VGR:s sjukhus
Nettoårsarbetare VGR sjukhus 3 29 28 27 26 25 24 23 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Nettoårsarbetare medelvärde index 1 = 21 116 114 114,9 112 11 18 16 14 12 17,8 16,3 15,3 14,9 13,3 12,6 1 98 96 SU NU SkaS SÄS KS AL VGR Sjukhus
Lönekostnadsutveckling inkl. bemanningsftg, index 1 = 21 12 115 116,4 11 15 17, 15,4 14,9 14,2 13,8 1 95 SU NU SkaS SÄS KS AL VGR
Utveckling mertid/övertid, index 1 = 21 18 16 14 12 1 159,3 153,9 134,5 133,6 128,7 123,8 18,9 8 6 4 SU NU SkaS SÄS KS AL VGR Sjukhus
Lönekostnad 214 jämfört med 21 (mnkr) 8 7 6 4% 25% 5 4 3 71% 7% 2 1 36% 57% SU NU SkaS SÄS KS AL Lön ej arbetad tid 31 21 11 19 13 2 Lön arbetad tid 186 11 64 42 62 13 Indexuppräknad lönenivå 536 174 141 133 44 22 5% 3% 1% 22% 65% 68% 11% 52% 5% 37% 35% 6%
Utveckling lönekostnader vid personalutbildning 25 4141 Lön ej arbetad tid personalutbildning, ej indexjusterad 25 4141 Lön ej arbetad tid personalutbildning, rensat för ägarstödsmedel, ej indexjusterad 2 Tkr 2 15 15 1 1 5 5 27 28 29 27 28 29 25 2 VGR-sjukhus 4141 Personalutbildning, indexerad 25 2 4141 Lön ej arbetad tid personalutbildning, rensat för ägarstödsmedel, indexjusterat Kostnadsförändring för personalutbildning, 21 214, -4 mkr 15 15 1 1 5 5 -
Utveckling lönekostnader vid personalutbildning (tkr) 12 1 8 6 4 2 - SU NU SÄS Skas KS FSS AL ANS
Sjukfrånvarons andel av ordinarie arbetstid (tim) 7,5% 7,% 6,5% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 4,% SU NU SkaS SÄS KS AL VGR Sjukhus
Nyckeltal arbetade timmar per sammanvägd prestation exkl. ambulans och bemanningsföretag 1 95 9 85 8 75 +1,1% +7,5% +2,% -,9% +2,6% +6,4% 7,8% 7 SU 93,8 94, 92, 93,8 94,8 NU 86,1 85,5 85, 84,2 85,3 SkaS 78,4 76,3 78,1 81, 83,4 SÄS 81,8 82, 82,1 8,5 83,9 KS 84,4 86,4 96,8 91,4 9,7 AL 71,3 79,6 78,9 77,8 76,9 VGR 86,9 86,9 86,6 87,2 88,6 SU NU SkaS SÄS KS AL VGR
Nyckeltal Genomsnittlig extern personalomsättning 8,5% 8,% 7,5% 7,% 6,5% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 4,% SU NU SkaS SÄS KS AL VGR sjukhus Genomsnittlig årlig personalomsättning VGR sjukhus 6,4% SU 6,3% NU 6,9% SkaS 6,3% SÄS 6,2% KS 5,6% AL 5,4%
Kostnadsförändringens fördelning VGR sjukhus 55 45 64 118 35 25 15 5 Ökad åtgång personalresurser per prestation, ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans samt ökad lönekostnad per prestation +514 mnkr. 149 183 Summa kostnadsförändring +51 mnkr. -5 Bemanningsftg -4 mnkr Bemanningsftg Ökad åtgång personalresurser per prestation 1 Ambulans Ökat antal prestationer Ökad lönekostnad per prestation -4
Kostnadsförändringens fördelning - SU 225 2 175 32 15 125 1 75 5 25 Ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans, ökad åtgång personalresurser per prestation samt ökad lönekostnad per prestation +193 mnkr. 44 51 66 Summa kostnadsförändring +186 mnkr. -25 Bemanningsftg -7 mnkr 1-7 Bemanningsftg Ambulans Ökad åtgång personalresurser per prestation Ökad lönekostnad per prestation Ökat antal prestationer
Kostnadsförändringens fördelning - NU 14 1 12 3 1 8 6 4 2 Ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans samt bemanningsftg samt ökad lönekostnad per prestation +124 mnkr. 59 61 Summa kostnadsförändring +11 mnkr. -2-4 Minskade personalresurser per prestation -14 mnkr Minskad åtgång personalresurser per prestation -141 Ökat antal prestationer Ambulans Bemanningsftg Ökad lönekostnad per prestation
Kostnadsförändringens fördelning - SKAS 14 6 12 9 1 8 6 4 2 Ökad åtgång personalresurser per prestation, tillkommande verksamhet ambulans samt ökad lönekostnad per prestation +128 mnkr. 37 76 Summa kostnadsförändring +64 mnkr. -2-4 Minskat antal prestationer -64 mnkr. 1-64 -6-8 Ökad åtgång personalresurser per prestation Ökad lönekostnad per prestation Bemanningsftg Ambulans Minskat antal prestationer
Kostnadsförändringens fördelning - SÄS 7 6 5 5 5 4 3 2 1 Ökad åtgång personalresurser per prestation, ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans samt ökad lönekostnad per prestation +57 mnkr. 18 29 Summa kostnadsförändring +42 mnkr. -1-2 Minskade bemanninsgftg. -15 mnkr. 1-15 Bemanninsgftg Ökad åtgång personalresurser per prestation Ökat antal prestationer Ökad lönekostnad per prestation Ambulans
Kostnadsförändringens fördelning - KS 8 7 7 6 13 5 4 3 2 Ökat antal prestationer, ökade personalresurser per prestation, ambulans och bemanningsftg +74 mnkr. 26 Summa kostnadsförändring +62 mnkr. 1 27-1 Minskad lönekostnad per prestation -12 mnkr. 1-12 -2 Minskad lönekostnad per prestation Ökat antal prestationer Ökad åtgång personalresurser per prestation Ambulans Bemanningsftg
Kostnadsförändringens fördelning - AL 25 2 5,2 15 1 5 Ökat antal prestationer samt ökade personal resurser per prestation, +2 mnkr. 15 Summa kostnadsförändring 13 mnkr. -5 Bemanningsftg samt övrigt -7 mnkr. 1-5,8-1, -1 Ökad åtgång personalresurser per prestation Ökat antal prestationer Minskad lönekostnad per prestation Bemanningsftg