Barn- och utbildningsnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Skolans och förskolans mål anges i de nationella måldokumenten(skollag, förordning, läroplan och kursplaner ). I kommunen förtydligas dessa mål i skol- och barnomsorgsplanen. Följande verksamheter ingår i barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde: - Förskola/Skolbarnsomsorg - Familjedaghem - Förskoleklass - Grundskola - Särskola/Träningsskola - Kommunal vuxenutbildning - SFI, Svenska för invandrare - Kommunal musikskola Budgetbelopp per verksamhetsområde (belopp i tkr) Bokslut Budget Förslag Verksamhet Netto Netto Netto Kostnad Intäkt 2002 2003 2004 2004 2004 100 Nämnd och styrelseverksamhet 210 244 356 356 130 Övrig politisk verksamhet 1 343 1 461 2 709 2 709 200 Fysisk och teknisk planering 0 30 0 0 0 330 Musikskola 3 091 2 729 2 841 3 527 686 400 Förskoleverksamhet 35 876 40 682 38 134 46 518 8 384 405 Skolbarnsomsorg 9 119 10 011 9 992 12 936 2 944 440 Grundskola 101 828 106 944 111 535 117 639 6 104 443 Obligatorisk särskola 6 802 7 001 7 990 7 990 0 450 Gymnasieskola 36 440 37 237 42 734 42 734 0 453 Gymnasiesärskola 4 975 5 908 6 346 6 346 0 470 Grundläggande vuxenutbildning 637 0 212 212 0 472 Gymnasial vuxenutb o påbyggnad 4 330 2 091 2 345 3 490 1 145 474 Särvux 127 135 135 135 0 476 Svenska för invandrare 469 513 380 406 26 610 Arbetsmarknadsåtgärder 34 0 0 0 0 Totalt nämnden 205 281 214 986 225 708 244 997 19 289 Ändrade förutsättningar för verksamheten 1 januari 2003 infördes reformen om allmän förskola för 4-5 åringar. Verksamhetens omfattning kommer att öka successivt och kommer att märkas fullt ut under år 2004. De senaste två åren har flera reformer inom barnomsorgen 28 inneburit att behovet av barnomsorg ökat i framförallt mer tid. Det är en viss inflyttning av barnfamiljer till kommunen vilket ger en ökad efterfrågan av barnomsorg. I augusti 2003 kommer en förskoleavdelning med plats för 18 barn att öppna för att klara den ökade efterfrågan. Kön till barnomsorgen finns
företrädesvis till förskola. Antalet barn i åldrarna 6-12 kommer att minska något redan under hösten 2003, vilket innebär att en viss anpassning av lärartjänster och dagbarnvårdare kan göras. fler för att alla ska få den hjälp de behöver och har rätt till. Kunskapsmålen i skollagen säger att eleverna ska nå upp till gränsen godkänd i kärnämnena, matematik, engelska och svenska. Det målet klarar inte kommunen. I Skolverkets rapport från 2002 är andelen elever 10% som inte klarar godkänt i kärnämnena. Mål: 100% av eleverna ska vara godkända i kärnämnena. Övergripande målbeskrivning (2004) De övergripande målen för förskoleverksamheten finns i Skollagen 2 a kap 1-20 (förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg). Barnomsorg ska erbjudas den som har behov av sådan utan skäligt dröjsmål. Personalen ska ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och pedagogisk verksamhet tillgodoses. Mål: Barnomsorg ska erbjudas inom två månader från ansökningsdatum. Alla förskollärartjänster ska vara bemannade med utbildad personal. Målen för grundskolan finns angivna i läroplanen och konkretiseras i skol- och barnomsorgsplanen och lokala arbetsplaner. Alla barn och ungdomar ska oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn- och ungdom. Utbildningen ska inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ska hänsyn tas till elever med särskilda behov (skollagen 2 ). Elever med särskilda behov, är speciellt angivna i både skollag och skol- och barnomsorgsplan, som prioriterad grupp. Det övergripande målet har barn- och utbildningsnämnden svårt att klara. Antalet elever blir allt Grundsärskola finns på de flesta av kommunens skolor och bedrivs som särskoleklasser i kommunen eller som integrerad undervisning. En del elever som av särskilda skäl inte kan erbjudas undervisning på hemorten har sin skolgång förlagd i Karlstad. Under de kommande 10 åren kommer det att finnas ett stort antal gravt rörelsehindrade särskolelever i kommunen. Varje kommun ska erbjuda gymnasieutbildning i form av specialutformade program eller individuella program för ungdomar i kommunen som inte tagits in på något nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning. Samverkansavtal finns upprättade med i huvudsak Karlstads kommun, för att ha tillgång till samtliga nationella program. Mål: Varje elev i kommunen ska ha tillgång till det nationella program som intresserar den enskilde eleven. Varje elev ska ha bra baskunskaper för att klara sina studier på gymnasienivå. Det innebär att satsningar på elever med särskilda behov ska ske inom grundskolan. Varje kommun ska erbjuda utbildning under 4 år i gymnasiesärskolan. Samverkansavtal finns upprättade med i huvudsak Karlstadskommun, men avtal finns även med andra kommuner i Värmland. Mål: Varje elev oavsett handikapp ska ha tillgång till ett nationellt program som intresserar den enskilde eleven. 29
Varje kommun ansvarar för att de kommuninvånare som enligt 10 har rätt till grundläggande vuxenutbildning får det. Varje kommuninvånare har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning från det år han fyller 20 år. Kommunerna ska erbjuda gymnasial utbildning. indragningar av tjänster). En del av dessa neddragningar redan från hösten 2003 för att nämnden ska kunna nå ramen 2004. Mål: Erbjuda utbildning som ansvarar mot efterfrågan och behov. Om kommunen inte kan erbjuda det eleven önskar ska denne erbjudas plats någon annanstans. Varje enskild elev ska ha individuell studieplan. Verksamhetsplan för att uppnå målsättningen Skol- och barnomsorgsplanen anger vilka områden som är prioriterade för att verksamheten. 10% av eleverna når inte målet godkänt i kärnämnena vilket innebär att mer resurser måste satsas på dessa elever och elever med särskilda behov. En intresseskola inrättas för att ge eleverna en möjlighet till social träning och att nå godkänt för att kunna söka ett nationellt program. Särskolebarnen blir till antalet fler och fler. Föräldrarna ställer krav på integrering i grundskolan. För att klara detta måste grundskolans grupper innehålla färre elever. Eleverna i särskolan kan inte integreras i grupper om 30 elever. Effektiviseringar och rationaliseringar Eftersom elevantalet i åldersgruppen 6-12 år sjunker under några år innebär det att vissa skolor måste bedriva verksamheten med flera åldrar i grupperna. I Bodaskolan kommer grupperna att bestå av ettor, tvåor samt treor. Överflyttning av fritidsbarn från dagbarnvårdare till skolbarnsomsorgen kommer att fortsätta i ökad takt. Det är även ett led i att tillmötesgå efterfrågan gällande barnomsorg då fritidsbarnen lämnar plats hos dagbarnvårdarna. Arbetstidsavtalet ska ses över för att ge en effektivare organisation. För att nå den tilldelade ramen måste nämnden göra ett antal neddragningar av tjänster, som innebär att organisationen måste tänka nytt och skapa andra arbetssätt för att nå de uppsatta målen (se listan över föreslagna 30
Lärartäthet läsåret 2003/04 Lärartäthet / skola lärare / 100 elever / område Ht-03/vt-04 Lärare Inkl specl Spec.lärare per 100 elever Sannerudsskolan åk1-6 6,2 6,87 0,67 Sannerudsskolan åk 7-9 7,68 8,37 0,69 Dallidenskolan 5,75 6,92 1,17 Stenåsenskolan 7,12 7,85 0,74 Vikstaskolan 7,1 7,8 0,71 Fagerås skola 7,8 8,32 0,53 Bodaskolan 6,71 8,14 1,44 Tolitaskolan 7,66 8,48 0,82 Snitt Kils kommun 7,11 8,00 0,73 Framtida inriktningar (2005-2006) Tillmötesgå efterfrågan från kunderna om rätten till barnomsorg. Den nya skollagen anger dessutom att föräldrar har rätt till förskola, förskolan blir en egen skolform. Familjedaghem ska ges om det är möjligt och inte kräver några extra insatser från kommunen för att tillmötesgå ett sådant önskemål. Kil är en av kommunerna som ska delta i Skolverkets utvecklingsdialog. Där beskrivs hur våra elever skall nå bättre resultat, d v s öka antalet elever som når målen i årskurs 5 och 9. Öka antalet behöriga till gymnasieskolan samt öka antalet elever som går vidare till högre utbildning. Prioritering skall ligga på de lägre årskurserna för att nå bättre resultat men också få lusten att lära att sitta i mycket längre än idag. Föräldrarna är en viktig framgångfaktor för barnens resultat och därför arbetar vi med att hitta metoder för att involvera föräldrarna på ett bättre sätt i deras skolgång. Kvalitetsarbetet i verksamheten måste förtydligas och förstärkas. Målet är att ledningen, arbetslagen och politikerna utbildas i kvalitetsarbete med elevens/barnets måluppfyllelse. För att klargöra för våra kunder vilka förväntningar vi har på varandra bör kvalitetsarbetet leda till tjänstegarantier/kontrakt (se bilagor, skolutvecklingsdialog samt kvalitetsredovisning). 31
Nyckeltal Bokslut Budget Förslag Mått st 2002 2003 2004 Ant barn/elever Musikskola 676 594 535 Förskola 303 303 321 Skolbarnomsorg 6-12 år 392 472 455 Familjedaghem 1-12 år 250 278 238 Grundskola inkl förskoleklass 1 909 1 783 1 649 Grundsärskola 52 54 50 Gymnasieskola 465 489 567 Gymnasieärskola 26 31 37 Vuxenutbildning 182 186 241 Svenska för invandrare 27 27 27 Kostnad/plats exkl lokaler (netto) kr Förskola 47 506 50 599 53 187 Förskola (inkl lokaler) 60 427 64 360 67 793 Skolbarnomsorg 20 733 19 030 19 684 Familjedaghem 54 263 47 796 46 308 Grundskola inkl förskoleklass 53 341 54 141 53 395 Grundsärskola 130 794 129 654 159 800 Gymnasieskola 78 366 76 148 75 369 Gymnasiesärskola 191 365 190 571 171 514 Vuxenutbildning (grund, gymn, särvux) 21 838 11 970 11 170 Svenska för invandrare 20 927 19 000 13 111 Kommentar: Antal Reducering i antal barn på musikskolan pga att man inte har fått ihop någon dansgrupp, även några färre timmar med violinundervisning. Färre barn behöver skolbarnomsorg. Fler familjer väljer förskola framför familjedaghem, därför en reduktion i familjedaghemmen. Vuxenutbildningen inkluderar grund-, gymnasie- och påbyggnadsutbildning. Kostnad Förskola, skolbarnomsorg och grundskola: Lärare, förskollärare och fritidspedagoger ingår i lärarfacket, 7% löneökning 2004 som ger ökade kostnader. Dagbarnvårdare 5% löneökning 2004 leder till ökade kostnader. Antalet skolbarn i familjedaghem minskar och fler förskolebarn som har längre vistelsetid är placerade (även antal barn under 2 ½ år har ökat). Detta påverkar både omkostnadsersättningens storlek som antalet platser i familjedaghem. Vuxenutbildning samt Svenska för invandrare: minskat elevantal. Grundsärskolan: Prisökning på interkommunala ersättningar 32
Investeringar Belopp i tkr Projekt 2004 2005 2006 Nr 6 Fageråsskolan, sporthall 7 000 Nr 25 Sannerudsskolan, inre miljö BUN kommenterar 1 000 Summa nämnd - 7 000 1 000 Kommentar: Fagerås gymnastikhall Hallen är inte renoverad sedan skolan byggdes på 60-talet. Barnsäkerheten är inte tillfredsställande. Det har redan skett en olycka med anledning av att det är omodern utrustning. Hallen är så liten att det bara får plats halvklass, vilket är ett bekymmer när lärartillgången också begränsas, någon måste ta hand om andra halvan av klassen. Duschutrymmena är helt undermåliga och måste renoveras. Ventilationen är inte godkänd. Slöjdsalarna ligger i samma huskropp och där har skyddsombudet påtalat att maskinerna står alldeles för nära varandra och det måste åtgärdas. påbörjade arbetet, som sker i samverkan med eleverna. De objekt som tidigare funnits med i investeringsbudgeten är inte att anse som investeringar, därför lyfts dessa projekt in i driftbudgeten. Sannerudsskolans inre miljö Det har inte skett någon upprustning av skolan sedan 60-talet. 2003 har renoveringen påbörjats och det har rustats för 500.000 kr. Investeringen är en fortsättning av det 33