SOCIALNÄMNDEN Tid: Måndagen den 26 september 216 kl. 9. Plats: Konferensrum vid Örnen, Dackegatan 38, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende Föredragande Anteckningar ( ( 1. Upprop 2. Val av justerare Tur att justera Cecilia Cato, måndagen den 3 oktober 216, kl. 14. 3. Fastställande av dagordningen 4. Meddelanden 5. Delegations beslut 6. Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och politikerbesök ( 7. Anhörigstöd 8. Delårsrapport 2 216 omedelbar justering 9. Omfördelning av budgetmedel inom socialnämndens ansvarsområde 1. Angående granskning av socialnämndens ekonomistyming - Förslag på utbildning för nämndsledamöter och tjänstemän 11. Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län 12. Placering av korttidsplatser 13. Uppföljning av nattorganisation 1r O 1 I-~ A uegan.:i.eru A.ngen AJ,KG Kl. 9.1-9.3 SR, MCJ, Kl. 9.3-1.1 AM,MH,RO SR Kl. 1.1-1.15 Kl. 1.35-1.4 RO Kl. 1.4-1.55 MH,MCJ Kl. 1.55-11.1 MH Kl. 11.1-11.15
----~--------------~-------~-~---------- ---- 14. Framtida boende - Funktionshinderomsorgen Kl. 11.15-11.2 15. Utökning av antalet bilar i hemtjänsten 16. Godkännande av förfrågningsunderlag gällande AD-madrasser (hjälpmedel) 17. Information om Lex Maria ärende 18. Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun AM HÖ MCJ MC Kl. 11.2-11.25 Kl. 11.25-11.3 Kl. 11.3-11.4 Kl. 11.4-11.5 ( Tingsryd 216-9-19 ( Magnus Carlberg Ordförande Renate Tschap Sekreterare Berörda fackliga organisationer kallas till MBL 19 fredagen den 23 september 216, kl.11. på socialkontoret. Pressinformation: torsdag den 29 oktober 216, kl. 9. på socialkontoret ( Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta Renate Tschap, Dackegatan 12, 362 22 Tingsryd, tfn 47T-443 11 eller renate.tschap@tingsryd.se (
Arende 4 Meddelanden Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot följande meddelanden 1. Samordningsförbundet Värend; Styrelseprotokoll 216-8-25 2. Kommunstyrelsen; Balans i socialnämndens budget. Protokoll 194, 216-9-12 (bilaga 1) 3. Familjefrid Kronoberg; Nyhetsbrev samt statistik halvår jan - juni 216 (bilaga 2) 1
Familjefrid Kronobergs nyhetsbrev Sommaren lider mot sitt slut och vi är i full gång igen. Här kommer första nyhetsbrevet för hösten med information om nytt hos oss, vad som är på gång i länet och tips. Kvinnogrupp Höstens kvinnogrupp kommer att starta den 8 september och hållas på torsdagar mellan kl. 14.-16. under 13 veckor. Det finns fortfarande lediga platser i gruppen. Gruppdeltagarna får träffa andra med liknande erfarenheter, får kunskap om våld i nära relationer och hur det påverkar den som är/har varit våldsutsat.t samt redskap att hantera sina svåra upplevelser. Att bli stärkt i sin självkänsla och sitt självförtroende samt att skapa hopp om framtiden är andra viktiga delar. Glimten Vi planerar för en start av ungdomsgrupp i Växjö under hösten men i nuläget är det för få anmälda för att kunna starta! Målgruppen är högstadieoch gymnasieungdomar, sprid gärna informationen i era nätverk. återkommer självklart med mer information när det drar ihop sig till nya grupper där! Nyhet- kommunrepresentant Vi har beslutat oss för att ha en särskild person hos oss som riktar in sig på respektive kommun. Denna person är ansvarig för kommunikationen ut från Familjefrid till den aktuella kommunen samt kommer att vara ett stöd till den av kommunen utsedda kommunrepresentanten. Vi kommer gärna ut och informerar om vår verksamhet på APT eller liknande och vi kan erbjuda föreläsningar eller kortare utbildning kring våld i nära relationer. Vi känner också att det är viktigt för er att ha en person som ni på sikt kan känna igen och som kan bli en naturlig kontaktväg in till oss. Ljungby Kommun - Sören Petersson 47-79698 Anette Eneroth 47-79687 Alvesta Kommun - Maria Tjelander 47-43417 Lessebo Kommun -Anette Eneroth 47-79687 Tingsryds Kommun - Elisabet Bränd 47-79686 Markaryds Kommun -Elisabet Bränd 47-79686 Älmhults Kommun -Sören Petersson 47-79698 Uppvidinge Kommun - Elin Varde 47-435 94 Uppdatering kring grupper i Älmhult I förra nyhets brevet skrev vi om start för barngrupper under september månad i samarbete med Älmhults kommuns drog- och alkoholterapeuter. Tyvärr är de inte genomförbara i dagsläget så grupperna skjuts fram ti/1217 istället. Vi För Växjö kommun har vi i dagsläget inga angivna personer hos oss. Vi väljer att avvakta den stora omorganisation som IFO just nu genomgår så vi bättre tillsammans kan arbeta fram samverkan när strukturen satt sig. Till dess kan man självklart vända sig till alla på Familjefrid. Kompetensutveckling hos oss Nu är alla behandlare på Familjefrid utbildade i att arbeta med vålds utövare. Utbildningen, Mansgruppsutbildning, som ger certifiering för att 2
( ( leda icke-våldsgrupper för män, arrangeras av Utväg Södra Älvs borg med Per Is dal från Alternativ till vold i Stavanger/Oslo, Norge, som utbildare. "Det var en intensiv utbildningsvecka som krävde mycket av oss och samtidigt startade igång processer inom oss själva. Vi känner oss redo, att tillsammans med resten av arbetsgruppen, ta oss an icke-våldsgrupper framöver. Samtliga behandlare kommer nu även att arbeta med våldsutövare, vilket vi ser som en styrka. En fantastisk utbildning på många sätt! Vill man få en inblick i,,tänket,, kan vi verkligen rekommendera Per lsdals bok Meningen med våld." säger Maria och Anette. Vi fortsätter även att fördjupa vår kompetens i behandlargruppen och kommer gå COS (Circle of security) något som endast en medarbetare har haft kompetens i. Maria kommer även att påbörja utbildning i Familjeterapi steg 1. Sedan tidigare har Elin, Sören och Elisabet utbildning i steg 1 med olika inriktningar. Tips Kvinnojouren Blenda kommer tillsammans med bl.a. länsstyrelsen arrangera en heldagskonferens i Alvesta om förebyggande arbete- En kommun fri från våld. Denna hålls 21 september och länk till anmälan hittar du här; http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/sv/kalen der/216/pages/en-kommun-fri-fr%c3%asnv%c3%asld.aspx Den 11 oktober arrangerar länsstyrelsen en utbildningsdag om könsstympning mot flickor och kvinnor. Föreläsare är Juno Blom från Länsstyrelsen Östergötland. http://www. la nsstyrelsen.se/kronoberg/sv/ka len der/216/pages/utbildningsdag-omk%c3%b6nsstympning.aspx Hemsida Kika gärna på vår hemsida för mer information riktad till enskilda såväl som till professionella och ideella. www.familjefridkronoberg.se. Nätverksträff Vi har nu även ett nätverk med kontaktpersoner inom länets hälso- och sjukvård och första träffen är bokad till 16 september. Representanter från AVA/Akutmottagningen, BUP, Familjehälsan, KK, Kansliavd m.fl. deltar. ( Enskilda barnsamtal efter biståndsbeslut Socialtjänsterna i Kronoberg kan efter avslutad utredning och i samråd med Familjefrid bevilja insatsen barnsamtal för barn och unga som upplevt och/eller utsatts för våld i hemmet. 3
Totalt - halvår ljan-jun) 216 Nya ärenden (totalt inkl. barngrupper) F!!_~ö_vare _ (~!~!t -~ nya är~_n) Utsatta (totalt - nya _ ären) 121 Avslutade ärenden (totalt) 19. -- Förövare (totalt- avs/ ären) -- - - - 83 Utsatta (totalt - avs/ ären) 94 8 8 Högsta_ a~t~le~ in_di~id f!ella kontakter per förövar~luts~tt (~otalt) NITT ÄRENDE (flera objekt) Antal individuella J "1,/'i;ir- C ' " IT \ C: rn.~" '' " ;, F: milj~f.i!eg.i::,. Anmälan till socialtjänsten (totalt) Finns barn (totalt) Ja Nej Vem hänvisade (totalt). --. - -- Advokat -.. - - --.. Anhörig _ A!be_ts!örm_e~~n_g Ege_n F_a~(ljeci:!1tr~I- Fai:i:iHji:rådgivn_~g _ K_vinn9jour Polis. _ - - -- -- --- -- - 3 Antal biståndsärenden (total) Har tolk använts (totalt) -- -.. - -- 47 Ja Nej Vilken kommun (totalt) Alvesta 11 Lessebo - -- - -!_ ~j_u_ng_b~. 12_ Markaryd!_ T~n_g~_c!_ 2 Uppvid(nge 5 Växjö 7 Älmhult 5 9 7 16 3 6 6 63 1 Förövare/Utsatt kontakter (max) Förövare 3 Utsatt 1 Medel - antal kontakter per förövare/utsatt (totalt) - -- --- - NITTÄRENDE (flera objekt) Antal individuella Förövare/Utsatt kontakter (medel) Förövare 3 Utsatt 3 Flest tolkningar - språk (totalt) NITTÄRENDE (flera objekt) Skola Socialtjä_nst Akutcentrum B ~C:/Kir_uEg ice!1_tru_m Medicincentrum ~y_!<iatric~~tr_urr:i Regionkliniken - - -- Primärvård- och rehabcentrum Medicinsk service - - - -. - Tandvårdscentrum -.. -- - -- - - --- -. 32.'(_å_l~S'!!:_~i'}!!!._?_ner. (to_ta_l_.. _ Ekonomiskt 4 Fysis~t - Materiellt 4 P1>ykiskt_ Sexuellt 6 O Vidare till gruppverksamhet (totalt) Glimten 6 33 6 4 7 11 Språk Arabiska Somaliska Vietnamesiska Antal tolkningar 1 2 1 Brott~-~~rjouren 1 f<_',lifl!2_!_:lg~u_ep. _Fciräl~r~grup~. Bar!1grupp Mansgrupp 4 4
Kvinnor - halvår ljan-jun) 216 Nya ärenden (kvinnor),,-... n 75 Avslutade ärenden (kvinnor) 7 --- ~ Högsta an_talet inp{~[duet{a kontakte_r "'l ("i,11<i r.»,r-i \.ia rm,i- v;,ln R miljsi,f~i~ per! ö~~varelu!sa_tt_ (k~inno1). F_ö~~'!.~e (kv[~'!.9r - '!X.a_ären)_. Utsatta (kvinnor - nya ären) 1 Förövare (kvinnor - avs/ ären). - -- --- -- - -.... - - 7 Utsatta (kvinnor - avs! ären) 7 NYTT ÄRENDE KÖN (flera objekt) Kvinna Antal individuella Anmälan till socialtjänsten (kvinnor) 1 Förövare/Utsatt kontakter (max) Finns barn ( kvinnor) Ja.... _ Har to~~ anvä13ts (kvinn_or) 35 Ja 5 Förövare Utsatt 1 Nej Nej Medel - antal kontakter per förövare/utsatt (kvinnor) Vem hänvisade (_kvinnor) Advokat ~nhörig -:",~betsf?.rmedli~g 1 Egen FamJlje~~nJra~ -- F~n:iiljerådg_!yn!~g K~ i_12ri.c:,jou~ Polis O Vilken _kommun (kvinnor) Alvesta 2 Lessebo 1 Ljungby 11 Markaryd_ 1!igsry~ 2 UpJ:J_~idinge 5_ Vä!'.jö 5 Älmhult 5 4 6 1 4 2 47 5 NYTT ÄRENDE KÖN Förövare/Utsatt Förövare Utsatt (flera objekt) Kvinna Antal individuella kontakter (medel) Flest t~lkningar. språk (kvinnor) O 3 Skola NYTT ÄRENDE (flera objekt) Socialtjänst - - Akutcentrum -- ---- - - - -- - - -----. BKC/Kirurgicentrum 26 Våldsdefinitioner ( kvinnor) - -------- - -- -. - - - -- - - Ekonomiskt -. -.. - 2 _F_ysiskt 6 25 KÖN Sp_råk Kvinna Antal to/kning_ar Medicincentrum --- - ~ - -- - ---- _Ps_ykiat!:Jc~ ~t~~~ Re_gio~klinike~ Primärvård- och rehabcentrum - --- - Medicinsk service Tandvårdscentrum - --- - Brott~offe!j~uren - - Materiellt ----- - -- 2 _Psy~~skt Sexuellt 3 1 6 29 7 Somaliska Vietnamesiska Arabiska 2 1 1
Män - halvår ljan-jun) 216 Nya ärenden (män) 2 Avslutade ärenden (män) 9 Hög~ta antale! ind!viduella kontakter per förövarelu~sa_tt (män) T ", ''""'" F: milj~ftlg Föröv'!~e _(män _- nj: a äre_nj Utsatta (f!j_än - nya är~n) 18 Förövare (män - avs/ ären) 2 Utsatta (män - avs/ ären) 8 1 NITTÄRENDE KÖN (flera objekt) man Antal individuella Anmälan till socialtjänsten (män) Förövare/Utsatt kontakter (max) Förövare 3 Finns barn (män) - - -- - - ---- Ja Har tolk använts (män) - -. -- - 12 Ja Utsatt Nej O Nej Medel - antal kon!akte~ ~~ föröva_re(uts'!tt (män) Vem h~n'!!s'!c[e_ (fr!~n) Vilken kommun (män) NITTÄRENDE (flera objekt) Advokat Anhörig Alvesta ----- - --- 1 Lessebo 2 1 KÖN man Antal individuella Arbetsförmedling.. LjungbX 3 Förövare/Utsatt. kontakter (medel) C') ~g_e~- ~a1t1ilj~c_e_.!_i:al_ Familjerådgivning - -- K\/in_nojo~r Polis 1 Markaryd Tings_I)'d. o_ Uepyid~nge yäxjö 2 Älmhult 2 2 6 4 Förövare 3 Utsatt Flest t_olkningar - språk (män) Skola ~~~i'3_!!jäns!_ Akutcentrum -- ----- -- -- -- BKC/Kirurgicentrum Medicincentrum - ----- ------ ~sykiatri c_enjr:_l:j~ R_eg~<:>_nklini~e12 Primärvård- och rehabcentrum - - -- Medicinsk service 6 Våldsdefinitioner (män) --------- --- - --... Ekonomiskt Fy~is~t Materiellt 2 Psykiskt. Sexuellt 2 5 5 NITTÄRENDE KÖN SE_råk (tom) (flera objekt) man Antal tolkningar Tandvårdscentrum Br~tt~offerjouren
-- H -- Barn/ungdom - halvår ljan-jun) 216 Nya ärenden (Barn/ungdom) FörövareJ Ba_:11/ung~orTJ - nya ären),,-- r--- 26 Avslutade ärenden (Barn/ungdom) O Förövare (Barn/ungdom - avs/ ären) 15,.. ~ Hög?ta an~alet indiv_iduella k_on_t~kter per förövare/utsatt (Barn/ungdom) NITTÄRENDE (flera objekt) J "l/... i:f r,- r."n., r. n 1,\ 1, : -'.1,n B milj~fr,tg Utsatta (Barn/ungdom - nya ären) Anmälan till socialtjänsten (Barn/ungdom) 11 Utsatta (Barn/ungdom - avs/ ären) 2 Antal biståndsärenden (Barn/ungdom) 9 KÖN Barn\ungdom Antal individuella Förövare/Utsatt kontakter (max) Förövare Fint}!_ bar'!_ ( arnl~'}_gdom) Ja Nej Har tolk använts (Barn/ungdom) - - - O Ja Nej Utsatt 9 -.I Vem hänvisade (Barn/ungdom) - -... Advokat Anhörig Arbetsförm_ed ling Egen Familjecentra l Alvesta ----------- - - 8 Lessebo Ljungby _ Markaryd _Ting~ryd Vilken kommun (Barn/ungdom) 2 2 7 2 Medel antal kontakter per förövare/utsatt (Barn/ungdom). -. - -.. NITTÄRENDE. (flera objekt) KÖN Förövare/Utsatt Förövare Utsatt Barn\ungdom Antal individuella kontakter (medel) 5 Familj~rådgivning Kvinnojour Polis ljppvidinge O_ Vä~jö O Älmhult 2 1 1 Fl~~t tolk_njflgar sp_r~k (Barn/ungdom) Skola Socialtjänst --- --- _ Akutcentrum - -- ~- --- B_~C/f5irU_!"g ~ e-~!rl!_i:_ Medicincentrum - -- -- -- - --- --- Psy~!ri_ce_ntrum O Våldsdefinitioner (Barn/ungdom) Ekonomiskt -- - 2 _F~sJ~kt Materiellt O_ Psykiskt 3 6 NITTÄRENDE KÖN Språk (tom) (flera objekt) Barn\ungdom Antal tolkningar Regionkliniken Sexuellt Primärvård- och rehabcentrum 1 Medicinsk service Tandvårdscentrum Brottsofferjou! en
\1.t J i/i<- I.,; 1"1' s.v: t'll Å" :,\ t.ft R milj~ft!~i Antal vidare till gruppverksamhet per Antal biståndsärenden per kommun kommun (barn/ungdom/vuxen) - halvår ljan- Mans Barn (~~r!!~ungd:!!'1)~ h!j.'!år Oa!1}un) - - -. jun) grupp grupp Föräldragrupp Kvinnogrupp Glimtengrup_p Alvesta Alvesta - 1 Lessebo Lessebo - - 2 - - - -.. - - - - Ljungby_ Ljungby 4 f\aa~~~!y_d_ --- - - --- --- - - - - --- Markaryd _ -. Tings_ryd Tingsry~ 2 -- Up~vidinge -- [dppv~ct,inge Växjö -- -- -- - Växjö 4 6 Älmhult - - - Älmhult OJ
21 b. I 2l,lj ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (25) Kommunstyrelsen 194 216-9-12 Balans i socialnämndens budget Dm 216/229 42 Kommunstyrelsens beslut TINGSRYDS KOMMUN Socialnämnden Ank. 21 6 ~og~ 1 4 ( Onr. 2ICJ/ /23.J't/"()lf2 ( ( 1. Kommunstyrelsen tar emot informationen från socialnämnden. 2. Socialnämnden medges att redovisa ett underskott i 216 års bokslut. 3. Eventuellt underskott för socialnämnden ska, liksom för övriga nämnder, återställas inom de närmast följande två åren i enlighet med fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. 4. Fullmäktige informeras om ärendet i nästkommande delårsrapport. Beskrivning av ärendet ( ( Den ekonomiska prognosen för socialnämndens verksamhet visade i mars månad ett underskott mot budgeten på ca -4,3 mkr. Prognosen har sedan dess legat kvar på ungefär samma nivå. Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning ska nämnden vid underskottsprognos senast vid det andra sammanträdet efter det att prognosen presenterats fatta beslut om åtgärder för att undvika underskott vid årets slut. Beslut om åtgärder har ännu inte fattats i det aktuella ärendet. Ytterligare information finns i ekonomichefens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen har att ta ställning till tillämpningen av fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. Beslutsunderlag Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 216-9-2 Socialnämnden. 352, 216-8-22 Skrivelse från socialchef Katarina Carlzon, 216-7-21 Skrivelse från socialnämndens ordförande Magnus Carlberg, 216-7-21 Socialnämnden 249, 216-5-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott 178, 216-6-13 Kommunfullmäktige 165, 216-1-26, Riktlinjer för budget och redovisning Kommunstyrelsens arbetsutskott 233, 216-9-5 Justerare I I\, 9 I Otdragsbestyrkande 216-9-12
~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (25) 216-9-12 194 forts. Dnr 216/229 42 Beslutet skickas till Socialnämnden Justerare 1 O I Otdragsbestyrkande
Bilaga Ks 194 216-9-12 ~Tingsryds ~kommun Kommunledningsförvaltningen Daniel Gustafsson 477 44126 daniel.gustafsson@tingsryd.se TJÄNSTESKRlVELSE 216-9-2 1(1) Till kommunstyrelsens arbetsutskott Hantering av socialnämndens underskottsprognos 216 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar l. Kommunstyrelsen tar emot informationen från socialnämnden. 2. Socialnämnden medges att redovisa ett underskott i 216 års bokslut. 3. Eventuellt underskott för socialnämnden ska, liksom för övriga nämnder, återställas inom de närmast följande två åren i enlighet fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. 4. Fullmäktige informeras om ärendet i nästkommande delårsrapport. Sammanfattning Den ekonomiska prognosen för socialnämndens verksamhet visade i mars månad ett underskott mot budgeten på ca -4,3 mkr. Prognosen har sedan dess legat kvar på ungefär samma nivå. Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning ska nämnden vid underskottsprognos senast vid det andra sammanträdet efter det att prognosen presenterats fatta beslut om åtgärder för att undvika underskott vid årets slut. Beslut om åtgärder har ännu inte fattats i det aktuella ärende~. Kommunstyrelsen har att ta ställning till tillämpningen av fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. Beskrivning av ärendet Tidigare beslut i ärendet 216-3-3 Socialnämnden får information om ekonomisk uppföljning som visar en prognos på budgetunderskott -4,3 mkr för 216. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att komma i balans per 216-12-31. Handlingsplanen ska presenteras för nämnden 216-5- 24. 216-5-24 Tjänsteskrivelse presenteras för nämnden med förslag till beslut att nämnden anser att det inte finns förutsättningar nog för att vidta tillräckliga åtgärder för att nå budget i balans 216 och tilhikrivp.r fullmäktige om tilläggsanslag för 216 med 36 tkr. Därutöver föreslås att förvaltningen ska få i uppdrag att till nämndens junisammanträde bereda förslag om höjnfog i:tv högkostnadsskyddet i enlighet med kommande lagändring 216-7-1. 1 1
Nämnden beslutar att man anser att det inte finns förutsättningar nog att vidta tillräckliga åtgärder för att nå budget i balans 216 och tillskriver fullmäktige om tilläggsanslag för 216 med 37 tkr. Nämnden beslutar att avvakta med beredning av förslag om höjning av högkostnadsskyddet. 216-6-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till socialnämnden med hänvisning till fullmäktiges antagna riktlinjer för budget och redovisning. Motiven till återremitteringen är bl a att möjligheten till tilläggsanslag under innevarande budgetår inte längre finns enligt de nya riktlinjerna. 216-8-22 Tjänsteskrivelse presenteras för nämnden med en utförlig redovisning av prövade möjliga omprioriteringar, besparingar, standardsänkningar och ökade intäkter. I skrivelsen föreslås nämnden att genomföra besparing och 1 standardsänlrning avseende seniorcafäema om 1 tkr för 216, höjning av takbeloppet i högkostnadsskyddet enligt lagändring 216-7-1 samt rapportera till kommunstyrelsen att med de beslutade och föreslagna åtgärderna beräknas underskottet till ca -3,5 mkr för 216 och att nämnden, efter genomförd genomlysning, anser att det i övrigt inte finns förutsättningar nog att vidta ytterligare åtgärder för att nå budget i balans 216. Nämnden beslutar att ställa sig bakom skrivelsen, men inte de föreslagna åtgärderna. Nämnden beslutar att inte genomföra någon standardsänlrning avseende seniorcafäerna och att inte föreslå någon höjning av takbeloppet i högkostnadsskyddet. Nämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens septembersammanträde ta fram förslag på omfördelning av resurser inom socialnämnden för att stärka budgeten för barn- och ungdomsvård. Fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning Fullmäktige fastställde 215-1-26 165 nya riktlinjer för budget och redovisning som ersatte tidigare gällande budget- och redovisningsreglemente från år 2. Riktlinjerna har arbetats fram som en del i arbetet med uppdraget Hållbar ekonomi och syftar bland annat till att förtydliga budgetansvaret och stärka budgetföljsamheten i organisationen. Att tilldelade budgetramar hålls ses i riktlinjerna som en viktig faktor för bra verksamhetsstyrning och god ekonomisk hushållning. I riktlinjerna har bland annat följande fastslagits avseende budgetansvar: - Nämnden ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. - Fullmäktigebudgeten utgör en rambudget och är bindande vad avser såväl nettoanslag och mål och riktlinjer. - Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgärder om negativa awikelser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. - Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respekteras. - Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden får inte överskrida sin totala driftbudget, utan har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar, besparingar, standardsänkningar och/eller ökade intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga budgetanslag även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktiinjerna inte helt kan uppnås. I ett särskilt stycke om åtgärder vid avvikelser har bland annat följande fastställts: - I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten ska förvaltningschefen för nämnden presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. - Nämnden ska fatta beslut om åtgärder senast på det andra ordinarie nämndssammaniri:iuel ef[e; J.;( att de:. cf:or.omiska rapporten framlades för nämnden. Beslutet ska, om möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av innevarande år når en överensstämmelse med budgeten. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom.. 2(6) 12
3(6) - Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock innebära att totalt tilldelade medel inte är tillräckliga. Om ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att den lagstadgade skyldigheten ska vara uppfylld, ska nämnden överväga att sänka standarden, dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och måste fortsätta att bedriva verksamheten även om budgetanslaget inte räcker till. I sådant fall ska nämnden lämna en rapport till kommunstyrelsen som har att redovisa förhållandet till fullmäktige. Innan nämnden lämnar sådan rapport ska prövning ha skett om underskottet kan täckas genom åtgärder i nämndens övriga verksamheter. Denna prövning ska framgå i rapporten till kommunstyrelsen. Angående över- och underskott vid årets slut har i riktlinjerna bland annat fastställts följande: - Fullmäktige beslutar årligen om nämndens över- respektive underskott mot driftbudgeten ska överflyttas till nästkommande budgetår eller inte. Sådant beslut sker i mars månad. ( ( - Huvudregeln är att såväl över- som underskott ska överföras till nästkommande budgetår oavsett orsak. Fullmäktige kan besluta om undantag om synnerliga skäl föreligger. Sådan bedömning ska göras utifrån påverkbarheten på övereller underskottet samt kommunens totala resultatnivå. - Nämnd som uppvisar negativt eget kapital (totalt underskott) ska täcka detta med motsvarande överskott de närmast följande två åren. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att eliminera det negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter bokslutet. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. Kommunstyrelsens uppdrag och ansvar Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ansvaret för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (uppsiktsplikt). I kommunallagen framgår vidare att kommunstyrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt att det särskilt åligger styrelsen att ha hand om den ekonomiska förvaltningen och att verkställa fullmäktiges beslut. Motsvarande ansvar har tilldelats kommunstyrelsen i fullmäktiges reglemente för nämnder och styrelser. Här framgår att kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för den sammantagna verksamhetens utveckling, ekonomiska resultat och ekonomiska ställning. Enligt reglementet ansvarar kommunstyrelsen för ledning och samordning av all kommunal verksamhet. ( ( Revisorerna granskar årligen hur kommunstyrelsen genomfört sitt uppdrag utifrån dessa regelverk. Av ovanstående regelverk följer att kommunstyrelsen har ett ansvar inför fullmäktige att riktlinjerna för budget och redovisning efterföljs. Syftet med regelverket är att uppnå en god ekonomioch verksamhetsstyming som i sin tur ska leda till en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet i kommunen (god ekonomisk hushållning). Socialnämndens budget Historik Socialnämnden har under lång tid haft underskott mot budget. Senaste gången verksamheten bedrevs inom tilldelad budgetram var år 27: Socialnämnd 27-215 ; mkr 27 28 29 21 211 212 213 214f 215! i Budget 219,5 231,6 235,5 234,7 244, 247,2 257, 269,2 285,11 Utfall 217,9 237,1 236,8 238,5 25, 259, 271,8 281,7 298,6 Awikelse mot budget 1,6-5,5-1,3-3,8-6, -11,8-14,8-12 5 o' -13 51 s L.- -=:::.1-.. I / _ 13
År 212 ökade underskottet till en högre nivå och har fram till år 215 legat kvar på ungefär samma nivå (-12 till -15 mkr). Under dessa år (212-215) har följande tillskott av permanenta budgetmedel gjorts till socialnämnden: 4(6) lilllörda budgetmedel socialnämnd 212-215 (permanent) mkr 212 213 2141 215. Budget 212,4,4,4,4 Budget 213 4,1 4,1: 4,1. Budget 214 5,1: 5,1: Budget 215 5,5 Ack nivåhöjning,4 4,5 9,6. J~,.! Under samma period har budgetramen minskats med,5% i årlig rationalisering under åren 213-2151, vilket motsvarar ca-3,8 mkr i ackumulerad nivå för socialnämnden. Nettotillskottet som gjorts uppgår således till en total nivåhöjning om 11,3 mkr under åren 212-215. Internbudget och prognos 216 I fullmäktiges beslut om budget 216 tillfördes socialnämnden totalt 13,6 mkr, varav 11,3 mkr för täckande av befintliga kostnader (underskott) och volymer2. Därutöver har nämnden tillförts ytterligare ca 7,5 mkr i ökad budgetram för nya äldreboendet Örnen (från den sk Ömenpotten). Denna budgetpost har följts av motsvarande ökade verkliga kostnader i form av internhyra m.m. De tillförda medlen (13,6 mkr) motsvarar på totalnivån väl det budgetunderskott som redovisades för 215 (-13,5 mkr). Förutsättningarna för en budget i balans 216 torde således vara förhållandevis goda, förutsatt volymerna i verksamheterna inte ökar under året. När socialnämnden _215-11-18 fattade beslut om internbudget för 216 var prognosen för 215 ett underskott på -15,6 mkr, varav äldreomsorg (ÄO) -5,9 mkr, individ- och familjeomsorg (IFO) -8,3 mkr och övriga verksamheter -1,4 mkr. Slutligt utfall i bokslut 215 blev totalt -13,5 mkr, varav ÄO -3,3 mkr, IFO -9,3 mkr och övriga verksamheter -,9 mkr. Den övervägande delen av socialnämndens underskott i bokslut 215 avsåg således IFO, där underskottetuppgickti.11-9,3 mkr. I 216 års beslut om internbudget ökades budgeten för IFO med 2,2 mkr, medan resterande delar av de totalt 13,6 mkr som tillfördes nämndens budgetram tillfördes övriga verksamheter, företrädelsevis äldreomsorgen. Följden av detta är att ett förhållandevis stort underskott kvarstår för IFO 216 (-6,8 mkr i prognos): IF 212-216 mkr 212 213 Budget 24,5 25,4 Utfall 26,5 27,8 Awikelse mot budget -2, -2,4 *prognos per 213-7-31 socialnämnd 2-B-8-22 35 r.. ---- -. 214! 215 216; 1 I 26,81 21,,2 29,4/ 3, j 36,6 31;,2J * -3,2 j -9,4-6,81* l - -- --- I Som framgår i tabellen beror underskottet inte på ökade kostnader under året, då kostnadsnivån inom verksamheten enligt prognosen ligger på samma nivå som 215. 1 Motsvarande minskning har gällt alla nämnder under dessa budgetår. 2 Resterande tillskott bestod av,3 rnkr social jour och 2, mkr ökat bemannings behov äldreomsorg (Örnen) 14
5(6) Överväganden Utifrån ovanstående beskrivning kan konstateras att hanteringen av det aktuella ärendet har inneburit avsteg från riktlinj ema i två väsentliga hänseenden: Kända kostnader har ej budgeterats. " Beslut om åtgärder har inte fattats när negativ avvikelse prognostiserats. Kommunstyrelsen har med anledning av detta att ta ställning till tillämningen av de fastställda riktlinjerna för budget och redovisning. Som nämnts tidigare har riktlinjerna tagits fram som en del i arbetet med Hållbar ekonomi och syftar bland annat till en god ekonomi- och verksamhetsstyrnmg i organisationen som ska bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi (god ekonomisk hushållning). Regelverket tillämpas för första gången för budgetåret 216. Då regelverket är nytt är det extra viktigt vilka styrsignaler som skickas ut i organisationen baserat på de beslut som fattas om tillämpningen, då dessa ofta blir prejudicerande och därmed kan komma att påverka beteenden på olika nivåer inom organisationen. Detta är särskilt viktigt när det gäller frågor om budgetansvar och budgetföljsam.het. Riktlinjerna lägger stor vikt vid ett tydligt och långtgående budgetansvar med skyldighet att på alla nivåer vidta åtgärder om negativa avvikelser prognostiseras för ekonomi eller verksamhetsmål. Detta utgör en av målstyrningens grundförutsättrringar. En viktig ingång i arbetet med Hållbar ekonomi har varit att komma bort från stora och långvariga budgetunderskott hos nämnderna och istället skapa överensstämmelse mellan. budget och verklig verksamhet/kostnad, antingen genom tillförda resurser eller minskad verksamhet/kostnad. Med realistiska budgetar kan krav ställas på ett långtgående budgetansvar, och på så vis kan en fungerande ekonomi- och verksamhetsstyming uppnås. Utifrån de relativt stora budgettillskott som gjordes i nämndernas budgetar för 216 bedömdes förutsättningarna som goda for samtliga nämnder att bedriva verksamheten inom tilldelad budget 216 (förutsatt att inget oförutsett inträffar eller att inga stora volymökningar sker). Därmed fanns även goda förutsättningar för att börja tillämpa de nya riktlinjerna. I sammanhanget bör betonas att regelverket är nytt och att det ibland kan ta tid att ändra arbetssätt, praxis och principer i den här typen av processer. Fortsatt information och dialog kring regelverken på olika nivåer i organisationen är av stor vikt för att nå en god ekonomi- och verksamhetsstyrning utifrån de styrdokument som fullmäktige fastställt. Slutsats Kommunstyrelsen har ett tydligt uppdrag och ansvar för att fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning tillämpas och därmed bidrar till god ekonomisk hushållning. Detta faktum, tillsammans med vikten av tydliga signaler för vad budgetansvar innebär i kommunorganisationen, talar för att kommunstyrelsen ur ett stymingsperspektiv bör vidhålla att fullmäktiges riktlinjer ska följas. Socialnämnden bör således, i enlighet med riktlinjerna, vidta åtgärder för att nå en budget i bilans. Dock har nu ca två tredjedelar av budgetåret passerat och att genom beslut om åtgärder minska kostnaderna med 3-4 mkr på mindre än en tredjedel av året är sannolikt inte realistiskt. Därför bör ett underskott för 216 medges. Dock bör krav ställas på nämnden att, så som riktlinj ema föreskriver, återställa underskottet under de närmast följ ande två åren. Med återställande menas att uppvisa ett överskott mot budget som motsvarar det tidigare årets. underskoll. På så vis ges ccksii incit:mient tilj c1tt hev-änsa 216 års underskott så mycket som möjligt. Om ett underskott redovisas för 216 ska detta således återställas senast 218. Då 217 års budgetförslag innehåller ytterligare tillskott om ca 8,7 mkr till socialnämnden torde förutsättningarna för att genomföra detta vara förhållandevis goda Åtgärder för att återställa under- 15
skott från föregående år ska enligt riktlinjerna ha trätt i kraft senast 1 juli året efter, d v s i det här fallet 1 juli 217. Ärendets beredning Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen. 6(6) Besluts underlag KF 215-1-26, 165 SN215-ll-18, 46 SN 216-3-3, 153, SN 216-5-24, 249 KSAU216-6-13, 178 SN 216-8-22, 352 Riktlinjer för budget och redovisning Internbudget 216 Rapportering ekonomi och verksamhet socialnämnden Skrivelse angående budget i balans 216 Balans i socialnämndens budget Skrivning angående budget i balans Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Socialnämnden Daniel Gustafsson Ekonomichef Bilagor 1. SN 216-8-22 352, Skrivning angående budget i balans 2. KF 215-1-26 165, Riktlinjer för budget och redovisning 16
Arende 5 Anmälan om delegationsbeslut Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen om följande fattade delegationsbeslut 1. Beslut avseende individ- och familjeomsorgen, augusti 216 2. Beslut avseende ekonomiskt bistånd, augusti 216 3. Beslut avseende bostadsanpassningsbidrag, augusti 216 4. Beslut avseende serveringstillstånd, augusti 216 5. Socialnämndens beslutsattestanter fr.o.m. 216-9-12 6. Tilldelningsbeslut gällande upphandlingarna a. Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för barn/unga -2 år och deras familjer. Skåne, Kronoberg, Halland 216.---- - u-u 17
b. Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland 216- IFO 7. Tilldelningsbeslut gällande upphandling vård sängar 18
Arende 6 Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och politikerbesök Föreligger inga inbjudningar till kurser och konferenser Aterrapportering av kurser, politikerbesök Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot information. 1 9
2
Arende 7 Anhörigstöd Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen 21
22
Arende 8 Delårsrapport 2 216 Förslag till beslut: 1. Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 216 och överlämnar den till kommunfullmäktige. 2. Paragrafen justeras omedelbart. 23
2! 6. /26 (,1 r.ltingsryds ~kommun Socialförvaltningen Simon Ringtun 477 443 12 Simon.Ringtun@tingsryd.se TJÄNSTESK.RIVELSE 216-9-19 Till Socialnämnden 2olG (!?J StvcY-fl 1 (1) g : I Delårsrapport 2 216 Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 216 och överlämnar den till kommunfullmäktige 2. Paragrafenjusteras omedelbart Sammanfattning av delårsrapport 2 216 Socialnämnden prognostiserar ett nettounderskott på -5,35 mkr för 216. Underskott beräknas uppstå inom HSL (-,35 mkr) och IFO:s verksamheter (-7 mkr) samtidigt som äldreomsorgen beräknas leverera ett överskott (+2 mkr). Övriga verksamheters kostnader prognostiseras i nivå med budget. Nämndens målsättning att sju av tio budgetansvariga ska hålla budget beräknas bli uppfyllt. Nämndens mål med nöjda medarbetare är uppfyllt samtidigt som sjuktal och svårigheter att bemanna är bekymmersamt. Arbetet med förebyggande och tidiga insatser är i fokus och åtgärder för att möta brukarnas behov pågår, likaså kompetensutveckling för att möta nya eller förändrade behov. Bostads brist för utsatta grupper ställer stora krav på kommunens arbete med planering av bostäder så att de anpassas till olika målgrupper. Simon Ringtun Ekonom Tingsryds kommun Box 88 362 22 Tingsryd besöksadress Dackegatan 12 Tingsryd telefon fax 477 441 (vx) 477 442 88 24 e-post/hemsida socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se
2{ b. 12" 1 <f : 2 ( ( Delårsrapport 2 216 Socialnämnd ( - Tingsryds - kommun 25
Innehållsförteckning 1 Uppdrag/ Ansvarsområde................ 3 2 Omvärldsanalys...................... 3 3 V erksamh.etens mål och utveckling...... 3 3.1 Vision............................... 3 3.1. 1 Medborgare..................:............ 3 3.1.2 Samhälle..................................................... 4 3.1.3 Ekonomi..................................................... 4 3.1.4 Medarbetare............ 6 3.1.5 Process........................................... 7 4 Sammanfattning.......................... 7 5 Framtid......................... 7 6 Styrkort...................... 8 Socialnämnd, Delårsrapport 2 216 26 2(1)
1 Uppdrag/Ansvarsområde Socialnämnden fullgör koillidunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg samt koillidunal hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår också bostadsanpassning enligt Boverkets regler, handläggning enligt alkohollagen samt handläggning och kostnader för färdtjänst. 2 Omvärldsanalys Vi skall leverera en säker, individanpassad, jämlik och tillgänglig vård och omsorg. Detta medför att alla verksamheter och myndigheter måste ta gemensamt ansvar för att samverka med varandra och med människan som behöver stöd, vård och omsorg. Det kräver också att vi måste möta med ny teknik, mer webb-baserad information och att allt anpassas med fler språk, lättläst, talad information och textfiler. Information måste kunna sökas dygnet runt och E-tjänster behöver utvecklas för att möta medborgarens krav på självservice och tillgänglighet. Personalens arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och hög personalomsättning har haft stor påverkan på vilken kvalitet vi har levererat inom våra ansvarsområden. Stort inflöde av ärenden, hög personalomsättning, höga sjuktal och mindre bemanning har ställt stora krav på de som är i tjänst. 3 Verksamhetens mål och utveckling 3.1 Vision Vård och omsorg av hög kvalite efter behov med bästa bemötande och delaktighet. 3.1.1 Medborgare Det har varit en fortsatt liten tillströmning av asylsökande och ensamkommande. Arbetsmarknaden ser även fortsättningsvis bättre ut, de som står närmare arbetsmarknaden och ungdomar får snabbare arbete medan andelen personer med långvarigt behov av försörjningsstöd ökar. Arbetsmarknaden ser bättre ut för 216, de som står närmare arbetsmarknaden och ungdomar får snabbare arbete samtidigt som andelen långvariga biståndsärenden ökar. Inom missbruk.svärden har det varit få institutionsplaceringar under januari till augusti 216. Trenden fortsätter med ökat antal personer som söker stöd inom området våld i nära relationer. Många söker skyddat boende och det är bla föräldrar i vårdnadstvister, hedersrelaterat våld och HBTQ frågor som är grunden för att skyddet behövs. Inkommande anmälningar och ansökningar till Barn-och familj har legat stabilt på 15-2 stycken/ månad under hela perioden med en viss höjning under juni och augusti med ett 3-tal per månad. På grund av få personer i tjänst och än färre med erfarenhet har de anmälningar och ärende som koillidit in fått prioriterats utifrån skyddsaspekten för barnet. Medborgaren har säkerligen kunnat uppleva sämre service då oerfaren personal behöver mer tid för att ta reda på hur saker förhåller sig. Äldreomsorgen har under våren och soillidaren haft fortsatt stimulansmedel via Socialstyrelsen för att öka bemanningen och arbetet med den länsgemensaillllla Socialnämnd, Delårsrapport 2 216 27 3(1)
handlingsplanen för de mest sjuka äldre fortgår. Svårigheter att relaytera personal, framförallt undersköterskor, under semesterperioden har medfört att personaltätheten varit låg framförallt i hemtjänsten. Detta har säkerligen medfört något länge väntetider för hjälpinsatser. Dock har inga allvarliga fel rapporterats under perioden. Seniorträffar genomförs en gång per vecka i samtliga områden. Inom vissa områden finns samarbete med frivilliga medan det på andra områden enbart drivs av egen personal. Under sommaren har Seniorträffarna haft uppehåll. Bildandet av boendestödsgrupp med specialisering mot personer med neuropsykiatriska funktionshinder fortgår. Anhörigstödet har utvecklats och from maj har vi två personer som har del av sin tjänst som anhörigstödjare. Den ena personen koncenterar sig på anhörigstöd inom äldreomsorg och är tillika demenssjuksköterska. Den andra personen riktar sitt stöd till anhöriga inom funktionshinderomsorgen och har sin anställning i boendestödet inom funktionshinderomsorgen 3.1.2 Samhälle Den allmänna bostads bristen leder till svårigheter att få fram bostäder till utsatta grupper och detta leder till en ökad risk för hemlöshet. Socialförvaltningen hanterar allt fler andrahandskontrakt på grund av att personer inte beviljas egna kontrakt. Skälen till detta är att personen har ingen eller för låg inkomst eller att bostads bolagen tidigare har avvisat hyresgästen av olika orsaker och därmed inte vill ingå kontrakt direkt med personen Antalet lägenheter inom äldreomsorgen är 19 5 och till det tillkommer sju korttidsplatser och tre växelvårdsplatser. Under delåret har det i genomsnitt funnits ca 8 lediga lägenheter varje månad. Äldreboendet Lindegården avvecklas under augusti och de tio kvarvarande platserna på Örnen öppnas därmed upp. Inom funktionshinderomsorgen finns lediga lägenheter på gruppbostäderna i Väckelsång och Urshult. En plan för kommande behov av bostäder inom funktionshinderomsorgen är framtagen och redovisad för nämnden i augusti. De vanligaste åtgärdena inom bostadsanpassningen är spisvakt, hissar och duschkabiner, tätt följt av dörröppnare. Vi har haft ett större ärende med ombyggnad av badrum. Trenden visar på fler dörröppnare och färre elrullstolsgarage. Vi har hittills i år kunnat återanvända begagnade hissar men alla dessa är nu utplacerade så om det kommer nya ansökningar så laävs nyinköp. 3.1.3 Ekonomi Utfall och budget, översikt Från delårsrapport 1 går det att utläsa att så sent som i maj månad pågick ett gediget arbete i verksamheten på grund av införandet av nytt ekonomi- och personalsystem. Så är delvis fortfarande fallet. Även om vi kommit långt i anpassningen av de nya systemet så är det en bit kvar på vägen innan nya arbetssätt och rutiner flyter på felfritt. Äldreomsorgen i Tingsryd bedriver fortsatt sin verksamhet betydligt billigare än vad som är motiverat vid hänsyn av faktorer som åldersstruktur och förekomst av landsbygd/stad. I årets budget valde nämnden att stärka upp inom samtliga avdelningar (ÄFO, IFO, HSL). Detta går att se, främst inom äldreomsorgen, där prognoserna pekar mot ett överskott i budget. Detta överskott kommer dock inte som någon överraskning då högt tak togs ut inom ramen för vak Socialnämnd, Delårsrapport 2 216 28 4(1)
( ( ( ( vid livets slut och sjukresor, för att säkra upp för oförväntade kostnader. Den målsättning om att sju av tio budgetansvariga ska hålla sin respektive budget i balans som sattes upp i samband med att ytterligare resurser tillfördes socialnämndens budget prognostiseras att uppnås. Förklaring till att budget lyckas uppnås på de flesta områden är de ytterligare resurser som tillfördes socialnämndens budget 216. Rekryteringsproblem inom flertal områden har resulterat i höga personalkostnader i form av sjukskrivningar, vikarier och övertid. Detta är en av förklaringarna till att vissa utfall visar ett negativt resultat. Socialnämndens budget kan beskrivas i tre delar. 1. Anslagsfinansiering (belopp och timmar) 2. Resursfördelning 3. Finansiering via flyktingmedel Äldreomsorgen styrs genom en kombination av anslagsfinansiering och resursfördelning. FO och HSL-verksamheterna styrs genom anslagsfinansiering. Också en stor del av IFOverksamheten är anslagsfinansierad men en allt större del av kostnaderna finansieras genom flyktingmedel som finns avsatta på ett kommunövergripande konto. En kombination av realistiska budgetramar och en bra mix av olika typer av budgetmodeller är framgångsfaktorer i god ekonomistyrning. I denna prognos beräknas underskott att ske inom IFO och HSL medan ett överskott prognostiseras inom ÄFO. IFO (-7, mkr) Prognos för missbruksvården efter augusti är betydligt förbättrad och bedöms landa inom budgetram med chans till eventuellt överskott. Trenden med ökat antal placeringar i skyddat boende fortsätter. Svårigheter ses i utslussningen på grund av att bostadsbristen gör det svårt att hitta bostad på ny ort. Arbetsmarknaden ser bättre ut för 216, de som står närmare arbetsmarknaden och ungdomar får snabbare arbete. Andelen långvariga biståndsärenden ökar och det kommer att behövas arbetsmarlmads/rehabiliteringsinsatser av olika slag under lång tid. Fler av de nyanlända som ingår i Etableringen behöver kompletterande försörjningsstöd för att klara sin försörjning. Bostads brist och för att förebygga vräkningar/hemlöshet/institutionsplaceringar har lett till att ifo idag ansvarar för och administrerar ett 6-tal andrahandskontrakt. Huvuddelen av beräknat underskott ligger inom Barnavården, drygt 5mkr. Prognosen är framtagen utifrån köpta vårdplatser t o m augusti samt de som finns beslut/planering på året ut Köpta platser innefattar institution, familjehem och öppenvård. Behovet av omfattande insatser i familjen för både barn och föräldrar ökar. Idag kan inte behoven tillgodoses inom egen verksamhet och är därför hänvisade till externa köp. Planering av länsresurser pågår och förslag till fördjupad samverkan mellan skola och socialförvaltning i det förebyggande arbetet kommer att presenteras under 216. Ao (+2, mkr) Överskottet kommer från särskilt boende (+2, mkr) där talcet för vak och sjukresor sattes högt på grund av att försöka förhindra att oförutsedda kostnader ska komma att skapa ett underskott. Inom särskilt boende är budgeten baserad på en större fast del (,55/ lgh) och en mindre rörlig del. Den rörliga delen (centralpott) ger verksamheterna kostnadstäckning för vak och sjukresor. Under första delåret har ca 2% av den centrala potten förbrukats. Detta i Socialnämnd, Delårsrapport 2 216 29 5(1)
kombination med stort fokus på bemannings- och schemaarbete gör att verksamheten prognostiserar ett överskott. Hemtjänsten prognostiserade i årets början ett överskott. Detta överskott prognostiseras nu istället till att budget kommer hamna i balans då de faktiskt utförda timmarna och de beviljade har ökat under sommar/vår och ligger kvar på samma nivå in på hösten. Det bedöms som viktigt att fortsätta arbeta med effektiviseringar inom hemtjänsten för att nå nämndens mål på 62% brukartid (utförda timmar/ arbetade timmar). Om nämndens mål avseende direkt brukartid uppnås i kombination med att volymerna inte ökar ytterligare så kommer ett nollresultat vara ett faktum. FO (+-) Inom funktionshinderomsorgen finns ett par verksamheter som prognostiserar ett mindre plusresultat. Å andra sidan finns nytillkomna ärenden inom personlig assistans som bedöms generera ett negativt resultat. Utifrån detta är det rimligt att sammantaget göra en försiktig prognos i form av resultat i balans. HSL (-, 3 5 mkr) Lönekostnaderna ligger hittills inte i nivå med budget. Svårigheterna med att rekrytera semestervikarier i sommar har lett till ökade kostnader för semestervikarier, övertid och extra ersättningar. Extra personal har anställts innan sommaren för att stärka upp bemanningen inför sommaren och för att säkra upp inför kommande pensionsavgångar senare under året. VerksamheUKonto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse Totalt 3.1.4 Medarbetare Under början av året skickades en medarbetarenkät ut till samtliga tillsvidareanställda medarbetare och de med längre vikariat. Totalt skickades 53 enkäter ut och 45 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 76%. Den sammanfattande nöjdheten var 77,8% jämfört med 214 års resultat som var 72,5%. Nämndens mål på 75 % är således uppnått. Enkäten har redovistas för arbetslagen och handlingsplaner för uppföljning utarbetats för att kunna följa upp resultatet. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och förvaltningen kommer att ha svårt att nå nämndens mål om högst 6 %. Förvaltningens sammanlagda sjuktal för alla avdelningar ligger för perioden januari- juli på 8,1 % och den högsta andel sjuka finns inom äldreomsorgen. Förvaltningen har under året genomfört en analys av fjolårets sjuktal och redovisat för nämnden. Förvaltningen arbetar tillsammans med personalavdelningen med insatser för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen har problem att rekrytera och behålla kompetent personal inom alla avdelningar vilket ger bemanningsbekymmer. De tjänster som annonseras har överlag mindre sökande med adekvat utbildning och de saknar ofta erfarenhet. Sommaren har varit anstängd men inga allvarliga avvikelser har rapporterats. Under våren genomfördes personaldialoger inom socialnämndens verksamhetsområde. Syftet Socialnämnd, Delårsrapport 2 216 3 6(1)
med dialogerna var att sprida kunskap om balanserad styrning, socialnämndens fastställda mål för 216 och kommunens värdegrund. Syftet var också att ge medarbetarna möjlighet att visa vilka mål som känns aktuella att arbeta mer med 217 och 218 samt få en bild av vad man anser behöver förändras för att nå en attraktivare arbetsplats. Nämnden har fått redovisning av resultatet inför sitt arbete med budget 217. 3.1.5 Process ( ( Förvaltningen arbetar aktivt med förbättrade arbetssätt inom olika områden till exempel teamarbete inom ÄFO och HSL, utvecklingsprojekt för att stärka teamkänslan inom barn- och familjegruppen, ökad samverkan med barn-och utbildningsförvaltningen och att utveckla NPteam inom funktionshinderomsorgen. Inom hemtjänsten är alla grupper nu aktiva i planeringssystemet Kompanion vilket ytterligare säkerställer att vi utför de beviljade insaterna till brukarna men ger också möjligheter att anpassa personalbemanning efter behov. Inom förvaltningen bedrivs ett fortsatt arbete med hantering av avvikelser och risker för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Riktlinjer för SoL och LSS inom ÄFO samt ekonomiskt bistånd är beslutade av socialnämnden. 4 Sammanfattning. C ( Arbetet med förebyggande och tidiga insatser är i fokus och åtgärder för att möta brukarnas behov pågår, likaså kompetensutveckling för att möta nya eller förändrade behov. Bostads brist för utsatta grupper ställer stora krav på kommunens arbete med planering av bostäder så att de anpassas till olika målgrupper. Socialnämnden prognostiserar ett nettounderskott på -5,35 mkr för 216. Underskott beräknas uppstå inom IFO's verksamheter (-7 mkr) och inom HSL (-,35 mkr) samtidigt som äldreomsorgen beräknas leverera ett överskott (+2 mla). Funktionshinderomsorgens verksamheters prognostiseras i nivå med budget. Nämndens målsättning att sju av tio budgetansvariga ska hålla budget beräknas bli uppfyllt. Nämndens mål med nöjda medarbetare är uppfyllt samtidigt som sjuktal och svårigheter att bemanna är bekymmersamt. 5 Framtid Arbetet i team är viktigt för att säkerställa att all omsorg och stöd ges på ett kvalitetssäkert sätt. Samarbetet mellan förvaltningens avdelningar och förvaltningar skall utvecklas och teamarbete över professioner och yrkesområden behöver stärkas och struktureras och det arbetet pågår på flera olika plan. Även samarbetet med övriga huvudmän såsom sjukhus, vårdcentral, psykiatrin mm. behöver förbättras och struktureras. Mer avancerad vård och omsorg kommer att ske i hemmen och på kommunens ansvar vilket innebär att kompetenser för att möta detta behöver utvecklas. Det gäller allt från stöd till föräldrar, tidiga insatser till barn i riskzon, bemötande av personer med demens samt rätt vård och omsorg till personer med neuropsykiatriska funktionshinder, psykisk ohälsa och vid palliativ vård. Även om arbetsmarknaden nu ser ljusare ut är det viktigt att fortsätta i redan uppbyggda strukturer för samverkan. Kommunen har idag tillgång till en rad insatser för att öka Socialnämnd, Delårsrapport 2 216 31 7(1)