KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare David Matscheck, utredare Anna Löwing, nämndsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 10 februari 2012 Gunnel Orselius-Dahl Ordförande Anna Löwing Sekreterare Tfn: 08-587 850 00
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (17) Socialnämnden 2012-02-21 FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare...3 2. Fastställande av dagordning...4 3. Information om dom från Förvaltningsrätten (SN 2011.201)...5 4. Information om uppföljning av tillsyn på Augustendals vårdboende (SN 2011.202).6 5. Information om ekonomisk slutredovisning av stimulansmedel LOV...7 6. Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal (SN 2011.091)...8 7. Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvar (SN 2011.093)...9 8. Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 (SN 2011.031)...10 9. Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna 2011 (SN 2009.125)...11 10. Uppföljning av internkontroll 2011 (SN 2010.112)...12 11. Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL (SN 2012.001)...13 12. Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011 (SN 2011.224)...14 13. Enskilt ärende - Nedläggande av faderskapsutredning...15 14. Anmälningslista 2012-01-02 -- 2012-01-30...16 Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på www.vallentuna.se.
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (17) Socialnämnden 2012-02-21 1. Val av justerare
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (17) Socialnämnden 2012-02-21 2. Fastställande av dagordning
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (17) Socialnämnden 2012-02-21 3. Information om dom från Förvaltningsrätten (SN 2011.201) Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden får information om Förvaltningsrättens avgörande i överklagat beslut från nämnden, 147, 2011-12-13. Förvaltningsrätten kommer inte att pröva överklagandet. Ärendets tidigare behandling SNAU 19, 2012-02-07 Handlingar 1. Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm angående besvär över socialnämndens beslut 147, 2011-12-13
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (17) Socialnämnden 2012-02-21 4. Information om uppföljning av tillsyn på Augustendals vårdboende (SN 2011.202) Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen har fått kännedom om brister på Augustendals vårdboende och har utfört tillsyn samt begärt ett möte med ansvariga på Carema Care. Ärendets tidigare behandling SNAU 31, 2012-02-07
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (17) Socialnämnden 2012-02-21 5. Information om ekonomisk slutredovisning av stimulansmedel LOV Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden får information om den ekonomiska slutredovisningen av användandet av stimulansmedel för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Projektet har fått 2 miljoner kronor och kommer inte att behöva återbetala något av detta. Ärendets tidigare behandling SNAU 20, 2012-02-07
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (17) Socialnämnden 2012-02-21 6. Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Beslut gällande kvartal (SN 2011.091) Socialnämnden lämnar förvaltningens rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 4, 2011 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal 4 2011. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling SNAU 23, 2012-02-07 Handlingar 1. Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet 2011 2. Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (17) Socialnämnden 2012-02-21 7. Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS Beslut gällande kvar (SN 2011.093) Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen för fjärde kvartalet 2011. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnade beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling SNAU 22, 2012-02-07 Handlingar 1. Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (17) Socialnämnden 2012-02-21 8. Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 (SN 2011.031) Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna verksamhetsberättelse för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar årligen en verksamhetsberättelse till socialnämnden. Nämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. Ärendets tidigare behandling SNAU 24, 2012-02-07 Handlingar 1. Verksamhetsberättelse - Fördjupad analys 2011 2. Måluppfyllelse Verksamhetsberättelse 2011 3. SN VaSaRu Bokslut 2011 4. Verksamhetsberättelse 2011 5. Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (17) Socialnämnden 2012-02-21 9. Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Beslut Vallentuna 2011 (SN 2009.125) Socialnämnden godkänner rapporten såsom återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna. Ärendet i korthet Socialnämnden beviljades i samverkan med Stockholms läns landsting genom Prima Vuxenpsykiatri 100 000 kr för ett andra projektår för att utveckla kompetens inom området psykiatri/socialpsykiatri. En gemensam utbildning med 40 deltagare från olika arbetsgrupper och verksamheter har genomförts under 2011 i syfte att fördjupa arbetet med en samverkan/samarbete och en gemensam kunskapsbas som påbörjades under 2010. Ärendets tidigare behandling SNAU 25, 2012-02-07 Handlingar 1. Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna 2011 2. Återrapportering avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna 2011
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (17) Socialnämnden 2012-02-21 10. Uppföljning av internkontroll 2011 (SN 2010.112) Beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen såsom slutrapport om uppföljning av interkontrollen 2011 Ärendet i korthet Enligt internkontrollplanen 2011 som beslutades av socialnämnden i december 2010 skulle internkontroll ske av - Beslut att inleda och avsluta utredning inom missbruk och psykiatri. Genom att följa upp att arbetet sker enligt gällande rutin och att dokumentationen uppfyller lagens krav. (Uppföljning från internkontroll 2010 pga. brister) - Rutin för klagomål och synpunkter. Rutinen togs fram 2009 och förtydligades 2010 efter att brister upptäckts genom 2010 års internkontroll.(uppföljning från internkontroll 2010 pga. brister) - Förvaring av sekretessbelagda handlingar. - Kännedom om Lex Sara rutin Ärendets tidigare behandling SNAU 26, 2012-02-07 Handlingar 1. 2011 Internkontroll slutrapport 2. Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll 2011
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (17) Socialnämnden 2012-02-21 11. Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL (SN Beslut 2012.001) Socialnämnden godkänner uppdraget vård och omsorg i särskilt boende äldre- och funktionsnedsatta enligt SoL. Ärendet i korthet Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta uppdrag för verksamhet som drivs i egen regi. Socialnämnden tecknar avtal med externa leverantörer som upphandlats. Socialnämnden kan inte teckna avtal med verksamhet inom den kommunala utföraravdelningen och i stället skrivs ett uppdrag som speglar de krav som ställs på verksamheten både kvalitativt och lagmässigt. Ärendets tidigare behandling SNAU 28, 2012-02-07 Handlingar 1. Uppdrag Särskilt boende Äldre och funktionsnedsatta 2. Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (17) Socialnämnden 2012-02-21 12. Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011 (SN 2011.224) Beslut Socialnämnden beslutar anta verksamhetsberättelsen daterad 2012-01-17 såsom sin redovisning till länsstyrelsen om verksamhet med personligt ombud. Ärendet i korthet Vallentuna kommun bedriver verksamhet med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. Kommunen erhöll år 2011 302 400 kr i statsbidrag för verksamheten. Inför utbetalning av statsbidrag för 2012 har länsstyrelsen begärt en redovisning av hur verksamheten har bedrivits det gångna året. Ärendets tidigare behandling SNAU 27, 2012-02-07 Handlingar 1. Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011 2. Verksamhetsberättelse för personligt ombud 2011
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (17) Socialnämnden 2012-02-21 13. Enskilt ärende - Nedläggande av faderskapsutredning Sekretess - Handlingar delas ut till ordinarie ledamöter på socialnämndens sammanträde.
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (17) Socialnämnden 2012-02-21 14. Anmälningslista 2012-01-02 -- 2012-01-30 Beslut Socialnämnden godkänner anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik 2012-01-13 SN 2011.223-15 Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) 2012-01-13 SN 2011.130-25 Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) 2012-01-16 SN 2011.020-22 Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) 2012-01-24 SN 2011.223-17 Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) Förlängning av ramavtal avseende hem för heldygnsvård och öppenvård, mellan Vallentuna kommun och Serenity AB Avtal mellan Vallentuna kommun och Andisa Care AB om bedrivande av hemtjänst Förlängning av ramavtal avseende läkemedelsprojekt i särskilt boende mellan Vallentuna kommun och Apoteket Farmaci AB Förlängning av ramavtal avseende hem för heldygnsvård och öppenvård mellan Vallentuna kommun och Nämndemansgården Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik 2012-01-02 SN 2011.239-3 Socialstyrelsen Beslut om beviljat statsbidrag för att införa nationella riktlinjer för vård och omsorger om personer med demenssjukdom 2012-01-09 SN 2011.201-6 Almaz Gesai (Almis hemtjänst) Besvär över socialnämndens beslut, SN 147, 2011-12-13, Revidering av förfrågningsunderlag LOV 2012-01-11 SN 2011.208-2 Kalle Sönnergren (Vallentuna kommun) 2012-01-13 SN 2011.091-20 Karin Strömvall (Vallentuna kommun) Återtagande av remiss om motion (S) om kommunernas ansvar för unga vuxna Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet 2011 2012-01-13 SN 2012.013-1 Socialstyrelsen Information om att socialnämnden ska skicka in förteckning över barn som vistas i familjehem 2012-01-13 SN 2009.084-27 Länsstyrelsen i Stockholms län Godkännande av slutrapport och avslut av ärende våld i nära relation stöd och förändring 2012-01-16 KSL, Kommunförbundet Stockholms Län Verksamhetsplan och budget 2012 för Kommunförbundet
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (17) Socialnämnden 2012-02-21 2012-01-16 SN 2011.020-22 Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) 2012-01-17 SN 2012.004-2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (Vallentuna kommun) 2012-01-17 SN 2011.224-4 Ragnar Nilsson (Vallentuna kommun) 2012-01-19 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2012-01-20 SN 2012.011-1 Samhällsbyggnadsförvaltningen (Vallentuna kommun) 2012-01-20 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Stockholms län, brev och rapport Förlängning av ramavtal avseende läkemedelsprojekt i särskilt boende mellan Vallentuna kommun och Apoteket Farmaci AB Protokollsutdrag, MSN 2, 2012-01-10, Sammanträdesplan för Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för verksamhet med personligt ombud i Vallentuna 2011 Cirkulärhantering 2012 samt abonnemang på cirkulär 2012 och cirkulärförteckning 2011 Samråd kring kvartersgård vid Blåbärsvägen, följebrev Cirkulär 12:02 från Sveriges Kommuner och Landsting Kommunernas betalningsansvar för viss hälso. och sjukvård 2012-01-20 Länsstyrelsen i Stockholms län Information från Länsstyrelsen om skärpt och utvecklad alkohol- och tobakstillsyn 2012-01-24 SKL, Sveriges kommuner och landsting 2012-01-25 SN 2012.012-3 Helena Åhman (Vallentuna kommun) Cirkulär 12:02 från Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Tjänsteanteckning: Byte av verksamhetssystem inom socialförvaltningen 2012-01-27 SN 2011.201-8 Förvaltningsrätten i Stockholm Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm angående besvär över socialnämndens beslut 147, 2011-12-13 2012-01-27 SN 2010.090-8 PwC Revisorsintyg för redovisning av stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldreoch handikappomsorg 2009-2011 2012-01-27 SN 2012.013-2 Sekretessbelagt Förteckning över barn som vistas i familjehem eller enskilt hem 2011
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2011-12-28 DNR SN 2011.091 KARIN STRÖMVALL SID 1/2 ENHETSCHEF 08-587 85 639 KARIN.STROMVALL@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4 Förslag till beslut Socialnämnden lämnar förvaltningens rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 4, 2011 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal 4 2011. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med 2010 har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområde övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober-december 2011. TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 SF@VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2011-12-28 DNR SN 2011.091 SID 2/2 Enligt 16 kap 6 h SoL ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till Socialstyrelsen och till kommunfullmäktige. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartalet oktoberdecember 2011 Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4 </li><li style="margin-top: 0px;marginbottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet 2011 </li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Monika Fernlund Avdelningschef Ska expedieras till: Akt Kommunstyrelsen
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-01-25 DNR SN 2011.093 KARIN STRÖMVALL SID 1/2 ENHETSCHEF 08-587 85 639 KARIN.STROMVALL@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4 Förslag till beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen för fjärde kvartalet 2011. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnade beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 9 LSS punkterna 2-10 som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med 2010 har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområde övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg samt Lagen SOCIALFÖRVALTNING TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 SF@VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-01-25 DNR SN 2011.093 SID 2/2 om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober december 2011. Ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4</li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Monika Fernlund Avdelningschef Ska expedieras till: Akt
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-02-07 DNR SN 2011.031 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna verksamhetsberättelse för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar årligen en verksamhetsberättelse till socialnämnden. Nämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;paddingtop: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Verksamhetsberättelse - Fördjupad analys 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Måluppfyllelse Verksamhetsberättelse 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;paddingtop: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">SN VaSaRu Bokslut 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Verksamhetsberättelse 2011</li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 SF@VALLENTUNA.SE
DNR SN 2011.031 2011 SOCIALNÄMNDENS Verksamhetsberättelse - fördjupad analys
2012-02-02 SID 2/15 DNR SN 2011.031 Innehållsförteckning Socialnämndens totala budget och utfall...3 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys...4 Vård och boende...4 HVB-placeringar, vuxna...4 HVB-placeringar, barn och unga...4 Familjehemsplaceringar, barn och unga...5 Ensamkommande flyktingbarn...5 Öppenvård och behandling...5 Rådgivning...6 Ekonomiskt bistånd...6 Äldreomsorg fördjupad analys...7 Hemtjänst...7 Permanent- och växelboende för äldre...8 Dagvård...8 Anhörigvård och frivilligverksamhet...9 Funktionsnedsättning fördjupad analys...10 Personlig assistans...10 Korttidsvistelse i korttidshem...10 Skolbarnomsorg...11 Elevhem, externa platser...11 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS...12 Externa utförare...12 Kommunala utförare...12 Träningsboende...13 Daglig verksamhet...13 Sysselsättning inom socialpsykiatri...13 Boendestöd inom socialpsykiatri...14 Särskilt boende inom socialpsykiatri, externt...14 TFN: 08-587 850 00 SF@VALLENTUNA.SE
SID 3/15 Socialnämndens totala budget och utfall 2011 2010 Verksamhetsblock Budget Bokfört 111231 % Budget Bokfört 101231 % Budgetavvikelse Budgetavvikelse K 439 377 442 137 100,6% -2 760 419 744 424 122 101,0% -4 378 Totalt (tkr) I -60 277-69 843 115,9% 9 566-62 550-65 215 104,3% 2 665 Politisk verksamhet Förvaltningsövergripande verksamhet Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning N 379 100 372 295 98,2% 6 805 357 194 358 907 100,5% -1 713 K 1 200 1 128 94,0% 72 800 774 96,8% 26 I -400-9 2,2% -391 0 0.. 0 N 800 1 119 139,9% -319 800 774 96,8% 26 K 45 972 43 494 94,6% 2 478 45 662 43 625 95,5% 2 037 I -2 056-3 018 146,8% 962-4 581-1 796 39,2% -2 785 N 43 916 40 476 92,2% 3 440 41 081 41 829 101,8% -748 K 54 764 59 224 108,1% -4 460 52 322 52 618 100,6% -296 I -6 481-9 870 152,3% 3 389-6 839-6 651 97,3% -188 N 48 283 49 354 102,2% -1 071 45 483 45 967 101,1% -484 K 172 583 174 412 101,1% -1 829 163 475 168 790 103,3% -5 315 I -27 953-32 947 117,9% 4 994-27 161-30 120 110,9% 2 959 N 144 630 141 464 97,8% 3 166 136 314 138 670 101,7% -2 356 K 164 858 163 880 99,4% 978 157 485 158 315 100,5% -830 I -23 387-23 999 102,6% 612-23 969-26 648 111,2% 2 679 N 141 471 139 881 98,9% 1 590 133 516 131 667 98,6% 1 849 K=Kostnad I=Intäkt Tkr 160 000 140 000 120 000 100 000 Utfall 2010 (358,9 mkr) Budget 2011 (379,1 mkr) Utfall 2011 (372,3 mkr) Socialnämnden 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Förvaltningsövergripande verksamhet Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning Socialnämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. TFN: 08-587 850 00 SF@VALLENTUNA.SE
SID 4/15 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys Tkr 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Utfall 2010 (tkr) Individ- och familjeomsorg Vård och boende Öppen vård och behandling Budget 2011 (tkr) Utfall 2010 (46 mkr) Budget 2011 (48,3 mkr) Utfall 2011 (49,4 mkr) Rådgivning Utfall 2011 (tkr) Ekonomiskt bistånd Utfall över- / underskott (tkr) 45 968 48 283 49 354-1 071 budgeterad. Detta i sin tur beror framför allt på en placering där vårddygnskostnaden höjdes rejält under en period. Den totala kostnaden för denna enstaka placering hamnade på ca 1,8 mkr. År Årsplaceringar Tkr Netto, Kr / dygn 2007 9,0 4 018 1 222 2008 7,1 3 398 1 319 2009 4,7 2 963 1 744 2010 4,2 3 043 1 975 Budget 2011 6,0 3 679 1 680 Utfall 2011 3,5 3 971 3 141 Vård och boende HVB 1 -placeringar, vuxna Antalet HVB-placeringar för vuxna har varierat från 1 till som mest 7 stycken samtidigt placerade. Under året har 9 individer erhållit denna insats. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av antalet årsplaceringar och den totala årskostnaden 2004-2011. Antal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HVB-placeringar, vuxna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Budget 2011 Antal årsplaceringar Nettokostnad, Tkr Utfall 2011 Tkr, netto Budgeten baserades på 6 årsplaceringar, medan det faktiska antalet uppgick till 3,5 årsplaceringar. Trots detta uppvisas ett underskott på 300 tkr. Orsaken är en genomsnittligt högre vårddygnskostnad än 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 HVB-placeringar, barn och unga Till skillnad mot HVB-placeringar av vuxna är flertalet placeringar av barn och unga mer långvariga placeringar, dvs. placeringar som löper under mer än ett år. Antal 12 10 8 6 4 2 0 HVB-placeringar, barn och unga 2006 2007 2008 2009 2010 Budget 2011 Antal årsplaceringar Nettokostnad, Tkr Utfall 2011 Tkr, netto 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Antal placeringar har varierat mellan 7-9 varje månad och totalt har 11 invidiver placerats under året. Budgeten 2011 ligger närmare 20% över 2010 års utfall, vilket är mer än vad som förbrukats. Nettokostnaden hamnade istället under 2010 års nivå och resultatet blev ett överskott på 2,5 mkr. 0 1 HVB = Hem för vård eller boende (institutionsplacering) TFN: 08-587 850 00 SF@VALLENTUNA.SE
SID 5/15 Familjehemsplaceringar, barn och unga Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 6,7 mkr och avser kostnader för placeringar av barn och unga i familjehem och jourhem. Budgeten ligger i stort sett på samma nivå som 2010 års utfall, vilket inte räckt för att täcka årets kostnader. Antal placeringar 30 29 28 27 26 25 24 23 22 Familjehem, barn och unga 2007 2008 2009 2010 2011 Budget Årsplaceringar Netto, Tkr 2011 Utfall Såväl volym som genomsnittlig kostnad har ökat och underskottet uppgår till 1,3 mkr. År Årsplaceringar Tkr Netto, Kr / dygn 2007 7,4 6 495 2 395 2008 8,3 8 881 2 940 2009 7,0 9 280 3 628 2010 7,4 8 966 3 302 Budget 2011 9,0 10 676 3 250 Utfall 2011 7,6 8 152 2 948 År Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn 2007 26,5 5 773 597 2008 25,2 4 426 481 2009 25,8 6 441 684 2010 25,6 6 600 706 Budget 2011 28,0 6 660 652 Utfall 2011 29,7 7 915 731 Tkr, netto 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 upp som en egen verksamhet. Antalet placeringar har ökat. I det avtal kommunen tecknat med Migrationsverket förbinder sig kommunen att alltid ha 6 platser tillgängliga, varav minst 3 asylplatser, för ensamkommande barn eller ungdomar. Detta innebär att det inte finns något tak för hur många placeringar som kan bli aktuella. Kommunen erhåller, utifrån vissa bestämda krav, ersättning från Migrationsverket för dessa placeringar. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal placeringar i genomsnitt under åren 2008 och framåt, och budget 2011. Kostnaderna redovisas här brutto, dvs. exklusive ersättningen från Migrationsverket. Antal 14 12 10 8 6 4 2 0 Ensamkommande flyktingbarn Årsplaceringar Bruttokostnader, tkr 2008 2009 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Öppenvård och behandling Tkr, brutto 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott. Diagrammet nedan visar att utvecklingen av total nettokostnad minskat trots volymökningen. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. Ensamkommande flyktingbarn Uppföljningen av ensamkommande flyktingbarn har i samband med bokslutet lyfts från familjehemsplaceringarna, där de tidigare redovisats. Framöver kommer dessa att följas TFN: 08-587 850 00 SF@VALLENTUNA.SE
SID 6/15 Tkr, netto 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Öppenvård, barn och unga 2008 2009 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Extern öppenvård, tkr netto Kommunal öppenvård, tkr netto Under 2011 har i genomsnitt knappt 5 individer erhållit öppenvårdsinsatser av externa vårdgivare. Tabellen nedan visar utvecklingen från 2008 och framåt. År Årspersoner och år Kr / person Netto, Tkr 2008 14,8 3 958 267 2009 9,6 2 912 304 2010 6,6 2 151 327 Budget 2011 7,0 2 500 357 Utfall 2011 4,7 1 993 427 Rådgivning Den totala nettobudgeten för rådgivningsverksamhet uppgår till 4,8 mkr. Med nettokostnader på 6,3 mkr innebär det ett underskott 1,5 mkr. Orsaken är att familjerådgivning och familjerätt ligger budgeterat under Förvaltningsgemensamma kostnader, medan verksamheten bokförts under detta block. Den totala kostnaden för dessa båda verksamheter uppgår till drygt 1,9 mkr. Inom ramen för rådgivningsverksamhet ingår även Addictus där vuxna och framförallt unga vuxna med missbruksproblem kan få rådgivning, behandling och stöd. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård. Redovisade kostnader för denna verksamhet uppgår till 2,4 mkr, vilket är 400 tkr mindre än budgeterat. Övrig rådgivning består av den lokala ungdomsmottagningen i Vallentuna, vilken är ett samarbete mellan barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Ekonomiskt bistånd Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 12,5 mkr, vilket ligger under 2010 års utfall på 12,9 mkr. De totala nettokostnaderna uppgår till 15 mkr, dvs ett underskott på 2,5 mkr redovisas. Antal hushåll 320 300 280 260 240 220 200 Ekonomiskt bistånd 2006 2007 2008 2009 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Antal hushåll totalt under året Årskostnad netto, tkr Tkr, netto Diagrammet nedan visar hur antalet hushåll och kostnader utvecklats över tiden. En uppgående trend från 2008 kan utläsas. Antal hushåll 160 150 140 130 120 110 100 Antal hushåll per månad Kostnad per månad (Tkr) Ekonomiskt bistånd 12 mån glidande medelvärde, tkr jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 Tkr 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 TFN: 08-587 850 00 SF@VALLENTUNA.SE