VGR-dagarna 20120301
Sammanfattning Patienter och kunder (Bra) Postoperativa infektionerna har minskat med 10 procent och urinvägsinfektionerna med 21 procent (mål 10%) Egenkontrollprogram för vårdhygienisk standard vid somatiska vårdavdelningar har genomförts till 74 % (mål 90%) Årsredovisning 2011 I nationell patientenkät 2010 deltog 10 verksamheter. Alla har under 2011 upprättat handlingsplan och påbörjat genomförande av förbättringar (mål 100%) Per december månad visar sjukhuset en måluppfyllelse mot 60 dagar på 89 procent för mottagning och 90 procent för behandling (mål 90%) Sammanställningen av resultatet av säkerhetsklimatundersökningen är avslutad. 7 av 11 verksamheter har upprättat handlingsplaner (mål 100%)
Patienter och kunder 99 596 unika individer + 2,2 % Sammanvägda prestationer + 3,3 % Remissinflöde + 10 % Inflöde akuten + 7 % Årsredovisning 2011 Läkarbesök + 4,5 % Sjukvårdande behandlingar + 4,4 % Vårdtillfällen somatik + 3,5 % Vårdtillfällen psykiatri + 3,6 %
Kömiljard - måluppfyllelse Årsredovisning 2011 100 Behandling VGR 2011 Måluppfyllelse Kömiljard (60 dgr) 80 60 40 20 SÄS SkaS SU NU Tot region 0 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 o kt-11 no v -11 dec -11
Sammanfattning Årsredovisning 2011 Processer (Bra) SÄS har 18 st beslutade huvudprocesser med definitionen processägare tillsatt och processteam rekryterat och tillsatt (mål 20 st) 10 av 12 processer har identifierat sin viktigaste ledtid och alla dessa har utgångsvärde (mål 14 st) 9 av 11 möjliga processer har givit ut riktlinjer och flera av dessa har åtföljts av en standardvårdplan Hälften av berörda verksamheter har upprättat och genomfört handlingsplaner efter dialogmöten mellan process- och linjeorganisation
Sammanfattning Utveckling (OK) Årsredovisning 2011 Implementering av de hälsofrämjande metoderna; AUDIT, rökstopp i samband med operation samt Fysisk aktivitet på Recept (FaR), 79 % av kliniker har uppföljningsbara mål (mål 90%) Dialog förs med sjukvårdsstrategiska staben kring prioriteringsfrågor. Utmönstring har skett av öppen kirurgi till förmån för laparaskopisk kirurgi Arbetet med att fastställa ett mätbart kvalitets- och flödesmål bedrivs på kliniknivå. 77 % av teamen har ett fastställt mål (mål 90%)
Sammanfattning Årsredovisning 2011 Medarbetare (Bra) Andel kliniker som, utifrån VGR:s chefskriterier, identifierat potentiella chefer uppgår till 100 %. Individuellt framtaget program/upplägg erbjuds Medarbetarundersökning har genomförts. Resultaten av enkäten visar bl a på följande positiva aspekter: organisatorisk trygghet, samarbete, socialt stöd och effektivitet Kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Ett strategiskt sjukhusövergripande arbete har påbörjats med en representativ läkararbetsgrupp Andel medarbetare som haft ett mål- och utvecklingssamtal uppgår till 90 %. 91 procent har erhållit en upprättad individuell mål- och utvecklingsplan.
Sammanfattning Ekonomi (Dåligt) Årsredovisning 2011 Resultatet 2011 är 159,3 mkr, vilket är 61,6 mkr sämre än föregående år. Samtliga verksamheter har fastställda bemanningsmål Andel kliniker som har produktionsplan enligt definition : 5 st, 30 procent Andel kliniker som påbörjat arbetet med produktionsplan enligt definition: 4 st, 23 procent (mål 100%) Arbetet med att utveckla utdatafunktionen på sjukhuset fortsätter. En ny sammanfattningsrapport har utvecklats för verksamheterna och sjukhusövergripande. Under december driftsattes även SÄS-portalen
Miljö Årsredovisning 2011 Viktiga händelser 2011 Destruktionsanläggning lustgas utreds Tillsynsbesök har genomförts i Borås och Skene Verktyg för riskbedömning av kemikaliehantering har tagits fram Energiutställning genomfördes tillsammans med Västfastigheter SÄS tog fram en hållbarhetsredovisning för andra året i rad
Uppföljning ÖK 2011 Övrigt Kvalitetsbokslut - SÄS deltar i alla för verksamheten relevanta nationella kvalitetsregister, sammanlagt inte mindre än 85 st - Överlag så uppnår SÄS inte bara regionens mål utan ligger i nationell topp inom flera områden - Kvalitetsdagar oktober 2011, SÄS kvalitetspris
Nytt fokus - optimera flöden 1. Patient på rätt vårdplats 2. Väntetid, 30 dagar 3. Utskrivning före lunch 4. Kvalitets- och flödesmål 5. Huvudprocessernas ledtider 6. Produktionsplanering 7. Värdeflödeskartläggning
SÄS Utvecklingsprogram: Optimera flöden Sjukhusdirektör Process- och utvecklingschef Programkoordinator Styrgrupp / planeringsgrupp Utbildare Högskolan i Borås Logistiker Utvecklingsledare HR-staben Utvecklingsledare PU-staben Programkoordinator Koordinering Extern utbildare Koordinering och stöd Process- och utvecklingsstaben HR-enheten Koordinering Utbildning Utbildning och metoder/verktyg Utbildning 1 Sjukhusledning Verksamhetschefer Case: Akuta somatiska flödet på SÄS Utbildning 2 Utvecklingscontroller Leancoacher VU-team Leancoacher och delar av UC UC Stöd Utbildning 3 Första linjens chefer Processägare Utbildning 4 Specialistfunktioner Medarbetare Version 2012-01-25 Systematisering av ständig utveckling och förbättring
Styrtavla sjukhusledningen Optimera flöden Övriga strategiska mål (utifrån verksamhetsplan) Patientsäkerhet Ex. Produktionsplanering Remissinflöde specialistmott Patientförväntning Beläggning vårdplats Variabelt mätetal t ex händelseanalyser 30 dagar till 1:a besök 30 dagar undanträngning Ex. prestationsersatt kvalitetsmål Vårdskador Senior Alert Ex. Vårdplanering Utskrivning före lunch Medarbetare Kostnadskontroll VRI 1 VRI 2 Extraordinära händelser Ex. Övertid Valfrihetsvård Aktuella pressklipp Patient på icke vårdplats EO händelse, TiB mm Ex. Sjukfrånvaro Hyrläkare Aktuella pressklipp
Daglig beläggningsöversikt
Åtgärdsprogram 2012 Åtgärder effekt 2012 Uppdrag bemanningsföretag -18 000 Uppdrag köpt vård -7 500 Uppdrag reduktion 37 åa -15 000 Reduktion vakanser 2011-10 500 Uppdrag läkemedel -6 650 Uppdrag 5-dygnsvård -5 100 Uppdrag hyror -15 000 Uppdrag bokningsbyrå/personalklubb -1 125 Uppdrag opmateriel -2 250 Uppdrag BLM -3 000 Uppdrag Regionservice -3 000 Uppdrag dagsjukvård -5 750-92 875 Sammanfattning Kalkylerat underskott 235708 Åtgärder med effekt 2012-92875 Kvarstående obalans 2012 142833
SÄS utmaningar Finansiera basen Inflödet akuten (+7% jämfört med 2010) Remissinflöde (+10 % jämfört med 2010) Tillgänglighet (riskera eller behålla) Förbättra flöden Överföra slutenvård till öppenvård utan att riskera ekonomin Kompetensförsörjning
VGR-dagarna 20120301