Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Smista, Smista 3:3, Segeltorp klar 5 X X X 47 2,6 2014 Förskolepaviljong i Glömsta, tidsbegränsat bygglov klart 4 X X 8 2,7 2014 Vistaberg, Vistaberg 1:16/Bergnäs 26, Flemingsberg klar 5 X X X 44 2,6 2015 Kästa, Flemingsberg, Kästa 2:127-132 klar 5 X X X 37 2,1 2015 Nytorps Mosse, Nytorp 4:30, Skogås/Trångsund klar 5 X X X 43 2,6 2015 Brandstegen, Sjödalen pågår 3 25 2,0 2015 Skogvaktartorpet, Snättringe, kök och renovering - X X X 29 1,5 2015 Hörningsnäs 1:1, Sjödalen pågår 4 35 2,1 2017 Kvarnbergsplan, Stuvsta, Tomtberga 3:4 (omtag) pågår 3 25 2,0 2016 Låset 1, Trångsund/Skogås pågår 5 43 2,6 2017 Flemingsberg, Grantorp (oklar lokalisering) 5 43 2,6 2017 Visättra Ängar (dp för vägar mm ej klar) pågår 4 35 2,1 2018 Sjödalen Solgård 2:22 5 37 2,2 2018 Sjödalen Gladö Kvarn pågår 5 43 2,6 2018 Segeltorp Gulsparven pågår 4 35 2,1 2018 Summa 62 529 34,4 Summering per år Avd Investering Hyra 2014 9 55 5,3 2015 18 178 10,8 2016 3 25 2,0 2017 14 121 7,3 2018 18 150 9,0 Total nya lokaler 62 529 34,4-11 -4,0 TOTAL 51 529 30,4
Grundskola plan Elever program produktion mnkr mnkr drift Skolgårdssatsningar (utredning pågår) 1,2 2014-16 Akustikåtgärder, ett antal skolor (utredning pågår) 1,5 2014-18 Paviljong Vistaskolan, fyra klasser 100 X X 4 5,0 2014 Kvarnbergsskolan evakueringspaviljonger X 7 15,0 2014 Ny lokal för elevstöd (inhyrd lokal) - 0,7 2014 F-6 skola Kästa, Flemingsberg, Kästa klar 400 X X X 225 12,9 2015 Edboskolan, ombyggnad kök o lastkaj X X 22 1,1 2015 Stenmoskolan - verksamhetsanpassning X 14 0,7 2015 Utsäljeskolan evakueringspaviljonger X 5 4,6 2015 F-9 Skola, Glömsta 2:60, Flemingsberg Klar 700 X X X 262 17,4 2016 Kvarnbergsskolan verksamhetsanpassning X X 187 10,2 2016 Utsäljeskolan om- och tillbyggnad X X 104 6,0 2017 F-6 skola Solgård 2:22 (inledande utredning beställd) 400 230 13,5 2018 Summa 1 600 1059 89,8 Summering per år Elever Investering Hyra 2014 100 11 23,4 2015 400 266 19,3 2016 700 449 27,6 2017 0 104 0,0 2018 400 230 19,5 Total nya lokaler 1 600 1 060 89,8 0-30,0 TOTAL 1 600 1 060 59,8
Gymnasium plan Elever program produktion mnkr mnkr drift Sågbäcksgymn. huvudbyggnad, verks.anpassn. X X X 71 4,4 2014-15 Sågbäcksgymn. Byggskolan Klar X X 17,4 0,8 2014-15 Summa 89 5,2 Summering per år Elever Investering Hyra 2014 71 4,4 2015 17 0,8 2016 0 0,0 2017 0 0,0 2018 0 0,0 Total nya lokaler 89 5,2 TOTAL 89 5,2
PPU 2014-06 Detalj Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Kultur- och fritid plan program produktion mnkr mnkr drift Idrottshall/mötesplats, Stuvsta IP. KUF's del (not 1) Pågår (överklagad) X X X 74 4,6 2015/16 Rackethall Skogås (not 2) X X X 87 5,9 2015/16 Mötesplats, Glömsta, KUF's del Klar X X X 13 0,8 2016 Idrottshall Glömsta 4:17/18 X - - 2017 Summa 174 11,3 Summering per år Investering Hyra 2014 0 0,0 2015 161 10,5 2016 13 0,8 2017 0 0,0 2018 0 0,0 Total nya lokaler 174 11,3 TOTAL 174 11,3 Not 1. Ersättning för klubbhus och omklädning Not 2. hyresunderskott netto fr o m år 3 uppskattas till -2,8 mnkr
Äldreomsorg plan lägenheter program produktion mnkr mnkr drift Tallgården ombyggnad Hus H, etapp 5 Klar X X X 5 0,2 2014 Stortorp Hus B ombyggnad Klar -8 X X X 180 9,0 2014 Äldreboende i Segeltorp. Uppskattad kostnad enligt Huge Pågår 72 X X 135 11,0 2016/2017 Stortorp Hus A ombyggnad 20 1,6 2018 Summa 340 21,8 Summering per år Lägenheter Investering Hyra 2014-8 185 9,2 2015 0 0 0,0 2016 72 135 11,0 2017 0 0 0,0 2018 0 20 1,6 Total nya lokaler 64 340 21,8 TOTAL 64 340 21,8
PPU 2014-01 Detalj Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Socialtjänst plan lägenheter program produktion mnkr mnkr drift Ombyggnad av lokal i Trångsund. Uppskattad kostnad X X 4 0,8 2014 Ersättn. för Lavspinnarv's boendeenhet, nybyggn. på bef. tomt 9 lgh Klar X X X 27 1,5 2014 Ersättning för Marmorvägens gruppbostad 5 lgh X X 15 1,0 2015 Boendeenhet nybyggnad ev. Dalstigen 15 1,0 2016 Särsklit boende inom socialpsykiatrin 15 1,2 2017 Summa 76 5,5 Summering per år Lägenheter Investering Hyra 2014 0 31 2,3 2015 0 15 1,0 2016 0 15 1,0 2017 0 15 0,0 2018 0 0 1,2 Total nya lokaler 0 76 5,5 TOTAL 0 76 5,5
Totalt alla nämnder Investering Hyra Summa att fördela 2 266 168,0 2014 352 44,6 2015 637 42,4 2016 637 42,4 2017 240 7,3 2018 400 31,3 Total nya lokaler 2 267 168,0 (förskola/skola) -34,0 TOTAL 2 267 134,0 ALLA MARKERINGAR I DOKUMENTET ÄR FÖRÄNDRINGAR MOT FÖREGÅENDE MÅNAD Faktiska förändringar i röd färg Kommentarer Kolumn: Detaljplan Om en detaljplan är påbörjad, överklagad inte klar eller klar. Inte ifylld kolumn innebär att detaljplan inte är aktuell. Kolumn: Lokalprogram Ett lokalprogram har tagits fram för objektet Kolumn: Förstudie Beslut om förstudie har gjorts av PPU Kolumn: Beställning Produktion Beslut om beställning av byggproduktion har gjorts av KS Kolumn: Investering Uppskattat belopp (i mnkr) för investeringen Kolumn: Hyra Uppskattad årlig tillkommande hyreskostnad (i mnkr) Kolumn: Inflyttning Drift När objektet beräknas vara klart för att tas i bruk