VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Andréasson, Vård- och omsorgschef VERKSAMHETSPLAN VOF 2009 1 (8) Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2009-01-29, 24 Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2009 Verksamhetsområde: Gemensam för vård- och omsorgsförvaltningen Direktiv: Planen skall implementeras i alla verksamhetsplaner i förvaltningen och följas upp i respektive verksamhetsberättelse. Samma mall skall användas i alla verksamheter. Vård- och omsorgschef: Lena Andréasson Planeringsperiod: 2009 1 Vision/mål/verksamhetsutveckling/aktiviteter/uppdrag Vård och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen beträffande omsorg om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen 5 kap 5 och 7 samt 7 kap 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag. Vård- och omsorgsnämnden ansvar omfattar äldreomsorg och handikappomsorg vars ansvar är att ge och/eller förmedla hälsofrämjande och förebyggande insatser, service, omvårdnad och/eller hälso- och sjukvård som befolkningen behöver. Vård- och omsorgsnämnden administrerar också folkhälsoenheten för kommunstyrelsens räkning. Vård- och omsorgsnämndens vision Befolkningen har en god hälsa, ser möjligheterna att förebygga ohälsa och känner trygghet att social service, omvårdnad och en god hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Verksamhetsidé Vård- och omsorgsförvaltningen ska genom systematisk bedömning av befolkningens behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser, social service, omvårdnad och/eller hälso- och sjukvård tillhandahålla tjänster av hög kvalitet med ett helhetsperspektiv, inom givna ekonomiska ramar. Befolkningens behov med brukaren/individen i centrum. 2009.doc
Värdegrund VERKSAMHETSPLAN VOF 2009 2 (8) Den gemensamma värdegrunden som antagits av vård- och omsorgsnämnden och som utgår från ett humanistiskt synsätt skall prägla alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Mål Externa perspektiv Ortsutvecklingsperspektivet Anordna verksamhetsnära utbildningar på gymnasial/högskolenivå som möjliggör studier för all personal i samverkan med utbildningsanordnare, landstinget och övriga kommuner i regionen. Skapa attraktiva livsmiljöer genom utveckling av boenden och dess närmiljö/trädgård Medborgarperspektivet Öka antalet dialogtillfällen mellan medborgarna och nämnden Under planperioden skall salutogent 1 förhållningssätt implementeras i förvaltningen. Interna perspektiv Ekonomiska perspektivet Ansvariga chefer skall utarbeta tydliga ekonomiska uppföljningar och prognoser, avstämda mot budget och med redovisning av åtgärdsförslag vid budgetavvikelser, åtföljda av konsekvensbeskrivningar. Få acceptans för modell för prognostisering av kostnadsutvecklingen inom LSSområdet. Personalperspektivet Under planperioden skall kompetensutvecklingsplaner, med tydlig koppling till verksamhetsbehovet, upprättas för samtliga yrkeskategorier. Fyra områden inom vård- och omsorgsverksamheten skall under 2009 genomföra utvecklingsarbete för att minska andelen visstidsanställda och öka antalet heltidsanställda. Utveckla ledarskapet genom utbildning i salutogent förhållningssätt, dvs. meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Miljöperspektivet Samtliga verksamheter (100 %) i vård- och omsorgsförvaltningen skall källsortera År 2009 ska 80 procent av de personbilar som används av vård- och omsorgsförvaltningen drivas med förnybara bränslen. 1 Meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet
Verksamhetsperspektivet VERKSAMHETSPLAN VOF 2009 3 (8) Slutföra genomförandet av Kvalité till er tjänst, KTT. Under planperioden skall all tillsvidareanställd personal ha genomgått utbildningen 95 procent av alla enheter som genomgått KTT- utbildningen ska ha genomfört och redovisat ett förbättringsarbete. Verksamhetsmål: Äldreomsorg Ekonomi: Kostnaden per hemtjänsttimma ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden enligt KPB, Kostnad per brukare. Prestation: Utförda hemtjänstinsatser ska var 100 procent av beviljade hemtjänstinsatser. Kvalité: Mäta kvalitén inom hemtjänsten via brukarenkät (hemtjänstbarometer). Minst 90 procent av svaren i brukarbarometern för hemtjänsten skall vara nöjda med hemtjänstens verksamhet. Verksamhetsmål: LSS (Handikappomsorg) Ekonomi: Kostnaden per gruppboendeplats ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden för jämförbara kommuner. Prestation: Erbjudande om gruppbostadsplats skall erhållas senast 7,5 månader efter beslut Kvalité: Minst 90 procent av svaren i brukarenkäten skall vara nöjda med gruppboendenas verksamhet. Focusområden Kommunövergripande focusområden inom alla verksamheter och förvaltningar är jämställdhet och ledarskap. Kommunstyrelsens fokusområden som särskilt skall beaktas av vård och omsorgsförvaltningen är för: Våra barn och unga Bygga gruppboende för funktionshindrade ungdomar Barn och ungdomars psykiska hälsa med förebyggande arbete och tidigt stöd Våra äldre Lövåsen utveckling till ett modernt äldreboende Fortsatt utveckling av framtidens goda boende för äldre Fortsatt utveckling av anhörigstödet i både centralorten och på landsbygden Insatser som syftar till att främja äldres fysiska och psykiska hälsa och förebygga sjukdom Ortsutveckling Kollektivtrafik och övriga kommunikationsfrågor Samarbete med polisen för ett tryggare Katrineholm Samarbete med Kullbergska sjukhuset
Kommunen som organisation VERKSAMHETSPLAN VOF 2009 4 (8) God ekonomisk hushållning Synliggöra kommunens verksamheter för medborgarna Attraktiv arbetsgivare med fokus på ledarskap Säkra framtidens kompetensförsörjning genom kompetensplanering Verksamhetsutveckling/aktuella projekt Projekt finansierade med bidrag Statsbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att förmedla stimulansbidrag till kommuner (baserat på befolkningsunderlag) för insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Utbetalning av stimulansbidraget är uppdelat på tre år och totalt har Katrineholms kommun tilldelats 10 119 tkr. Ansökan om medel för 2009 bearbetas. 1 835 tkr för år 2006 4 142 tkr för år 2007 4 142 tkr för år 2008 Statsbidrag för att förbereda sociala insatser inför ny vårdform Statsbidrag för att förbereda och utveckla sociala insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i samband med att en ny reform om öppen psykiatrisk tvångsvård träder i kraft. Utbetalning av statsbidraget är uppdelat på två år och totalt har Katrineholms kommun tilldelats 773 tkr. 510 tkr för år 2007 263 tkr för år 2008 Statsbidrag för utbildning inom psykiatriska området Statsbidrag för utbildning inom psykiatriområdet för sju kommuner och landstinget har tilldelats 3500 tkr på två år. Bidrag från Hjälpmedelsinstitutet för vårdboende med teknik och färg Äldreomsorgen har från Hjälpmedelsinstitutet fått 400 tkr för utveckling av teknik och färgsättning som integreras med pågående utvecklingsprocess inom Lövåsens vårdboende i samband med planering för ombyggnad. Projekt med samverkanspartners Fallskadeprevention Ett gemensamt projektarbete för att förebygga fallskador har startats i länet, där samtliga kommuner och landstinget ingår. Huvudmålet med projektet är att antalet fall och fallskador i den äldre befolkningen ska minska. Som delmål anges att antalet höftfrakturer ska minska med 50 procent bland invånare över 65 år i Sörmland. Förvaltningens kostnad uppgår till 50 tkr per år.
VERKSAMHETSPLAN VOF 2009 5 (8) CeMIDCARE CeMID CARE. Distribuerad vård, vilket innebär IT-baserade lösningar för hemmet med vårdgivare i fokus i samarbete med Linköpings universitet, Mälardalens högskola, näringslivet och Kullbergska sjukhuset. I utvecklingsarbetet med Lövåsens vårdboende har 120 tkr för ett år tilldelats från NovaMedTech, samarbetsprojektet kring medicinteknisk utveckling mellan fem län och Uppsala universitet som i sin tur tilldelats 29 000 tkr under fyra år från Nutec. Alkohol och drogförebyggande projekt En alkohol- och drogpolitisk strategi för Katrineholms kommun beslutades av kommunfullmäktige under våren 2006. Katrineholm godkände också under 2006, tillsammans med ytterligare 8 kommuner i Sverige, att utnämnas till modellkommun för alkohol- och drogförebyggande arbete. En alkohol- och drogsamordnare projektanställdes hösten 2006 för implementering av förslagen i den alkohol- och drogpolitiska strategin och för att driva arbetet som modellkommun. Fortsatta medel för 2009 har aviserats av länsstyrelsen. Satsningarna finansieras bl.a. med stöd från Alkoholkommittén och länsstyrelsen. Skatteväxling för hemsjukvård - TRYGGVE En samarbetsgrupp har bildats mellan landstinget och länets kommuner för att utreda förutsättningarna för och utarbeta ett förslag till kommunalisering och skatteväxling av hemsjukvården inom ordinärt boende. Skatteväxlingen planeras genomföras vid årsskiftet 2009/2010. Utvecklad närvårdsamverkan/integrerad närvård Förvaltningen ingår i en utvecklingsgrupp med landstingets närvård. Dagens samhälle ser inte ut som gårdagens, men inte heller som morgondagens. Samhällets förändringar återspeglar sig i de förändringar som görs inom hälso- och sjukvården, men dessa skapar ofta en känsla av otrygghet hos befolkningen. Genom att i bred samverkan bygga en modern närvård med nytänkande som utgångspunkt kan såväl befolkningens engagemang som trygghet inför kommande förändringar uppnås. Utvecklingsarbetet för den nya närvården ska informeras och förankras med syftet: att skapa trygghet hos befolkningen för den nära vården. Aktiviteter/uppdrag Förvaltningens verksamheter skall fullfölja de uppdrag som kommunfullmäktige fastställt 2008-11-17, 195. Samtliga verksamhetsområden skall verkställa de mål, uppdrag och policydokument de är berörda av i sina respektive verksamhetsplaner. Utarbetade och beslutade planer i övrigt skall också ligga till grund för respektive verksamhetsplan. Resultaten skall redovisas i verksamhetsberättelserna. Den verksamhetsstrategiska staben tar ansvar för uppdragsbeskrivningar och verkställighet för övergripande frågor. För frågor av övervägande ekonomisk karaktär ansvarar ekonomifunktionen.
2. Volym/omfattning VERKSAMHETSPLAN VOF 2009 6 (8) Katrineholm har en demografisk utveckling som innebär att andelen äldre i befolkningen och i arbetskraften ökar, vilket får konsekvenser för hälso- och sjukvården eftersom det skapar förändringar i befolkningens sjukdomsmönster. Konsekvenserna av en allt äldre befolkning ger också konsekvenser i arbetslivet, arbetsmiljön, omsorgerna om äldre och stödet till personer med funktionshinder. 2 Antalet äldre över 80 år 2008 till 2020 Under 12 år fram till 2020 minskar gruppen med knappt 100 personer Efter 2020 ökar gruppen betydligt, med 900 personer. Antalet äldre 65-80 år 2008 till 2020 Under 12 år fram till 2020 ökar gruppen betydligt, med 1500 personer. Efter 2020 bibehålls antalet på ungefär samma nivå. En befolkningsökning för de yngre pensionärerna innebär ökad efterfrågan på hälsooch sjukvårdsinsatser medan en ökning av antalet pensionärer över 80 eller 85 år också innebär ett ökat behov av kommunal äldreomsorg. Erfarenheten säger att gruppen 85 år och äldre har mycket stora behov när de behöver äldreomsorgens insatser. Erfarenhetsmässigt är det ca 40-50 procent inom gruppen som behöver insatser. Den demografiska profilen för funktionsnedsatta i Katrineholm visar att det inom kommunen bor fler personer som är berättigade till och får LSS-insatser än riket i genomsnitt, 0,75 procent av befolkningen jämfört med 0,60 procent i riket. Då omsorgen drevs med landstinget som huvudman bodde många funktionshindrade på vårdhem och institutioner i kommunen. När institutionerna lades ner blev personerna kvar i kommunen som kommuninvånare. Katrineholm får delvis ersättning för kostnaderna via det statliga LSS-utjämningssystemet. Utjämningssystemet kompenserar för antalet personer med behov av LSS-insatser samt typ av insatser och sätts i relation till snittkostnaden för landets kommuner. Systemet har två års eftersläpning, d.v.s. 2006 års siffror ligger till grund för 2008 års utbetalning. 3. Lokaler Respektive chef ansvarar för att lokal och material är anpassat till verksamhetens behov och vidtar åtgärder vid avvikelser. Alla lokalförändringar i förvaltningen skall planeras tillsammans med fastighetsansvarig som samverkar med kommunens lokalsamordnare och lokalresursgrupp. Lokalresursgruppen tillser att prioriterade lokalbehov tas upp i planeringsförutsättningarna. 4. Ekonomi Ansvariga chefer skall utarbeta tydliga ekonomiska uppföljningar och prognoser, avstämda mot budget och med redovisning av åtgärdsförslag vid budgetavvikelser, åtföljda av konsekvensbeskrivningar. En modell för kostnadstäckning inom handikappomsorgen liknande den demografiska modellen för äldreomsorgen skall utvecklas i samverkan med ekonomikontoret. 2 Källa: Framtidens goda boende för äldre
5. Investeringar VERKSAMHETSPLAN VOF 2009 7 (8) Investeringsbudgeten för 2009 är kraftigt reducerad. Erfarenheter från tidigare år visar att äskade medel inte alltid används utan fått återlämnas vilket skall beaktas i årets hantering av medel. 6. Personal Förvaltningen skall sträva efter att nå en spegelrepresentation av de anställda motsvarande lokalbefolkningens etniska sammansättning, avseende den arbetsföra delen. Öka andelen män och invandrare Minska antalet sjukskrivna Minska andelen visstidsanställda Öka andelen heltidsanställda Ledarskap Vård- och omsorgsförvaltningen skall fungera som en lärande organisation. Som kompletterande verktyg för att utveckla delaktigheten används dialogmöten. Det personalpolitiska programmet skall följas. Salutogent förhållningssätt skall införas. Resultat redovisas i verksamhetsberättelserna. 7. Kompetensutveckling Närvårdsskolan i samverkan med Flens och Vingåkers kommuner samt landstinget övergår i ordinarie verksamhet. Styrgruppen för innovationer i vården (SiV) utvecklar fortsatt samverkan med Bildningsförvaltningen och Viadidakt. Vård & omsorgscollege utvecklas i kommunen. Förvaltningen deltar i ett pilotprojekt inom kommunens kompetensförsörjningsprogram. Projekten redovisas centralt. 8. Miljöarbete Samtliga arbetsställen ska ha infört källsortering enligt kommunfullmäktiges mål. Samtliga verksamheter skall arbeta miljömedvetet. Redovisas i verksamhetsberättelserna. Utöver fullmäktiges uppdrag avvaktar förvaltningen ytterligare direktiv från kommunstyrelsen. 9. Arbetsmiljö Förvaltningen skall fortsätta att arbeta med ergonomi (utbildning och hjälp vid problemlösning), säkerhetsfrågor och riskinventering/handlingsplan enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet med att förbättra rapportering av arbetsmiljötillbud skall fortsätta 2009. Organisation för stöd och ledning i arbetet kvällar och helger skall införas under första halvåret 2009. 10. Jämställdhet Jämställdhetsplanen för 2009 är kompletterad med brukarperspektiv. Planen skall implementeras och redovisas i verksamhetsberättelser.
VERKSAMHETSPLAN VOF 2009 8 (8) 11. Värdegrund/kvalitetsarbete Fortsatt aktiv implementering av värdegrunden i alla led samt uppföljning av resultat vid årets slut. Alla nivåer är ansvariga. Redovisas i verksamhetsberättelser. Broschyren Lärande organisation skall implementeras. Studievägledning har tagits fram och områdescheferna skall utbildas för att kunna leda arbetet i verksamheterna. Ansvarig är den verksamhetsstrategiska enheten (staben). Kvalitet till er tjänst (KTT). Arbetet redovisas i verksamhetsberättelserna. Den verksamhetsstrategiska enheten får ansvar för den långsiktiga lösningen för att hålla kvalitetsarbetet levande enligt kvalitetsplanen. Förvaltningsledningen skall verka för sambruk inom kommunens/koncernens jourverksamhet. Som en fortsättning på arbetet med att införa datasystem för avvikelseregistrering skall arbetet med dokumentation fokuseras 2009. Äldreomsorg och handikappomsorg skall samverka med MAS. Arbetet redovisas i verksamhetsberättelserna.