Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Relevanta dokument
Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Kommunövergripande mål

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

Inriktningar effektmål 2015

Verksamhetsplan Målstyrning

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Täby kommuns kommunikationsplattform

Strategiska planen

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

God ekonomisk hushållning

Visioner och kommunövergripande mål

Medborgarundersökning 2014

Att skapa en strategisk och levande översiktsplan och säkra kvalité i byggandet. Sven Andersson Översiktsplanerare, Nacka kommun

Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018

Gnosjö kommuns mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Inriktningar effektmål 2016

Dokumentnamn Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden. Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden

dig omkring! Det är fantastiskt vackert i Nacka. Hav, klippor, naturområden och dessutom nära centrala Stockholm. Nacka är en plats människor vill

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport

Kommunstyrelsens internbudget 2014

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Serviceförvaltningens styrkort

Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Vision Arvika kommun

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

Region Gotlands styrmodell

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

BILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP)

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Utbildning Oxelösunds kommun

Resultat- och kvalitetsberättelse

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Överförmyndarnämndens verksamhetsplan

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

NACKAS GRÖNA OBLIGATION Investerarpresentation

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

Framtidsplanen. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Kommunstyrelsens beslut Den bilagda projektplanen ska gälla för projektet Sveriges kvalitetskommun 2021.

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Kommunfullmäktiges mål

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Medarbetarenkät Oktober Bild 1

Verksamhetsplan För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg.

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

haninge kommuns styrmodell en handledning

Nöjdhet och förtroende

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019

Medarbetarenkät 2013

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå.

Nämndens årsredovisning 2018 Valnämnd

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Framtidens goda stad. Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser - Sveriges utveckling utifrån ett stad- och landperspektiv

Resultat Medarbetarenkäten

Näringslivsplan för Trosa kommun

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Mål för kommunstyrelsen

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

2017 Strategisk plan

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Medborgarundersökning

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Målnivåer och indikatorer

Gemensamma planeringsförutsättningar Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 3. Undersökningar och resultat

Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp:

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Internbudget TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/ Kulturnämnden 1 (7)

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Månadsrapport oktober

Utbildningsnämnden Nämndsbudget

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Kommunens strategiska mål

Tillsammans skapar vi vår framtid

Transkript:

Bilaga till KS mål och budget 2014-2016 OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag till nyckeltal utifrån diskussioner på målseminariet den 2 september behöver utvecklas och beredas. Nyckeltalen utvecklas vidare under hösten 2013 och beslutas i samband med att KS beslutar om internbudget i december 2013.

Väsentligt område: Välfärdstjänster av god kvalitet Övergripan de mål Strategiskt mål Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet. - Antal nämnder som når sina mål (överlag lägst bra ) under målet God kommunal service (nytt nyckeltal) - Medborgarnas nöjdhet med hur kommunen sköter sina verksamheter (Nöjd-medborgar-index, SCB) (nytt nyckeltal) Samtliga 63 9 62 God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter. - Medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (index, SCB) (nytt nyckeltal) -Utfall i SKL:s granskning av kommunernas webbplatser -- Kommunens tillgänglighet i sociala medier (ska preciseras)* 63 92% 92% Nacka har ett gott företagsklimat -Kommunens placering i Svenskt näringslivs rankning av näringslivsklimat i svenska kommuner - Andel företagare som är nöjda med kommunens bemötande - Antal nystartade företag per 1000 invånare (nytt nyckeltal)* 10 topp 75 8,5 4 73 8,0 Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet. Produktionen ska nå de målnivåer som fastställts för perspektiven (kund kan formuleringen i styrkortet bli en annan?), verksamhet samt medarbetare i styrkorten (nytt nyckeltal) Läget ska överlag vara minst bra Stor valfrihet Kommuninvånarna har stor valfrihet. - Andel invånare som anser att valfriheten är stor -- Andel kundval i förhållande till totalbudget 90% 86% Starkt medborgarin flytande Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka - Medborgarnas förtroende för kommunen (nytt nyckeltal) - Medborgarnas nöjdhet med att kunna påverka (nytt ) - Medborgarnas nöjdhet med kommunens information (nytt) (SCB, index för respektive områden) 50 62 50 46 59

Väsentligt område: Hållbar strategisk samhällsutveckling Övergripande mål Strategiskt mål Nyckeltal Målvärde Utfall God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Kommunen har en god och hållbar livsmiljö -Medborgarna anser att kommunen är en attraktiv plats att bo på (SCB, index) -- Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt (SCB, index) -- Andelen medborgare som är nöjda med hur kommunen sköter samhällsplaneringen (SCB, tilläggsfråga) -Energianvändningen till följd av interna transporter minskar (minskn 10% till 2020) -Energianvändning till följd av de anställdas pendlingsresor minskar (minskn 10% till 2020) -- Social hållbarhet* (ex andel m egenförsörjning) 73 80% Minskning 5% 2009-2014 Minskning 5% 2009-2014 71 54 77% En tätare och mer blandad stad på västra sicklaön -Exploateringstal på Sicklaön*/nya fastigheter -Självförsörjningsgrad Västra Sicklaön* (=kvot dag/natt-befolkning) Bibehållen Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka -Nöjdhet med kommunikationer (exkl flygplats) (nytt nyckeltal) 70 66 Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas - Nya fastigheter i de lokala centran* - Självförsörjningsgrad (kring centran)* Bibehållen Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas Trygg och säker kommun Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker Medborgarna känner sig trygga (SCB, trygghetsindex) Kommunens rankning i SKL:s öppna jämförelser 70 Topp 10 67 15

Väsentligt område: Långsiktigt hållbar ekonomi Övergripande mål Strategiskt mål Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt - Nöjd-kund-index för hyresgäster i kommunens fastigheter* - Kommunens egna lokalförsörjning ska vara aktiv (nytt) Kommunens fastighetsekonomi ska vara god (nytt) dessa nyckeltal förtydligas/konkretiseras! 80 72,6 (2011) Kommunal ekonomi i balans Ekonomin är långsiktigt hållbar - Självfinansieringsgrad av investeringar (3- årssnitt) - Nettokostnadsandel (3-årssnitt) - Förändring av soliditet - Låneskuld - Avvikelse mot budget (kommunen totalt) - Den egna produktionens ska ha ett positivt resultat 100% <97,5% Positiv <2,5mdkr >0 >0,5% 38,7% 99,8% +1,7% 1,8mdkr + Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter - Nacka kommuns placering avseende kommunal skattesats i förhållande till övriga kommuner - Andel medborgare som är nöjda med kommunens val av avgiftsnivå (ska ändras till rimlig avgiftsnivå, först måste dock formuleringen i medborgarundersökningen anpassas) Bland de 10 lägsta i riket 80 8 77

Väsentligt område: Attraktiv arbetsgivare Övergripande mål Strategiskt mål Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare - Andel medarbetare som rekommenderar andra att arbeta i kommunen - Hållbart medarbetarengagemang (HME, frågor utvecklade av SKL om motivation, ledning och styrning) (nytt) -Andel kompetenta medarbetare -Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid 70% 82 82 4,0% 66% 78 78 4,9% (2012)