951 951 951 951 951 951 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 3 829 3 829 3 829 3 829 3 829 3 829 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2

DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 l Bilaga 2 Budgetberedningens förslag Teknisk nämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 317 Tekniskt kontor,idrottsanläggn Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 14001 Befintlig verksamhet 357 378 378 378 357 378 378 378 319 Tekniskt kontor,grönytor fast Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 2 14001 Befintlig verksamhet 2 331 Gator och vägar Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 1 14001 Befintlig verksamhet 16 332 Broar/brobelysning 14001 Befintlig verksamhet 1 333 Parkeringsanordningar Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 4 14001 Befintlig verksamhet 2 335 Trafikbelysning Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 14001 Befintlig verksamhet 5 363 2 685 2 685 2 685 363 2 685 2 685 2 685 237 1 218 1 218 1 218 544 16 792 16 792 16 792 171 1 150 1 150 1 150 300 4 200 4 200 4 200 192 2 316 2 316 2 316 200 300 300 300 432 6 114 6 114 6 114 336 Vinterväghållning 14001 Befintlig verksamhet 1 496 1 728 1 728 I 728 339 Bidrag enskild väghållning 14001 Befintlig verksamhet 350 Flygtrafik Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 14001 Befintlig verksamhet 361 Kollektivtrafik 14001 Befintlig verksamhet 391 Barntrafikskola 14001 Befintlig verksamhet 3 500 3 500 3 500 3 500 225 77 100 200 200 200 40 40 40 40 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 3

1 1 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 2 Budgetberedningens förslag Teknisk nämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 393 Trafiksäkerhet 14001 Befintlig verksamhet 50 50 50 50 411 Parker/grönytor Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 315 14001 Befintlig verksamhet 9 014 412 Lekplatser 14001 Befintlig verksamhet 1 354 413 Koloniträdgårdar Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 320 14001 Befintlig verksamhet 386 414 Djurparker Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 50 14001 Befintlig verksamhet 250 415 Stadsprydnad 14001 Befintlig verksamhet 957 421 Badstränder 14001 Befintlig verksamhet 1 827 432 Turistaktiviteter 14001 Befintlig verksamhet 236 777 Färdtjänst 14001 Befintlig verksamhet 6 545 300 300 300 9 092 9 092 9 092 1 383 1 383 1 383 320 320 320 451 451 451 50 50 50 243 243 243 992 992 992 2 076 2 076 2 076 236 236 236 6 740 6 740 6 740 815 Natur,miljömål,miljöprogram 14001 Befintlig verksamhet 100 821 Offentliga toaletter 14001 Befintlig verksamhet 151 822 Renhållning offentliga platser 14001 Befintlig verksamhet 768 174 174 174 754 754 754 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 4

12 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 2 Budgetberedningens förslag Teknisk nämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 824 Strand och vattenvård Intäkter 14001 Befintlig verksamhet 14001 Befintlig verksamhet 153 155 155 155 814 685 685 685 825 Tipplatser 14001 Befintlig verksamhet 50 50 50 50 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 5

3 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 20 BARN- 0 UTBILDNINGSNÄMND Intäkter 200 Befintlig verksamhet 93 861 98 005 98 005 98 005 201 Förändr befintlig verksamhet 81 81 81 205 Budber:ändring ny verksamhet -1 300-1 300-1 300 Summa Intäkter 93 861 96 786 96 786 96 786 200 Befintlig verksamhet 832 527 837 558 837 427 837 127 201 Förändr befintlig verksamhet 4 311 8 518 8 537 202 Ny verksamhet -1 300-4 555-4 274 203 Budber:ändr befintlig verksamh 147 147 147 205 Budber:ändring ny verksamhet 1 989 1 989 1 989 Summa 832 527 842 705 843 526 843 526 Nettokostnad 738 666 745 919 746 740 746 740 60 Gemensam administration 20001 Befintlig verksamhet 11 789 11 570 11 570 11 570 20027 Skoljurist 76 76 76 20028 Inläsningstjänst 225 225 225 20115 Indexreserv Kf -1 644-1 644 20197 Indexberäkn 2013 till kf 1 644 1 644 20199 Justering till ram 2013 o 2014-441 -2 422 20212 Volymreserv Kf 2012-3 289-3 289-3 289 20213 Volymreserv Kf 2013-3 522-3 522 20360 Justerad fördeln IT-verksamhet 28 28 28 20512 Reserv överförd fr kf 2012 1 989 1 989 1 989 Summa 11 789 10 599 6 636 4 655 62 Skolformsövergrip verksamheter Intäkter 20001 Befintlig verksamhet 2 121 2 198 2 198 2 198 20001 Befintlig verksamhet 63 006 65 912 65 912 65 912 20031 Extra Syv 470 470 470 20037 Riktat stöd 3% 4 592 4 592 4 592 20118 Index Skolskjuts 2013 347 347 20119 Index Skolskjuts 2014 355 20121 1,0 Kurator Ny tjänst 459 459 459 20197 Indexberäkn 2013 till kf -347-347 20198 Indexberäkn 2014 till kf -355 20360 Justerad fördeln IT-verksamhet 5 5 5 Summa 63 006 71 438 71 438 71 438 63 Särskola Intäkter 20001 Befintlig verksamhet 9 736 10 173 10 173 10 173 20001 Befintlig verksamhet 27 637 25 113 25 113 25 113 20005 Reserv särskolan 168 168 168 Summa 27 637 25 281 25 281 25 281 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1

DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 14 Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 64 Grundskola Intäkter 20001 Befintlig verksamhet 8 019 8 516 8 516 8 516 20032 Gamlaholm Lägerskola 283 283 283 20125 Taxehöjning Gamlaholm 81 81 81 Summa Intäkter 8 019 8 880 8 880 8 880 20001 Befintlig verksamhet 308 393 286 852 286 852 286 852 20003 KS medel ökad måluppfyllelse 2 949 2 949 2 949 20004 HÖK merkostnad 295 368 368 20006 KS medel HÖK 1 851 1 851 1 851 20020 Läsa-Skriva-Räkna projekt 1 800 1 800 1 800 20021 0,80 PIM 444 444 444 20022 PIM-datorer 1 130 1 130 1 130 20024 Sommarskola 200 200 200 20025 0,25 Moderna Språk 468 468 468 20026 0,44 Spanska Landet 618 618 618 20029 Kungs grundskolors IF 57 57 57 20032 Gamlaholm Lägerskola 605 605 605 20034 Profilering Strövelstorp vt 12 204 20035 Mentor 25 25 25 20036 Komp hyresintäkt K&F 1 212 1 212 1 212 20042 Justeringspost 397 397 397 20044 1,0 Rektor Ny tjänst 632 632 632 20116 Indexuppr 2014 ek bidr 118 20117 Indexuppr 2013 ek bidr 406 406 20122 Modellskola 400 400 400 20123 NTA-lådor 400 400 400 20124 Lärarlyftet II 500 900 900 20126 Elevdatorer 1:1 2 552 6 800 8 800 20197 Indexberäkn 2013 till kf -406-406 20198 Indexberäkn 2014 till kf -118 20204 Aktivitet förebygger 898 1 165 1 446 20300 Hyra/städ S-storps sk t kfn -89-89 -89 20360 Justerad fördeln IT-verksamhet 104 104 104 Summa 308 393 304 504 309 288 311 569 65 Gymnasieskola Intäkter 20001 Befintlig verksamhet 32 925 34 314 34 314 34 314 20041 Måltidsavgift GY 1 300 1 300 1 300 20512 Reserv överförd fr kf 2012-1 300-1 300-1 300 Summa Intäkter 32 925 34 314 34 314 34 314 20001 Befintlig verksamhet 179 017 172 712 172 712 172 712 20038 Utv.pott Gymn 600 600 600 20113 Index gy 2014 1 085 20114 Index gy 2013 1 053 1 053 20197 Indexberäkn 2013 till kf -1 053-1 053 20198 Indexberäkn 2014 till kf -1 085 20360 Justerad fördeln IT-verksamhet 29 29 29 Summa 179 017 173 341 173 341 173 341 66 Vuxenutbildning 20001 Befintlig verksamhet 13 103 13 155 13 155 13 155 20360 Justerad fördeln IT-verksamhet 20 20 20 Summa 13 103 13 175 13 175 13 175 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2

15 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 69 Kulturskola Intäkter 20001 Befintlig verksamhet 1 354 1 270 1 270 1 270 20001 Befintlig verksamhet 10 331 10 313 10 313 10 313 20360 Justerad fördeln IT-verksamhet 5 5 5 Summa 10 331 10 318 10 318 10 318 72 Förskola Intäkter 20001 Befintlig verksamhet 26 954 27 476 27 476 27 476 20001 Befintlig verksamhet 179 053 190 774 190 774 190 774 20023 Fsk-lärar-lyftet 300 300 20033 Lunnamöllans kost 50 50 50 20039 Öppen fsk/famc 987 987 987 20116 Indexuppr 2014 ek bidr 1 586 20117 Indexuppr 2013 ek bidr 1 539 1 539 20197 Indexberäkn 2013 till kf -1 539-1 539 20198 Indexberäkn 2014 till kf -1 586 20201 3:e Familjecentralen 1 091 1 091 1 091 20360 Justerad fördeln IT-verksamhet 45 45 45 Summa 179 053 193 247 193 247 192 947 73 Skolbarnsomsorg Intäkter 20001 Befintlig verksamhet 12 752 12 475 12 475 12 475 20001 Befintlig verksamhet 39 948 39 884 39 884 39 884 20030 OB-fritids Villan 668 668 668 20116 Indexuppr 2014 ek bidr 175 20117 Indexuppr 2013 ek bidr 168 168 20197 Indexberäkn 2013 till kf -168-168 20198 Indexberäkn 2014 till kf -175 Summa 39 948 40 552 40 552 40 552 76 Extern omsorgsresurs 20001 Befintlig verksamhet 250 250 250 250 rbl2budber_bilaga_anteckningarib Sida 3

16 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag Socialnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 30 SOCIALNÄMND Intäkter 300 Befintlig verksamhet 141 445 300 Befintlig verksamhet 773 351 301 Förändr befintlig verksamhet 303 Budber:ändr befintlig verksamh 304 Budber:ändr nämnds förslag Summa 773 351 Nettokostnad 631 906 147 385 146 085 146 085 778 085 776 360 776 360 1 540 1 540 1 540 1 236 1 236 1 236 1 450 1 450 1 450 782 311 780 586 780 586 634 926 634 501 634 501 064 Pers ~2i~ 30001 Befintlig verksamhet 1 450 30405 Utökn utb budget överf fr kf Summa 1 450 286 Bostadsanpassning 30001 Befintlig verksamhet 3 025 700 Socialnämnd m.m. 30001 Befintlig verksamhet 970 701 Gemensam enhet 30001 Befintlig verksamhet 6 201 702 Anpassningsverksamhet 30001 Befintlig verksamhet 696 703 Alkoholtillstånd m m Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 300 30001 Befintlig verksamhet 537 710 Administrativ enhet 30001 Befintlig verksamhet 9 686 30360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 9 686 715 Familjerådgivning Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 450 30001 Befintlig verksamhet 1 154 1 450 1 450 1 450 1 000 1 000 1 000 2 450 2 450 2 450 3 026 3 026 3 026 1 038 1 038 1 038 6 364 6 364 6 364 990 990 990 300 300 300 518 518 518 9 640 9 640 9 640 1 236 1 236 1 236 10 876 10 876 10 876 450 450 450 1 261 1 261 1 261 rbl2budber_bilaga_anteckningatrb Sida 1

DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 17 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag Socialnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 750 IoF-enhet 30001 Befintlig verksamhet 25 614 30403 1 soc sekr bef överförd fr kf Summa 25 614 751 Försörjningsstöd Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 700 30001 Befintlig verksamhet 15 350 752 oholmottagning 30001 Befintlig verksamhet 883 756 Externa tjänster 30001 Befintlig verksamhet 73 757 Avtalsflyktingar Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 16 578 30001 Befintlig verksamhet 16 578 758 Åtgärder för flyktingar Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 803 30001 Befintlig verksamhet 339 759 Föreningsbidrag Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 30001 Befintlig verksamhet 510 761 Institutionsvård vuxna missbr Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 10 30001 Befintlig verksamhet 1 918 763 Öppna insatser vuxna missb Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 2 180 30001 Befintlig verksamhet 10 322 765 Institutionsvård barn/ungdomar Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 250 30001 Befintlig verksamhet 6 870 25 765 25 765 25 765 450 450 450 26 215 26 215 26 215 700 700 700 13 200 13 200 13 200 881 881 881 75 75 75 14 041 14 041 14 041 14 041 14 041 14 041 1 300 24 24 24 1 810 510 510 10 10 10 1 900 1 900 1 900 2 580 2 580 2 580 11 210 11 210 11 210 250 250 250 6 900 6 900 6 900 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2

DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 18 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag Socialnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 766 Familjehemsvård barn/ungdomar Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 150 30001 Befintlig verksamhet 9 209 767 Öppna insatser barn/ungdomar 30001 Befintlig verksamhet 4 350 769 Medling barn/ungar 30001 Befintlig verksamhet 100 771 Demensboende Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 3 460 30001 Befintlig verksamhet 32 173 772 Vårdboende, lokaler Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 18 660 30001 Befintlig verksamhet 36 505 773 Träffpunktsverksamhet 30001 Befintlig verksamhet 2 673 775 Dagverksamhet Thulinvillan Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 50 30001 Befintlig verksamhet 1 504 776 Hemvård Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 27 561 30001 Befintlig verksamhet 267 100 778 Insatser enligt LSS och LASS Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 41 145 30001 Befintlig verksamhet 74 331 784 Privata vårdgivare Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 18 250 30001 Befintlig verksamhet 94 817 30100 Indexuppräkning privata vårdg. Summa 94 817 200 200 200 9 008 9 008 9 008 4 746 4 746 4 746 90 90 90 3 540 3 540 3 540 31 776 31 776 31 776 18 410 18 410 18 410 36 731 36 731 36 731 2 676 2 676 2 676 150 150 150 1 752 1 752 1 752 28 080 28 080 28 080 267 619 267 194 267 194 47 591 47 591 47 591 79 389 79 389 79 389 18 700 18 700 18 700 93 734 93 734 93 734 1 540 1 540 1 540 95 274 95 274 95 274 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 3

DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 1 9 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag Socialnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 785 Hemsjukvård Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 800 30001 Befintlig verksamhet 35 153 786 Tekniska hjälpmedel 30001 Befintlig verksamhet 7 200 788 Psykiatriverksamhet Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 2 090 30001 Befintlig verksamhet 16 082 789 Handikappomsorg Intäkter 30001 Befintlig verksamhet 8 008 30001 Befintlig verksamhet 89 978 800 800 800 35 369 35 369 35 369 7 200 7 200 7 200 2 190 2 190 2 190 17 186 17 186 17 186 8 093 8 093 8 093 90 716 90 716 90 716 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 4

20 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 5 Budgetberedningens förslag Kultur- och fritidsnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Intäkter 500 Befintlig verksamhet 4 527 501 Förändr befintlig verksamhet 503 Budber:ändr befintlig verksamh Summa Intäkter 4 527 500 Befintlig verksamhet 69 897 501 Förändr befintlig verksamhet 503 Budber:ändr befintlig verksamh Summa 69 897 Nettokostnad 65 370 4 885 4 885 4 885 20 20 20 7 220 6 220 5 220 12 125 11 125 10 125 75 963 75 963 75 963-570 -570-570 9 506 9 506 9 506 84 899 84 899 84 899 72 774 73 774 74 774 400 Kultur- och fritidsnämnd 50001 Befintlig verksamhet 495 401 Fritidsenhet 50001 Befintlig verksamhet 1 032 422 Badanläggningar Intäkter 50001 Befintlig verksamhet 1 404 50181 Höjning 13 till 16 kr banhyra Summa Intäkter 1 404 50001 Befintlig verksamhet 6 866 423 Småbåtshamnar 50001 Befintlig verksamhet 142 425 Ishall 50001 Befintlig verksamhet 4 067 426 Idrotts- o motionsanläggningar Intäkter 50001 Befintlig verksamhet 2 000 50167 Flytt av brottarlokalen till K Summa Intäkter 2 000 50001 Befintlig verksamhet 19 248 50101 Ökad kostnad bef lokaler 50167 Flytt av brottarlokalen till K 50199 Nedjustering till ram 2014 Summa 19 248 463 463 463 1 028 1 028 1 028 1 381 1 381 1 381 50 50 50 1 431 1 431 1 431 7 978 7 978 7 978 156 156 156 4 148 4 148 4 148 2 350 2 350 2 350-30 -30-30 2 320 2 320 2 320 23 133 23 133 23 133 3 000-160 -160-160 -3 000 22 973 22 973 22 973 428 Samlingslokaler Intäkter 50301 Hyra M-torps fd skola 50301 Hyra M-torps fd skola 120 391 120 391 120 391 rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1

21 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Bilaga 5 Budgetberedningens förslag Kultur- och fritidsnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 435 Evenemang 50001 Befintlig verksamhet 950 442 Simskolor Intäkter 50001 Befintlig verksamhet 78 50001 Befintlig verksamhet 6 445 Fritidsverksamhet ungdomar Intäkter 50001 Befintlig verksamhet 64 50001 Befintlig verksamhet 1 625 447 Fritidsgårdsverksamhet Intäkter 50001 Befintlig verksamhet 8 50001 Befintlig verksamhet 555 50300 Hyra/städ S-storps sk fr bun Summa 555 448 Föreningsdriv gårdsverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 1 039 451 Föreningsstöd 50001 Befintlig verksamhet 5 121 453 Invest bidrag till föreningar 50001 Befintlig verksamhet 50 470 Central kulturförvaltning 50001 Befintlig verksamhet 4 325 50360 Justerad fördeln IT-verksamhet Summa 4 325 471 Biblioteksverksamhet Intäkter 50001 Befintlig verksamhet 765 50001 Befintlig verksamhet 16 945 50300 Hyra/städ S-storps sk fr bun Summa 16 945 472 Kultur-programverksamhet Intäkter 50001 Befintlig verksamhet 85 50001 Befintlig verksamhet 444 1 050 1 050 1 050 65 65 65 64 64 64 1 682 1 682 1 682 8 8 8 915 915 915 38 38 38 953 953 953 455 455 455 5 306 5 306 5 306 50 50 50 4 563 4 563 4 563 126 126 126 4 689 4 689 4 689 805 805 805 17 361 17 361 17 361 51 51 51 17 412 17 412 17 412 122 122 122 754 754 754 rbl2budber_bilaga_anteckningarsb Sida 2