PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar idag prioriterar vi välfärden utifrån de medel som vi har till vårt förfogande och utifrån det program som vi gick till val på. Med detta som grund har vi försökt göra väl avvägda val. Trots finanskris och förändrade ekonomiska förutsättningar har vi kunnat nå goda resultat och visat att vi kan ta ansvar för de kommunala finanserna. Nu står vi snart inför en ny mandatperiod och väljer att satsa framåt. Vi vill fortsätta utveckla Umeå med en god tillväxt så att nya jobb och möjligheter skapas för de som lever och bor i Umeå kommun. Satsningar och investeringar som gör att vi kan fortsätta att utveckla vår gemensamma välfärd och skapa ett långsiktigt hållbart Umeå. - Vi socialdemokrater presenterar idag ett budgetförslag för framtiden där välfärden och jobben går före skattesänkningar. Vi visar återigen att vi vill och kan ta ansvar för Umeåbornas framtid och möjligheter, säger Lennart Holmlund, kommunalråd (s) Umeå. Bakgrund Under 2009 utsågs Umeå till Europas kulturhuvudstad 2014. Samtidigt passerade invånarantalet 114 000 invånare och 350 fler bostäder byggdes. Kommunen gjorde ett positivt resultat med 73 miljoner kronor, efter att 60 miljoner kronor avsatts till fortsatt tryggande av pensionerna. 60 miljoner kronor avsattes också till Umeås kulturhuvudstadssatsning. Skatteunderlaget minskade med över 100 miljoner kronor men kommunens handel med el från Stornorrfors kraftstation stod för en stor del av inkomsterna som uppvägde skattebortfallet. Den öppna arbetslösheten ökade med 800 personer, vilket främst drabbade ungdomar. Antalet sysselsatta i åtgärder ökade med 1 200 personer. Investeringstakten i kommunen var fortsatt hög och kommer så att vara även fortsättningsvis. Flera av de stora infrastruktursatsningar tog form eller får sin lösning under 2010. Inte minst ringleden runt Umeå som påbörjades och Botniabanan, som enligt planen börjar trafikeras under hösten 2010, är värt att nämna. Även godsbangården kommer att invigas under året. 1
Från högkonjunktur till lågkonjunktur och nu svag återhämtning Det har varit en turbulent mandatperiod sett ur ett ekonomiskt perspektiv. I ingången av perioden var det högkonjunktur och närmast en överhettning av ekonomin. Det följdes av en finanskris under andra halvan av 2008. I sin tur ledde det till en jobbkris i slutet av 2008 och början av 2009 med omfattande varsel, samt ökade arbetslöshetssiffror. Det spillde sedan över i en välfärdskris då kommunerna förutsättningar kraftigt försämrades. Nu gör regeringen en mer optimistisk bedömning av framtiden. Det bör dock noteras att den prognosen gjordes innan den senaste turbulensen inom Euro-området och besluten om stödpaket till vissa av de europeiska länderna. Finanskrisen kan emellertid inte tillskrivas alla de förändringar som har skett. Regeringens val att försämra villkoren i socialförsäkringssystemet tillsammans med ändrade ekonomiska förutsättningarna för kommun- och landstingsektorn har påverkat möjligheterna till att bedriva en god välfärdspolitik. Minskade ekonomiska resurser och en förflyttning av kostnader från staten till kommunerna har påverkat. Det tydligaste exemplet på detta är utbetalningarna av försörjningsstödet som har skjutit i höjden. Förändringarna i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen har medfört att fler människor har blivit hänvisade till kommunernas försörjningsstöd, så även i Umeå kommun. Alla som har rätt till försörjningsstöd ska naturligtvis få den hjälp och stöd som man har rätt till. Men det hade varit bättre om vi hade haft en regering som investerat i människor, arbetsmarknadsutbildningar och andra aktiva åtgärder istället för att låta kommunerna betala kostnaden i form av ökade försörjningsstödskostnader. Kostnader som tränger undan andra viktiga investeringar. Resurserna som gjort bättre nytta inom skola, vård och omsorg. För Umeå kommun visar prognosen på att kostnadsökningen för försörjningsstödet blir 30 miljoner kronor eller mer för enbart 2009 och 2010, detta oaktat kommundelarna som också har fått ökade försörjningsstödskostnader. I regeringens vårproposition för 2011 minskar anslagen till kommun- och landstingssektorn med 12 miljarder vilket för Umeå kommun innebär ca 100 miljoner kronor. Även nästa år behövs det därför ett tillskott till kommunerna för att undvika besparingar. Regeringens uttalade förslag om att ytterligare sänka skatterna med 100 miljarder och med lånade pengar innebär ännu fler nedskärningar i välfärden om den nuvarande regeringen får sitta kvar. Välfärdens finansiering och behovet av en ny regering Vi socialdemokrater vill ha ett solidariskt och rättvist samhälle där välfärden finansieras gemensamt. Det förutsätter en solidarisk skattepolitik med progressiva skatter. En skattehöjning på lokal och regionalnivå slår hårdast mot de som är mest utsatta. Det skulle spä på de klyftor som regeringen har skapat, därför innehåller budgetförslaget för 2011 inga skattehöjningar. 2
- Vi socialdemokrater tror på en fördelningspolitik där var och en bidrar efter förmåga. Det innebär att vi vill ha en statlig skatt som gör det möjligt att föra en omfördelande politik. Vi låter därför den kommunala skatten vara oförändrad, fortsätter Lennart Holmlund. Vår förhoppning är att vi efter höstens riksdagsval får en ny rödgrön regering som faktiskt vill värna och utveckla välfärden. En regering som vill prioritera våra gemensamma välfärdstillgångar och som är beredd att tillföra mer resurser till kommunerna och landstingen. De rödgrönas alternativ till budget för 2011 och 2012 innehåller fler satsningar på välfärden och jobben. För kommunerna och landstingen innebär det ett tillskott om 12 miljarder på två år. 5,5 miljarder för 2011 och 3,5 miljarder för 2012 i generella satsningar, samt 3 miljarder i riktade satsningar. För Umeå kommun skulle detta innebära ca 77 miljoner på två år. Vi kommer att återkomma med besked när det gäller hur de tillkommande medlen, som skulle komma med en rödgrön regering, ska fördelas till nämnderna. Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 För 2011 är förslaget att nämnderna får 80,2 miljoner i ytterligare ramtillskott. Socialdemokraterna förslår att kommunstyrelsen ges ett tillskott om 1 miljon kronor och att överförmyndarnämnden kompenseras för sina ökade volymer med ett ramtillskott på 0,8 miljoner kronor. För- och grundskolan ges ett tillskott på 16 miljoner kronor som bland annat ska användas till att klara behoven när gäller ökningen av antalet barn i förskolan och att genomföra de lokalförändringar som behövs utifrån behoven. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tilldelas medel om 7 miljoner kronor för sina volymförändringar och omstruktureringsbehov. Socialnämnden får ett tillskott om 35 miljoner kronor för sina ökade volymer inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Fritidsnämnden får 2 miljoner kronor i tillskott för de ökade kostnader som uppstår i samband med Arenas minskade intäkter. Tekniska nämnden får totalt 8,4 miljoner kronor i tillskott, varav 2,4 i allmänt ramtillskott och 6 miljoner i kompensation för ökade färdtjänstkostnader. Holmsund/Obbola kommundelsnämnd, Sävar kommundelsnämnd och Hörnefors kommundelsnämnd får 6 miljoner kronor respektive 2 och 2 miljoner. Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Kulturnämnden får oförändrad ram och såldes inga tillskott. Nämnders och styrelsers budgetramar för lönekostnader har räknats upp med 1,5 %. För övriga personal- och driftkostnader och intäkter är uppräkningen 1,3 %. Lokalkostnader är uppräknade med 1,7 % och köpt verksamhet med 2 %. Utöver 1,5 % procents uppräkning av lönekostnaderna finns en central lönereserv på 0,5 % per år. 3
Budgetförslaget ser ut som följer (i korthet): Nämndernas ekonomiska förutsättningar i ingången av budgetarbetet inför 2011 Tkr STYRELSE/NÄMND ÖVER/UNDER- SKOTT 2009 TOTAL INTECKN I EGET KAPITAL RESURSTILL- SKOTT 2010*) Kommunstyrelsen (exkl ut- 3 661 3 661-5 000 vecklingsansl och kraften) Revisionen 682 2 002 Överförmyndarnämnden 41 41 1 000 Organisationsnämnden 3 728 56 060 7 000 Socialnämnden -24 021 3 231 80 000 Fritidsnämnden -141 7 249 Kulturnämnden 1 108 2 222 0 För- & grundskolenämnden 19 521 14 818 10 000 Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden -9 739 2 265 0 Holmsund/Obbola kdn -1 688 61 4 500 Hörnefors kdn -911 2 443 2 200 Sävar kdn 2 826 6 482 3 300 TOTALT -4 933 100 535 90 343 *) Nettoförändring av budgetbesluten i juni och november. Resursförändringar i budget för åren 2011-2013 Tkr Nämnd År 2011 År 2012 År 2013 Kommunstyrelse Ramökning 1 000 1 013 1 026 Överförmyndarnämnden Ramökning 800 810 821 För- och grundskolenämnden Ramökning 16 000 16 208 16 419 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ramökning 7 000 7 091 7 183 Socialnämnden Ramökning 35 000 35 455 35 916 Fritidsnämnden Kompensation bortfallande intäkter Arenanamnet 2 000 2 026 2 052 Tekniska nämnden Ramökning 2 400 2 431 2 463 Ökade färdtjänstkostnader 6 000 6 078 6 157 Holmsund/Obbola kommundelsnämnd Ramökning 6 000 6 078 6 157 Sävar kommundelsnämnd Ramökning 2 000 2 026 2 052 Hörnefors kommundelsnämnd Ramökning 2 000 2 026 2 052 TOTALT 80 200 81 895 82 298 4
Övrig information Ramar i driftsbudgeten De ekonomiska ramarna bygger på tidigare fastställd budget för 2010 och verksamhetsplan för 2010-2012. Skatter och avgifter Skattesatsen för 2011 är oförändrad på 22,60. Investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel Skatter och avgifter ska finansiera verksamheten till 100 %. Övriga intäkter ska användas till avbetalning av pensionsskulden. Se även övriga bifogade dokument Socialdemokraternas förslag till budget och verksamhetsplan 2011-2013. Kommunens ekonomiska situation 2011-2013. Budgetramar 2011 och plan 2013. Investeringsramar 2010-2014 För mer information kontakta: Lennart Holmlund Kommunalråd (s) Umeå 070-550 47 85 5